物料消耗制度资料

1、1、职责与权限1。1部门主任对库房物质资料管理工作负责,本部门物质资料采买计划必定经主任审察署名后方可上报.1.2部门应设资料员，在主任的领导下，全面负责部门物质资料的计划审察、提报、领用、保留、进出库管理统计等工作。如期核查班组领用物质资料的使用、保留、耗资情况.1.3各班组应设兼职资料员,在班长的领导下，负责班组物质资料的申报、领用、保留、耗资管理工作，建立班组耗资性资料领用记录。定期对本班组物质资料使用情况进行检查、监察.2.管理内容与要求2.1物质资料计划管理2。1。1物质资料计差别类季度维修资料指年度成本指标中的耗资性资料。B。技改、维修工程资料依照企业综共计划张开的电网设施技术改造

2、和维修工程中的设施类物质和工程安装资料、用于本工程的耗资性资料等.C.备品备件资料用于电网设施如期保护检定用装置零件等。D.其他专项资料因临时性工作安排，经有关程序审批立项项目的物质资料.2。1.2物质资料计划编制依照A。季度维修资料计划，应依照本单位工作实质需要，按月或季度进行编制。B。技改、维修工程资料计划，应按赞同的项目规模、设计以及有关资料进行编制。C备品备件资料计划，应依占有关设施检定维修周期批次编制。D其他专项资料计划,应依照赞同立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。2。1。3物质资料计划编制审批程序A。物质资料计划填报应仔细、正确，并填用“领料单。B.物质资料计划依照双轨流程

3、进行审批，即纸质资料计划为正式认定资料计划,电子版资料计划作为辅助手段，便于工作联系和汇总统计.C所有物质资料计划的审批流程必定完满，流程不完满的资料计划物质企业有权拒绝履行采买。财务部门也不能够进行结算。D任何单位或个人严禁擅自向商家赊借物质、资料.2。1.4物质资料计划编制一般规定A。物质资料计划应填用“领料单”，不得随意改正填报格式。资料规格、型号、数量、单价等应正确，有特别要求的应供给有关技术协议或图纸等说明文件.B.工程用物质资料计划，应依照项目性质趁早编制，以知足设施订货或生产加工周期需要。4。1.5物质计划的补充和改正因工程项目计划改正或设计改正等原因造成的物质资料计划改正的，应

4、依占有关的设计改正资料或项目改正申请,编制本工程物质资料补充计划或调整物质资料计划内容，与相关的改正说明资料一并提交审批.任何人不得擅自改正资料计划。2.2物质资料的出库、保留、使用2.2。1部门资料员应依照已达成审批程序的物质资料计划办理物质出库手续,领用物质资料。2.2。2部门资料员应现场查对领用物质资料的名称、规格、数量、质量情况，如物质数量、规格、质量等不吻合资料计划的，应待核实清楚后方可领用。2.2。3部门资料员对物质资料的技术文件负有保留责任，在物质资料领用、设施开箱查收时，应付物质资料附带的合格证、查验报告、图纸资料等技术文件一并建档保留。2.2.4部门资料员对已领用的物质资料负

5、有保留责任。各车间（部门）应建立物质资料库房台帐，记录物质领用、使用、耗费情况，如实记录领用资料的耗资情况、使用方向、数量等，如期清点查对物质资料，做到账、物、卡吻合。2。2.5部门应付本部门工程余料、报废物质资料独立建档，应严格遵守“龙南供电企业废旧物质管理方法”的规定。2。2.6部门应完满本部门物质库房管理制度，如期保护整理物质库房，加强库房防火、防盗、防潮、防鼠管理,对库房安全负有管理责任。物料耗资定额管理规程第一章总则第一条为贯彻履行以物质耗资定额为基础，不断降低各样物质耗资，推行责任成本管理，加强成本核算,更好的促使企业经营管理水平和经济效益的提高,特制定本管理规程。第二条物料耗资定

6、额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。第三条物料耗资定额是指在必然的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或达成某种生产任务耗资物质数量的标准。第四条本制度中物料范围是指企业在生产经营过程中为生产而贮备的各样有形财产,包括原资料、辅助资料、低值易耗品、委托加薪资料等。第五条物料耗资定额管理的一般原则：计划性原则生产处负责拟订并下达生产所需的各样物料的单位耗资定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；归口控制原则并按审批程序报批后方可推行;责任成出处则各车间处室依照所管职责,严格依照企业定额管理规定和综合成本核查原则履行；第二章职责差别第六条拟订耗资定额

7、时,应依照年初估计联合产品产量、产品工艺规程、生产设施情况和技术要求，以及本企业历史水平综合统计剖析，由生产处先提出稿本,会同有关部门、生产车间、分管领导讨论改正后,报企业经理赞同下达。第七条生产部门职责差别编制月度（季、年）物料耗资分解计划；审察外协件的需求计划；临时性采买计划的下达及审批;生产领料单的审批；“超定额或“补充领料单的审批；参加对生产环节物料耗资的清点剖析.第八条生产车间职责差别各车间设置一名专职或兼职定额负责人,车间定额员负责组织、分析、执行、检查、核查物耗管理履行情况,如期编制报表和提出剖析报告.定额员检查监察物质流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、核查.

8、包括：对物质定额计划、申请、分派、保留、查验使用；节俭收益、耗资定额、经济核算，节俭生产用料；摸清物质耗资规律，针对物质耗资原因和破绽，采用有力举措，实时纠正；向领导实时报告、严肃办理。定额员要积极收集信息，对有关物质方面的问题，做到件件落实，对违犯领用物质纪律的情况，实时向有关领导报告，以获得快速解决。第九条定额管理中仓储部门的责任差别凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依照对存货办理出库；依照“定额”或“超定额”“补充领料单”发料；如期存货清点.第十条采买部门职责差别供给处依照物料耗资定额、生产计划和质量要求，编制物料采买计划。分解“月度采买计划下达“订货通知单”辅助物管及质检部门对存货进行

9、查收入库；设定采买周期,达到经济订货量的要求；其他物料的采买工作。第十一条财务部门职责差别月（季、年）物料需求计划的审察；依照采买资本需求计划筹集资本;入库物料数量的查对；物料价钱监控及差别剖析;经济存货量的核查;负责组织对存货的清点，并对清点结果进行剖析。第三章物质耗资定额的管理第十二条在下达生产任务时，物质耗资定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组,达到按任务和进度，有计划地领料，控制使用.第十三条生产各车间处室，依照生产定额耗资标准，编制、打印“生产定额领料单”“生产定额领料单”经生产领导定额签署赞同后下达，作为库房定额发料的唯一凭据.第十四条关于某些难以分批领用或分批领用难以合用

10、于生产的物料,赞同按月度排产计差别批领用。第十五条各车间、班组要做到每天对资料耗资定额进行日核算、日宣布、旬剖析节超，月总结履行结果,防备超耗浪费。第十六条要坚持科目负责人和有权领料人制度，控制专科专用，凡违犯规定用料的,生产处不得审批，库房一律不给发放。第十七条物质耗资定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理，不断加强管理意识，推行“小包干”等经验，传神达到全方向控制，消灭丢掉和浪费。第十八条物质耗资定额要加强三级管理,层层把关，达到层层有人抓，件件有人管：生产处负责全厂的物质耗资的管理、审批、核查；车间核算员负责全车间定额落实及核算剖析；班组兼职核算员负责本班组资料耗资的核算剖析。

11、第十九条坚持对重点物质管理，每个月上旬、中旬、下旬和月底对其重点物质进行专项清点，做到防备丢掉和保证上报数据正确.对一般生产物质领用，应采用以下举措：车间应建立耗资台账，逐项登记耗资；生产处每个月安排专人抵耗资台账使用情况进行检查，核实实质消耗，如发现台账记录不符,将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人归入绩效核查。在领用物料时车间主任核实实质需要，检查测算依照，亲自签发用料申请表；生产处要依照规定严格控制审批，库房依照审批发料；对领出的各样物料,车间应安排专人点收，根绝所有外流和公物私用。第二十条严格履行定额、限额领料发料标准,要求:车间、班组不得拖故超限额及超定额领料;库房不得超限额发

12、料；车间因超定额耗费等责任原因需超定额领料的,须填制“超定领料单办理。“超定额领料单由领料人注明详确兴况由车间主任签署并报生产领导签批,赞同后交库房发料。生产过程中发现资料质量不合格并将不合格资料退回库房后，车间可凭库房已签收的“生产退料单填制“补充领料单”,办理补充领料。严格依照领料管理制度履行，违犯时严格追查责任者和有关人员的责任。第四章存货清点制度第二十一条推行如期清点制度，即十天一清点、一旬一总结；熟料、生料车间每个月6日、16日组织专人对本车间的原资料耗资及库存况进行清点，于当天下午2:00汇总生产处，计算出十天的耗资及库存情况，每个月26日生产处组织所有盘库人员,详确清点上个月的全

13、厂物质耗资及库存情况,将汇总数据上报企业领导及企业营运管理部。第二十二条各样存货必定作到日清月结,保留员每个月对存货明细帐及实质存货情况进行查对自查。财务部将不如期对各样存货进行抽查。第二十三条生产处将组织有关人员每个月对各样存货进行清点，查找差别原因，对由于没按本规定履行而造成超支耗资的将上报效能监察室，月底对有关责任人进行绩效核查。第四章物质耗资定额的统计剖析第二十四条车间应建立物质耗资统计台账及揭露板,做到:每天登记宣布，按旬进行仔细剖析;找出节超原因,发现节俭典型，总结推行;对超耗项目向生产处提报定额耗剖析报告，要实时制定相应措赶快扭亏为盈；每个月按规准时间和要求向生产处提报：物料领用

14、核算表、主要物质耗资剖析表；物质耗资核算报表、库存情况报表；上报数据正确传神，不得漏报、瞒报、错报；第二十五条班组也应建立耗资登记簿和耗资揭露板，履行日登记、旬核算，月剖析、月总结制度，实时上报本车间,车间将依照班组的消耗情况进行核查，做到有奖有罚，于当月的薪资二次分派中兑现.第二十六条各管库员在办理发料时应先检查查对定额，对所发物质应分录登记，以备统计剖析。规范使用发放行为,对库存、超耗领资积压实时预警，从提高物质管理水平、提高成本管理手段，使库存管理达到最优化。第二十七条定额的履行结果，生产处要做好剖析总结,针对存在问题要采用针对性举措，仔细组织解决,保证定额标准达成。第六章物质耗资定额的

15、核查与履行第二十八条物质耗资的核查每个月26日以前生产处依如实质发生情况将下一个月的生产计划及生产成本估计下达到各个车间。每个月13日以前生产处依如实质生产情况将上一个月的生产成本经营剖析整理并召开生产经营剖析会，各车间将耗资定额情况做报告。每个月5日前财务处依如实质发生情况计算出核查指标。每个月6日前成本管理办公室依照财务处供给的成本指标对各车间处室进行核查。每个月7日先人力资源处依照成本管理办公室供给的核查结果对被核查部门兑现。第二十九条耗资定额的履行耗资定额下达后，各车间应付定额推行经济核算，内部分派，生产处如期检查履行情况。生产各岗位负责人应严格把关,对物料耗资应严格按确定的耗资定额范

16、围进行控制.第七章附则第三十条本制度由效能监察室负责监察履行。第三十一条本制度由生产处负责拟订并讲解。第三十二本制度自2011年3月26日正式履行。物料耗资定额管理规程第一章总则第一条为贯彻履行以物质耗资定额为基础，不断降低各样物质耗资，推行责任成本管理,加强成本核算，更好的促使企业经营管理水平和经济效益的提高,特制定本管理规程。第二条物料耗资定额的管理,是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。第三条物料耗资定额是指在必然的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或达成某种生产任务耗资物质数量的标准。第四条本制度中物料范围是指企业在生产经营过程中为生产而贮备的各样有形财产,

17、包括原资料、辅助资料、低值易耗品、委托加薪资料等.第五条物料耗资定额管理的一般原则：计划性原则生产处负责拟订并下达生产所需的各样物料的单位消耗定额计划,生产车间领用应依照所下达的计划进行申领;归口控制原则并按审批程序报批后方可推行；责任成出处则各车间处室依照所管职责，严格依照企业定额管理规定和综合成本核查原则履行;第二章职责差别第六条拟订耗资定额时，应依照年初估计联合产品产量、产品工艺规程、生产设施情况和技术要求，以及本企业历史水平综合统计剖析，由生产处先提出稿本，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论改正后，报企业经理赞同下达第七条生产部门职责差别编制月度（季、年)物料耗资分解计划；审察外协件

18、的需求计划；临时性采买计划的下达及审批；生产领料单的审批；“超定额”或“补充领料单”的审批；参加对生产环节物料耗资的清点剖析。第八条生产车间职责差别各车间设置一名专职或兼职定额负责人,车间定额员负责组织、剖析、履行、检查、核查物耗管理履行情况，如期编制报表和提出剖析报告。定额员检查监察物质流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监察、检查、核查。包括：对物质定额计划、申请、分派、保留、查验使用；节俭收益、耗资定额、经济核算,节俭生产用料;摸清物质耗资规律，针对物质耗资原因和破绽，采用有力举措，实时纠正；向领导实时报告、严肃办理。定额员要积极收集信息,对有关物质方面的问题,做到件件落实，对违犯

19、领用物质纪律的情况，实时向有关领导报告，以获得快速解决。第九条定额管理中仓储部门的责任差别凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依照对存货办理出库;依照“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料;如期存货清点。第十条采买部门职责差别供给处依照物料耗资定额、生产计划和质量要求，编制物料采买计分解“月度采买计划；下达“订货通知单”；辅助物管及质检部门对存货进行查收入库；设定采买周期，达到经济订货量的要求;其他物料的采买工作.第十一条财务部门职责差别月(季、年）物料需求计划的审察;依照采买资本需求计划筹集资本;入库物料数量的查对；物料价钱监控及差别剖析;经济存货量的核查；负责组织对存货的清点，并对清点结果

20、进行剖析。第三章物质耗资定额的管理第十二条在下达生产任务时,物质耗资定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组，达到按任务和进度,有计划地领料，控制使用。第十三条生产各车间处室,依照生产定额耗资标准，编制、打印“生产定额领料单，“生产定额领料单经生产领导定额签署赞同后下达，作为库房定额发料的唯一凭据.第十四条关于某些难以分批领用或分批领用难以合用于生产的物料，赞同按月度排产计差别批领用。第十五条各车间、班组要做到每天对资料耗资定额进行日核算、日宣布、旬剖析节超,月总结履行结果，防备超耗浪费。第十六条要坚持科目负责人和有权领料人制度,控制专科专用，凡违犯规定用料的，生产处不得审批，库房一律不给

21、发放.第十七条物质耗资定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理,不断加强管理意识,推行“小包干”等经验，传神达到全方向控制，消灭丢掉和浪费。第十八条物质耗资定额要加强三级管理，层层把关，达到层层有人抓，件件有人管：生产处负责全厂的物质耗资的管理、审批、核查；车间核算员负责全车间定额落实及核算剖析；班组兼职核算员负责本班组资料耗资的核算剖析。第十九条坚持对重点物质管理，每个月上旬、中旬、下旬和月底对其重点物质进行专项清点，做到防备丢掉和保证上报数据正确。对一般生产物质领用，应采用以下举措：车间应建立耗资台账，逐项登记耗资;生产处每个月安排专人抵耗资台账使用情况进行检查，核实实质消耗，如发

22、现台账记录不符，将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人归入绩效核查。在领用物料时车间主任核实实质需要,检查测算依照，亲自签发用料申请表;生产处要依照规定严格控制审批，库房依照审批发料；对领出的各样物料，车间应安排专人点收，根绝所有外流和公物私用.第二十条严格履行定额、限额领料发料标准,要求：车间、班组不得拖故超限额及超定额领料；库房不得超限额发料；车间因超定额耗费等责任原因需超定额领料的,须填制“超定额领料单”办理.“超定额领料单”由领料人注明详确兴况由车间主任签署并报生产领导签批，赞同后交库房发料。生产过程中发现资料质量不合格并将不合格资料退回库房后，车间可凭库房已签收的“生产退料单填制

23、“补充领料单”，办理补充领料。严格依照领料管理制度履行，违犯时严格追查责任者和相关人员的责任.第四章存货清点制度第二十一条推行如期清点制度，即十天一清点、一旬一总结；熟料、生料车间每个月6日、16日组织专人对本车间的原资料耗资及库存情况进行清点，于当天下午2：00汇总生产处，计算出十天的耗资及库存情况，每个月26日生产处组织所有盘库人员，详确清点上个月的全厂物质耗资及库存情况，将汇总数据上报企业领导及企业营运管理部.第二十二条各样存货必定作到日清月结,保留员每个月对存货明细帐及实质存货情况进行查对自查.财务部将不如期对各样存货进行抽查。第二十三条生产处将组织有关人员每个月对各样存货进行清点,查找差别原因，对由于没按本规定履行而造成超支耗资的将上报效能监察室，月底对有关责任人进行绩效核查。第四章物质耗资定额的统计剖析第二十四条车间应建立物质耗资统计台账及揭露板,做