新国标版质量环境三合一手册

1、PAGE 质量环境职业健康安全管理手册文件编号：QEHS/*-A01-2016版本编号：B/0发布时间：2016-4-1替 换：2014-1-1页 码： *公司版权所有 Co.,Ltd. 0.1发布令发 布 令为实现公司管理理的科学化、规规范化、程序序化，增强全全体员工质量量环境职业健健康安全意识识，实现企业业的持续、稳稳定、快速发发展，公司依依据GB/TT190011-20155 idt ISO90001：20115质量管管理体系要求、GGB/T288001-22011标准准、GB/T2240012015 idt IISO140001：20015环境境管理体系要求及使用用指南及相相关法律法规

2、规的要求的要要求，编制了了质量环境境职业健康安安全管理手册册。建立和实施质量量环境职业健健康安全管理理体系，是公公司的战略决决策。管理体体系文件是公公司质量环境境职业健康安安全管理的法法规性文件，是是全体员工从从事管理工作作的行为准则则，是持续改改进管理体系系的依据。公公司在原三个个体系分别运运行的基础上上，于2016年7月1日开始，形形成一体化文文件管理体系系并实施。为了贯彻质量环环境职业健康康安全管理标标准，特任命命*为质量环境职职业健康安全全管理体系管管理者代表，负负责建立、实实施和保持本本公司的管理理体系，并积积极推动和保保持管理体系系运行的有效效性。同时任任命工会委员员*为职业健康安

3、安全事务代表表，其职责包包括：适当参参与危险源辨辨识、风险评评价和控制措措施的确定；适当参与事事件调查；参参与职业健康康安全方针和和目标的制定定和评审；对对影响工作人人员职业健康康安全的任何何变更进行协协商；对职业业健康安全事事务发表意见见。望公司各部门及及全体员工服服从协调，共共同履行管理理职责，确保保公司管理体体系有效运行行。本公司质量环环境职业健康康安全管理手手册的编制制, 坚持了了与公司实际际工作状况的的符合性、适适宜性和充分分性的统一，公公司下发的其其它管理文件件应以本手册册为基准。本手册在执行过过程中，将会会根据内外部部的变化进行行适时评审、修修改和完善。 总经理：二一六年四月月一

4、日 0.2公司简介介0.3质量环境境职业健康安安全方针与目目标0.3.1质量量方针本公司以GB/T 190001-20015标准中中八大质量管管理原则为基基础，以顾客客为关注焦点点作为核心，以以确保法律法法规的遵守作作为前提，并并结合本公司司的实际,特特制定如下质质量方针： *其含义解释如下下：* 本公司一一直以此作为为公司经营理理念之一，强强调以人为本本，将做人的的人品植根于于产品质量之之中。*重产品更更重人品，确确立了“严肃做人，认认真做事”的工作原则则，从原材料料入库到产成成品交付各道道工序，层层层自设“红灯”，各道工序序之间互相监监督，严格控控制不合格产产品流入下一一道工序。* 充分认

5、识识到顾客的重重要性，以顾顾客为关注焦焦点，充分理理解顾客的感感受与期望，并并将其最大程程度的转化到到产品的设计计与开发之中中，产品开发发步步紧跟用用户，围绕顾顾客的需求开开展各项工作作，使公司在在市场竞争中中立于不败之之地。* 密切关注市市场变化，全全方位收集相相关信息，合合理有效整合合内外资源。既既敢为人先、也也敢为人后，巩巩固行业龙头头地位。充分分掌握和利用用先进技术，大大胆改革创新新，持续改进进，精心打造造“*”品牌，最大大程度的满足足顾客需求，直直至超越顾客客期望。该质量方针是公公司关于质量量方面总的宗宗旨和方向，其其制定已充分分考虑了公司司的经营宗旨旨，并与之相相适应。已经经总经理

6、批准准并正式发布布（发布文件件附于本章后后），各层次次管理者应通通过发布文件件、宣传培训训、检查考核核等方式确保保质量方针在在公司内得到到沟通和理解解，并坚决贯贯彻执行。上述方针是本公公司对质量管管理体系有效效性进行评价价的依据。为为保证此方针针的最终实现现，总经理及及最高管理层层必须对各层层管理人员进进行传达，并并要求层层传传达到全体员员工，确保沟沟通和理解，使使全体员工坚坚决贯彻执行行。总经理及及最高管理层层应对本公司司质量方针进进行定期评审审和修订，确确保其持续适适宜性。-*+质 量 方 针针*。*。上述质量方针，公公司全体员工工必须认真学学习，准确理理解，有效贯贯彻，持续保保持。总 经

7、 理： 发布日日期： 20016 年1月1日0.3.2质量量目标出厂产品合格率率 *%产品准时交付率率 *%顾客投诉频次 *次/年年质量事故发生频频次 1 次/月月顾客满意得分 *分 相关关部门应严格格实施制定的的质量目标，对对质量目标实实施情况的监监视按过程程监视和测量量程序的要要求执行。0.3.3环境境方针本手册根据环境境管理体系标标准要求及公公司经营宗旨旨、产品类型型、产品实现现过程相关活活动的特点，总总经理组织制制定环境方针针，以明确本本公司在环境境方面的追求求、宗旨和方方向。*。*。本方针的含义如如下：增强环境境保护意识：本公司的主导产产品本身无毒毒无害，环保保卫生，生产产过程中亦无

8、无废水、废气气、废渣排放放，属环保型型产品。产品品的选择，表表明决策层具具有较高的环环保意识。但但是，生产过过程中，要耗耗费大量能源源及原材料，要要使用少量的的化学试剂、润润滑油品等，特特别是要排放放生活废水和和产生生活垃垃圾，对环境境造成一定的的影响。增强强环境保护意意识教育，可可以提高全体体员工预防污污染、保护环环境的自觉性性。创建绿色环保保企业：环境是我们人类类赖以生存的的基础，保护护环境是公司司和全体员工工的职责。公公司的环境管管理，直接与与环境质量有有关，创建绿绿色环保企业业，即是强调调注重环境保保护。公司树树立绿色企业业理念，创建建绿色企业，就就是要为顾客客提供绿色产产品，倡导绿绿

9、色消费。持续改进节能能降耗：持续改进和节能能降耗，可促促进环境保护护与社会经济济的协调发展展，是实施环环境管理体系系的总目的。企企业在环境管管理体系的建建立与实施的的全过程中，必必须把这一基基本思想贯彻彻始终。在企企业产品生产产、服务活动动中环境因素素的识别和控控制，是以相相关的环保法法律法规为基基础的。国家家与地方有关关环保的法律律法规及其他他要求，是我我们加强环境境管理的标准准，节能降耗耗，养成习惯惯，遵守环保保法律法规：是企业开展展环境管理的的宗旨，是环环境方针中对对社会的主要要承诺。提高企业社会会效益： 企业的发展与与壮大，最终终目的是回报报相关方，回回报社会。企企业与社会是是良好的共

10、生生关系，只有有不断提高社社会效益，为为社会创造价价值，得到社社会的认同，才才能保证企业业的长盛不衰衰。 控制要求总经理应确保环环境方针达到到以下控制要要求：方针与公司的的宗旨相适应应，可为制定定和评审管理理目标提供框框架；环境方针应形形成文件，经经总经理制定定发布。各部部门传达到全全体员工（和和代表本公司司工作的人员员）及相关方方，确保方针针在企业内部部得到沟通和和理解；方针应包括满满足顾客要求求和持续改进进管理体系有有效性的承诺诺。管理评审审时，在持续续适宜性方面面应得到评审审；公司宣传办负负责做好宣传传工作，使方方针能为公众众所获取。-*+环 境 方 针针 公司现已制定以以下环境方针针。

11、方针充分分体现了公司司在环境管理理方面的追求求、宗旨和方方向，是全体体员工从事环环境管理活动动的最高行为为准则，必须须坚决贯彻执执行，现予以以发布： *。*。总经理： 2016年1月月1日0.3.4环境境目标-*+环 境 目 标标（2016年度度）为实现公司环境境方针，并为为制定短期或或年度目标、指指标提供更具具体的框架，特特制定以下环环境目标，现现予以发布，希希公司全体员员工为实现这这些目标而努努力奋斗。环境目标：污水综合排放达达标，粉尘排排放达标。可回收废物回收收利用率达*%。重大环境污染事事故为0。 4、*、吨耗控制在*。总经理：2016年4月月1日0.3.5职业业健康安全方方针职业健康

12、安全方方针：安全第一，预防防为主；持续续改进，保障障健康。公司承诺：1、遵守国家及及地方的质量量环境职业健健康安全法律律、法规，不不断完善安全全管理制度和和安全技术规规程。2、严格执行断断能上锁挂牌牌试机控制办办法，并不断断改善安全设设施及劳动保保护设施，持持续实现安全全、文明生产产。3、持续开展各各级安全教育育培训，提高高全员的安全全健康意识及及安全管理能能力。4、通过各类检检查、审核及及有效实施纠纠正、预防，不不断完善质量量环境职业健健康安全管理理体系，确保保员工健康安安全与企业持持续的经营和和发展。0.3.5.11 方针制定定的依据本公司按照GBB/T280001-20011标准，建建立

13、管理体系系。依据国家家、地方、行行业有关法规规、法律、标标准要求，制制定了本公司司职业健康安安全方针。0.3.5.22 职业健康康安全方针承承诺公司的职业健康康安全方针体体现了安全第第一、关注健健康安全的承承诺；体现了了遵守有关法法律、法规的的承诺。通过过对职业健康康安全管理活活动的日常监监督考核、定定期的内部审审核和管理评评审，以实现现管理体系持持续改进的承承诺。0.3.5.33 为目标制制定和评审提提供框架方针提供了制定定和评审目标标的框架。目目标与方针相相对应。在方方针的指引下下，针对公司司职业健康安安全管理中的的关键性内容容，确定服务务职业健康安安全目标。0.3.5.44方针的沟通通与

14、理解公司通过培训、宣宣传、文件及及公开声明等等方式，实现现职业健康安安全方针在所所有为组织或或代表组织工工作的人员中中的沟通与理理解，使方针针的要求能在在所有工作中中得到贯彻执执行。方针的的要求在管理理体系文件及及职业健康安安全目标中予予以体现。采采取工作考核核、管理体系系内部审核等等措施，使方方针在管理体体系内得到实实施。0.3.5.55 方针的评评审公司通过管理评评审，对职业业健康安全方方针的持续性性、适宜性、充充分性进行评评价。根据相相关法规的变变化，通过管管理评审对方方针予以修改改，由总经理理重新批准发发布。0.3.5.66 安全方针针的理解0.3.5.66.1 安全全价值观：每每个人

15、都有在在“安全下工作作要求”的权力，保保证每个人的的健康安全是是公司和全体体员工的责任任。0.3.5.66.2 “安全第一，预预防为主”是一种思想想，一个行为为准则，一部部管理制度，一一项衡量指标标。“安全第一”是公司的企企业文化。当当生产、成成本与安全发发生冲突时，安安全第一。“安全第一，预预防为主”需要全员参参与。我们每每个人都需要要对我们的安安全健康负责责。“安全第一”是安全生产产的基础，“预防为主”，事前预防防，是实现“安全第一”的重要手段段。0.3.5.66.3公司承承诺不断改善善安全设施及及劳保防护，持持续有效开展展安全教育培培训，不断提提高全员安全全健康意识和和安全管理能能力，并

16、通过过各类检查、审审核纠正预防防，不断完善善质量环境职职业健康安全全管理体系，以以实现“持续改进，保保障健康”和企业持续续经营发展的的终极目标。-*+职业健康安全方方针 *。公司承诺：1、遵守国家及及地方的职业业健康安全法法律、法规，不不断完善安全全管理制度和和安全技术规规程。2、严格执行断断能上锁挂牌牌试机控制办法，并不断断改善安全设设施及劳动保保护设施，持持续实现安全全、文明生产产。3、持续开展各各级安全教育育培训，提高高全员的安全全健康意识及及安全管理能能力。4、通过各类检检查、审核及及有效实施纠纠正、预防，不不断完善职业业健康安全管管理体系，确确保员工健康康安全与企业业持续的经营营和发

17、展。总经理： 2016年1月月1日0.3.6职业业健康安全目目标-*+职业健康安全目目标为实现公司职业业健康安全方方针，并为制制定短期或年年度目标提供供更具体的框框架，特制定定以下职业健健康安全目标标，现予以发发布，希公司司全体员工为为实现这些目目标而努力奋奋斗。1、重大安全责责任事故： 02、因工轻伤： *起/年3、因工重伤： 04、消防事故： 05、职业病伤害害： 0总经理：2016年4月月1日0.4手册管管理0.4.1质质量环境职业业健康安全管管理手册由由总经理批准准签发，手册册内所包含的的程序文件由由管理者代表表批准修订发发布。0.4.2质质量环境职业业健康安全管管理手册的的管理按文文

18、件控制程序序执行，由由品保部和行政部负责组组织实施和解解释。0.4.3质质量环境职业业健康安全管管理手册按按统一的发放放编号实现“受控”。质量环境境职业健康安安全管理手册册版本号按按英文字母顺顺序编排，发发放编号按阿阿拉伯数字顺顺序编排。0.4.4质质量环境职业业健康安全管管理手册的的发放和收回回由档案室负负责办理。任任何部门或个个人未经总经经理或管理者者代表批准，不不得以任何理理由擅自对外外交流、外借借、外送，也也不准擅自翻翻印和复制。公公司人员在调调离本公司或或不担任相应应职务时，应应将所持质质量环境职业业健康安全管管理手册交交回档案室，并并办理回收登登记手续。0.4.5 公公司内部人员员

19、、认证审核核单位，以及及其它经管理理者代表批准准的人员所持持有的质量量环境职业健健康安全管理理手册受文文件更改的控控制；已提供供给顾客及其其它经总经理理或管理者代代表批准供对对外交流的单单位所持有的的质量环境境职业健康安安全管理手册册不受文件件更改的控制制。0.4.6质质量环境职业业健康安全管管理手册在在有效使用期期间，持有者者若发现问题题，应将修改改意见或建议议及时报品保保部和行政部，经管管理者代表审审核，手册部部分报总经理理批准修订，程程序文件由管管理者代表批批准修订。档档案室负责及及时将已修改改的文件发放放给质量环环境职业健康康安全管理手手册的持有有者，同时按按文件控制制程序中有有关文件

20、更改改的规定执行行。0.4.7质质量环境职业业健康安全管管理手册修修改次数或修修改内容较多多时，可重新新印制，更换换版本。改版版后的质量量环境职业健健康安全管理理手册必须须由总经理重重新批准、签签发。0.4.8 档档案室在发放放新版质量量环境职业健健康安全管理理手册的同同时，应按原原发放渠道收收回原质量量环境职业健健康安全管理理手册，作作废的质量量环境职业健健康安全管理理手册由档档案室统一销销毁并记录，作作为资料保存存的质量环环境职业健康康安全管理手手册,应作作出“作废保留”标识。0.4.9体系系化管理0.4.9.11总则公司采用管理体体系对质量环环境职业健康康安全进行管管理。本管理理体系依据

21、GGB/T199001-22015、GGB/T24400122015、GB/T28800122011标准准进行策划并并在实际工作作中贯彻实施施。对内是公公司质量环境境职业健康安安全管理活动动的标准，对对外（包括认认证机构）可可作为评定公公司满足相关关方、法律法法规要求能力力的依据。0.4.9.22方法鉴于质量环境职职业健康安全全管理体系采采用以PDCCA循环为导导向的结构模模式，我们对对GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011标准准进行编制。采采用过程方法法建立、实施施和保持一体体化的质量环环境职业健康康安全管理体体系，以提高高管理体系

22、的的实用性和有有效性，并在在实施过程中中不断持续改改进。0.4.9.33文件化依据GB/T119001-2015、GGB/T24400122015、GGB/T28800122011标准准，公司编制制了一本管理理手册，程序序文件和多个个作业性文件件。这三个层层次的文件，规规定了公司质质量环境职业业健康安全管管理体系的基基本准则和要要求，适用于于本公司内部部管理和外部部第二方、第第三方审核。这些文件化的要要求是为了规规范管理。随随着企业的管管理创新、组组织创新、制制度创新和技技术创新，公公司本着持续续改进的原则则，适时修订订文件，实行行动态的文件件化管理。0.4.10管管理手册编写写说明0.4.1

23、0.1管理手手册编写说明明本手册依据ISSO90011：20155、ISO114001：2015、OHSASS18001：22007进行编写，编编写时以GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011标准为基础，保保留其章节号号不变。0.4.10.2管理手册册基本内容本手册依照GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011标准，描描述了一体化化体系的构成成，对各要素素的内容及其其相互之间的的联系和接口口作了系统明明确的规定，包包含本公司的的质量环境职职业健康安全全方针、目标标指标、职责

24、责、过程控制制、监测、纠纠正和预防措措施、持续改改进等基本内内容，是公司司质量环境职职业健康安全全管理体系标标准的纲领性性文件。0.4.11手手册使用的管管理规定0.4.11.1本手册由由品保部和行政部组织编编写，各部门门会审，管理理者代表审核核，总经理批批准发布。本本手册是公司司质量环境职职业健康安全全管理的纲领领性、法规性性文件，阐明明了公司质量量环境职业健健康安全管理理的宗旨、方方向和框架，是是受控文件。品保部和行政部按文件控制程序的规定，负责统一管理。 0.4.11.2发放与登登记本手册由档案室室以书面形式式发放。对内内发放及提供供给认证机构构的手册为受受控版本，加加盖“受控”印章；发

25、放放给相关方的的为非受控版版本。发放时时应进行登记记，编制分发发号，手册持持有者应在“文件发放审审批及领用登登记表”上签名。本本手册除以书书面形式外，档档案室还可以以磁盘、电子子邮件等形式式发放到有需需要的相关方方，但仍需坚坚持受控和登登记的原则。0.4.11.3发放范围围本手册的发放范范围为：公司司领导、公司司各部门经理理、认证机构构、其他经管管理者代表批批准同意的部部门或人员。未未经管理者代代表批准，任任何人均不得得向公司以外外的人员提供供本手册。0.4.11.4保管本手册持有人应应妥善保管，不不得涂改、损损坏；持有人人因工作变动动、退休或调调出本公司，应应将手册交回回档案室并注注销登记。

26、0.4.11.5修改和换换版本手册采用活页页装订，由品品保部和行政部负责手手册的修改和和换版工作。修修改方法可用用手工方法修修改用红色色或兰色墨水水笔在手册修修改处进行修修改并盖上“修改”章；也可更更换整页，用用新的修改页页替代原需要要修改页，并并应填写“文件更改销销毁单”，做好发布布和登记（标标识）工作（见见附件1：“管理手册修修改记录”）。当手册出现下列列情况时，即即应进行修改改：公司组织结构构、生产（服服务）活动发发生重大变动动时；公司管理职能能部门有重大大变动时；手册中规定的的控制活动内内容有变动时时；手册中所引用用的标准或法法规有变动或或改变时；公司经营管理理有变动时；内外部审核对对

27、管理体系结结构设计提出出必需改进修修正时。当管理手册经过过重大或多次次更改，或公公司的质量环环境职业健康康安全体系发发生重大调整整时，由管理理者代表提出出换版申请，经经总经理批准准后实施换版版。当本手册作废时时，由档案室室负责回收并并统一销毁。当当需要保留时时，应予以登登记，并加盖盖“作废”印章。 1范围本手册依据GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011标准进进行编制。1.1目的本手册可以证实实本公司建立立了文件化的的质量环境职职业健康安全全管理体系；通过体系的的有效运行，证证实公司有能能力稳定地提提供满足顾客客要求和符合合法律法规

28、要要求的产品，预防不合格，旨在增强顾客满意；通过持续完善和改进公司的管理体系能够增强顾客和相关方的满意，实现污染预防，节能降耗，控制质量环境职业健康安全风险并改善其绩效，保障人员的健康安全。1.2 适用范范围1.2.1适适用于位于*+和*公司生产产*的质量环境职职业健康安全全管理；手册规规定了对上述述产品的生产产、安装、售售后服务及相相关管理活动动进行管理。上上述公司产品品全由公司直直接生产制造造，目前无外外包过程。1.2.2适适用于公司管管理体系的实实施、保持、体体系内部审核核、管理评审审和第三方认认证，对本公公司的相关方方应将手册中中的相关事项项向他们传达达。1.3 应用根据本公司及其其产

29、品的特点点，依据GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011标准建建立和保持质质量环境职业业健康安全管管理体系，无无相关条款删删减。但本公公司将标准GGB/T 119001-2015中的的8.3要素的的要求应用于于产品实现策策划中，并将将两者充分融融合合并加以以描述。2 引用标准准本手册引用下述述标准：GB/T190000-20015 iddt ISOO9000：2015质量管管理体系基础和术语语 GB/T190001-20115 idtt ISO99001：22015质质量管理体系系要求 GB/T24000120115环境管管理体系要

30、要求及使用指指南（iddtISOO140011）GB/T280001-20011 职业健康安安全管理体系系 要求国家及地方颁布布的法律法规规（详见法法律法规清单单）术语和定义3.1本手册采采用GB/TT190000-20155 idt ISO90000：20015质量管管理体系基础和术语语、GB/T24000120115（idttISO114001：2015）、GB/TT280011-20111标准中的术术语和定义。3.2本手册使使用的供应链链为：相关方方公司相相关方。3.3本标准中中出现的术语语“产品”， 指1.2中所包含含的产品，也也可指“服务”。3.4本公司指指-*+。3.5体系：本本公

31、司质量环环境职业健康康安全管理体体系。3.6手册：描描述本公司质质量环境职业业健康安全管管理体系的手手册。3.7各部门指指本公司*办、*部、*部、物物资采购部、市市场营销部、仓仓储部、技术术部、设备部部、生产部、*、运输部、人事事部、保卫科科、后勤服务务部、基建部部等与体系相相关的部门，其中*部、*部、*部统称*部。3.8各制造部部指本公司*等与体系相相关的制造部部门。4组织环境4.1组织及其其环境本公司目前所处处的外部环境境因素包含：地球资源被大肆肆开采与破坏坏，生态平衡衡遭到严重破破坏，多数生生物种面临灭灭绝；全球气候变暖，大大气臭氧层被被严重破坏；水质被严重污染染，森林被大大肆砍伐，空空

32、气阴霾；全球各国包括中中国对气候与与环境的保护护已日渐重视视；中国政府已经加加大对环境保保护的惩处力力度，近年来来更是开出高高达千万的天天价罚单，企企业对环境保保护的职责与与义务已刻不不容缓。 本公司所处的的内部环境因因素包含：员工对环境保护护意识整体严严重欠缺；在节能减排方面面仍需加大力力度；在工厂清洁，垃垃圾分类投放放行为与素养养方面亟待加加强；公司在基础设施施配备，合规规义务方面亦亦存在不足。4.2理解相关关方的要求和和期望经过评估与评审审，本公司所所属相关方及及其要求和期期望见表组织环境境分析和相关关方的要求与与期望。4.3确定质量量环境职业健康康安全管理体体系的范围适用于位于*-*+

33、和*生产产*的质量环境境职业健康安安全管理；手手册规定了对对上述产品的的生产、安装装、售后服务务及相关管理理活动进行管管理。 本公司司环境管理体体系范围涵盖盖公司厂房内内及周边5米米边界范围，包包含该范围内内所有环境与与相关方(见见4.1和44.2叙述)影响，基础础设施的配备备与管理（包包含厂房，所所有设备，污污染排放口，废废物投放点等等），合规生生产，制造与与加工，物流流运输及节能能减排等所有有环境体系相相关的活动，产产品与服务及及相关责任与与承担的合规规义务。4.4质量环境境职业健康安安全管理体系系及其过程本公司按质量环环境职业健康康安全管理体体系国家标准准及相关法律律法规要求，建建立质量

34、环境境职业健康安安全管理体系系，形成文件件，贯彻实施施，保持并持持续改进其有有效性。本公司依据GBB/T190001-20015、GBB/T24000120015、GBB/T28000120011标准建建立的质量环环境职业健康康安全管理体体系，是公司司经营管理体体系的一个有有机组成部分分，手册的这这一章规定了了建立并保持持管理体系的的必备要素和和它们的相互互关系。 建立和保持管理理体系时，应应遵循以下各各项要求：a.确定质量环环境职业健康康安全管理体体系所需的过过程及其在本本公司的应用用；b.确定这些过过程的顺序和和相互作用；c.确定所需的的准则和方法法，以确保这这些过程的运运作和控制有有效；

35、d.确保可以获获得必要的资资源和信息，以以支持这些过过程的运作和和监视；e.监视、测量量（适用时）和和分析这些过过程；f.实施必要的的措施，以实实现对这些过过程所策划的的结果和对这这些过程的持持续改进。g.根据各过程程的需求，各各级管理者提提供必要的资资源或信息，促促进沟通，以以保持各过程程的有效运行行和控制；h.采用定期审审核和评审的的方法，以评评价每一过程程是否已被识识别并得到控控制，职责是是否分明，运运行程序是否否得到实施、保保持和有效，加加强对过程控控制的管理。4.4.1质量量管理体系及其其过程本手册所描述的的质量管理体体系过程，包包括与管理活活动、资源提提供、产品实实现以及测量量、分

36、析和改改进有关的过过程，充分体体现了上述要要求。本公司确定的影影响产品符合合要求的任何何过程外包包包括：a.可能出现的的设备修理外外包；b.产品和设备备备件的外委委加工和制造造；c.委托检验或或试验；d.技术咨询。这些外包过程视视为对外协件件或服务的采采购、成品的的运输交付及及可能出现的的原材料运输输，本公司确确保这些过程程依据GB/T 190001-20015标准的的相关要素的的要求对承包包方的质量保保证能力进行行评估及按照照本手册8.4条的要求求对采购过程程进行控制。4.4.2环境境管理体系及及其过程本公司依据ISSO140001：20115建立，实实施，保持并并持续改进环环境管理体系系，

37、包含所需需要的过程及及其相互作用用（见体系过过程系统图），以以达成本公司司的预期结果果，包括增强强环境绩效。附：环境体系过程系统图5.领导作用4.4.3职业业健康安全管管理体系的过过程模式 职业健健康安全管理理体系的运行行模式如下：管理评审管理评审持续改进检查与纠正措施方 针规 划实施与运行 本公司司通过确定职职业健康安全全方针，明确确本公司在职职业健康安全全管理方面的的意图和追求求通过对危险险源的辨识，并对照照相关的法律律法规及其它它要求，确定定重大风险 针对重大风风险制定职业业健康安全目目标及管理方方案 通过明确组组织机构的建建立和职责权权限，以及对对相关人员进进行培训，提提高全体员工工的

38、职业健康康安全意识，并并通过对信息息交流、协商商和沟通建立文件化化的管理体系系，对文件进进行有效的控控制，为管理理体系的实施施和改进提供供依据针对重大风风险实施运行行控制，并对对应急情况确确定相应的措措施和方案 对职业健康安安全绩效进行行测量和监视视及合规性评评价 对不符合项项进行处理，采采取纠正和预预防措施减少少由此产生的的影响通过建立适适当的记录，为为管理体系的的运行提供证证据并为改进进提供依据通过对管理理体系的审核核和管理评审审，对管理体体系的符合性性、充分性及及有效性进行行评价，寻找找改进的机会会，实现持续续改进。4.4.3.11 外包服务的的控制本公司外包工作作涉及：基建建部外包的土

39、土建施工；设设备部外委的的设备维修、改改造和检测；物资采购部部归口的采购购物资的运输输；运输部归口的的产品运输；后勤服务部部归口的垃圾圾清运、绿化化管理及生活活物资运输；安全部归口的的特种设备外外委检测；人人事部归口的的职业危害因因素外委检测测；人事部外外请的培训等等。本公司对这些服服务分包方按按合同方管管理办法进进行控制，以以确保其过程程符合要求。4.4.3.22新项目、新新设备、新工工种要进行安安全“三同时”评估，由安全全部和责任部部门负责。5 领导作作用5.1 领导作作用和承诺5.1.1总则则本公司最高管理理者（总经理理）通过以下下方式表现对对质量环境职业健康康安全管理体体系的领导作作用

40、与承诺：对质量环境职业业健康安全管理理体系的有效效性负责；建立质量环境职职业健康安全全管理方针与目目标，并确保保与公司战略略方向与背景景一致；保证体系的要求求融于实际运运营过程；提供本体系所需需的资源，包包括人力，物物力，财力，基基础设施等配配置；向公司上下传达达有效质量环境职业健康康安全管理体体系和遵守体体系要求的重重要性；保证质量环境职职业健康安全全管理体系实现现预期的结果果；指导及支持有助助于质量环境职业健康康安全管理体体系有效性的的人员；推动持续改进；支持其他相关管管理岗位的管管理者在其职职责范围内的的领导作用。5.1.2以顾顾客为关注焦焦点公司的生存与发发展依存于顾顾客。因此公公司通

41、过确定定顾客的需求求和期望，将将其转化为明明确要求并使使之得到满足足，最终确保保顾客的需求求和期望得到到实现，并力力争超越顾客客的期望，以以不断增强顾顾客满意，实实现公司持续续发展。了解解和确定顾客客的需求和期期望可通过市市场调研、与与顾客沟通等等方式来实现现，并且要考考虑顾客明确确的、隐含的的以及当前、未未来的需求和和期望，以及及增强顾客满满意能力的风风险和机遇。同同时也要考虑虑适用的法律律法规要求。参参见信息交交流控制程序序和产品品要求确定与与评审程序。5.2质量环境境职业健康安安全方针5.2.1本公公司的质量环环境职业健康康安全方针具具体见0.33.1、0.3.3、00.3.5。5.3

42、组织织的岗位、职职责、权限 为了确确保质量环境境职业健康安安全管理体系系的有效和高高效运行，本本公司对与质质量环境职业业健康安全管管理体系有关关的职责和权权限，都做了了明确规定，做做到分工明确确、职责清楚楚、权限明晰晰。质量环境境职业健康安安全管理体系系要素及程序序文件中涉及及的职责和权权限皆与所规规定的职责和和权限保持充充分一致，质质量环境职业业健康安全管管理体系的职职能分配可参参见本书附件件3质量环境职职业健康安全全管理体系要要素职能分配配表。各部部门和岗位之之间应通过各各种方式（如如会议、培训训等）相互了了解有关职责责和权限，通通过有效的沟沟通，使各自自的职责和权权限规定得更更为合理，从

43、从而促进质量量环境职业健健康安全管理理体系有效性性和过程效率率的提高。1、总则总经理应确定定体系范围内内各部门及人人员的作用、职职责和权限，确确保质量环境境职业健康安安全管理体系系的有效运行行；公司根据现有有生产规模设设置组织机构构，组织机构构图见本手册册附件4；职责与权限见见本手册附件件2。2、控制要求总经理应确保保为质量环境境职业健康安安全管理体系系的建立、实实施、保持和和改进提供必必要的资源。资资源包括人力力资源和专项项技能、组织织的基础设施施、以及技术术和财力资源源；总经理任命专专门的管理者者代表，规定定其作用、职职责和权限；管理者代表负负责按照标准准的要求建立立、实施和保保持质量环境

44、境职业健康安安全管理体系系，向最高管管理者报告质质量环境职业业健康安全管管理体系的运运行情况以供供评审，并提提出改进建议议；公司应确定并并管理工作环环境，达到符符合产品环境境管理的要求求。建立并保保持生产、生生活环境管理理程序，以以确定并提供供所需的工作作环境，包括括人员的工作作环境、设备备运行环境、试试验工作环境境等，并对厂厂区、办公生生活区的环境境进行有效管管理。6.策划6.1 应对风风险和机遇的措施6.1.1 总总则 本本公司建立、实施和保持多个过程程以满足6.1.1到66.1.4的的要求，并考考虑：条款4.1中提提到对公司所所处环境与背背景的理解（见见4.1）；条款4.2提到到对公司相

45、关关方要求与期期望（见4.2表1，表表2）；质量环境职业健健康安全管理理体系的范围围，并确定与与环境因素、危危险源、合规规义务和条款款4.1，44.2提到的的其他问题和和要求相关的的风险和机会会，并阐述：提供保证证已达成质量量环境职业健健康安全管理理体系预期的的结果；防止或减减少非预期影影响，包括影影响本公司潜潜在的外部环环境状态；实现持续续改进。在质量环境职业业健康安全管管理体系范围围内，本公司司确定潜在的的紧急状况，包包含哪些有环环境安全影响的情情况。本公司保持相关关文件化的信信息，包括：需要阐述述的风险和机机会（见危险源辨辨识、风险评评价和控制程程序）；6.1.1到6.11.4所需要要的

46、过程，及及这些过程按按照策划实施施的必要程度度（见4.44）。6.1.2环境境因素/危险险源辨识、风风险评价和控控制措施的确确定6.1.2.11公司应建立立并保持环环境因素识别别与评价程序序，在界定定的环境管理理体系范围内内，确定本公公司所有相关关活动，包括括可以控制、影影响并考虑的的产品，从采采购、加工、出出货到售后等等生命周期的的全部过程所所产生的环境境影响。通过过建立评价准准则来确定这这些具有或可可能具有的重重大环境影响响，即重要环环境因素。同同时为制定目目标指标提供供依据。本公公司将该重要要环境因素经经由会议、邮邮件、共享文文档等方式，在在公司内各部部门充分交流流，并保留以以下记录：及

47、时更新新重要环境境因素一览表表当公司有有新的划与发发展，或有异异常或可预见见的紧急状况况时，即时更更新重要环环境因素一览览表；重要环境境因素的管控控方法，以及及任何可造成成不良环境影影响的相关风风险和机会。1、环境因素的的识别环境因素识别别应覆盖公司司认证产品的的实现过程及及相关活动、服服务，要考虑虑正常、异常常和紧急三种种状态，过去去、现在和将将来三种时态态，七个方面面的环境影响响（大气排放放、水体排放放、环境噪声声、废物管理理、土地污染染、原料与自自然资源的使使用、当地其其他环境问题题和社区问题题）； 公司各部门负负责本单位的的环境因素识识别。2、环境因素的的评价根据环境因素素影响范围与与

48、程度、法律律法规要求、相相关方关注程程度、引起污污染事故的可可能性或紧急急情况的可能能性、资源和和能源的消耗耗量与可节约约程度等，采采用是非判断断法等方法进进行环境因素素评价，确定定重要环境因因素； 行政部负责组组织重要环境境因素评价，对对重要环境因因素应制定管管理方案进行行控制；当出现方针变变更、生产过过程及相关活活动变化、法法律法规变化化及审核有要要求时，应重重新评价环境境因素，需要要时予以更新新。6.1.2.22公司应建立立并保持危危险源辨识、风风险评价和控控制程序，辨识危险险源，进行质质量环境职业业健康安全风风险评价，确确定重大风险险，为制定目目标和方案提提供依据。应应做到及时更更新危

49、险源辨辨识、风险评评价和控制措措施的信息。6.1.2.22.1各部门负负责辨识本部门的的危险源以及所所从事的活动动中涉及的间间接危险源，负责填写本本部门，安全部负责审审核。6.1.2.22.2 安全部负责组组织各相关专专业的技术人人员和熟悉风风险评价过程程的人员组成成危险源辨识识、风险评价价小组，负责责组织对重大大风险的评价价。6.1.2.22.3 管理者代代表负责重重大风险及控控制计划清单单的审核，总经理负责责批准。6.1.2.22.4危险源的风风险评价6.1.2.22.4.1在危险险源辨识过程程中发现危险险源属于如下下情况时，可可直接确定为为具有不可接接受风险：a、不符合法律律、法规要求求

50、的；b、不符合公司司方针的；c、员工或相关关方有抱怨和和要求的；d、曾经发生过过事故，且未未采取有效防防范控制措施施的。6.1.2.22.4.2采取作作业条件危险险评价法，分分析危险源导导致危险事件件、事故发生生的可能性和和后果，确定定危险源的风风险等级。6.1.2.22.4.3作业条条件危险评价价法作业条件危险评评价法是用与与系统危险性性有关的三种种因素指标值值之积来评价价危险的大小小，这三种因因素是：L发生事故的的可能性大小小；E人体暴露在在这种危险环环境中的频繁繁程度；C一旦发生事事故会造成的的损失后果。其简化公式是：D=LECL发生事故的的可能性大小小根据公式就可以以计算作业的的危险程

51、度，但但关键是如何何确定各个分分值和对总分分的评价，根根据经验，总总分在20以以下，被认为为是最低危险险，也叫可容容性风险；总总分在2070之间，一一般危险，需需要注意；总总分达到711160之间间，那就有显显著的危险性性需要加强日日常运行控制制；总分在1161320之间间，是必须立立即采取措施施进行整改的的重大风险；总分在3220以上的表表示非常危险险，应立即停停止生产直到到危险得到改改善为止。6.1.2.22.5危险源的更更新6.1.2.22.5.1危险源源的辨识应是是主动的，而而不是被动的的，各部门在在日常工作中中发现有未辨辨识的危险源源，应将其上上报公司；6.1.2.22.5.2当发生

52、生以下情况时时，各部门应应及时组织人人员进行危险险源的重新辨辨识评价；a、法律、法规规与其它要求求发生较大变变更时；b、当本公司活活动、产品、服服务、机构、设设施、范围发发生较大变化化时；c、当本公司质质量环境职业业健康安全方方针有变化时时。6.1.3 合合规义务建立法律法法规和其他要要求管理程序序，以识别别并获取环境境适用的法律律法规及其他他要求；行政部负责环环境法律法规规和其他要求求的识别、收收发和保管，并并形成记录，进进行适合性评评价；获取的法律法法规及其他要要求经适用性性评价后，经经管代审核，由由行政部汇总适适用的法律法法规及其他要要求清单，并并保存文本。将将适用于某部部门的文本发发放

53、到相应的的部门；各部门对公司司清单中适用用于本部门的的文本进行确确认。必要时时，可根据需需要传递到相相关场所，并并作好记录；采取多种途径径，及时获取取适用的法律律法规及其他他要求，应每每年对清单进进行一次全面面的更新。6.1.4 措措施的策划为确保质量环境境职业健康安安全目标的实实现及质量环环境职业健康康安全管理体体系满足本手手册中4.4的要求求，总经理及及最高管理层层必须组织相相关职能部门门对质量环境境职业健康安安全管理体系系进行策划，包包括确定每一一质量环境职职业健康安全全管理体系过过程的输入、输输出及活动以以及资源配置置要求，并作作出相应规定定。本章后续续条款与本手手册第7、88、9、1

54、00章及相应程程序性文件描描述了质量环环境职业健康康安全管理体体系策划的结结果，针对具具体产品、项项目或合同的的产品实现过过程的策划参参见本手册88.1条及相应应的技术文件件。6.2 质量量环境职业健健康安全目标标及其实现的的策划6.2.1 质量环境职业业健康安全目目标见：0.3.2、00.3.4、00.3.6质量环境职业健健康安全目标标目标必须在在本公司各相相关职能部门门和层次上展展开，使其能能具体分解落落实。总经理理及最高管理理层应对质量量环境职业健健康安全目标标的实现情况况定期进行总总结和评价。6.2.2 实现质量环境境职业健康安安全目标措施施的策划1、总则总经理应确保保在公司的相相关职

55、能和层层次上建立质质量环境职业业健康安全目目标；建立并保持目目标指标、管管理方案程序序，对目标标的制定、修修订、评审、批批准、监视等等所需的控制制进行规定；目标应与管理理方针保持一一致。目标应应是可测量的的，可行时，应应予以量化。2、目标、指标标和管理方案案的制定与批批准环境管理领导小小组负责制定定环境目标指指标、环境管管理方案，管管理者代表负负责审核环境境目标指标、环环境管理方案案，并负责定定期评估其执执行情况，总总经理负责环环境目标指标标和环境管理理方案的批准准。安全部负责制定定质量环境职职业健康安全全目标、质量量环境职业健健康安全管理理方案，管理理者代表负责责审核质量环环境职业健康康安全

56、目标、质质量环境职业业健康安全管管理方案，并并负责定期评评估其执行情情况，总经理理负责质量环环境职业健康康安全目标和和质量环境职职业健康安全全管理方案的的批准。3、目标和管理理方案的控制制目标和管理方方案应形成文文件，经授权权人审批后发发布；环境职业健康康安全管理方方案应规定公公司每个有关关职能部门实实现环境职业业健康安全目目标指标的职职责以及实现现的方法和时时间表；通过内审和管管理评审，对对目标指标的的实现进行评评价，必要时时可进行修订订。6.3 变更更的策划每当发生下列情情形时，总经经理及最高管管理层应对质质量环境职业业健康安全管管理体系变更更的必要性进进行分析，必必要时可召开开临时管理评

57、评审会议（见见9.3条），以最最终确认质量量环境职业健健康安全管理理体系变更的的必要性：a.公司的质量量环境职业健健康安全方针针与目标发生生重大变化；b.公司的组织织结构、产品品结构、工艺艺技术、资源源状态发生重重大改变时；c.公司的外部部经营环境发发生重大变化化时，如市场场行情等；d.总经理及最最高管理层认认为有必要的的其他情形。当确认需对质量量环境职业健健康安全管理理体系进行变变更时，总经经理及最高管管理层应组织织相关职能部部门按照前述述同样的要求求并结合变化化的情况对质质量环境职业业健康安全管管理体系进行行重新策划，以以确保质量环环境职业健康康安全管理体体系的完整性性，并确保按按照完整的

58、变变更的质量环环境职业健康康安全管理体体系的要求实实施。7 支持7.1 资源源7.1.1总则则本公司资源需求求的确定可从从下列三方面面加以描述：a.在质量环境境职业健康安安全管理体系系策划，包括括对质量环境境职业健康安安全管理体系系更改的策划划（见本手册册6.1.1条）中明确确建立、实施施与保持质量量环境职业健健康安全管理理体系并持续续改进其有效效性的资源需需求，其中对对质量环境职职业健康安全全管理体系更更改的资源需需求主要是通通过管理评审审，包括临时时管理评审确确定的。此种种资源需求通通常不涉及具具体的产品、项项目或合同的的特殊资源要要求，7.1.2、7.1.3、7.1.4条分别描描述了此类

59、资资源需求中对对人力资源、基基础设施和工工作环境这三三大类资源的的管理。b.针对具体产产品、项目或或合同的特殊殊资源需求在在产品实现策策划过程中予予以明确（参参见本手册88.1条）；c.由于顾客要要求的不断变变更也会引起起资源需求的的相应变更，为为了确保满足足顾客变化的的要求，增强强顾客的满意意，有关部门门需尤其注意意该方面资源源需求的变化化，这种变化化的确定主要要也是通过管管理评审或产产品实现策划划来实现的。上述无论哪一方方面的资源需需求一经确定定，总经理应应确保提供所所需的资源，以以：a.实施、保持持质量环境职职业健康安全全管理体系并并持续改进其其有效性；b.通过满足顾顾客要求，增增强顾客

60、满意意。7.1.2 人员本公司按照以下下要求管理人人力资源，以以满足质量管管理体系对人人力资源的要要求：根据影响产品要要求符合性的的各岗位的职职责要求按照照规定的权限限从教育、培培训、技能和和经历四个方方面确定各岗岗位的任职资资格要求。各各部门进一步步根据岗位任任职资格要求求、现有人力力资源状况及及生产经营任任务的需要，确确定人力资源源需求，并报报总经理批准准。人力资源需求确确定后，由人人事部采用内内部调配、公公开招聘等方方式进行人力力资源开发，无无论采用哪种种方式，所有有人员都必须须经过规定的的考核合格后后方可上岗，必必要时还须安安排上岗培训训，包括上岗岗基础教育、岗岗前技能培训训和质量意识