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文档简介
1、学校采购出入库管理办法为贯彻落实学校内控制度,规范学校采购业务流程,防范财务风 险,努力做到采购的齐参与、物品的去向明、台帐的出入清、报销的 手续全,事后的督查实,特结合学校实际,制定本管理办法。一、采购1、校办室是学校负责各类物资(物品)采购的牵头部门。采购 小组成员由校办室和纪检监察室人员、财务人员、教师代表和物品采 购申报部门代表共同组成。具体人员为:XX、XX、XXXX、XX物品请 购部门代表。2、每学期开学前,校办会同其他部门汇总提交全学期物资(物 品)采购支出预算及拟采购物品分类清单一览,提交学校办公会批 准执行。3、所有物品采购都须填写物品请购单,注清采购物品的名称、 数量、估算
2、价格、使用部门,请购人和主管领导签字后交校办(采购 小组)。4、大宗物资(单件)价格在一万元以上(含)的一律通过招标 购买。招标公告要注明所购物资的品名、数量、规格、性能(技术参 数)、售后服务等。招标公告须上网公示。招标小组成员同采购小组 成贝O5、小额但数量巨大的学校常用物品(含教学用品、保洁用品、 办公用品及耗材等),由校办协调相关部门于学期初列出清单统一以 询价方式确定供货、送货方。参与询价的单位不得少于3家,参加询 价的单位要进行资质验收。询价单中,每一物品都要标明具体的 规格、型号或质量要求,在保证质量与服务的前提下低价者中标。中 标者须与学校签订正规、完整的供货、服务合同。询价、
3、供货一学期 进行一次调整。6、其他非常用的数额不大的办公、教学用品(中标供货单位无 法供货的)由校办指定专人购买(两人一组,分别负责办公类和非办 公类物品购买)。主买人需办理公务卡,在网上商城或正规、大型店 铺购买。此类采购具体分工:办公类XX、XX、XX;非办公类XX、XX、XX o二、出入库及跟踪管理1、入库管理:所有采购物品须及时履行入库手续,填写物品 入库单,注明入库物品数量、型号、价格、入库时间。采购员(主 买和协买)以及入库管理员(仇正惠)3人都须签字。2、出库、领用管理:物品领用须填写领用、出库单,部门领 用须有该部门主管签字同意,教职工个人领用须有校办分管副主任签 字同意,所有物品领用、出库单要注明物品名称、数量、出库时 间、用途,出库单上领用人和出库管理员(高雨晨)都须签字。 不便入库的办公耗材(如打印机加墨等),由校办印制专门的办公 耗材使用确认单进行规范管理。3、跟踪管理:每学期中途校办将对物品进、出库的规范化管理 进行不定期的抽查(3次左右),重点检查各类手续是否规范、库存 物品数与出库数、入库数等是否准确无误。每学期末组织对所有保管 室物资、物品的清查、盘点,出具电脑可存档的学期出入总账报送校 长室。七、报销:凭正规发票、供货合同、询价单(中标协议或耗材使 用确认单)到财务处报销,发票签字须有5个人(主办采购员、办公
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