机械专业检查实施细则

1、机械专业检查实施细则1 目的为提高公司机械专业管理水平，适应基础管理精细化、专项检查规范化的管理要求，确保公司机械专业专项检查能够按时、保质开展并进行整改验证、通报和考核，确保生产设备长期受控运行，特制定本细则。2 检查依据股份公司下发的相关专业管理制度； 部室下发的各项办法、通知要求等； 公司下发的机械专业管理制度。 3 适用范围本检查细则中检查内容包含公司生产线中的所有机械设备、工程机械设备等。 4 管理职责: 设备保全处是公司机械专业检查的主管部门，主要负责： 1)、负责制定各项专业检查的实施标准，根据生产情况不断完善修订本检查细则。 2)、牵头组织公司的机械专项、专业检查，对检查中存在

2、的问题提出整改意见，并对整改情况进行验证、考核。 3)、根据部室的安排要求开展相关的专项内容检查，对检查存在的问题督促整改，并反馈到部室部门。 5 检查分类序号检查名称牵头部门检查周期/时间检查形式1工艺线设备及台帐检查各单位每月一次分厂自查2工艺线设备及台帐检查设备保全处每月一次公司检查3工程机械设备检查矿山分厂每2周一次分厂自查4工程机械设备检查制造及水泥分厂每月一次分厂自查5工程机械设备检查设备保全处每月一次公司检查7备件仓储及耐磨耐热件管理检查设备保全处每2月一次公司检查8红旗设备评比各单位每月一次分厂自查9设备综合大检查设备保全处每季度一次公司检查10设备隐患专项检查设备保全处每月一

3、次公司检查11设备隐患专项检查各单位每月一次分厂自查12设备润滑专项检查设备保全处每季度一次公司检查13设备润滑专项检查各单位每月一次分厂自查14分厂专项互查（矿山-制造、制造一水泥、水泥-矿山）设备保全处每季度一次分厂自查15工器具大检查设备保全处每季度一次公司检查16工器具大检查各单位每1月一次分厂自查17特种设备检查（含余热发电设备）设备保全处每1月一次公司检查18零星加工专项检查设备保全处每季度一次公司检查19高温设备检查设备保全处每年两次公司检查20高温设备检查各单位每年两次分厂自查21设备防寒防冻检查设备保全处每年两次公司检查22设备防寒防冻检查各单位每年两次分厂自查6 各类检查主

4、要内容6.1工艺线、余热发电、特种设备检查及专项互查设备运转正常、无异音、异振高温现象；零部件齐全、完好、磨损及腐蚀部超过规定标准；传动、润滑和冷却等主要系统正常；控制系统灵敏可靠；无超温、超压、低压、超速、超电流等现象出现；设备卫生整洁、无积灰积尘、油污、设备润滑良好、无缺油、油温、油压、油位、油质正常、设备无松动脱焊、无变形现象，达到“四无”、“六部漏”要求；各类基础台账建立是否齐全，监控是否到位规范。6.2工器具大检查对前期公司工具检查通报情况进行验证；个人工具及工具卡是否妥善保管，是否有专门工具箱存放，是否有工具丢失情况，丢失是否督促补齐；工具台帐、借用台帐是否按前期下发的标准表格进行

5、建立和完善；领用新工具或报废工具等后，是否及时梳理更新台帐。非人为损坏或已到使用周期的工具是否经过设备保全处、供销处鉴定后进行以旧换新；老化的工具尤其是起重工具需要报废的是否按相关程序办理报废手续。工具、材料配件是否分类进行分类摆放，对使用完的工具是否及时放回工具箱、工具柜并摆放整齐，不在使用状态的工具是否恢复常态，并保持整洁。分配到各分厂的硫化机要按分配管理办法妥善管理，使用完不得露天随意摆放。各主要大型工器具是否有责任人。个人工具丢失的、人为原因损坏的是否按照原价进行赔偿；个人工具卡丢失、个人工具没有配齐的是否去供销处核实及时补办、配齐。6.3设备综合大检查对前期公司设备综合大检查通报情况

6、进行验证；设备卫生整洁，无积灰、积料、油污，设备无松动、脱焊、变形、开裂现象；设备运转正常，无异音、异振、高温现象；零部件齐全、完好，磨损及腐蚀不超过规定标准；传动、液压、冷却等主要系统正常；安全防护设施是否齐全、完好；润滑装置齐全，油路畅通，油量、油压、油温正常，无因润滑不良引起的异常情况等；润滑油油窗、油位标记保持干净；工程机械设备管理情况；特种设备管理情况；余热发电设备管理情况；任意抽查验证至少一份近期分厂设备检查、设备周会布置工作完成情况；任意抽查1-2名设备管理或技术人员常用管理制度（润滑管理办法、工器具管理办法、事故管理办法、备品配件管理办法等）了解情况。6.4高温设备检查分厂是否

7、成立由设备分管领导牵头的设备防暑管理机构，明确管理责任，对重点部位要书面落实具体管理责任人；各部门是否严格控制使用外排冷却水或使用压缩空气方式进行设备降温，必须使用时要执行审批程序;润滑油油质油位控制情况；冷却水温度及循环情况；测温元件是否有效，对易受损的测温元件是否增加了防护设施；现场检测轴承温度及振动； 分厂监控预案执行情况。6.5工程机械设备检查对前期工程机械检查通报情况进行验证；设备卫生整洁，无积灰、积料、油污，设备无松动、脱焊、变形、开裂现象；设备运转正常，无异音、异振；零部件齐全、完好，磨损及腐蚀不超过规定标准；系统各散热器清洁干净散热良好;设备润滑到位饱满；蓄电池水位正常卫生干净

8、;工程机械各类检查保养台账齐全，填写规范。6.6设备防寒防冻检查对前期检查通报情况进行验证；地面上供（排）水、供气及供油管道保温情况；管道弯头较多、易积水部位的气管及储气罐定期排水情况；润滑油站加热器完好情况，加热器是否结垢 、油加热器是否有误动作；油站开启后油泵压力及供油压力是否正常；检修或长时间停机，设备冷却水是否关闭，并将冷却器等冷却设备内部循环水放空；回转窑冬季检修时，窑慢转过程中是否采取现场淋油措施；汽轮机润滑油温度是否控制在35-45之间；设备跑冒滴漏情况。6.7设备隐患专项检查对前期检查通报情况进行验证；隐患设备现场运行情况；设备隐患制度工段人员了解情况；设备隐患报告流程是否规范

9、；隐患监控记录填写规范情况；设备隐患监控执行情况；分厂领导及设备管理员是否定期对监控情况进行检查并签字；隐患处理后撤销及规范情况。6.8红旗设备评比指标任务完成情况，是否高效生产、低消耗；技术状况情况，工作能力是否达到规定要求；清洁、润滑、紧固、调整、防腐保养情况；零部件、附属装置、随机工具是否完整齐全；安全管理情况，是否发生责任事故，安全、环保是否满足要求；基础管理情况，制度是否完善，使用、保养、维修记录和技术档案是否齐全、准确。6.9设备润滑专项检查对前期检查通报情况进行验证；设备是否存在跑冒滴漏情况，轴承及齿轮箱温度是否正常；设备油标是否清晰；现场油质油位是否正常；设备使用润滑油是否准确

10、；现场油品使用手续是否规范，废弃油品是否及时回收；设备散热器是否正常，水冷散热器是否存在漏水现场；油品是否按照规范定期化验；油品更换补加手续手续是否齐全，签字是否及时规范；各类润滑油台账建立是否齐全规范；现场岗位人员油品领用更换制度学习了解情况。6.10备件仓储及耐磨耐热件检查仓库及分厂备件管理台账是否健全；备品配件领用手续是否规范；现场备件存放保管是否规范；备件防腐、防锈是否得当；耐磨耐热件更换台账是否健全；耐磨耐热件领用报废台账是否健全；耐磨耐热件领用及交旧手续是否齐全；报废数量与更换数量是否相同；废旧耐磨耐热件是否及时进行打包处理。6.11零星加工专项检查零星件外委加工申请单办理情况，是

11、否严格执行相关审核、审批手续；零星加工申请单执行兑现情况，有无进行加工、加工后有无进行验收、并及时办理出入库登记手续；零星加工台账建立情况，有无对照要求及时建立相关加工登记台账及更换登记台账；零星加工件旧件保管情况，可重复使用的有无进行妥善保管，不可继续使用的相关手续是否齐全。7 检查要求7.1 各单位根据要求按时开展各项专业检查（若遇窑检修等特殊情况顺延），检查整改内容形成通报下发。若组织实施落实不力则对各单位分管领导进行考核。 7.2 各专业检查组对照检查标准，依据实际检查情况，发现问题较严重的，应督促立即进行整改，对检查出的问题提出考核意见。7.3各部门对检查存在的问题应积极组织整改，对上期检查存在问题落实整改不到位或问题重复发生的，纳入该部门