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文档简介

1、项目备注1.各部门受控质量记录的整理是否为最新版本4.记录的填写完整性确认各职能部门通用6产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；7使用的工装、夹具管理，现场量具的有效性1、2、 设计开发的评审、验证、调试、验证的相关记录，3、 设计变更的控制，设计变更覆盖的范围。4、 新技术、新工艺、新材料的验证过程并考虑职业安全、环境相关要求5、 图纸的权责签署，技术文件的输出8、 设备、量具、工装的管控，有效期等（含测试软件）9、 部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急对应措施10、 部门目标指标的达成情况统计9危化品的使用、监督、管控12供应商来料控制，纠正预防措施的追踪1.2.3.4

2、.5.6.7.8.1.顾客要求的收集，原始资料、订单、图纸的控制2.外来文件的管理、更新、2. 年度培训计划、培训执行记录、培训考核记录。含培训的归类管理（质量、环境、安全。）3. 公司特殊工种清单，特殊人员、岗位的相关资质（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）4. 环境因素和危险源识别和评价（特别是新增项目后的评价、识别和更新）5. 管理责任任命（管理者代表，员工代表）6. 消防设备、设施清单，特种设备清单及点检记录；设施资质许可。7. 三废管理（监视点，测值，点检。），现场三废的监督、收集、统计，8. 食堂管理（人员，预案，监测），食堂许可证及餐饮服务人员健康证9. 劳防用品管理，根据职业危害鉴定报告劳防用品的配备/发放10.废弃物移交及处置记录（五联单的整理）12.应急准备及响应（预案，执行记录，考核）13.外部检查机构关于环境和安全事故的投诉或处罚等（守法证明，不符合的跟踪处理）14.职业安全、环境管理的相关法律法规清单，合规性评价15.职业安全、环境方案运行绩效的监视和测量（审批、执行、验证、统计记录）16.内部、外部的沟通与交流4. 采购质量统计分析，是否完成质量目标；5. 供应商管理，监督。有关环境、安全的方针传达6. 采购合同管理7. 供应商采购标准（文件、图纸。）的管理8. 劳保用品供应商及危化品供应商评价、资质认定1.部门内部危险源的识别，

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