科技公司营运计划书

1、*科技公司營運計劃書目錄公司簡介介1公司概況況1（一）、公司基基本資料料11（二）、願景與與使命22（三）、設立緣緣由與目目標22（四）、公司定定位與價價值22（五）、歷年營營運實績績3公司組織織3（一）、公司組組織圖33（二）、經營團團隊44（三）、人力資資源策略略77主要技術術與產品品7技術來源源7產品之RRoaddmapp7市場概況況8產品應用用範圍8（一）、目前各各類產品品應用範範圍88（二）、已開發發之產品品類別88（三）、現在與與未來研研發之產產品88發展遠景景之有利利因素與與不利因因素9競爭產品品現況110未來市場場10（一）、市調公公司對未未來全球球半導體體市場之之預估.10（

2、二）、全球筆筆記型電電腦預估估.10（三）、全球監監視器市市場預估估.11（四）、全球高高速數據據機市場場預估.11（五）、全球IIA產業業概況112產銷策略略13行銷策略略113（一）、產品定定位113（二）、價格策策略113（三）、行銷通通路.133（四）、售後服服務114（五）、推廣企企劃114（六）、貸款策策略114生產策略略114（一）、生產計計劃.14（二）、存貨政政策.14（三）、品質政政策.15財務計劃劃15未來三年年預估損損益表115未來三年年資產負負債表116未來三年年預估現現金流量量表116待輔導項項目與需需求16一、技術術116人力16公司簡介介公司概況況（一）、公司司

3、基本資資料1、設立日日期：中中華民國國*年*月* 日2、公司地地址及電電話： 地址：*市市*區區*路路*段*號號*樓 電話：3、公司沿沿革*年*月 正式式成立對對外營業業。*年*月為因應應業務擴擴充需要要，於*年*月份份遷入*市*區*路*段*號號*樓之之辦公室室。*年*月 辦辦理現金金增資。*年*月 轉轉投資美美國INNC.公公司，取取得INNC.之之經營權權與該公公司所有有之產品品技術。*年*月 辦理理現金增增資新台台幣*仟仟萬元，公司實實收資本本額增為為新台幣幣*元。*年*月 與與*證證券簽訂訂輔導契契約，接接受*證券之之輔導，計劃於於*年年初送件件，*年中正正式掛牌牌上櫃。（二）、願景與

4、與使命願景：持持續創新新發展，利用公公司研發發中心與與運用區區域分工工之競爭爭優勢，持續提提供客戶戶優值之之半導體體產品。使命：建建立全球球化之組組織，以以公司之之核心技技術創造造區域攸攸關團體體之最大大利益，將利益益回饋員員工、股股東與社社會。（三三）、設設立緣由由與目標標本公司於於*年設設立，為為一專業業積體電電路設計計公司；*科科技以視視訊技術術起家，產品廣廣泛應用用於液晶晶顯示器器、LCCD或CCRT電電視、視視訊掃瞄瞄轉換器器與視訊訊編輯器器等等，並以成成為亞太太地區最最有價值值的多媒媒體ICC設計公公司為目目標。（四）、公司定定位與價價值公司定位位為Hiigh Perrforrma

5、nnce Mulltimmediia IIC PProvvideer，公公司的價價值主要要來自於於專業業的晶晶片設計計核心技技術，並並以高效率的團團隊合作作模式式，主動動負責責地提提供客戶戶高品質質的技術術服務與與高效能能的產品品。（五）、歷年營營運實績績單位：NNT$千千元*年*年營業收入入營業毛利利營業費用用營業利益益稅後淨利利資本額每股盈餘餘公司組織織（一）、公司司組織圖圖公司組織織系統圖圖股東會監察人董事會董事長總經理室總經理總經理特別助理稽核美國副總經理業務部行銷部營運部研發部行政管理部*姓名（二）、經營團團隊研發協理理新竹研發發中心研研發協理理新竹研發發中心行行銷協理理*科技技董事

6、*科技技董事*科技技董事長長兼總經經理職稱與執執掌*研發發經理*經理理*研發發經理*研發發資深經經理*半導導體總經經理特助助兼財會會主管與與發言人人*半導導體專案案經理*設計計經理*設計計工程師師*大學學電機系系學經歷*技會會計經理理*科技技財務經經理*科技技專案經經理*科技技專案經經理*科技技營運協協理*科技技業務協協理*公司司研發協協理*會計計襄理*業務務襄理*專員員*研發發部主任任*研發發工程師師*工程程部處長長*業務務經理*系統統工程師師*研發發經理（三）、人力資資源策略略 本公公司共有有研發技技術人員員共155人，行行銷業務務人員共共6人，其他管管理支援援人員共共10人人，因此此未來

7、三三年的人人力需求求如下表表90年91年92年研發技術術152430行銷業務務61014管理支援援101416全部員工工314860主要技術術與產品品技術來源源本公司的的產品均均是自行行研發而而來，目目前主要要的ICC設計核核心技術術均掌握握在自己己的手上上，將來來為了加加速產品品推出的的速度，將會透透過取得得部份IIP的方方式來進進行產品品設計。產品之RRoaddmapp本公司歷歷年來所所開發出出來的產產品如下下圖所示示Prodductt Rooadmmap2001120000199991998819977100s200s300s400s500s600s700s800s市場概況況產品應用用範

8、圍（一）、目前各各類產品品應用範範圍xxxxxxLegendSignal FormatICNon-interlaced analog RGB Non-interlaced digital RGB interlaced analog RGB interlaced digital RGB interlaced analog TV interlaced digital YUV （二）、已開發發之產品品類別產品名稱稱主要用途途訊號轉換換晶片應用於各各類視訊訊介面訊訊號之轉轉換，將將電視機機(NTTSC)訊號經經轉換後後可顯示示在電腦腦的VGGA顯示示器及LLCD顯顯示器，以及反反向之轉轉換。*科技技目

9、前推推出的產產品廣泛泛應用於於液晶顯顯示器、LCDD或CRRT電視視、個人人電腦、CRTT監視器器、LCCD監視視器、視視訊掃描描轉換器器與視訊訊編輯器器等產品品上； （三）、現在與與未來研研發之產產品今年預計計開發之之新產品品包括有有高階液液晶顯示示器控制制晶片。長期則則將開發發HDTTV DDecooderr以提供供使用者者tottal sollutiion。產品名稱稱主要用途途高階液晶晶顯示器器控制晶晶片將電腦顯顯示訊號號顯示在在LCDD顯示器器。數位電視視控制晶晶片HDTVV/DTTV控制制IC，應用於於電漿與與平面電電視。二、發展展遠景之之有利因因素與不不利因素素有利因素素1. II

10、C設計計業為政政府積極極推動之之新興產產業。2. 與與上游晶晶圓廠、封裝廠廠與測試試廠關係係密切。3. 消消費性晶晶片需求求上漲快快速。5. 研研發團隊隊陣容堅堅強合作作無間，產品開開發技術術領先國國內同業業。6. 於於世界各各地擁有有綿密之之代理商商通路。不利因素素1. 市市場變動動迅速，潛在競競爭者陸陸續加入入。2. 產產品週期期短，價價格變化化快速。3. 產產品技術術日益提提昇，優優秀設計計人才難難覓。因應對策策1. 投投入高階階產品之之研發，提高利利率。2. 加加強人才才培訓，提供完完善研發發環境，並規劃劃上市上上櫃，吸吸引更多多優秀人人才。3. 擴擴大產品品線，投投入通訊訊類產品品晶

11、片之之研發，加晶片片推出時時程。4. 提提供高整整合、功功能強與與高品質質的應用用IC，並以完完整的ttotaal ssoluutioon、及及時交貨貨與技術術服務來來滿足客客戶的需需求。三、競爭爭產品現現況本公司產產品的主主要競爭爭者如下下表所示示：國內競爭爭者國外競爭爭者VGA to TV/TV to VGAAN/APhillipss, AAITeech, ChhronntellLCD控控制ICC聯詠、創創品、凌凌越、凌凌陽、偉偉詮、晶晶磊Phillipss, MMitssubiishii, SSamssungg, SS-MOOS高速ADDC合邦Anallog Devvicees, Phi

12、ilipps, Atmmel視訊FIIFON/AIDT,Cyppresss, Loggic Devvicees, SynnopssysHDTVV/DTTV控制制ICN/ASonyy, MMotoorollaMulttipllexeer控制制ICN/ATI, EXAARMultti-PPortt RAAMN/AIDT、CyppresssDecooderr華邦、聯聯發Phillipss, MMotoorolla, Zorran, Innfinneonn, TTeraaloggic本公司之之產品主主要為多多媒體與與消費性性電子產產品ICC之開發發與設計計，產品品之主要要應用範範圍包括括液晶顯顯示器、

13、數位電電視等產產品。未未來雖然然全球景景氣將趨趨於緩慢慢成長之之階段，但是應應用範圍圍之產品品皆為新新世代之之產品，例如液液晶顯示示器與數數位電視視等都將將成為未未來主流流之消費費性產品品，需求求將不減減反增，進而帶帶動產品品內不可可或缺之之IC需需求。根根據工研研院電子子所ITTIS之之全球液液晶顯示示器與台台灣之生生產預測測資料顯顯示，今今年全球球之液晶晶顯示器器之生產產規模將將可逹三三佰萬台台，預計計公元二二千年後後，伴隨隨LCDD面板生生產技術術之漸趨趨純熟及及台灣七七大面板板廠正式式導入量量產階段段，LCCD液晶晶顯示器器將有大大幅成長長之空間間。另外外根據資資策會MMIC的的統計，

14、預測台台灣DVVD播於於市場，於20003年年將逹新新台幣66,9992.778百萬萬元，119999至20003年年之年複複合成長長率為221.22%。四、未來來市場（一）、市調公公司對未未來全球球半導體體市場之之預估單位：十十億美元元199881999920000e20011f20022f20033fSIA預預估(111/00)125.61149.38205249274319WSTSS預估(5/00)125.61149.38195.06234.42266.29288.98Dataaqueest預預估(55/01)205188213.3264.92Elecctroonicc Buusinne

15、sss預估(4/01)149.38204.41206.94250.44從上表可可知，雖雖然半體體市場有有所謂的的矽週期期之景氣氣循環存存在，但但是未來來數年之之市場值值仍是呈呈現穩定定成長的的趨勢，代表的的是半導導體這個個產業仍仍是一個個處於成成長階段段的產業業。（二）、全球筆筆記型電電腦預估估單位：千千台199881999920000e20011f20022f20033fNB市場場量15,552419,993524,222427,776830,332133,1179All PC成成長率135%23%18%11%10%10%NB成長長率9.4%28.44%21.55%14.66%9.2%9.4

16、WW NNB/ WW PC17%18%21%22%22%22%Inteerneet帶動動中小企企業e化化及Moobille OOffiice之之需求，使得未未來數年年筆記型型電腦市市場量的的成長率率高於整整體電腦腦市場量量的成長長率，到到20002年時時，全年年記型電電腦的市市場量將將超過330000萬台，而每一一台筆記記型電腦腦都要用用到LCCD控制制IC與與高速類類比轉數數位視訊訊轉換IIC，部部分較高高階的機機種也會會用到TTV轉VVGA與與VGAA轉TVV之ICC。（三）、全球監監視器市市場預估估LCDD Moonittor重重要性將將大幅提提高，220011年我國國LCDD Moon

17、ittor將將佔總MMoniitorr產量之之7%，產值佔佔29%；在LLCD Pannel的的價格持持續下滑滑之際，將促使使LCDD監視器器更快取取代傳統統的CRRT監視視器。220011年中時時，美國國APPPLE電電腦宣佈佈，除了了IMAAC系列列以外，其他AAPPLLE所出出產的桌桌上型電電腦將全全面配備備LCDD MOONITTOR，此種趨趨勢將影影響其他他個人電電腦大廠廠陸續跟跟進，而而每一台台LCDD監視器器也都要要用到LLCD控控制ICC與高速速類比轉轉數位視視訊轉換換IC。全球監視視器產業業發展預預測：（MICC百萬台台12/00）1998819999200002001120

18、0222003320044LCD監監視器出出貨量1.34.16.012.3320.3328.2238CRT監監視器出出貨量86.5599.33110.2116.3121.2125.9129.3監視器總總出貨量量87.88103.4116.2128.6141.5156.1167.3（四）、全球高高速數據據機市場場預估（MICC仟台/片122/000）199992000020011200222003320044全球市場場量1,7223.777,3115.999,8992.5513,8833.915,1167.016,7752.2台灣產量量618.34,7884.666,8117.6610,0005

19、.911,6604.813,5575.8市佔率35.99%65.44%69.66%72.33%76.55%81.00%ADSLL全球銷銷售量狀狀況：（MICC仟台/片122/000）1999920000200112002220033全球市場場量2,3554.008,522313,662620,771125,1135台灣產量量213.51,31122,99976,31169,9331市佔率9.1%15.44%22.00%30.55%38.00%全球Caablee Moodemm19999220033年市場場量之CCAGRR為722.2%，在CCablle MModeem已逐逐步走入入零售通通路的

20、情情況下，將有助助於加速速市場的的成長；全球主主要Caablee Moodemm廠商，已陸續續委况我我國廠商商代工出出貨。全全球ADDSL數數據機11999920003年年市場量量之CAAGR為為82.5%，在CPPE產品品互通問問題，可可望由局局端廠商商主導而而漸獲解解決的情情況下，VoDDSL與與Sofftwaare DSLL將於220011年分別別刺激全全球企業業及家庭庭市場之之需求。不管是CCablle MModeem或是是ADSSL，都都需要用用到高速速的多埠埠RAMM(Muultiiplee RAAM)，而這是是本公司司將來要要積極開開發的產產品。當當然高速速多埠RRAM不不只用在

21、在Cabble Moddem與與XDSSL上，其他應應用也會會用到此此產品。（五）、全球IIA產業業概況3C整合合產品全全球市場場規模預預測：（IDCC Inn-Sttat Forrwarrd CConcceptt, 119999）千台/UUS$MM199882000020022Worlldwiide市場值市場量市場值市場量市場值市場量Videeo PPhonne63.77241342.217355770.855600Videeo CConffereencee789.459.55902.311411077.5197.6Gamee Coonsoole46784832822712005524414

22、8773Inteerneet SSTB33314099189668737722199114662Mobiil DDataa Eqquippmennt373600651170001179951000DTVN/A15N/A925N/A30700DVD1254479822468664145501294451067744Digiitall STTB24999833113233316166732088213887Netwworkk Roouteer773331811169491137277.4電視數位位化將影影響NeetTVV產品發發展：（IDCC百萬台台12/00）19988

23、199992000020011200222003320044DBS1.8553.4225.4225.7885.8886.0336.399Cablle0.3441.2335.1887.4228.1557.8996.455Inteegraatedd TVV000.3881.1331.8442.3003.455Inteerneet & Teerreestrriall1.1441.7772.9773.5553.5553.0223.133Totaal3.3336.42213.99517.88819.44219.22419.442（註）：DBSS（具備備數據機機之Diigittal Sattelllite

24、e STTB）、Cabble（具備數數據機之之Diggitaal CCablle SSTB）、Innteggratted TV（內建數數據機）、Teerreestrriall（具備備數據機機之Diigittal Terrresstriial STBB）、IInteerneet（不不具備任任何視訊訊轉換功功能之上上網STTB）。NetTTV市場場分布趨趨勢預估估：（IIDC 12/00）1999920000e20011f20022f20033f20044f北美16.88%46.77%54.99%54.33%53.22%54.66%亞太7.6%7.2%7.8%10.33%11.22%10.88%日

25、本6.6%7.6%7.2%8.3%8.5%8.3%歐洲67.33%37.99%29.99%26.44%26.33%26.44%其他1.7%0.6%0.2%0.7%0.8%0.6%從以上相相關數據據充分顯顯示本公公司所研研製的視視訊相關關IC產產品，其其應用領領域的終終端產品品或許會會有互相相取代之之作用，但是整整體的市市場趨勢勢仍是呈呈現高幅幅度之成成長；尤尤其NeetTVV主要市市場仍以以美國及及歐洲為為主，美美國有線線電視業業者全面面替用戶戶更換具具備上網網功能之之Diggitaal SSTB，成為美美國NeetTVV市場成成長主要要趨動力力量。亞亞太及日日本NeetTVV市場短短期內成成

26、長有限限，主因因係電視視上網仍仍未形成成風潮，及互動動式有線線電視網網路佈建建緩慢所所致，而而這樣的的市場趨趨勢有利利於本公公司過去去所佈建建的歐美美行銷通通路，不不會與台台灣的一一般ICC設計公公司所熟熟悉的亞亞太市場場相衝突突，而落落入價格格競爭的的不良環環境。產銷策略略行銷策略略（一）、產品定定位 本公公司的產產品規格格鎖定以以國際大大廠為主主要合作作對象，配合台台灣半導導體代工工業之競競爭優勢勢，生產產高品質質中價位位之產品品。（二）、價格策策略本公司的的產品大大都定價價在國際際知名品品牌與台台灣品牌牌之間，並採彈彈性價格格策略（三）、行銷通通路本公司目目前的產產品已行行銷全球球二十餘

27、餘國，並並在十八八個國家家或地區區有二十十幾家經經銷商代代理銷售售本公司司的產品品。（四）、售後服服務本公司除除定期對對全球代代理經銷銷商施行行技術教教育訓練練以加強強經銷商商的售後後服務能能力外，同時對對有需要要的終端端用戶也也會適時時派遣技技術人員員協助客客戶解決決問題，以達客客戶滿意意之目標標。（五）、推廣企企劃在新產品品將要正正式推出出市場時時，本公公司都會會擬定全全球推廣廣計劃，派員至至世界各各地介紹紹本公司司的新產產品，同同時對代代理商執執行售前前教育訓訓練；針針對已量量產的產產品，則則與各地地經銷代代理商擬擬定共同同推廣計計劃，持持續推廣廣本公司司產品。（六）、貸款策策略為了降低

28、低資金成成本及營營運風險險，*的貸款款策略採採保守方方式，國國內外客客戶的平平均放款款期間為為出貨後後三十天天，或採採事先TT/T付付款或收收L/CC方式處處理。生產策略略（一）、生產計計劃主要的生生產工作作均委外外處理，其中前前段晶圓圓製造部部分主要要委託台台灣專業業晶圓代代工廠台台積電與與聯華電電子幫忙忙製造，後段封封裝測試試部份則則主要外外包給台台灣的專專業測試試廠與封封裝場如如京元電電子、日日月光、矽品與與環真等等公司；本公司司依據業業務單位位每六個個月的銷銷售計劃劃及存貨貨政策，配合不不同製程程需求及及個別公公司的策策略，安安排外包包生產計計劃。（二）、存貨政政策製程階段段前段晶圓圓

29、製造Wafeer半成成品後段封裝裝測試IC成品品生產時間間安全庫存存量IC製造造一般分分為前段段晶圓製製造與後後段封裝裝測試兩兩階段，前段晶晶圓製造造依據產產品不同同而需要要不同的的製程，不同的的製程所所需要的的生產時時間也不不一樣，以*目前設設計的產產品來看看，晶圓圓代工廠廠的生產產時間約約為500600天，後後段封裝裝測試的的時間依依產品不不同而需需要200300天的時時間。本本公司雖雖然不自自己生產產晶圓，但是需需要根據據市場需需求預下下訂單給給外包的的晶圓代代工廠，雖然不不用背負負原材料料庫存，但是晶晶圓代工工廠的在在製品在在管理上上仍然必必須列為為公司的的在途庫庫存來管管理。在在IC成成品庫存存上，一一般業界界的安全全庫存量量