最新质量环境办法

1、 东莞即辉塑胶电子有限公司 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 质量/环境手册 编 制： 审 核 批 准版本号：B/0版 质量/环境手册文件编号.:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 : 目 录章节页码: 1 OF 3 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc27025 1.0 前 言5 HYPERLINK l _Toc29733 1.1 质量/环境手册讲明6 HYPERLINK l _Toc10731 1.2 质量/环境手册颁布令7 HYPERLINK l _

2、Toc2759 1.3质量/环境手册修改操纵8 HYPERLINK l _Toc6556 1.4 公司简介、任命书92.0 规范性引用文件103.0 术语和定义104.0 组织环境10 HYPERLINK l _Toc29859 4.1 理解组织及其环境 PAGEREF _Toc29859 10 HYPERLINK l _Toc11848 4.2 理解相关方的需求和期望10 HYPERLINK l _Toc12794 4.3 确定治理体系的范围11 HYPERLINK l _Toc30132 4.4 治理体系及其过程11 HYPERLINK l _Toc23561 5.0 领导作用 PAGER

3、EF _Toc23561 13 HYPERLINK l _Toc31405 5.1 领导作用和承诺14 HYPERLINK l _Toc14147 5.1.1 总则14 HYPERLINK l _Toc20395 5.1.2 以顾客为关注焦点14 HYPERLINK l _Toc5353 5.2 治理方针 PAGEREF _Toc5353 14 HYPERLINK l _Toc28419 5.2.1 制定治理方针15 HYPERLINK l _Toc9124 5.2.2 沟通治理方针16 HYPERLINK l _Toc15265 5.3 组织的角色、职责和权限16 HYPERLINK l _

4、Toc5626 5.3.1 职责和权限16 HYPERLINK l _Toc5170 5.3.2 治理者代表16 HYPERLINK l _Toc21812 5.3.3 内部沟通16 HYPERLINK l _Toc29919 6.0 策 划 PAGEREF _Toc29919 16 HYPERLINK l _Toc27830 6.1 应对风险和机遇的措施17 HYPERLINK l _Toc17373 6.1.1 总则17 HYPERLINK l _Toc30935 6.1.2 风险措施的策划17 HYPERLINK l _Toc1866 6.1.3 环境因素18质量/环境手册文件编号:JH

5、-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 : 目 录章节页码: 2 OF 36.1.4 合规义务17 HYPERLINK l _Toc30521 6.1.5 环境措施的策划19 HYPERLINK l _Toc28095 6.2 目标及事实上现的策划18 HYPERLINK l _Toc13531 6.3 变更的策划 PAGEREF _Toc13531 20 HYPERLINK l _Toc9329 7.0 支 持 PAGEREF _Toc9329 20 HYPERLINK l _Toc30752 7.1 资 源21 HYPERLINK l _Toc562 7.1.

6、1 总则21 HYPERLINK l _Toc20303 7.1.2 人员21 HYPERLINK l _Toc30189 7.1.3 基础设施 PAGEREF _Toc30189 22 HYPERLINK l _Toc10337 7.1.4 过程运行环境21 HYPERLINK l _Toc28045 7.1.5 监视和测量资源22 HYPERLINK l _Toc23072 7.1.6 组织知识23 HYPERLINK l _Toc11029 7.2 能力23 HYPERLINK l _Toc21339 7.3 意识23 HYPERLINK l _Toc11145 7.4 信息沟通与交流2

7、47.4.1 总则247.4.2 职责247.4.3 操纵要求24 HYPERLINK l _Toc2227 7.5 形成文件的信息25 HYPERLINK l _Toc30213 7.5.1 总则25 HYPERLINK l _Toc15818 7.5.2 编制和更新25 HYPERLINK l _Toc15818 7.5.3形成文件信息的操纵 .25 HYPERLINK l _Toc7357 8.0 运行27 HYPERLINK l _Toc27859 8.1 运行策划和操纵27 HYPERLINK l _Toc18098 8.2 产品和服务的要求28 HYPERLINK l _Toc26

8、592 8.2.1 顾客沟通28 HYPERLINK l _Toc4196 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定28 HYPERLINK l _Toc26974 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审28 HYPERLINK l _Toc17101 8.2.4 产品和服务要求的变更28 HYPERLINK l _Toc13720 8.3 产品和服务的设计和开发288.3.1 设计和开发的策划28 HYPERLINK l _Toc7009 8.4 外部提供过程、产品和服务的操纵31质量环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 : 目 录章节

9、页码: 3 OF 3 HYPERLINK l _Toc15678 8.4.1 总则31 HYPERLINK l _Toc29931 8.4.2 操纵类型与程度31 HYPERLINK l _Toc28999 8.4.3 外部供方信息32 HYPERLINK l _Toc24704 8.5 生产和服务的提供32 HYPERLINK l _Toc15003 8.5.1 生产和服务提供32 HYPERLINK l _Toc30434 8.5.2 标识和可追溯性33 HYPERLINK l _Toc23667 8.5.3 顾客或外部供方财产34 HYPERLINK l _Toc11775 8.5.4

10、防护34 HYPERLINK l _Toc32335 8.5.5 交付后活动34 HYPERLINK l _Toc7030 8.5.6 更改操纵35 HYPERLINK l _Toc17129 8.6 产品和服务的放行35 HYPERLINK l _Toc5197 8.7 不合格操纵35 HYPERLINK l _Toc15259 8.8 应急预备和响应36 HYPERLINK l _Toc23349 9.0 绩效评价37 HYPERLINK l _Toc17418 9.1 监视、测量、分析和评价37 HYPERLINK l _Toc23057 9.1.1 总则37 HYPERLINK l _

11、Toc28696 9.1.2 顾客中意389 HYPERLINK l _Toc2207 .1.3 分析和评价38 HYPERLINK l _Toc18022 9.1.4 合规性评价38 HYPERLINK l _Toc29038 9.2 内部审核39 HYPERLINK l _Toc5104 9.3 治理评审3910.0 改进39 HYPERLINK l _Toc18828 10.1 总则40 HYPERLINK l _Toc21125 10.2 不合格与纠正措施40 HYPERLINK l _Toc6733 10.3 持续改进41 HYPERLINK l _Toc17349 附件一：治理体系

12、程序文件清单 HYPERLINK l _Toc2591 附件二：组织架构图 HYPERLINK l _Toc24380 附件三：治理目标 HYPERLINK l _Toc22034 附件四：治理体系要求与文件对比表 HYPERLINK l _Toc764 附件五：治理体系要求职能分配表 HYPERLINK l _Toc11309 附件六：产品工艺流程图 HYPERLINK l _Toc13374 附件七：过程清单 附件八：部门职能质量环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 / 1节 : 质量/环境手册讲明章节页码: 1 OF 11.0 前言1

13、.1 质量/环境手册讲明1.1.1 手册内容：本手册按照ISO9001:2015 & ISO14001：2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在治理中的应用，包括：公司治理体系的范围；治理标准、治理体系要求的所有程序文件；对治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.2 手册的使用范围：本手册适用于公司产品所涉及到的过程和部门，产品全部依照客户要求及相关法规标准生产。1.1.3 本手册是公司治理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员须遵照执行。1.1.4 本手册为公司的受控（管制）文件，由总经理颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由文控统一负责，

14、未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。1.1.5 手册持有者应使其妥善保管。1.1.6 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见及时反馈到治理代表，对手册的有效性进行评审；必要时应对手册予以修改执行【文件与资料管制程序】的有关制定。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 / 2节 : 质量/环境手册公布令章节页码: 1 OF 11.2 质量/环境手册公布令1.2.1 为了满足顾客的要求和期望，保证本公司产品和服务质量，结合“环保健康，污染预防”的生产经营理念, 承诺减少对质量/环境的负面阻碍,为不断提高企业

15、全体职员的质量/环境意识,治理和操作技能,建立完善的治理体系,本公司按照ISO9001:2015质量治理体系要求,符合ISO14001:2015环境治理体系要求及适用的法律法规及其它要求,编制了治理体系的“质量/环境手册”,“程序文件”和“作业文件”。1.2.2 质量/环境手册是组织治理体系的规定文件。它讲明了本公司治理体系的范围，程序文件的提要，讲明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的治理和操纵方法。1.2.3本公司的“治理方针、治理目标”，是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的产品承诺，是我们全体职工追求的目标和过程活动的准则。1.2.4 最高治理者负责对本公司治理体

16、系的建立、保持和改进，组织对职工进行质量意识教育，树立以顾客为中心的意识。1.2.5 这是本公司活动，产品和服务对环境实施的指令性文件，是环境治理的差不多准则，全体职员必须遵循的文件，也是本公司改进环境表现的保证。1.2.6 治理体系的“程序文件”和“作业文件”与“质量/环境手册”具有同等效应，各部门必须执行，从公布之日起体系开始生效。 质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 / 3节 : 质量/环境手册修改操纵章节页码: 1 OF 11.3 质量/环境手册修改操纵修改履历版本/版次修改内容/记录制定审核批准生效日期B/0首次发放201

17、7-04-10质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 / 4 节 :公司简介、任命书 章节页码: 1 OF 21.4 公司简介、任命书1.4.1 公司简介 本公司创立于1995年03月29日，为塑料模具设计、注塑成型、喷涂二次加工、电子开发组装的专业厂商。通过多年努力，不断改革、创新、研发，已由一个小公司成长为略具规模的中等企业；中意的客户遍及美、欧、日本、马来西亚、泰国等世界要紧国家,要紧为国际知名企业:SONY、PANASONIC、TOSHIBA、SANYO、SHARP、KYOCERA、XEROX、3M、HENNESSY、SHINE

18、、MONBENTO、NISSHO等。本公司依存深厚塑料模具研发、成型注塑工艺之功底，附助周密进口机械设备及启用现代化电子网络系统，令客户要求和信息随时传输至公司每个部门并形成一条龙生产体系，服务于客户中意的产品。本公司持续在技术开发和质量形象之提升，为确保所生产之产品符合客户之需求明确规定质量治理与表证之各项要求与内容。本公司之质量系统，系依循ISO9001国际质量保证标准制定,内含实施质量保证所需之组织、权责划分、程序和信息等。 本公司希望藉此质量保证系统之持续运作与改善，为本公司制造永续经营的有利环境及制造令客户中意的产品和服务。 地 址：东莞市长安镇乌沙蔡屋工业区 邮 编： 523857

19、 电 话：传 真：量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 1 章 / 4节 :公司简介、任命书 章节页码: 2 OF 21.4.2 任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 质量治理体系-要求 及 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 环境治理体系-要求，加强对治理体系运作的领导，提高公司的品质要求，由2017年04月10日起特此 任命 邢宝健 为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：确保治理体系所需的过程得到建立实施和保持；向最

20、高治理者报告治理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；就治理体系有关事宜对外联络。总经理： 2017年04月10日 质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 2 章 :规范性引用文件 章节页码: 1 OF 1 2.0规范性引用文件 GB/T 19001-2016/ISO9001:2015质量治理体系-要求 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境治理体系要求及使用指南 3.0术语和定义ISO9000:2015 质量治理体系基础和术语 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境

21、治理体系要求及使用指南中的相关术语及定义。4.0政治环境4.1 理解组织及其环境最高治理者应确定与本公司治理目标和战略方向并实现治理体系预期结果的各种内、外部因素： 1）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能阻碍公司目的或受公司环境因素阻碍的环境状况； 2）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地点的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素； 3）公司内部活动、产品和服务、战略方向、公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素（即：人员、知识、过程、体系）。这些因素能够包括需要考虑的正

22、面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 引用程序文件：【组织环境分析操纵程序】4.2 理解相关方的需求和期望 本公司应确定：a）与治理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息收集和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。应考虑以下相关方为：质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 4 章 / 3节 : 确定治理体系的范围章节页码: 1 OF 1-顾客；-最终用户或受益人； -业主，股东； -银行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及

23、监管机关；-地点社区团体；-非政府组织。理解相关方的需求和期望能够关心本公司更好的建立清晰的治理方针和治理目标。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。 引用程序文件：【相关方需求及期望操纵程序】4.3 确定治理体系的范围 本公司明确治理体系的适用性及其范围。 在确定治理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求，见4.2； C) 组织的产品和服务。 依照本公司产品和服务特点，标准所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。本公司治理体系的范围为：位于即辉电子有限公司的产品所涉及的设计和制造过程和部门。对本公司的过

24、程，若无文件可清晰描述，则图示方式描述（附件三描述了体系的总过程），对这些过程的治理，已规定于本公司文件体系的各项要求。4.4 治理体系及其过程4.4.1 本公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进治理体系，包括所需过程及其相互作用。依照ISO9001：2015及ISO14001：2015标准，建立治理体系，为公司治理提供结构化的运行机制。爱护环境、爱护自然、爱护人类自身。通过治理体系的实施，采纳系统化的方法，加强质量/环境治理，有效地利用能源和资源，在污染预防，遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的绩效不断提高。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/

25、0章节号/章节名称:章节版次:00 第 4 章 / 4节 :治理体系及其过程 章节页码: 1 OF 1确定公司适用的法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识不，确定重大环境因素，制定目标、指标和治理方案，符合法律法规要求并持续改进。 公司确定治理体系所需的过程及在整个组织中的应用，且应： a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效操纵； d) 确保获得这些过程所需的资源； e) 规定与这些过程相关的的责任和权限； f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇； g)

26、 评价过程并实施所需的变更，以实现预期结果； h) 改进过程和治理体系；i）将与公司所处的质量环境和相关方要求有关的问题纳入治理体系；j）将质量环境治理体系要求融入其各项业务过程中，例如：采购、人力资源、营销和市场等；k）本公司不仅建立适用的质量环境治理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的质量环境治理体系工作打算，对全年的内审、治理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作打算之中。4.4.2 在必要的程度上，公司应： a) 保持文件的信息以支持过程运行； b) 保留确认其过程按策划进行的文件的信息。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第

27、 5 章 :领导作用章节页码: 1 OF 15.0 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则东莞即辉塑胶电子有限公司承诺为确保东莞即辉塑胶电子有限公司建立一个完善的治理体系，以不断提升顾客中意和满足相应法规要求，并实施和改进治理体系，现做出以下承诺：通过培训、宣传、会议沟通等相关方式，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，以提升顾客中意为目标。制定方针、并确保各层次建立目标。定期对体系的有效性进行评审。提供必要的资源（人力资源、基础设施和工作环境等）以保证产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进并不断增强顾客中意。 承诺人： 5.1.2 以顾客为关注焦点最高治理者应证实其以顾客为

28、关注焦点的领导作用和承诺，通过：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够阻碍产品、服务符合性的风险和机遇作出评估；c) 始终致力于增强顾客中意。总经理确保公司全体职员以提升顾客中意为目标。以上要求贯彻于工作的每一层次。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 5 章 / 2节 : 治理方针章节页码: 1 OF 15.2 治理方针5.2.1 制定治理方针 总经理制定治理方针，并确保：与本公司的宗旨符合。包括对满足要求和持续改进治理体系的承诺。提供制定和评审体系目标的框架。在组织和各层次上达到沟通和理解。在持续性

29、方面得到评审。治理方针在质量/环境手册中予以操纵。并宣传治理方针与质量/环境手册规定的 方针内容一致。品质是事业成功及客户中意的基础，因此本公司的治理方针是： 质量环境方针品质方针:大伙儿齐心,领导决心,持续改善,客户放心. 1.1大伙儿齐心 1.1.1全员参与是质量治理体系实施的基础. 1.2领导决心 1.2.1领导作用是质量治理体系实施的保障. 1.3持续改善 1.3.1持续改善是质量治理体系实施的要求.1.4客户放心 1.4.1客户中意是质量治理体系实施的目的.环境方针：遵守法则，污染防治；目标治理，持续改进； 培训宣导，内外沟通；节约资源，减少白费； 安全作业，幸免事故；全员参与，爱护

30、环境； 质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 5 章 / 3节 : 组织的角色、职责和权限章节页码: 1 OF 15.2.2 沟通治理方针 治理方针应：以文件的信息，可获得并保持；在组织内得到沟通、理解和应用；目标指标的制定提供指导和框架；遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求，体现污染预防和持续改进的思想；治理目标会在治理评审时予以检讨并作为持续改进的重要依据, 各部门目标见【治理目标】（见附件）。5.3 组织的角色、职责和权限5.3.1 职责和权限5.3.1.1公司组织架构图（见附件二）成为组织内各岗位关系。5.3.1.2对各岗位的职责和

31、权限予以规定，形成部门职责。5.3.1.3架构图和职责权限确保相关人员清晰并执行，以促进有效的质量治理。5.3.2 治理者代表 公司治理者代表由本公司治理人员兼任，负责如下事项：治理体系过程的建立、实施和保持。确定治理体系的业绩及所需要的改进。组织、指挥、监督、协调各部门体系运作。就治理体系有关事宜的内外部各方面的联络工作。在本公司内提高各级人员对顾客要求的意识。 引用文件： 【部门职能】5.3.3 内部沟通公司进行有效沟通，沟通方式有：会议、讨论、书面通知、口头联络等，确保治理体系的过程有效实施，异常情况得到操纵，各项问题圆满解决。本公司不定期召开会议，会议由治理代表召集并主持，各部门负责人

32、参加， 会议要紧讨论生产与质量/环境方面的问题，会议程序包括：上次例会问题检讨、各部门提出问题、提出解决方法、决定完成日期及责任人，会议记录由行政部保存。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 6 章 :策划 章节页码: 1 OF 16.0 策 划 6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则 策划治理体系，本公司依据 4.1和 4.2的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：a) 确保治理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利阻碍；c) 幸免和减少不利阻碍； d) 实现改进。6.1.2 风险措施的策划：为确保治理体系有效运行并持续改进。可通过确定

33、其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。和相关方的需求和期望，这些都可能阻碍环境体系。例如：a）由于职员文化或语言的不同，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏；b）因气候变化而导致的可阻碍组织的建筑物或场地的洪涝；c）由于资金投入不及时；d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；e）旱季缺水可能阻碍排放操纵设备的运行能力。 紧急情况可能导致有害环境阻碍或对公司造成其他阻碍。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容：现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质；紧急情况最有可能的类型和规模；附近

34、设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况应对风险的策划应做到以下几点：应对这些风险和机遇的措施；b) 如何：1) 在治理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；2) 评价这些措施的有效性。3) 对风险和机遇的措施应与其对产品和服务是否潜在阻碍。具体见【风险及机遇操纵程序】。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 6 章 / 1节 : 环境因素章节页码: 1 OF 16.1.3 环境因素 6.1.3.1总则建立【EMS环境因素识不与评价操纵程序】，对公司的活动、产品或服务中能够操纵及可对其施加阻碍的环境因素进行识不，并从已识不的环境因素中判定对环

35、境具有重大阻碍或可能具有重大阻碍的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大阻碍有关的因素加以考虑。 6.1.3.2 职责1、各部门负责本部门的环境因素识不，并将结果汇总到行政部。2、行政部对识不的环境因素进行汇总，组织评价确定重要环境因素。 6.1.3.3 操纵要求环境因素的识不范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司 自身产生的和可施加阻碍的相关方产生的因素。2、识不环境因素应考虑的情况：过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、今后要发生的事故或环境阻碍。生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。向大气排放的污染物。向水体排放的污染物。固体废弃物污染。噪声对周围环境的

36、阻碍。对周围居民生活的阻碍。能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。产品生命周期重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求，环境阻碍的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。4.行政部负责建立猎取渠道，及时猎取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被职员所猎取。6.1.4 合规义务 6.1.4.1 总则建立并保持【法律、法规猎取和识不操纵程序】及【合规性评价操纵程序】，以猎取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地点的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 6

37、章 / 1节 :合规义务 章节页码: 1 OF 1 6.1.4.2 职责行政部负责建立猎取渠道，及时猎取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被职员所猎取。 6.1.4.3 操纵要求1、按程序猎取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。2、建立环境法律、法规和其它要求的清单。3、跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。4、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应资料。5、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发觉问题及对环境阻碍的严峻程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。引用文件：【法律、法规猎取和识不操纵程序

38、】、【合规性评价操纵程序】6.1.5 环境措施的策划公司高层应策划环境治理体系中应采取的措施，以治理其重要环境因素、合规义务，以及识不的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境治理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境治理体系过程。也可通过其他治理体系提出一些措施。引用文件：【环境目标、指标和治理方案操纵程序】6.2 目标及事实上现的策划6.2.1 本公司对治理体系所需的相关职能、层次和过程设定治理目标。目标应：a) 与治理方针保持一致； b) 可测量； c) 考虑适用的要求； d) 与提供合格、环保的产品与服务以及增强顾客中意相关； e) 予以监视； f)

39、予以沟通 g) 适时更新。 依照公司产品和服务特点，确定公司的治理目标：总经理建立治理目标，并确保目标在各层次分解以实现总目标要求。成品一次交验合格率98%因客户投诉质量问题导致产品需回收次数2次/年客户中意度90分 总经理： 日期：2017年04月10日其他分解质量/环境目标及部门目标见附件三质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 6 章 / 2节 : 操纵要求章节页码: 1 OF 16.2.2 策划如何实现治理目标时，应确定：a) 采取的措施；b) 需要的资源；c) 由谁负责；d) 何时完成；e) 如何评价结果。6.2.3 操纵要求 6.2

40、.3.1 目标指标和治理方案的制定目标指标和治理方案应符合治理方针。目标指标和治理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地点的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。治理目标的制定和治理方案还应考虑技术和经济可行性，幸免制定技术和经济上达不到的目标。治理方案应明确实施的进度和完成的时刻。治理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。治理目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。治理目标指标和治理方案的制定每年进行一次，由治理者代表负责组织。 6.2.3.2 目标指标的检查与修订治理者代表对公司的目标指标和治理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时汇报检查

41、结果给总经理。每年度应进行一次对目标指标和治理方案的检查。各部门季度对本部门目标指标和治理方案的实施情况进行检查和操纵。当目标和指标和治理方案需要修订时，由行政部汇总，报治理者代表进行修订，各部门要依照修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。目标和指标和治理方案的变更和修订必须经总经理批准。引用文件：【环境目标、指标和治理方案操纵程序】质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 : 支持章节页码: 1 OF 16.3 变更的策划6.3.1 当公司确定需要对治理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。 应考虑：a) 变更

42、目的及其潜在后果；b) 治理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。6.3.2 治理体系更改的策划需更改相应的文件，并按【文件与资料管制程序】更改，新文件从生效日期起执行，各部门负责人予以跟踪，确保更改在受控状态下进行，保持治理体系的完整性。 7.0 支 持7.1 资 源应及时确定并提供所需的资源，资源包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足治理体系和产品实现的要求改进适时的调整及补充。7.1.1 总则 为了使治理体系的有效实施、保持并持续改进以达到并提升顾客中意。7.1.2 人员 本公司确定并提供所需要的人员，以有效实施治理体系并运行和操纵其过

43、程: 7.1.2.1人员安排 依照公司各部门需求，从教育、培训、技能、经历方面提出资格要求，确保与产品要求符合性相关的人员满足岗位需求。 质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 1节 : 能力、培训和意识章节页码: 1 OF 1 7.1.2.2能力、培训和意识 a)治理代表对人员提出资格要求，对实际工作中达不到资格要求或需提高的须实施相应的措施如培训，相关部门及行政部负责安排这些培训的落实。 b)培训每次执行均需记录。 c)培训员或行政部每次培训通过各种方式考核，确保培训及人员资格的有效性。 d)这些培训及考核应使职员达到：明确自身

44、工作内容。意识到所从事活动的重要性、和其他各项工作的关系以及如何为实现目标做出贡献。 e)本公司也会通过宣传、会议等方式达到以上要求。 f)培训结束并考核后，培训人相关记录交行政部，行政部将培训结果进行记录并保存。 引用文件：【人力资源操纵程序】7.1.3 基础设施 7.1.3.1 维修人员对全公司设备及新购入的设备编号统计并记录。 7.1.3.2 维修人员每年需制订设备的保养打算。 7.1.3.3 由维修人员技术员或指定责任人依照设备保养年度打算执行保养并记录，切存档。 7.1.3.4 设备发生故障，维修人员执行维修并记录结果。 7.1.3.5 对工作场所、设施、硬件，应明确需求，并予以提供

45、，需要时给予维护；委外相关部门对设施进行定期的维护；使整个质量治理系统能够运行。 引用文件:【设施、设备管制程序】。7.1.4 过程运行环境 本公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。车间物料、产品标识清晰，整齐摆放在相应区域。生产过程中的文件、记录保存整齐、完整、分类清晰、便于查找。操作员负责自己岗位区域及设备的清扫工作，做到厂房整齐、清洁。本公司执行5S（整理、整顿、清扫、清洁、教养）现场治理。 工作环境需要专门的条件（包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等）要求时，按照相关的要求执行。 引用文件:【5S工作环境管制程序】、【车间清洁消毒治理程

46、序】。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 1节 : 监视和测量资源章节页码: 1 OF 17.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，应确保所提供的资源： a) 适合特定类型的监视和测量活动； b) 得到适当的维护，以确保持续适合其用途。7.1.5.2 测量溯源各部门依实际需求、提出测量、监控设备申购。申购由使用部门提出并经总经理、总经理批准后即可采购。新购测量、监控设备交货时，按照【监视和测量装置管制程序】维修人员确认设备是否进行调校操纵，及该设备的测量能力是否与测量要求一致，

47、并确定校验期，若未校验，在使用前应进行校验，校验后使用。校验应追溯国家或国际标准，如校验不合格即退还经销商处理。验收合格的测量、监控设备，交由申购部门使用，并要求使用人员按照操作讲明书使用防止使用不当导致校准失效。维修人员拟定年度校验打算，于校验日期前以书面或邮件方式通知使用单位，预备送件校验。校验方式 a)内部校验：由训练合格的校验人员执行，其校验方法应追溯国家或国际标准。 b)送外校验：由本公司认可之校验单位或仪器设备之原供应商执行校验，应追溯国家或国际标准; 9. 校验结果及标识 a)测量、监控设备校验合格后，需贴校验合格标签。 b)校验不合格由维修人员贴示“暂停使用”标签、将其送修重校

48、或报废处理; c)关于测量、监控设备在有效时刻内，发觉损坏不准确时，必须对以往所验产品做追踪，以确保其数据之正确性，保证产品的品质，并记录评估结果及不合格状况。 d)测量、监控设备不需校验时，必须贴于“免校”标签。 e)测量、监控设备于使用中必须视实际使用状况调整校验频率。 f)测量、监控设备在使用或搬运中，必须幸免重摔或碰撞，如有此情形发时，需重新校验判定，以维护其正确性。 10.引用文件:【监视和测量装置管制程序】 质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 1节 :组织知识 章节页码: 1 OF 17.1.6 组织知识 公司应确定

49、运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。 为应对不断变化的需求和进展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何猎取更多必要的知识，并进行更新。 组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。 组织知识能够基于：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、猎取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。 引用文件:【组织知识管制程序】7.2 能力人力资源建立并保持人力资源操纵程序，明确培训需求，确保可能对质量及环境产生重大阻碍的岗位的人员能够胜任他所担

50、负的工作，以满足治理体系的要求：确定阻碍治理体系绩效的工作人员所需的能力；确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；确定与环境阻碍及治理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3 意识意识到所从事活动的重要性、和其他各项工作的关系以及如何为实现目标做出贡献,确保其操纵范围内的相关工作人员知晓：a) 治理方针；b) 相关的目标；c) 他们对治理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；d) 不符合治理体系要求的后果。通过治理体系文件，培训、宣导等方式让职员了解重要环境因素，及与自己所从事

51、工作相关的实际和潜在环境阻碍，意识到个人工作的改进对绩效所带来的好处，同事也要了解不符合治理体系要求的阻碍，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的阻碍。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 4节 :信息沟通与交流 章节页码: 1 OF 17.4 信息沟通与交流 7.4.1总则公司建立并保持【信息交流治理操纵程序】，确保信息的有效传递和处理。公司应确定与治理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么； b) 何时沟通；c) 与谁沟通； d) 如何沟通；e) 由谁负责； 7.4.2 职责行政部为环境信息的综合治理部门，负责内外部环境信息

52、交流网络的建立并进行信息交流与治理。公司各部门负责相应活动范围内的信息交流。7.4.3 操纵要求1、内部信息公司的方针、治理体系的运行情况由行政部负责及时传达到公司的职员；治理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；监测结果异常、内审和治理评审的结果应及时地传递到相关部门；猎取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；2、外部信息公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到行政部；接到相关方信息，同意部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；上级或相关方要求提供公司质量环境治理体系信息时，若非机密，应及

53、时提供；公司建立紧急状态下的信息交流渠道。信息交流记录由各相关部门保存。 引用文件 【信息交流治理操纵程序】质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 5节 :形成文件的信息 章节页码: 1 OF 17.5 形成文件的信息7.5.1 总则 7.5.1.1 本公司治理体系文件包括四个层次：质量/环境手册(已含治理方针、目标的描述)。依照GB/T19001-2016和GB/T24001-2016的标准及本公司内部治理要求编写程序文件，阐述公司的治理方针，描述治理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定治理体系文件的结构及建立和保持过程

54、。规定工作具体执行的作业文件。本公司文件规定要求的生产活动记录。（包括各项记录的填写格式） 7.5.1.2 依照治理体系策划过程中的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层 引用紧随其后 的下层文件。如质量/环境手册也可引用作业文件，文件间也可相互引用，但程序文件必须为质量/环境手册所引用。 7.5.1.3 本公司编写的治理体系文件以有用为原则，策划文件时确保文件适宜公司运作，充分展开治理体系的过程及相互关系，以能够实现公司目标和其他各层次目标为指导思想，明确治理体系文件要求，并按文件要求运作。7.5.2 编制和更新 质量/环境手册：依照ISO9001:2015标准要求和ISO14001:20

55、15标准要求编写。本手册适用于公司产品的设计、生产及服务所涉及到的过程和部门。本手册对相关程序文件予以引用。本手册及附件三描述了本公司的过程顺序及相互作用。本手册按【文件与资料管制程序】予以操纵。引用文件: 【质量/环境手册】。7.5.3 形成文件信息的操纵7.5.3.1 文件操纵本公司制定实施文件管制程序对治理体系所需的文件予以操纵，由文控负责文件的公布、修改、回收，并负责对外来文件的治理。文件公布前得到相关人员批准，以确保文件适宜本公司运作且识不并充分展开公司相关过程。文件公布前按【文件与资料管制程序】要求得到相关部门审批、需要修改时进行修改质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B

56、/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 7 章 / 5节 :记录操纵 章节页码: 1 OF 1 并再次得到审批。文控对文件的更改和现行修订状态在封面页标识版本。各部门确保在使用现场可得到有关版本的适用文件，以保证文件能够指导各项工作。文控及各部门确保文件保持清晰、易于识不和检索。文控确保外来文件的识不，并操纵其分发。文控及各部门防止作废文件的非预期的使用，假如因任何目的而保留作废文件时，则应予适当的标识（一般加盖“作废”印章）。引用文件：【文件与资料管制程序】7.5.3.2 记录操纵本公司制定并实施了【记录管制程序】，对质量/环境记录的标识、贮存、检索、爱护及保存和处置做出规定。各部门所有的

57、质量/环境记录都应该是真实状况的记载，不同意仿造或失真。所有的质量/环境记录都应该清晰可读，并存放于适合的环境中，以防丢失。损坏或变质，并按规定期限妥善保存，过期后各部门处理，各部门对本部门记录予以归档、收集和保存，并保证保存的记录易于识不和检索。经治理代表批准后，本公司以外的人员可查阅或借阅质量/环境记录。文控对质量/环境记录格式予以登记，以保持记录格式的操纵，并统一记录名称，规定质量/环境记录保存期限，超过保存期，各部门自行销毁。 引用文件：【记录管制程序】。质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 8 章 :运行 章节页码: 1 OF 18

58、.0 运 行8.1 运行策划和操纵 8.1.1 为了使产品能够按要求实现，具体策划内容为：确定了产品的质量目标和要求。明确了生产工艺流程（见附件六），编写必要的作业指导书或设备操作规程指导操作人职员作，对人员、生产设备及生产环境按“7.0支持”给予安排。专门工种操作人员需考核合格才上岗，由生产部予以实施。针对产品所需要的验证、确认、监控、测量、检验和试验活动，建立产品的验收方法（包括来料检验）由品管部予以实施。对实现各项过程及其证明产品符合要求提供的记录进行策划。当本公司需要生产专门产品时，本公司会按以上过程另行策划。 8.1.2 建立并保持重要环境因素的操纵程序，让与重要环境因素有关的活动、

59、产品或服务得到有效的操纵，确保治理方针、目标指标的实现。 8.1.2.1职责行政部应组织各部门识不并策划与重要环境因素有关的运行与活动。维修人员负责生产设备和环境监控设备的维护保养及能源的治理。行政部负责废弃物的分类处理。其他各部门对职责范围内的运行活动分不进行操纵。 8.1.2.2操纵要求在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位治理标准和作业指导书；搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转；本公司确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务（见7.1.4）。 引用文件：【化学危险品

60、治理程序】、【新项目环境阻碍操纵程序】、【质量打算管制程序】、【环境运行操纵程序】、【能源、资源治理程序】、【废气治理操纵程序】、【废水治理操纵程序】、【噪音治理操纵程序】、【固体废物治理操纵程序】、【操纵打算治理程序】质量/环境手册文件编号:JH-QEM文件版本:B/0章节号/章节名称:章节版次:00 第 8 章 / 2节 :产品和服务的要求 章节页码: 1 OF 18.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通 市场部作为公司与顾客之间沟通的接口：产品信息必要时由治理代表向客户提供。问询、合同或订单的处理，包括对其的修改由打算部安排。顾客品质投诉由品管部处理，顾客之反馈，由市场部沟通和协调处