采购部管理制度及行为规范

1、采购部门管理规章制度.总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，规范采购行为，特 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工 作。.目的作用作为采购部开展工作的规范依据。作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据.采购部人员职责及管理制度廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；根据业务需求，按照统一格式制定采购订单，处理采购及送货的异 常情况，确保采购任务能如期、如质、如量的完成；完成市调及与供应商的比价、议价、谈判的工作；按照公司需求，开发供应商，签订采购

2、合同；负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；及时跟踪掌握市场价格行情变化及品质情况， 以提升产品品质及降 低采购成本。执行公司质量方针，质量目标的落实；负责与供应商以及其他部门的协调工作；积极参与紧急的、临时的采购工作；.采购部作业规定采购一部、二部公司需求-选择、开发供应商一合同的签订（确定付款条件、配 送方式、售后服务）-采购需求-a价、询价、比价、议价-采购 计划-制单、安排供应商送货-交货验收（仓管）质检（不合格拒 收/扣称）-A库-对账-提供发票-财务结算供应商的选择根据公司业务需求，通过多渠道的、科学的和量化的综合审核

3、，把信 誉高、服务好、资质优的采购供应商纳入到供应商管理体系中，执行外购供方分类管理办法。询价、报价、比价、议价：按照报价周期进行市场询价并收集供 应商报价，根据市调及同行情况进行比价，并价格不合理的进行议价。采购制单：采购动作必须遵循以销定采原则，确定货物品种、数 量、交货期的正确无误。货品跟进：及时跟进已采购货物的入库情况，对异常情况进行处 理。财务结算：按照结算周期与供应商进行账务核对，完毕后收集相 应票据并交至财务部进行财务结算。其他领导交派的任务。运营部(1)根据公司的发展战略、运营目标和市场状况，制定并提交产品运 营计划、费用预算，经批准后组织实施。(2)制定运营方案的详细工作规程

4、和细则，监督按程序实施，并根据。(3)运营部统一管理公司各项运营工作，包括企划、后台管理、客户 服务等活动的组织、实施，整理评估运营效果，提出初步运营工作总 结，运营部汇总并撰写市场拓展工作报告，供公司领导和有关部门决o(4)运营部策划人员根据市场动态及时制定运营方案及具体实施办法， 协助市场部开展市场活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的 分类建档，协调各部门及本部门运营相关事务和传递工作。(5)运营部设计人员负责拓展有关的市场广告方案及制作工作，及时了解市场动态，提出开展拓展活动的建议。(6)各区域负责具体组织该区域市场促销活动， 提出初步效果评估报 告，根据本市场的实际情况，提出拓展

5、建议及拓展活动申请。(7)运营部主管负责公司整体市场拓展活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。4、运营部所拟定的运营方案由运营部负责人拟定修改，经公司审核后 进入实施阶段。5行为规范采购人员有义务保守公司的各种经营管理信息， 机密文件和资料不 得擅自复印，未经特许不得带出公司。对采购信息的访问和授权应遵循工作相关性、 最小授权和审批受控的原则。采购人员原则上只应获得被授权范围内的采购信息，并承担 保密责任。对供应商及其他业务伙伴的商业信息应保守秘密。供应商的产品状 况、报价等相关资料，以及公司对供应商的评估资料，均为商业秘密， 不得向其它供应商透露这些商业秘密，不得在工作以外

6、运用这些资料。禁止向任何供应商做错误或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播 友商对我司的流言蜚语，如果对方谈起，采购人员可以正面回答，拒 绝谈论，并按公司要求作出简要说明。对供应商的承诺必须提前得到 公司合法授权，不得以个人名义对外承诺。采购人员及相关管理人员应自觉树立科学的人生观及价值观，严于律已、诚实守信、不徇私情、客观公正，一切以公司的利益作为根本 出发点。采购人员应合法发展与所有供应商的关系，在执行业务过程中，要 遵守所有适用于业务的法律、法规。当供应商提出符合商业惯例的会议、 参观或考察邀请时，采购业务 人员应主动向上级主管申报；获得批准后，按照出差相关规定处理。采购人员可以接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如工作餐， 但费用必须合理，且不为法律或已知的商业惯例所禁止。如果觉得某 一邀请不合适，应予以拒绝或由本公司采购人员付费。采购人员如接受供应商馈赠宣传品、文化礼品、纪念品等情况下， 只能以公司的名义接受，并及时上交公司