采购管理制度【热门】

1、 采购管理制度【热门】选购管理制度1 (一)食堂选购人员选购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必需定点选购食品。 (二)不选购不符合食品卫生标准的食品和原料。 (三)不选购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品及原料。 (四)选购农贸市场的食品及原料应该新奇,价格合理,并按天天食谱所定数量合理选购,同时要让货主填写选购回执单,并做好选购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。 (五)选购食品,必需向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。 (六)食品选购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。 (七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使

2、用。 凡选购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必需具有市场准入标志,认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 (八)选购肉类、禽类、水产类食品必需新奇,不选购变质食品。 选购管理制度2 为规范医院药品选购管理，保证临床用药安全、合理、有效、按照中华人民共和国药品管理法，特制订本院药品选购管理制度如下： 1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品选购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品选购业务。 2、选购药品必需根据中华人民共和国药品管理法等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。 3、药品选购渠道必需经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。 4、医

3、院药品网上选购必需经过山西省药械选购平台举行选购。 5、所选购药品必需为医院正式引进的品种，暂时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规章。 6.所购药品应准时照实填写入库单。选购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。 选购管理制度3 酒店选购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。 第一条选购工作基本要求 1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。 3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。 4、选购人员须每月通

4、过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并收拾成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。 5、全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须记下归档并妥当保管，有人员变动时须所有列入移交。 6、选购时光要求：普通物品选购时光为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。 7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 8、禁止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。 9、选购部负责跟进各配合厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象

5、，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作提供方便。 其次条选购岗位职责 1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供给状况，把握财务部对各种物品的选购成本及选购资金的控制要求，认识了解各种物品的选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门按照实际经营状况，合理、科学地按照选购方案，对各种物品举行价格调查。 3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;乐观协作搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。 4、大宗用品或长久需用的物资，按照核准的方案可向有关的工厂、酒

6、店、商店签订长久的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常聆听使用部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。 6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赋予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注重食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。 7、与有关供给商作好乐观的交流，保持良好的合作关系。 8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。 第三条暂时物品选购工作程序 1、暂时物品的选购申请：暂时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人

7、的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等 2、暂时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等须要时举行删减和增补，并注明急需选购的缘由。 3、暂时物品的选购实施：选购员按照部门所下的申购单直接选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。 2、暂时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赋予优先准时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。 第四条选购物资验货流程 1、无论是供给商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房按照申

8、购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供给商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供给商办理结算手续。 3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请使用部门一起验收。 4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供给商办理退货手续， 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要互相监督、互相合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 选购管理制度4 1、为保证医院各项物资、材料供给准时，确保医疗工作顺当开展，制定本制

9、度。 2、适用范围 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。 3、后勤用品选购管理 3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购(执行固定资产管理制度与办公用品管理制度)。 3.2依据各部门申报的选购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中举行选购。 3.3选购员必需充分把握市场信息，收集市场物资状况，预测市场供给变化，为医院物资选购提出合理化建议。 3.4选购工作必需做到坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购，质量规格不明不选购

10、，价格不合理不选购。 3.5选购物资做到准时、精确、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压铺张。 3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等举行考察，将结果与使用单位商议，择优订货。 3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时光、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。 4、医疗器材选购管理 4.1一般器械:按照各科室工作要求，由药械科供给人员与科室商议制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，

11、因为任务变更等缘由可增减基数。 4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)讨论，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。 4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗逻辑定期提出方案交药械科供给部门选购供给。 4.4装备性仪器设备普通为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项: 4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求; 4.4.2到货不合要求应立刻提出退

12、换或索赔; 4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件; 4.4.4保修期限及培训方案; 4.4.5付款方式等。 4.5科室有特别需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供给部门一次性配备记下，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、讨论生个人使用的器械，发给负责“三生

13、”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番使用。 选购管理制度5 一、 经费的审批报销 小学的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理小学经费开支中的重大问题。 1、小学采取“一支笔”审核财务开支的制度，凡小学的一切经费支出都由校长 签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会研究打算。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术研究会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定准时报销。 3、小学同意购买的教学用品、办公用品

14、、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。 4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。 5、小学的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。 二、财物（校产）管理制度 为加强小学公物选购、审批、管理做到方案购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强小学财产管理，是保证教导工作顺当举行的物质条件，本着勤俭办学的原则

15、，全校师生员工必需人人爱护小学财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。 1、小学财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，采取管理人员责任制。 2、小学固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。按照校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票记下后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。 6、

16、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评选先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。 7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、走失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。 8、年级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 选购管理制度6 为了规范选购行为，保证选购质量，控制选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医

17、院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等举行监督。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

18、2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库记下，日常库房管理，根据审批的出库单举行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运送车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。 三、选购

19、原则与方式 1、选购物资本着公正、公平、藏匿的原则，采取阳光选购;必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优采购。 2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员(普通不少于3 人)限期将所需物资选购到位，不得迟延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行藏匿招标的形式举行选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如

20、因失职而选购 伪劣产品，选购人员应负一定经济责任。 四、选购办法: 1、药品耗材类、印刷品等一律采取招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资按照市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价举行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式举行选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。 5、2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 五、选购程序 1、方案和立项: (1)医院常用后勤类、办公类物

21、资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。原则上每月选购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房管理员按照各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。 (3)突发大事的紧张选购或暂时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。 (5)特别物资(体内植入物)的选购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的

22、品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物举行严格验收、记下、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员举行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，须要时出示样品，提供研究决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部举行招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负

23、责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需举行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办举行抽样检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注重药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、全部物资的验收，均应具体记

24、录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应先由选购人员、证实人、验收人、选购部主任签字，报分管院长 审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续举行分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监督 医院监事会是医院的监督监视机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中浮现显然违背选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和处罚的权利。 选购管理制

25、度7 第一章 总 则 第一条 为规范小学仪器设备选购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，保障和促进小学事业的进展，按照政府选购管理暂行方法，制定本方法。 其次条 小学各单位使用财政预算内资金和预算外资金及贷款资金、捐赠资金等财政性资金选购仪器设备，适用本方法。 第三条 本方法所称小学仪器设备选购，是指小学各单位以购买、托付研制开发、租用等方式猎取仪器设备的行为。 第四条 有下列情形之一的小学仪器设备选购，经分管校领导同意后，可以不适用本方法： (一)涉及国家安全和国家机密的; (二)因自然灾难或其它不行抗力因素，需紧张选购的; (三)人民生命财产遭遇危急，需紧张选购的; (四)某些特定的

26、其它状况。 第五条 小学各院系、各单位选购仪器设备应该遵循藏匿、公平、公正、高效和维护公共利益的原则。 其次章 小学选购主体和供给商 第六条 仪器设备选购的主体包括集中选购机构和非集中选购机构。 第七条 成立中国地质高校仪器设备选购招标领导小组，作为小学的集中选购机构，资产处负责办理日常管理工作，并负责下列选购事务：负责全校单价20万元及以上(包括批量)仪器设备的招标选购工作，审定招标、选购管理文件(含制度、方法)，审定招标项目，主持选购项目招、投标的全过程。 第八条 非集中选购机构(各院系、各单位)负责下列选购事务：单价2万元及以下的仪器设备，由各院系、各单位自行选购。单价在2万元以上(包括

27、批量)的仪器设备，须由各院系、各单位会同资产处，与供给商签订购货合同，并需符合本方法第三章、第四章要求。 第九条 供给商是指具备向选购机构提供仪器设备和服务能力的法人和其它组织，包括中国供给商和外国供给商。 第十条 中国供给商应具备下列条件： (一)具有中国法人资历，能自立担当民事责任; (二)遵守国家法律，行政规矩，具有良好的信誉; (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录; (四)良好的资金、财务情况; (五)中央和地方人民政府规定的其他条件。 第十一条 外国供给商应具备下列条件： (-)经中央和地方人民政府批准进入我国市场的外国法人和其它组织; (二)按照我国缔结或参与的国际公约、

28、条约、协定规定准入我国市场的外国法人和其他组织; (三)外国供给商普通应在我国境内设有代表机构或能有效提供技术支持和售后服务。 外国供给商享有并履行与中国供给商同等的权利和义务。 第三章 小学选购方式 第十二条 小学选购普通采纳邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源选购等方式，须藏匿招标选购的仪器设备，按有关政府选购管理文件精神执行。 邀请招标选购，是指选购机构以投标邀请书的方式邀请三个或三个以上特定供给商投际的选购方式。 竞争性谈判选购，是指选购机构直接邀请三家或三家以上的供给商就选购事宜举行谈判的选购方式。 询价选购，是指选购机构对三家或三家以上的供给商提供的报价举行比较，以确保价格具有竞争

29、性的选购方式。 单一来源选购，是指选购机构向一家供给商直接购买的选购方式。 第十三条 选购金额在10万元以上时，普通应采取邀请招标选购的方式，被邀请的特定供给商普通由选购机构和资产处协商确定。 第十四条 属于下列情形之一的，可以实行竞争性谈判选购方式： (一)招标后，没有供给商投标或者没有合格标的; (二)因浮现不行预见的状况而急需选购，无法按招标方式得到的; (三)投标文件的预备需较长时光才干完成的; (四)供给商预备投标文件需要高额费用的; (五)对高新技术含量有特殊要求的; (六)选购金额在10万元以下的。 第十五条 选购价格弹性不大的标准规格的仪器设备且有现货时，可以采纳询价选购方式。

30、 第十六条 属于下列情形之一，可以实行单一来源选购方式： (一)只能从特定供给商处选购，或供给商拥有专有权，且无其他合适替代的; (二)原选购的后继修理、零配件供给、更换或扩充必需向原供给商选购的; (三)在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的50%，因而必需与原供给商签约的; (四)预先声明需对原有选购举行后继扩充的; (五)从残疾人机构，慈悲机构选购的。 第十七条 购置单位选购进口仪器设备，应尽量通过符合海关优待政策条件的形式举行选购。 第四章 小学选购程序 第十八条 购置单价为5万元及以下的普通仪器设备，申请人应填写中国地质高校器材申请卡，由各院系、各单位负责审批。 购置单

31、价在5万元以上的仪器设备，申请人需填写中国地质高校申购贵重仪器设备可行性论证报告，由资产处负责审批。 购置单价在20万元以上的仪器设备，报主管校长审批。中国地质高校申购大型精密仪器可行性论证报告要求组织专家论证。 单价在5到20万元之间(不含20万元)的仪器设备，由各院系、各单位自行组织专家论证。 单价在20-40万元之间的仪器设备，由各院系、各单位和资产处共同组织专家论证。 单价40万元以上仪器设备，由资产处与小学仪器设备专家论证组组织论证。 第十九条 购置国家规定的社会集团控制购买的商品，各院系、各单位必需书面提出申请，由资产处审核，报省有关部门审批后方可购买。购置空调器等耗电量较大的仪器

32、设备，需报小学用电主管部门审批。 其次十条 重点建设项目均采取项目领导小组负责制，各项目领导小组应明确一名仪器设备购置负责人。各项目领导小组应按照小学审核同意下达的每年项目设备购置总经费额度状况，于每年年底编报全年仪器设备购置清单，报项目主管职能部门和资产处，各项目仪器设备购置负责人应在选购前一个月准时与装备处联系，并按要求向装备处提供有关材料，以便举行选购前论证、审批等各项选购程序的操作。 其次十一条 小学招投标程序规定如下： (一)采纳邀请招标选购方式的，应该向三家或三家以上特定供给商发出投标邀请书。招标文件书应该包括所购仪器设备的要求和条件以及拟订合同的主要条款; (二)招标文件不得要求

33、或者标明特定的供给商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容; (三)招标人不得向他人透露已猎取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标投标有关的其它状况; (四)开标应该按招标文件规定的时光、地点和程序，由招标人以藏匿方式举行。开标时应该众验明全部投标文件的密封未遭损坏; (五)选购金额在20万元以下的，由购置单位和资产处派人共同组成评标小组举行评标。选购金额在20万元以上的，由小学选购招标领导小组举行评标。 其次十二条 非招、投标方式的选购工作程序普通在30天内完成，招、投标方式的选购工作程序普通在60天内完成。 其次十三条 采纳招、投标方式时，由资产处和选购机构共同编制招标文件，文件内容和

34、招标程序应符合国家法律、规矩的要求。 其次十四条 小学选购合同需要变更时，购置单位应该将变更的内容以书面形式报告资产处。 第五章 小学选购监督 其次十五条 小学选购工作接受党纪、政纪、审计、财务和群众监督。 其次十六条 采纳招、投标方式的选购项目，由资产处协作选购机构共同开标。其次十七条 小学监察处、仪器设备选购招标领导小组有权从下列方面向合同文件举行审查： (一)是否符合有关法律、规矩和政策的要求; (二)是否符合小学选购预算的要求; (三)合同的主要条款是否符合招标文件的要求; (四)合同中是否包括了对合同履行验收提出的特殊要求。 其次十八条 选购机构在选购过程中浮现下列情形之一的，则视为

35、选购行为无效，小学纪监办、小学选购招标领导小组应责令其举行整改;对直接主管人员和其他直接责任人员，可按小学党纪、政纪有关规定处理;故意给供给商造成损失的，应该担当赔偿责任： (一)应该采纳招标选购方式而未采纳的; (二)擅自改动选购标准的; (三)与供给商违规串通的; (四)开标确认后无正值理由不与中标人签定选购合同的; (五)否决选购监督小组的检查或者不照实反映状况，不提供有关材料的; (六)其他违纪违规的行为。 其次十九条 供给商有下列情形之一的，则视为选购行为无效，应责令其改正：给选购单位造成伤害的，应该追究其经济责任： (一)提供虚假材料，骗取小学选购供给商资历的; (二)提供虚假投标

36、材料的; (三)采纳不正值手段抵毁，排挤其他供给商的; (四)与选购机构违规串通的; (五)中标后，无正值理由不与选购机构签定选购合同的; (六)向选购招标领导小组、选购机构人员行贿或者提供其它不正值利益的; (七)其它违纪违规的行为。 第三十条 小学选购招标领导小组和招标选购工作人员，不履行本方法的规定，循私舞弊，玩忽职守的，可按小学党纪、政纪有关规定处理。 第三十一条 具有本方法其次十八条、其次十九条、第三十余所列违规状况，情节严峻构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第六章 附 则 第三十二条 本方法未尽事宜，按国家有关法律规矩执行。 第三十三条 本方法由小学选购招标领导小组负责解

37、释。 第三十四条 本方法自发布之日起施行。 选购管理制度8 1 目的 加强对本公司工程项目物资选购的.管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2 适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。 3 工作职责 3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2 项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。 4 物资管理要求 4.1 根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律规矩，执行本公司选购控制流程的有关规定。 4.2 材料选购采取分级管理，物资种类分为： 4.2

38、.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3 辅助物资：其他建造材料、周转材料等。 4.3 材料选购方案编制 4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2 工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时光等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。 4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分离编制材料选购方案。 4.3.4 重要材料选购方案须经

39、项目经理和项目第一责任人举行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5 物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资安全存放。 5 材料选购合同 5.1 材料选购的供方普通应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2 各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3 材料选购合同必需符合国家法律规矩，尽量采纳国家标准合同文本。 5.4 对违背合同，不能按质按量按时供货的供给商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。

40、如该供给商从名册中除名，此供给商在一年内不得使用。 6 材料的验证 6.1 按照选购合同和生产要求，须要时项目部应组织材料员不定期的到供给商(直接供方)货源处举行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。 6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资举行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4 材料进货验证必需按合同条款举行，按照供货商提供的有关规格、数量、质量等证实文件

41、，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部准时送实验室。按照复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。 6.6 在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。 7 本制度从公布之日起施行。 选购管理制度9 零星工程材料的选购方式可以分为甲供和乙供两种,详细采纳的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。 一、甲供材料操作: 1、用材申请施工队按照工程需要在开工前报用材方案,用材方案必需具体注明材料的规格、数量和

42、进场时光(见附件1)。 2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的选购由后服公司批准,5000元以内的选购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准; 3、材料选购按照用材方案,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商举行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司修理中心或后管处基建科组织学院相关部门举行内部评标以确定供货商并对样品举行封存。 4、材料供给按照评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时光。材料进场需由基建科、修理中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、修理中心各

43、一联)。 5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。按照施工队提出用材方案表,由基建科或修理中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。 二、乙供材料操作: 乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司修理中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。 选购管理制度10 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供给，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼

44、品等）的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批；3、公司财务部负责选购管理制度的。3、产品中心负责选购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的51

45、0%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时光内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，

46、以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调节选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员举行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要选购的相关

47、物品。 （二）选购支配： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等暂时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购） 六、选购流程： 1、选购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供给商举行报价。 （2）选购员接到报价单后，需举行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则

48、举行选购。 （3）属下列状况者，无须举行比价、议价：独家代理、独家创造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须举行样品提供和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时光送交需求部门举行确认，须要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供给商挑选： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。5、合同签定： （1）供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同

49、。（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款举行处理。6、进度跟催 （1）为确保及时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲手到供给商处跟催，以确保物品（物资）能适时供给。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时光内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选

50、购付款采取审批制度，详细程序如下： （1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲

51、账。 七、本制度解释权归财务部，自20 xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、选购询价记录表 选购管理制度11 为加强我公司员工食堂的食品及原料选购安全管理,贯彻落实新食品安全法等法律规矩要求,规范食品选购索证、进货验收和台账记录行为,从源头治理食品污染,确保我公司的食品卫生安全,特制定本规定。 一、食品及原料选购索证管理 索证是指食品生产经营者在选购食品及原料时,查验产品是否符合相关卫生规矩或标准要求,查验供货产品合格证实并索取购物凭证的行为。 购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证,包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。 (一)需要索证的食品及其原料的范围和种类 1、粮、

52、油及其制品; 2、乳及其制品; 3、肉类、水产、蛋类及其制品; 4、饮品饮料(包括定型包装饮用水)、冷饮及冷藏食品; 5、豆制品; 6、酱腌菜类; 7、凉果、蜜饯、槟榔、食用糖、糖果、糕点类; 8、罐头食品; 9、茶叶; 10、酒类; 11、调味品; 12、食品添加剂; 13、新资源食品、保健食品、养分强化食品、辐照食品,以既是食品又是药品的物品为原料加工生产的食品和特别养分食品; 14、进口食品; 15、省级卫生行政部门认为应当索证的其它食品及原料。 (二)选购食品索证的内容 1、在选购食品及其原料时要向供给商索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品检验合格证实或者化验单。 2、选购进口

53、食品及其原料,应该索取由口岸进口食品卫生监督检验机构出具的化验单(复印件)。 3、选购鲜(冻)肉类时,应该索取畜、禽产品动物检疫合格证实,或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章,选购进口鲜(冻)肉类及其制品时,应索取出入境动物产品检疫合格证实(复印件)。 4、选购保健食品、进口保健食品、辐照食品、新资源食品时,在索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品检验合格证实或者化验单的同时还须索取卫生部或国家食品药品监督管理局(限保健食品和进口保健食品)发放的保健食品批准证书、进口保健食品批准证书、辐照食品批准证书、新资源食品卫生审查批件或新资源食品试生产卫生审查批件(复印件)。 5、选购婴幼儿食品、

54、特别养分食品、养分强化食品,除索取卫生许可证和工商营业执照(复印件)、产品的检验合格证或化验单外,还应该索取省级卫生行政部门颁发的产品审查批准文件(复印件)。 湖南省选购食品索证管理方法规定食品生产经营者在选购食品及其原料索取检验合格证或者化验单时,销售者既可以提供生产企业出具的检验合格证或化验单,也可以提供生产企业托付卫生监测检验机构或产品质量监测检验部门出具的化验单,二者均属有效证件。 (三)选购前应按以下要求对产品举行查验 1、产品普通卫生情况、产品合格证实和产品标识是否符合国家相关法律、规矩的规定。 2、从食品生产企业或批发市场批量选购食品时,应查验食品是否有根据产品生产批次由符合法定

55、条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得选购。 3、选购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证实,选购其他肉类也应查验检疫合格证实。不得选购没有检疫合格证实的肉类。 产品的检验合格证或化验单应标明产品名称、生产厂名、产品批号、检验项目及结果、检验日期等内容,并加盖检验单位公章。 产品检验合格证或化验单不得举行涂改或伪造。 索取的产品检验合格证或化验单,由食品生产经营者自行保管备查。 食品生产经营者发觉选购的产品与卫生检验报告单不符或因运送、包装、货仓保管不符合卫生要求,导致选购的产品可能被污染、变

56、质或浮现其他异样状况时,应立刻实行控制措施,并向当地卫生行政部门报告,不得擅自投放市场。 从固定供货商或供货基地选购食品的,应索取并留存供货基地或供货商的资质证实,供货商或供货基地应签订选购供货合同并保证食品卫生质量。 (四)选购时索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。 (五)禁止生产经营下列食品:(食品安全法第28条) 1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品; 2、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品; 3、养分成分不符合食品安

57、全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品; 4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异样的食品; 5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品; 6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品; 7、被包装材料、容器、运送工具等污染的食品; 8、超过保质期的食品; 9、无标签的预包装食品; 10、国家为防病等特别需要明令禁止生产经营的食品; 11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。 二、进货查验管理 必需建立并执行进货检查验收制度,审验供货商的经营资历,验明产品合格证实和产品标识,并建立产品进货台账

58、,照实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时光等内容。进货台账保存期限不得少于2年。 应该向供货商根据产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得销售。 三、台账记录管理 食品生产经营者应实施进货验收和台账记录制度,在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符,并举行台账记录。 台账应照实记录进货时光、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容。台账格式见附件。 从固定供货基地或供货商选购食品并签订选购供给合同的,应留存每笔供货清单,可不再重新记下台账。 购物凭证及食品索证有关

59、的资料应按产品品种、进货时光先后次序有序收拾,妥当保存备查。 食品生产经营者需妥当保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不得少于食品使用尽毕后二年。 餐饮业经营者食品选购与进货验收台账(格式) 单位或部门名称: 进货时光食品名称规格数量供货商供货商联系方式食品与购物证实是否全都验收人 四、工作要求 1、各分部要广泛宣扬建立食品购销台账制度的目的意义,使后勤管理人员懂得建立食品购销台账制度的益处,变为后勤管理人员的自觉行动,充分运用先进的管理阅历,规范内部管理。 2、各分部要按照要求,建立食品选购索证、进货验收和台账记录制度,指定专(兼)职人员负责食品选购、索证、验收以及台账记

60、录等工作。台账存放应便利查验。 3、负责食品选购、索证、验收和台账记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生规矩规定、食品卫生基本学问和感官鉴别常识。 4、各分部要健全食品选购进仓验收制度,确定专人严格把好进货验收关,对相关证件不符合要求或者证件与产品不相符的产品,不得选购进仓。 5、各分部建立食品购销台账的过程中,要按照实际状况突出重点,突出抓好粮、油、肉蛋、水产品、蔬菜、调味品等简单发生污染的食品的进货台账建立和验收把关。应该相对固定供货单位并定期到食品生产加工企业或者供货单位考察,全面了解执行食品卫生法律规矩的状况和卫生情况。 选购管理制度12 为加强原材料选购的管理，按照决议，结合本公司的实际