月度记账报税流程及详解_第1页
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文档简介

1、“噼里啪”记账报税业务流程详解记账报税流程及注意事项月度记账报税流程共十步骤扫描收集：传统模式是客户邮寄原始票据到制定地点，由记账公司整理。 我们也采用客户 邮寄原始票据，由区域财务运营人员扫描上传后台。报 税：传统模式是要求客户开通网上报税，个别新客户前两次跑，后期再开通。 转记账客户要求自行开通，新记账客户报价内包含。原始装订：传统模式为额外增加计费项。 我们标准套餐内不包含此项服务，各地区根据实际情况调整报价。在报税期，由区域财务运营人员，协助客户进行各种单据的收集，及生成电子单据工作。区域财务运营票据收集及上传销售类 付款方式、编码采购类 收款方式、编码成本类 编码费用类 付款方式、编

2、码银行票据类 编码每月25日必须收集完客户当月各类单据并在27日前完成扫描上传。票据标注要求同一笔业务有两张原始票据，仅需编码其中一张票据；从银行取得的银行回单中，除支付报销款、工资等公司日常期间费用的回单外，剩余回单都需要编码；主营业务是提供服务的企业，取得的成本票需在右下角标注为成本、付款方式（现付、银付、往来），需编码；公司买入的电脑等办公设备、家具需注明自用和付款方式（现付、银付、往来），需编码公交、出租车票、快递票等同类小金额、数量较多可以累加后，仅拍总数将需要扫描的票据按顺序标注编码，全部在右下角标注，每家客户由001开始，并且在第一张，需要记清晰共计X张。输入自己的用户名和密码点

3、击登录进入到操作界面区域财务运营-后台登录此处可以看到客户票据的详细情况区域财务运营-选取客户点击此处，票据上传进入到票据上传界面选择即将上传票据的公司名称选择全选或单张后点击“打开”区域财务运营-上传单据扫描件“上传成功”说明所有票据上传完毕可以查看客户的票据处理情况票据中心-上传票据后-数量核对票据中心-票据分类及标注从此处选择票据录入，进入到票据录入界面不需要更改，上传票据时已确认票据公司属性票面日期系统中选择对应的票据种类选择付款方式填写票面金额填写完毕后，单击保存数据审核人员，根据票据核对票据信息的准确信息无误或错误信息修改后点击“通过审核”票据中心票据审核资深会计，进入到此界面人为处理为自动生成凭证的票据票据中心生成凭证及核对资深会计可以通过此界面添加无原始票据的业务凭证票据中心添加无原始票据业务凭证通过此界面可以查询某个公司的所有有记账凭证票据中心凭证核对进入到期末凭证界面点击“自动计算”，可以完成工资、税金、折旧等的计提票据中心凭证生成及汇总票据中心账薄汇总及查询可以随时查询某个企业的科目余额表、总账、明细账通过此模块单击可以查询企业的资产负债表、利润表、现金流量表票据中心报表汇总及查询客户后台查询网页端查询各类财务报表三大报表电子账册客户后台查询微信端查询“老板报表”和报税情况老板报表：摒弃财务专业语言

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