汽车公司过程审核记录持续改进控制程序

1、无锡云天汽车配件有限企业连续改良控制程序版本/改正码：A/0Q/目的在企业中创造一个激励职工连续改良的气氛与环境，规定实行连续改良的行为准则，为实现企业以顾客为关注焦点和连续改良质量管理系统有效性和效率的许诺供给保证。范围本程序合用于对企业展开连续改良活动的控制。术语质量改良(见ISO9000:2000中3.2.12)质量管理的一部分，致力于加强知足质量要求的能力。注：要求能够是有关任何方面的，若有效性、效率或可追忆性。连续改良加强知足要求的能力的循环活动。职责总经理负责创造一个激励职工连续改良的优秀环境，供给改良资源。质管部负责连续改良的归口管理和整体策划。各有关部门负责达成连续改举措计划中

2、的有关项目。企业全体职工供给连续改良信息和改良建议。工作程序成立企业连续改良的思想系统总经理许诺坚韧不拔地展开质量改良活动，使职工认识到：企业的生计与发展依存于顾客。经过连续改良，努力使各有关方（包含顾客、政府、职工、供方、投资者和社会）满意，特别是使顾客满意。总经理应贯彻连续改良的理念，创造一个优秀的连续改良的气氛和环境，倡议、鼓舞和支持职工踊跃参加连续改良活动，并为连续改良活动的实行供给必需的资源、培训和技术支持。使职工自觉依据连续改良的原则，踊跃参加质量管理系统、产品特征、工艺技术、生产效率、作业环境、降低成本等各方面的改良活动。企业的连续改良活动坚持以下原则：改良是永无止境的；有益于不

3、停加强顾客满意度；改良的时机时刻存在；实行PDCA循环；鼓舞全员参加；将质量、服务、价钱、成本、如期交托和提升顾客的忠诚度作为连续改良的主题。连续改良项目的辨别与确定质管部应经过以下信息根源，辨别连续改良的时机：经营计划(含质量目标)的达成状况；审查发现和审查结论；管理评审的结论；顾客的反应（包含顾客的诉苦、退货、希望及对顾客满意度的评论结果）；过程能力状况；制造成本和质量成本趋向；职工合理化建议；竞争敌手的状况，标杆的数据；市场动向；企业的发展战略等。连续改良的过程和方法企业确定以IS09004:2000附录B的“续改良过程”为连续改良过程。连续改良可选择使用以下方法：试验设计（DOE）；过

4、程能力研究(Cp/Cpk)；精益管理，人机工程剖析；标杆管理(确定过程或产品最正确学习样板的技术)；e)防错技术（是一种用过程或设计特点来设计防备制造不合格品/事故的技术）；管理评审；系统、过程和产品审查等；8D方法等。连续改良的方面，如：计划外设施停机时间；过长的生产周期；报废、返工和返修；非增值使用处所和空间；过大的变差；人力和资料的浪费；产品难以装置或安装；过多的搬运和储存；没有集中于目标值的过程均值（双测公差）；顾客的不满意（如诉苦、退货、维修等）；降低不良质量成本；顾客提升要求的希望；职工的合理化建议；管理的改良、创新等。制造过程的改良质管部应以控制和减少产品特征变差和制造过程参数变

5、差为目标，连续关注产品制造过程的改良。应在控制计划中明确规定受控特征的要求及改良后的控制方法。指引和激励职工组织技术改革小组、QC小组，以多种形式为连续改良出谋献策。企业全体职工都应明确，只有制造过程有能力且稳固，或产品特征能够展望且满足顾客要求时，连续改良才能得以实现。针对不知足要求的质量问题所采纳的举措是纠正举措，不属于连续改良的范围，应履行纠正和预防举措控制程序的要求。依据改良项目实行时所波及的范围大小、投入的多少、难度的高低，可将其区分为打破性项目和渐进性项目两类：打破性项目一般由平时运作以外的跨职能项目改良小组负责实行（质管部归口管理），企业主管领导应以有效和高效的方式，依据项目管理

6、的方法对其进行管理；渐进性项目各部门应宽泛发动职工对生产、管理和技术方面提合理化改良建议书。质管部应付民众性质量改良活动予以指导和扶助，对所获得的成就予以判定，并建议企业赐予奖赏。质管部应依据连续改良的原则，从各样信息根源中辨别连续改良的时机，组织确定连续改良的项目，编制质量计划。经管理者代表审查，呈交总经理同意。连续改良项目实行的步骤企业以ISO9004:2000的附录B为参照指南，规定连续改良项目实行的步骤。这些步骤包含：改良的原由：辨别过程中存在的问题，选择改良的地区，并记录改良的原由；当前的状识：采集数据进行剖析，选择特定的问题并确定改良的目标；找寻问题的主要原由：经过运用适合的统计技

7、术辨别并确定产生问题的根根源因；确定可能解决问题的方法和举措：拟订举措计划，明确责任者和实行进度；实行计划：在项目小组长的率领下，实行拟订的举措计划；评论成效：针对已达成的改良举措，对其有效性和效率进行评论；成就标准化：将改良举措优秀的成就规范化，防备问题及其根根源因的再次发生；进一步改良：找寻遗留的问题，开始新的PDCA循环。对连续改良过程的控制项目小组应保护实行计划的严肃性。当需要改正计划时，应由小组议论并认同改正方案。对打破性项目计划的改正，应报请企业主管领导同意；对渐进性项目计划的改正，应到质管部存案。改良项目实行结束后，应付全部改良项目的成效进行评论。打破性项目的成就由企业组织的项目评论组进行评论，渐进性项目的评论由质管部组织对其进行评论。对改良项目成效的评论方法是：进行丈量；与标杆、竞争敌手进行对照；进行统计剖析；进行察看剖析。对改良项目的成效评论应形成书面的评论报告，经评论以为需做进一步改良的方面应将其定为新一轮的改良项目。有效的改良结果应归入文件，并经过培训使职工掌握新的要求、方法和操作。应注意，不要将质量改良、连续改良的观点与纠正举措和预防举措的观点相混杂。引用文件Q/纠正和预防举措控制程序记录JL-P31-01改良建议书JL-P04-06质量计划程序改良过程流程图经营计划审查发现顾客反应过程能力合理化建议连续改良策划数据剖析辨别改良问题/机会提出改良目