公司采购流程管理制度00043

1、公司采购流程管理制度一、目的理规程。二、范围北京时代感恩励志教育文化传播中心（简称“时代感恩”）三、职责1信息的积累。23. 负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。4。 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6。 大额项目必须做招标工作，其他产品(非唯一性)询价必须三家以上的供应商或合作伙伴参与。7. 积极了解产品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8。及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商或合作伙伴进行付款.9。 做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。10. 完成领导交办的其他工作. 四、人员配置及岗位分工1。人员配置

2、 ：采购经理或采购总监1 名，采购主管1 名，采购若干2.分工采购经理或采购总监：主持采购部的全面工作所有人员能够严格顺利进行工作，并遵守各项制度各部门的协调工作4。负责对采购部所有人员进行管理培训及工作安排，按部门的工作职能做好工作作职能做好工作5行监管，对下属存在的问题进行及时纠正和引导6.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费7.进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制7.进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制采购主管：执行采购部经理安排的各项任务，做好上报下达配合采购部经理对部门文件进行编制，并报由采购经理审批3。做好采

3、购人员的管理，确保采购人员的凝聚力与业务能力4.在对于重要的产品采购事，采购主管实时跟进，并随时上报下达5。新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作，对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性采购：1。 主要产品的估价和询价及细节落实1。 主要产品的估价和询价及细节落实2供应商产品的品质初步确认3材料样板的初期制作与更改4替代产品和供方的搜寻及落实5采购部门有关技术、品质文件的拟制5采购部门有关技术、品质文件的拟制6与技术、需求部门有关技术、品质问题的沟通与协调7与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调五、程序采购部在公司经营中担负着不可推卸的重要责任， 采购工作财务、验收（

4、通常称为验收)等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效（一）请购及其规定 1请购的部门；请购产品所属项目；请购的用途；请购的产品名；请购的产品数量；（技术标准及使用要求等；请购的产品的需求时间（请购如有特殊需要请备注说明2。提报规定（1)采购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部；(2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）请购部门在提报采购单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；效率该清单的电子文档也需一并提交；（5)（6)（7)采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。（8

5、）其中涉及到明确的文化属性产品,如音像、读物资料必须填写清楚音像的基础要求，出版方、出品方、文化属性、时间长度、内容清晰度或分辨率以及各式要求确保产品的唯一性.（二）请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1)采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；采购的原则；2、采购单的分发规定（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； (2）对于紧急请购项目应优先处理；无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；3、采购周期的规定73（三）询价及其规定询价应认真审阅采购单的品名、产品属性、规格、参数，了（需求部门）沟通； 2对

6、于紧急请购项目应优先处理；间商询价；对于请购部门需求的产品如有成本较低的替代品可以推荐采5询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；850005005000500外）;单次采购总金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组100具有提供或完成我公司所需产品和项目的能力；10。在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示.（四）比价、议价认;参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判；5（五)合同的签订及其规定依法成立的合同，受法律保护。合同正文应包含的要素：合同品名、编号、签订时间、签求； 合同总额应含税，含运达公司的总价,特殊情况应注明； 付款合同签订及其规定 1）价清

7、单；4)质保期或合作期限及使用时间一定要明确从什么时候开始到什么时间结束，产品类并应尽量要求厂商延长产品质保期；5）详细约定发票的提供时间及要求；6)针对不同的合同约定不同的付款方式,如产品类的合同一般应分按照预付款、验收款、品质保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 ；7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；8)违约责任一定要详细、具体；合同签定应按照统一的格式进行合同审批单流程；11)合同审批单流程通过后应由公司负责人签字，加盖公司合同章方可生效；如本合同的商品系乙方根据甲方的设计等智力成果加工制作（六)付款及合同执行1付款规定（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定

8、的付款；（2）按照进度付款的采购产品必须确保验收合格方可付款;（3)按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该付款审批单巡签完毕后提交财务部付款；(4）合同执行（1) 已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门领导及公司领导；应及时协商并签订补充合同；(七）验收与入库1。 报验供应商已经履行完毕的合同，产品进公司时采购部应及时的（门或技术部门）进行确认验收；对材料验收标准参照合同或公司技术部门的相关要求执行；验收;验收部门（收不及时延误生产部门使用或不能入库的情况验收部门应负主要责任；入库公司所有的采购产品在入库前均应通过验收部门的验收；（单后应将其作为暂存物资接受；验