压力管道质保手册

1、 压力管道安装质保体系文件之一压力管道质保手册受控状态版本号QB-3编号0120一三年8月1日发布20一三年12月1日实施、压力管道质保手册QB-20一三-01编制 日期：20一三.8.1审核 日期：20一三.8.1批准 日期：20一三.8.201 目录标 题版次/修订页码01目录02质量保证手册修改记录03关于公司质量保证体系责任人员的任命04批准页05授权声明1概述2执行的主要标准、法规3主要术语4质量 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486一五4一五1 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册20

2、11版.doc管理体系和职责5质量保证体系的运转5.1 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216507 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc文件和记录控制5.2合同控制5.3 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486214086 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc材料、零部件控制5.4 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册20

3、11版.doc l _Hlk486214428 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc工艺控制5.5 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk48621一八02 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc焊接控制5.6 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216029 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc热处理控制5.7质量 HYPERLINK

4、file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216172 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc检验与试验控制5.8无损检测控制5.9 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216250 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc设备控制5.10计量控制5.11理化试验质量控制5.12 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk48621

5、6305 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc不合格品控制5.一三质量信息反馈与处理5.14执行特种设备许可制度5.一五纠正预防措施及持续改进5.16质量记录的控制5.17 HYPERLINK file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216468 file:/E:备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc备用资料压力管道文件压力管道质量保证手册2011版.doc l _Hlk486216468 培训5.一八服务5.19标志与标识(检验状态)5.20内部质量审核5.21质保体系管理评审52

6、2隐蔽工程控制5.23穿越工程控制6压力管道安装质量控制点一览表表一工艺质量控制系统、控制环节、控制点一览表表二材料质量控制系统、控制环节、控制点一览表表三焊接质量控制系统、控制环节、控制点一览表表四热处理质量控制系统、控制环节、控制点一览表表五质量检验控制系统、控制环节、控制点一览表表六无损检测控制系统、控制环节、控制点一览表表七理化检验控制系统、控制环节、控制点一览表表八设备质量控制系统、控制环节、控制点一览表表九计量器具控制系统、控制环节、控制点一览表7质量控制程序图附录1现场质量检验控制程序图附录2工艺质量控制程序图附录3材料质量控制程序图附录4焊接质量控制程序图附录5无损检测质量控制

7、程序图附录6理化检验质量控制程序图附录7热处理质量控制程序图附录8设备质量控制程序图附录9计量器具质量控制程序图02质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料控制要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要说明修改页码编制审核批准日期03 关于对公司压力管道安装质量保证体系责任人员的任命公司各部门、各分公司、项目部：为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定，现任命下列同志为压力管道安装质量保证体系责任人员：1、质量保证工程师 2、工艺责任工程师 3、检验责任工程师 4、焊接责任工程师5、材料责任工程师 6、设备责任工程师7、无损检测责任工程师 8、

8、理化责任工程师 9、电气责任工程师 10、起重责任工程师11、热处理责任工程师以上任命人员任期为：20一三年8月1日至2017年8月2日总经理： 二0一三年八月二日04关于批准执行压力管道安装质量保证手册及有关附件的通知各分公司、项目部:根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004- 2007年）和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2009）的规定,公司重新修订了压力管道安装质量保证手册，原2009年编制的第二版压力管道安装质量保证手册停止使用，以修订后的本手册为准。现予批准,希认真执行。特此通知总经理：扬州市扬子工业设备安装有限

9、公司200一三.8.205、授权声明公司各部门、各分公司、项目部：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等有关规定，制定压力管道安装质量保证手册（第版）。经审定，本质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GB1、GB2（2）类及GC2级压力管道安装的质量管理和质量保证，现予以发布，自20一三年12

10、月1日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和客户的要求。总经理：二一三年 八 月二日1、概述1.1总则为加强压力管道安装质量管理，规范压力管道安装质量管理行为，提高压力管道安装质量，使压力管道在安装过程中，始终对安装质量全过程处于受控状态。根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0

11、004-2007 压力管道安装许可规则TSG D3001-2009及相关法律法规,制定本压力管道安装质量保证手册。本手册规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。1.2公司概况 我公司原称是aaaaaa工业设备安装总公司，经改制而建立的股份制有限公司。现为二级安装企业，主要承担省内外的压力管道、化工、石油、钢铁、化肥、化纤、电站、宾馆、住宅等方面成套设备和压力管道的安装任务。2012年施工产值达2亿元。公司拥有I级锅炉安装许可证、压力管道安装许可证、电气承装、消防安装等资质

12、证书。公司现有职工960人，各类专业技术人员和经济管理人员120人，占一三.5%。其中高级工程师16人、工程师38人。专业从事压力管道安装的人员120人，其中专业技术人员20人，占14.7%。公司工人平均年龄28岁，有持证合格焊工一五人，持证无损检测人员1人。无损检测、理化试验等项目有专业委托协作单位。公司拥有各类设备520台，完好率95 %，其中用于压力管道安装的机械设备和检测设备80台。一次整体吊装能力为60吨。公司共有五个分公司，实行三级管理，二级核算。公司位于aa市bbb号，办公楼一层面积1200m，其中用于会议室2间、资料档案室1间、仪器设备室1间。此外，各分公司库房合计约一五00m

13、。公司具有完善的质量管理体系和管理制度，并且运转正常。主要体现在：1、明确的企业宗旨、质量方针和目标。2、质量管理组织机构、质量控制程序、控制环节、质量控制一览表明确。3、各级质量责任人员的职、责、权明确。4、各项管理制度完备。5、见证资料齐全。6、与压力管道安装改造有关的安全技术规范、规定和标准齐备。7、质量管理工程师及各责任人员的任职资格符合规定。8、各种工艺文件齐备。公司对压力管道安装质量管理设置两级质量保证体系机构，即公司质量保证体系和项目部质量保证体系。公司质量保证体系对项目部质量保证体系实行直接领导，负责指导、监督、检查项目部质量体系人员的工作。项目部质量体系负责压力管道安装工程具

14、体质量管理，对压力管道的安装质量负直接责任。项目部质量体系人员由项目经理按照规定要求提出建议名单，经质保工程师批准并签发项目工程质量体系人员任命书。质量体系的设置应能覆盖工程施工的全部管理过程。重点工程质保工程师有权委派公司质保体系人员参与管理。在省、市质量技术监督部门的指导、帮助、督促下，我公司对压力管道安装质量管理的领导不断加强，规章制度已经完善，各项措施得到落实，人员素质有所提高。近四年来完成的压力管道安装工程质量均符合国家和省市有关条例、法规的标准。竣工后使用状况良好，得到用户好评。压力管道安装的质量得到稳定提高。1.3适用范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方

15、提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。本手册适用于本公司从事压力管道安装范围内的所有活动过程。1.4压力管道安装质量体系文件1.4.1压力管道安装质量保证手册压力管道安装质量体系1.4.2压力管道安装管理制度描述为实现压力管道安装质量体系要素所涉及到的各职能部室和各专业质控系统的活动。1.4.3其它质量文件与压力管道安装有关的详细作业文件（包括通用工艺、工艺规程、作业指导书、表格等）。1.5手册的编制依据1.5.1特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-20071.5.

16、2压力管道安装许可规则TSGD3001-20091.5.3特种设备安全监察条例；1.5.4压力管道安全技术监察规程TSGD0001-2009；1.5.5中华人民共和国特种设备安全法1.5.6特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-20071.5.7 HYPERLINK xzhidao.baidux/search?word=%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E9%81%93%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%B8%8E%E7%9B%91%E5%AF%9F%E8%A7%84%E5%AE%9A&fr=qb_se

17、arch_exp&ie=utf8压力管道安全管理与监察规定1.6手册的编制，审批1.6.1公司压力管道安装质量保证手册由压力管道质保工程师主持相关人员进行编制并审核。1.6.2手册经公司质保工程师审核后，由公司经理批准发布，手册打印份数需经质保工程师审批，打印好的材料全部登记入库。1.7手册的发放、管理、回收1.7.1手册发放到公司各有关部门、质保体系各责任人员、各项目部，确保从事压力管道安装的相关人员都必须理解压力管道安装管理职责、程序和要点。1.7.2手册分“受控”与“非受控”两种，公司内部使用的手册应是受控的有效版本。1.7.3公司工程科负责对手册的管理、发放、回收。发放时1.7.4受控

18、手册的持有者应妥善保管，册时，经质保工程师批准，可复制部分内容。1.7.5非受控手册向外单位发放（或借用）必须经公司经理或质保工程师批准。1.7.61.8质保手册的管理1.8.1每年应对公司质保手册进行一次评审 ，有以下情况之一时，应对其进行修改；a)公司组织机构发生重大变动时。b) 质保手册在使用中发现比较严重缺陷时。c)管理评审认为需要改进时。1.8.2质保手册修改应按以下程序进行：a)公司经理组织对质量体系的运行情况进行评审，公司工程管理部及时收集整理各单位提出的修改意见，供评审参考。b)工程管理部组织有关部门，在质保工程师的主持下，编写修改稿。c) 修改稿经质保工程师审核定稿后报公司经

19、理批准发布执行。d)工程管理部将修改页（册）分发到手册受控本持有者手中，并同时收回废页（册）。e）1.9质量保证体系文件本公司质量保证体系文件包括质保手册、程序文件、管理制度、通用工艺、专用工艺及各项指导书、工艺卡等1.10质量策划1.10.1质量策划是确定质量目标以及如何满足顾客要求的活动，所有工程项目都必须质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。1.10.2本公司质量策划的质量计划和质量目标以施工组织设计或施工方案的形式来表达。1.10.3施工组织设计及施工方案由各项目部工艺责任人编制，项目部质保责任人审

20、核，公司工艺责任师批准。1.10.4压力管道安装工程施工组织设计或施工方案通常包括以下内容：确立质量目标，确定必要的控制过程及其要求，配备适应质量目标要求的施工装备、专业技能、检测手段，规定工程实施过程中检验和试验的项目、部位、检验方法、检验时间、检验要求及其依据，确定工序质控点及质量记录表格形式，工程概述进度计划、施工工艺及方法，明确执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定等。2 执行的主要标准，法规压力管道安装标准，法规体系执行国家和行业的现行标准。1、中华人民共和国特种设备安全法2、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-20103、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB5

21、0236-20114、石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范SH3501-20015、城镇燃气输配工程施工及验收规范。CJJ336、锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则7、钢焊缝射线探伤标准GB3323。8、承压设备无损检测JB47303.术语质量方针: 由组织的经理正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。质量管理：确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的部管理职能的所有活动。质量体系：为实施质量管理所需的组织结构，程序、过程和资源。质量保证：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件

22、。质量审核：确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的，有系统的、独立的审查。质量监督：为确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对其记录进行分析。检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定的要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。自检：由工作的完成者，依据规定的规则对该工作进行的检验。相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史，应用情况和所处场所的能力。合格：满足规定要求。不合格：没有满足规定要求。缺陷：没有满足某个预期的

23、使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。返工：对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。纠正措施：为了防止已出现的不合格，缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。不合格处置：为解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。记录：为已完成的活动或已达到的结果提供客观见证资料的文件。单位工程：是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。隐蔽工程：工程施工过程中，下道工序将上道工序安全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。在陷蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收

24、，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术、经济、质量管理文件，是施工单位在施工准备阶段策划、编制的设计的文件，是指导具体工程施工的法规。施工方案：是施工组织设计的重要组成部分，是针对工程项目中某一重点部位编制的施工技术文件，通常包括施工顺序安排、施工组织确定施工方法选择等三方面的内容。技术交底：是建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目经理部到施工作业班组逐级交底，接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。4、质量管理体系与职责4.1 质保机构设置4.1.1根据公司压力管道安装质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质

25、量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、执行特种设备许可制度等质量保证体系基本要素。4.1.2公司对压力管道安装的质量管理设置两级质量保证体系机构，公司质量保证体系对压力管道安装负总责。项目部按项目设置二级质量保证体系。4.1.2.1公司质量管理体系是在公司总经理领导下，由总经理任命的质保工程师负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司工程部对压力管道安装质量控制系统进行监督管理，每个质量控制系统由各系统

26、工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。4.1.2.2公司对每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道安装项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对压力管道的安装全过程实行质量控制，以确保压力管道的安装质量。4.1.3公司质保体系对项目部质保体系实行直接领导，负责指导、监督、检查项目部质保体系人员的工作。项目部质保体系负责压力管道安装工程的具体质量进行管理和实施，对压力管道的安装质量负直接责任。4.1.4项目部质保体系人员由项目经理按照压力管

27、道安装单位资格认可实施细则规定要求提出建议名单，经质保工程师批准并签发项目工程质保体系人员委托书。质保体系的设置应能覆盖工程施工的全部管理过程。为便于质保体系运行，原则上项目经理、项目技术负责人为项目工程质保体系成员。重点工程质保工程师有权委派公司质保体系人员参与管理。4.1.5公司质保体系质保工程师及各专门责任人员由公司经理任命，其任职资格应符合压力管道安装单位资格认可实施细则的规定。并授权质保工程师领导体系的运行。4.1.6公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系

28、统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实行系统控制。根据公司具体情况，压力管道安装质量保证体系设置文件与记录、合同、材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量等一五个质量控制系统。4.2企业宗旨质量方针与目标企业宗旨：“质量第一，安全可靠”。即以先进的科学技术为基础，以现代化的科学管理为手段，通过严密的质量保证体系，完备的质量管理制度，严格地执行压力管道安装的技术法规和标准，确保压力管道安装的质量始终处于稳定的受控状态，从而使压力管道安装质量达到

29、规定的标准，实现安全运行，保障国家财产和人民生命的安全。质量方针：遵守国家法规，持续改进服务，满足顾客要求。质量目标：履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客满意度80%以上，焊接一次拍片合格率90%以上，NDT的底片象质合格率、评片准确率95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。公司制定年度产品质量目标和项目部质量目标，并分别落实到各职能部门、分公司、项目部，定期进行各质量目标的检查和考核，确保质量目标得以实现。4.3 组织机构4.3.1 公司行政机构图公司行政机构图总经理总经理财务科财务科总会计师总经济师总工程师材料设备科质保办公室安全科工程科总会

30、计师总经济师总工程师材料设备科质保办公室安全科工程科办公室办公室经营科经营科各工程项目部各工程项目部4.3.2公司压力管道安装质量保证体系机构图公司经理公司经理公司质保工程师公司质保工程师材料责任师起重责任师材料责任师起重责任师理化责任师责任师无损检测责任师检验责任师焊接责任师工艺责任师工艺责任人项目部质保工程师焊接责任人理化责任人责任人无损检测责任人检验责任人工艺责任人项目部质保工程师焊接责任人理化责任人责任人无损检测责任人检验责任人起重责任人材料责任人项目部质量员项目部质量员4.4职责：4.4.1经理职责4.4.1.1领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各

31、级质量责任制，直接领导质量保证体系。4.4.1.2负责制定公司质量方针和质量目标，并组织贯彻实施质量方针，实现质量目标。对压力管道的安装质量和服务质量负总责，是公司安全质量第一责任人。4.4.1.3负责向所有员工宣传公司的质量方针和质量目标，促进员工树立满足顾客和法律法规要求的质量意识。4.4.1.4领导公司压力管道安装质量管理体系的建立和实施，批准发布公司质量保证手册、管理制度等重要文件。4.4.1.5对公司所有压力管道工作负责。任命质保工程师和各相关责任师，并授权使之能独立行使其职权。定期组织管理评审。4.4.1.6负责公司重大管理活动的决策。4.4.1.7重视智力投资，搞好人才开发和人才

32、培养，为质量管理体系的建立、正常运行、保持和改进提供充分的资源保证。4.4.2质保工程师职责4.4.2.1参照国家有关法律、法规、规范、标准的要求，建立、实施、保持和改进压力管道质量保证体系。4.4.2.2在公司经理的领导下，协助公司经理对压力管道质保体系的建立、实施、保持和改进负责。并进行宣贯、监督检查各部门贯彻实施。4.4.2.3组织编制手册中所涉及的管理制度和工艺规程，并通过质量体系贯彻实施。对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止，并有权对手册执行中有争议和不明确的问题进行裁决；4.4.2.4组织内部质量审核，有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查，

33、对违反质控程序的作业有权责令其改进或停止工作。4.4.2.5负责对不合格品的控制、纠正和预防措施的实施。4.4.2.6领导和协调各专业责任工程师的工作，召集研究和处理压力管道安装质量上的问题，支持和保证专业责任工程师正常行使职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、内部审核等）、运行和改进情况；4.4.2.7组织编制大型压力管道安装施工组织设计，审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；4.4.2.8加强质量信息管理，建立健全内外质量信息反馈和处

34、理系统；4.4.2.9坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，负责向上级主管部门和技监、安全部门汇报工程质量情况，并总结压力管道安装质量上的经验教训，不断改进和提高工程质量。有越级向上级主管部门反映质量问题的权利和义务。4.4.3工艺责任工程师职责4.4.3.1对工艺文件的编制和修改控制负责。4.4.3.2贯彻压力管道安装、检验和试验标准、规范和法规。4.4.3.3参加图纸会审，审查施工图的工艺可行性，提出图纸修改意见。4.4.3.4组织编制并审核管道施工通用工艺文件。4.4.3.5批准施工组织设计、施工方案、作业指导书及压力管道通用工艺文件等。4.4.3

35、.6负责监督工艺纪律的执行。4.4.3.7负责对工艺文件的发放控制。4.4.3.8负责指导、检查项目部工艺责任人的工作，检查总结质控系统的工作，向质保工程师汇报。4.4.3.9参加质量事故调查，负责工艺分析，制订纠正措施，预防方案，并监督实施。4.4.3.10负责审核有关交工资料，协助检验责任工程师进行竣工资料的整理归档，与检验责任工程师会审会签工程交工资料。4.4.4材料设备责任工程师职责4.4.4.1组织本系统人员认真贯彻执行公司质量保证体系文件和有关标准、规程、规范。4.4.4.2负责指导、检查、监督项目部材料设备责任人员工作。4.4.4.3对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合格的供

36、货方。4.4.4.4负责对管材、管件、阀门、法兰、附属配件的订货、接货验收、保管、发放的控制及标记移植控制。4.4.4.5负责对材料代用和进口材料质量控制。4.4.4.6对压力管道施工的设备及计量器具的保证能力负责。4.4.4.7检查总结材料设备质控系统运行情况，提出改进意见，向公司质保工程师汇报。4.4.5焊接责任工程师职责4.4.5.1组织本系统认真贯彻执行公司质量保证体系文件及有关标准、规程、法规等。4.4.5.2负责指导检查项目部焊接责任人员的工作。4.4.5.3负责批准焊接工艺评定指导书，批准焊接工艺评定报告，对焊接工艺评定的真实性，准确性，覆盖面负责。4.4.5.4负责对焊接材料，

37、焊接设备控制。4.4.5.5负责对焊接质量控制。4.4.5.6负责对焊缝返修程序控制和返修质量控制。4.4.5.7批准焊接工艺通用工艺文件。4.4.5.8批准焊工培训计划,负责对焊工考试。4.4.5.9批准焊接返修一般工艺。4.4.5.10审核三次以上的返修工艺，报总工程师批准后组织实施。4.4.5.11管理公司焊工资格，合理调配焊接人员和焊工。4.4.5.12检查、指导现场焊接工艺执行情况，分析现场焊接质量情况，对焊接工作中的争议作出裁决，有权制止违章施焊。4.4.5.一三参加重大质量事故调查，提出焊接工艺改进措施。4.4.5.14检查、总结焊接系统质控运行情况，向公司质保工程师汇报。4.4

38、.6无损检测责任工程师职责4.4.6.1组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关标准、规程、规范。4.4.6.2对无损检测人员资格、操作工艺、执行标准负责。4.4.6.3对射线探伤的现场操作室、暗室、评片室的条件负责。4.4.6.4对无损检测像质合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。4.4.6.5对无损检测记录报告及底片的保管质量负责。4.4.6.6负责批准无损检测通用工艺。4.4.6.7负责签发探伤报告，对探伤中发生的争议作出仲裁。4.4.6.8定期进行焊工焊接质量分析，并及时把分析结果反馈给焊接热处理责任师。4.4.6.9负责检查、指导各项目部无损检测工作。4.4.6.10

39、检查总结无损检测质控运行情况，并向质保工程师报告。4.4.7检验责任工程师职责4.4.7.1组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规程、规范。4.4.7.2确保原材料检验、工序检验，最终检验正确，数据可靠并可追踪。4.4.7.3负责检验工具、仪器、仪表完好，并在检定周期内使用。4.4.7.4对不合格的控制负责，有权制止向下道工序流转。4.4.7.5参加图纸会审，组织编制项目检验、试验、检查计划及程序并组织实施。4.4.7.6批准通用工艺及检验工艺卡。4.4.7.7检查、指导项目部检验责任人工作，对检验工作中的争议作出仲裁。4.4.7.8负责压力管道施工交工前检验，并作出单位工程

40、质量评定。4.4.7.9会同工艺责任工程师对管道交工资料会审、会签。4.4.7.10参加重大质量事故分析、监督整改。4.4.7.11负责对工程检验、试验资料的交接、审查，对其真实性、正确性负责。4.4.7.12检查、监督质量检验质控系统的运行情况，向公司质保工程师报告。4.4.8热处理责任工程师职责4.4.8.1组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关标准、规程、规范。4.4.8.2负责热处理工艺文件编制的质量控制。4.4.8.3负责热处理设备控制，保证热电偶检定，热处理曲线的审查和评价。4.4.8.4负责指导检查项目部热处理责任人员的工作。4.4.8.5批准热处理方案。4.4.8.6检

41、查指导现场热处理工艺执行情况。4.4.8.7参加重大质量事故调查，提出热处理工艺改进措施，总结热处理系统质控运行情况，向质保工程师汇报。4.4.9理化责任工程师职责4.4.9.1对原材料复验、焊工资料考试、焊接工艺评定、热处理工艺评定、焊接抽样（代样）等试件的取样、加工、试验操作负责，保证试验数据可靠并可追溯。4.4.9.2负责计量器具的订购、验收及检定，在用计量器具有合格证及检定标签，并在有效期内使用。4.4.9.3建立计量器具台帐，并保证台帐和实物标签可追溯。对新标准的贯彻、新设备的使用负责。4.4.9.4对试验所采用的方法、标准的正确性负责。4.4.9.5督促检查试样加工质量，当试样报废

42、或需要复试时，负责签发报废或复试通知单。4.4.9.6督促检查试验调试设备、仪器的维护使用情况和贵重、有毒药品的保管。4.4.9.7对试验人员的业务水平和工作质量作出评价，对有争议的问题作出处理，并向检验责任师报告工作，制定理化人员学习培训计划，不断提高他们的素质水平。4.4.10电气仪表责任工程师职责：4.4.10.1在质量保证工程师的指导下，负责贯彻电气仪表专业的技术标准和规程规范，对压力管道的电气仪表安装质量负责；4.4.10.2组织编制电气仪表专业的施工方案；4.4.10.3对电气仪表系统责任人员进行技术指导，并检查、督促其工作；4.4.10.4对电气仪表器件和材料的代用进行审定并组织

43、新技术、新工艺的推广应用；4.4.10.5检查、督促电气仪表安装质量，对存在的问题提出解决的措施并督促实施，对影响质量的施工作业有权予以制止；4.4.10.6审核电气仪表专业的竣工资料，督促及时归档；4.4.10.7批准电气仪表专业的施工方案。4.4.11起重责任工程师职责：4.4.11.1组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规程、规范。4.4.11.2负责检验起重设备、起重工机具，保持完好，并在检定周期内使用。4.4.11.3参加图纸会审，组织编制锅炉设备吊装方案，并组织实施。4.4.11.4批准锅炉设备吊装方案。4.4.11.5参加重大质量、安全事故分析、监督整改。4.4

44、.11.6检查、监督锅炉吊装的实施情况，提出吊装工艺改进措施，总结吊装质控及安全运行情况，向质保工程师汇报。4.4.一三项目部质保工程师职责4.4.一三.1在公司质保工程师的领导下组织本部人员认真贯彻执行公司质量体系文件及相关标准、规程、规范等。4.4.一三.2组织项目部质保系统各责任人开展质保活动，协调各责任人的工作，对安装过程进行全面系统的控制。4.4.一三.3负责处理项目部内外质量信息反馈及投诉。4.4.一三.4参加重大质量事故调查会，负责处理项目部发生的质量事故。4.4.一三.5参加图纸会审，组织项目部质保体系责任人对各班组进行施工技术交底。审核施工组织设计、施工方案、作业指导书、焊接

45、工艺、热处理、无损检测、检验、焊缝返修、工艺文件等。4.4.一三.6认真配合好第三方监检，对项目部承担工程的质量负责。4.4.14项目部工艺责任人职责职责4.4.14.1在项目部质保责任人的领导下，接受公司工艺责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的管道安装工艺质量负责。4.4.14.2编制工程材料预算。4.4.14.3编制管道施工组织设计、施工方案。4.4.14.4在公司工艺责任工程师的指导下，编制管道安装通用工艺，作业指导书，设备工装、编制工装加工工艺等工艺文件。4.4.14.5向施工班组进行工艺图纸技术交底，负责施工技术指导，现场检查、监督。4.4.14.6对质量事故、质量投诉、

46、信息反馈所提出的施工质量问题，组织整改。4.4.14.7与检验责任人共同负责施工资料记录的收集整理。4.4.一五项目部焊接责任人职责4.4.一五.1在项目部质保责任人的领导下，接受公司焊接责任师的指导、检查、监督，对项目部承担的管道焊接质量负责。4.4.一五.2根据公司焊接责任师的技术交底组织焊接工艺评定，编制焊接工艺评定报告、管道焊接工艺卡（指导书）、焊接通用工艺、焊接返修工艺、焊接工艺文件。4.4.一五.3对焊材一、二级库的管道实施严格的质量控制，焊材验收，库房温湿度控制，焊条烘烤发放，回收及焊条头管理等。4.4.一五.4分析不合格焊缝产生原因，提出焊缝返修申请及返修方案，报项目部质保责任

47、人和公司焊接责任工程师审核、批准。4.4.一五.5记录现场施焊和焊接检验情况，掌握现场施焊质量状况，及时予以指导。4.4.一五.6根据现场实际情况，编制焊工培训计划，现场管理焊工资格，建立焊工档案。4.4.16项目部检验责任人职责4.4.16.1在项目部质保责任人领导下，接受公司检验责任工程师指导、检查、监督，对项目部承担工程的检验工作负责。4.4.16.2根据公司检验责任工程师、工艺责任工程师、焊接责任工程师的技术交底及施工图纸要求，相关工程验收标准、规程、规范，编制工程验收检验计划，编写验验通用工艺及检验工艺卡，报公司检验责任师批准。4.4.16.3对进入施工现场的材料设备进行检验，确保不

48、合格材料不流入施工工序。4.4.16.4严格现场检验，上道工序不合格不得转入下道工序，发现重大质量事故及时上报公司检验责任师和质保工程师。4.4.16.5配合好质监部门的第三方监检工作。4.4.16.6组织项目部单位工程质量评定、自我定级。4.4.16.7根据施工需要，负责安排现场无损探伤、理化及热处理。监督焊接返修，做好现场检验标志移植的确认及追踪。4.4.16.8会同工艺责任人，收集整理各种现场施工记录，质量检查记录，探伤、理化、热处理检查记录等，上报公司工艺责任工程师和检验责任工程师。4.4.16.9严格工装制作调试检验，不合格的工装不许入库，不许使用，。4.4.16.10严格不合格的隔

49、离处理制度，在处理合格前，不许入库，不许回用。4.4.16.11监督重大质量返修的执行。4.4.17项目部无损检测责任人职责4.4.17.1在项目部质保责任人领导下，接受公司无损检测责任师指导、检查、监督，对项目部承担工程的无损检测工作负责。4.4.17.2监督外协单位执行的无损检测操作工艺和标准,4.4.17.3对射线探伤的现场操作室，暗室，评片室的条件负责。4.4.17.4对无损检测象质合格率、探伤比例执行中，扩探率、评片准确率负责。4.4.17.5.监督指导外协单位的具体工作。4.4.17.6对无损检测记录报告及底片的保管质量负责。4.4.一八项目部材料设备责任人职责4.4.一八.1在项

50、目部质保责任人的领导下，接受公司材料设备责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的材料设备工作负责。4.4.一八.2根据材料预算，编制材料采购计划。4.4.一八.3材料（包括外协）采购按计划进行，根据材料质保书，有怀疑时提出复验，凭复验报告验收入库，确定材料标识，分类堆放保管，不合格材料不许入库，不得使用。4.4.一八.4严格材料出库标志确认及标志移植，并随时做好材料跟踪检查。4.4.一八.5材料由建设单位提供的，严格按要求把好质量关，严防供方材料不验收、不入库，就自行流入施工现场。4.4.一八.6做好原材料质保书，材料交验报告，材料更改代用通知书等的收集保管，工程结束时，全部移交公司材

51、料责任工程师整理归档。4.4.一八.7编制本项目部的机具设备、计量器具、仪器仪表台帐。4.4.一八.8根据设备年度大修计划，及时对设备进行维修，到期的计量器具及时送有关部室检定。4.4.一八.9做好现场设备及仪器仪表的现场保养，做好使用维修记录，严禁带病运行和超期未检运行。4.4.19项目部热处理责任人职责4.4.19.1在项目部质保责任人的领导下，接受公司热处理责任师的指导、检查、监督，对项目部承担的管道焊接热处理工作负责。4.4.19.2编制热处理方案，报公司热处理责任师审批。4.4.19.3负责热处理设备控制，热处理曲线及参数的正确性。4.4.10项目部电气仪表责任人职责：在项目部质保责

52、任人的领导下，接受公司电气仪表责任人责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的电气仪表材料设备工作负责。4.4.10.2负责编制电气仪表专业的施工方案；4.4.10.3对电气仪表系统施工人员进行技术交底并指导检查其工作；4.4.10.4对电气仪表器件和材料的新技术、新工艺推广应用；4.4.10.5负责检查电气仪表安装质量，参加质量分析活动，对存在的问题提出解决的措施并督促实施，对影响质量的施工作业有权予以制止；4.4.10.6组织编制电气仪表专业的竣工资料，并及时归档。4.4.11项目部起重责任人职责：4.4.11.1认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规范和安全操作规程。4.4.11

53、.2检验起重设备、起重工机具，保持完好，并在检定周期内使用。4.4.11.3参加图纸会审，并组织实施。4.4.1.4编制锅炉设备吊装方案。4.4.11.5参加重大质量、安全事故分析、监督整改。4.4.11.6检查、监督吊装的实施情况，提出吊装工艺改进措施，总结吊装质控及安全运行情况。5、质量保证体系的运转公司按照 ISO9001标准要求建立了压力管道安装质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确过程控制的

54、方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程进行全面管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的质量结果，并进行持续的改进。5.1文件与记录的控制5.1.1控制的目的文件和资料是公司质量体系各项活动的依据，新旧文件、失效文件、作废文件与有效文件的混杂，将给工程施工造成混乱，为确保施工用文件正确，同时也要防止有效文件外流泄密，必须实施对文件资料的控制。5.1.2文件和资料的控制范围：本手册所控制的文件和资料的范围，主要有如下四类：a质量保证体系文件质保手册、质量管理制

55、度，其它文件(表格、报告、作业指导书等)；b外来文件国家现行的法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、产品质量证明文件、资格证明文件等。c技术文件施工组织设计（施工方案），通用工艺、公司内部编制的各种施工工艺文件、焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告等。d管理文件公司内部为响应质保体系文件，确保工程质量所制定的内部管理标准、管理制度等；e工程资料按照规范、标准要求，执行施工过程控制时的各种施工记录、施工质量证明文件、验收证明文件等工程过程控制资料和交工资料。5.1.3工程科负责对技术文件和资料的控制，文件资料档案由办公室直接管理。5.1.4文件的审批、发放和失效文件处理5.2.4.

56、1文件资料在发布前应按程序的规定要求对其适用性进行审批，并按要求编写号码和标识。5.1.4.2文件由办公室明确文件资料现行修改状态的控制清单，以便对文件和资料的有效性加以控制。5.1.4.3所有文件都应按管理规定进行分发，分发时要进行登记，领用人必须签字。5.1.4.4已作废或已失效的文件、资料应由原发放单位收回，为积累知识对暂不交回的已作废文件（失效）应作出特殊标识，以便与现行文件资料相区别，防止用错。5.1.5工程资料记录控制5.1.5.1压力管道安装过程的记录的填写有工艺员专门负责，各个责任人确认。5.1.5.2压力管道施工过程中所有的施工记录与交工验收证明文件资料汇编成册作为工程竣工资

57、料保存。5.1.6.3记录过程中所使用的表格应是公司的受控的有效版本。5.1.6.45.1.6.55.2合同控制5.2.1合同评审的目的合同能够顺利履行，最终确保5.2.2合同评审的范围5.2.3职责5.2.3.1公司经营科负责合同评审的管理，经营科5.2.3.2项目部负责组织合同评审5.2.4合同评审时间安排在投标或合同签订前对标书、合同进行评审，在合同执行中，当顾客提出新的要求时，也应组织评审，以便对原有合同进行修改补充。5.2.5合同评审的内容5.2.5.1合同中各项条款的内容是否清晰。5.2.5.2本公司是否具备执行合同条款的能力。5.2.6合同评审的方式会议评审。5.2.7评审记录。

58、每次公司对标书、合同的评审都要有详细评审记录,归档备查5.2.85.3材料、零部件控制5.3.1为确保压力管道安装用材质量符合施工图及相关标准规定要求，必须对材料从采购到验收、入库、发放、回收及代用诸多环节严加控制。5.3.2职责5.3.2.1公司材料科是工程材料质量控制的主管部门。5.3.2.2项目部是材料质量控制的具体实施部门。5.3.2.3公司材料设备责任师负责指导、检查、监督项目部材料设备责任人工作，项目部材料设备责任人对项目部承担工程用材的质量控制负责，并负责标记移植并标识。5.3.2.4材料设备由项目部检验责任人检验并标识。5.3.2.5材料设备由项目部检验责任人检验。5.3.2.

59、6材料设备必须在合格供应商名单内组织供货。5.3.3控制内容5.3.3.1材料采购（外协）一般情况在合格分承包方名单内采购（外协），特殊情况下的紧急采购应经过批准并应留存记录。5.3.3.1.1合格供应商的评定由公司材料设备科会同工程科、质量科、项目部对供货（外协）单位的质量体系、供货质量、供货历史、业绩、生产能力和管理水平、信誉等级诸方综合评价结果报总师室批准发布。5.3.3.1.2公司材料科应建立和保存合格供应商的评价记录，并进行动态管理，优胜劣汰。5.3.3.2材料入库验收，材料的质量证明书要有供销单位的原始红色印章，质量证明书的内容必须符合有关材料标准规定，生产单位必须要有生产许可证。

60、对有怀疑的材料必须经理化性能试验，确认材料合格并作好标识后才能入库，对于验证不合格的材料采取隔离措施，作出不合格的标识，迅速进行处理。5.3.3.3材料入库、保管、发放的控制应注意如下几点：5.3.3.3.1 入库材料分类堆放，标识清楚，帐、卡均相符。5.3.3.3.2库存保管关键在库存环境好，不使材料发生锈蚀。5.3.3.3.3材料发放时应核对领用名称、规格、数量，确认无误再发放，发放时，质保书抄件，标志确认、移植、领料签字，随货同行。5.3.3.3.4多余材料退库回收必须有材料标志，经检验后确认。5.3.3.4材料代用材料代用由项目部材料设备责任人会同工艺责任人提出代用方案,项目部质保负责