五方验收是哪五方

1、五方验收是哪五方风险辨识动态化检查验收标准实施范围公司所属区域内 人、机、环、管方面各类作业活动（人：人员变化、车间抽调 人员、中控人员、现场巡检人员、检修人员；机：设备设施；环：周围环境；管：管理方式的变化、制度变更、技改技措等）。目的通过对以往辨识不全面、未涵盖的、技改技措、事故 事件发生后、新增的重大隐患等情况及时进行风险辨识，养成 一种凡事都要考虑“万一”情况出现怎么办的习惯并制定对应 的管控措施，达到风险预控的目的。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标车间未建立各岗位工作任务清单 100 出现任何一项扣 100 分“一单四卡”未逐级审批审核每年未开展一次全员性的风

2、险 辨识的对技改技措、事故事件发生后、新增的重大隐患未开展 动态辨识的 1 作业活动清单（15 分）每年班组组织建立各岗位 工作任务清单 4 每缺少一个岗位扣 1 分；每年车间管理人员对本岗位日常固定工作进行梳理，建立 管理人员工作任务清单 21.未建立车间管理人员工作任务清单的扣2分；每缺少一个岗位扣1分；车间主任组织管理人员和技术人员对工作任务清单进行审 核，形成车间工作任务清单，清单格式符合公司要求71.未对 工作任务清单进行审核、审批的扣5分；组织人员非车间主任的扣2分；工作任务清单格式不符合公司要求扣3分； 工作任务清单内每项作业活动步骤分级合理，分解到可操 作的末级作业21.清单内

3、作业活动步骤分级不合理扣2分；2.每处步骤分级不合理扣1分；2风险辨识卡（50分）依据工作任务清单进行危害因素辨 识，危害因素辨识描述准确501.未对工作任务清单内工作步骤 逐项进行危害因素辨识的每发现一项扣10分；危害因素辨识描述不准确发现一项扣10分； 3变更风险辨识（20分）针对技改技措、事故事件发生 后、新增的重大隐患等情况开展风险辨识201.更新的“一单四 卡”未经逐级审批的扣10分；2.更新的“一单四卡”风险预控措施与风险不对应的扣5 分。4信息化平台导入情况（5分）车间所有“一单四卡”全部 导入信息化平台，并正常投入运行51.作业未导入的扣5分；2.每缺少一项作业未导入的扣1分。

4、5检查、考核（10分）车间每月对所有岗位作业活动风险 辨识情况开展自查、自检，对岗位需完善但未补充完善的进行 考核。101.车间未开展自查自检的扣5分； 未按要求整改的，扣1分/项2.车间自检出不符合要求的 未考核的扣2分。检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险、危 害和环境因素辨识评价管理规定GB18218-2009危险化学品重大 危险源辨识GB5044-1985职业性接触毒物危害因素分类与代码 检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：2.风险管控分级化检查验收标准实施范围对辨识出的所有 风险进行分级管控。目的通过明确风险分级的具体程序及控制措施，岗位人员 必须掌握本岗位低度、中度和

5、高度风险；管理人员必须掌握管辖区域内的中度和高度风险，厂领导 必须掌握本单位的高度风险。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项指标车间未编制各岗位风险分级管控卡100出现任何一项扣100分各级人员未随身携带本岗位风险控制卡各级人员未掌握 本岗位风险及管控措施高度风险未制定专项管控方案,且措施定 期管控1风险分级（30分）车间确定风险评价方法及等级划分 值域并组织全员培训，建立培训记录51.未组织培训，扣5 分；2.培训每缺少一人扣0.5分车间各岗位根据所有作业活动 辨识出的危险危害及环境因素，进行风险评价分级10评价出风 险等级与评价方法中风险等级值域不对应，每一项扣1分车间 组织

6、各专业技术员及班组长对风险分级结果进行评审，形成评 审记录51.未开展风险分级结果评审会议，扣5分；2.评审会议缺少相关技术人员的，扣1分/人.次。 制定车间所有辨识出低、中、高度风险清单及重要环境因 素清单101.未制定车间低、中、高度风险清单及重要环境因素 清单的扣10分；2.清单未按程序逐级审批，扣2分。2预控措施制定（20分）根据辨识结果制定工作标准和风 险预控措施，风险预控措施与相关风险相匹配，预控措施具体 可实施，有具体操作指标的必须明确指标控制范围101.辨识结 果未制定预控措施的扣5分；2.每发现一处未制定预控措施扣5分；预控措施与风险不对应的每处扣5分；预控措施不具体扣10分

7、；需明确控制指标的未明确的每处扣2分，最多扣20分关 键风险提示栏必须标注本项作业的关注风险内容51.关键风险 提示栏未提示扣5分；2.每发现一张卡提示栏未提示扣1分； 风险预控卡经车间风险辨识小组评审确定，车间主任审批 后执行51.未提供评审记录、评审会议纪要的扣3分；2.审批不符合公司要求的扣1分；3风险等级评审（10分）车间根据生产工况，每季度组织 评审低、中、高度风险清单，及时变更风险等级，修订相关 “一单四卡”101.未定期开展风险评审会议，扣10分；2.风险等级未及时更新，扣2分/项；3.未及时修订完善相关“一单四卡”扣2分/项。4分级管控（30分）车间根据风险分级清单印制车间级

8、中、高度风险控制卡片和各岗位低、中、高度风险控制卡，人 手一册1.车间管理人员持中、高度风险控制卡片，并熟知风险 控制措施及应急处置措施内容；2.岗位操作人员持本岗位低、中、高度风险控制卡，并熟 知风险控制措施及应急处置措施内容；301.抽查人员不熟悉岗位风险，扣10分/人；抽查岗位人员不熟悉风险控制措施及应急措施，扣5分/人。5检查考核（10分）车间每月组织对中、高度风险控制措 施及落实情况进行自评自查，并做好记录。51.未实施自查、自评的扣5分；2.自查、自评开展不完善的，每缺少一个风险点扣1分； 对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。5未进行考核兑现，扣1分/项检查依据神华宁夏煤业

9、集团 煤炭化学工业分公司危险、危害和环境因素辨识评价管理规定 GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识GB5044-1985职业性 接触毒物危害因素分类与代码检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：隐患整改PDCA化检查验收标准实施范围公司所属各单位隐患排查治理工作，包括：生产现场的隐患；技改技措变更后带来的隐患；对照本单位或同类型装置的事故查找的隐患； 管理方面的隐患；操作规程方面的隐患。目的鼓励全员检查隐患，对查出隐患按“六定”整改，消除事故隐患。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标车间每周未组织管理人员开展隐患排查。100出现任何一项扣100分本车间内车间级、

10、厂级以上隐 患未按期整改。本车间内厂级以上隐患未治理前无监控记录和应急处置方 案。1隐患排查与录入（20分）组织班组成员每天开展隐患排 查活动。对发现的各类隐患及时汇报值班长，录入信息化平台 申请受理。101.发现的隐患未及时录入信息平台，扣1分/项2.对上 报的隐患24小时内未及时受理，扣1分/项3.上级部门及单位 查出的隐患而本车间未查出的一般隐患，扣1分/项，重大隐患 扣2分/项车间每周将检查出的隐患录入信息平台。5对上级部门及单位查出的隐患及时录入信息平台。52隐患治理过程控制（50分）班组长受理的的隐患安排专 人，填写“六定”表，进行治理，班组不能治理的及时上报车 间。51.未安排专

11、人进行治理的，扣1分/项2.“六定”表填写 不全，扣0.5分/项班组长对当班发现和治理的隐患进行汇总， 在交接班会上进行通报、交接，有记录。101.未对查出的隐患和已治理的隐患进行汇总，扣1分/次 2.未向下班进行通报交接，扣0.5分/次车间对每周查出的隐患 及班组上报的车间级隐患，安排主管技术员制定“六定”表， 进行治理，并编制监控措施和应急处置措施，并下发执行。101.未对车间及班级上报隐患安排专人进行治理扣2分/项 2.“六定”表填写不全，扣0.5分/项班组、车间级隐患不能在 限期内完成的，需提交变更资料。51.未按期整改的，班组级扣1分/项2.无变更资料。班组 级加扣0.5分/天班组级

12、、车间级隐患整改完成后，进行现场确 认验收，由验收人在信息平台上进行消项.。101.现场治理情况与实际不符的，扣4分/项，可累计2. 验收人与治理人为同一人，扣1分/项车间级以上隐患未治理前 每周进行评估，厂级以上隐患治理完成有验收报告，验收程序 符合管理规定。5未进行评估，扣2分；厂级以上隐患无验收报告，此项不得分；验收程序不符合要求，扣1分/项岗位人员了解本岗位存在 的未治理隐患和监控、应急处置措施。5员工不解本岗位存在的隐患，扣1分/人；3人以上不了解，此项不得分4隐患挂牌与公告（20分） 对不能及时整改的隐患，在现场隐患部位按隐患级别悬挂标识牌。10对未治理隐患未按要求现场挂牌的，扣1

13、分/项，可累 计在车间及岗位的醒目位置对未治理隐患车间级以上隐患进行 公示。101.未进行理隐患公示，扣10分2.未治理隐患公示数量 与实际不符，扣1分/项3.对公示的隐患内容未及时更新，扣1 分/项5检查考核（10分）车间每周对本车间实施情况进行检 查，并将检查问题通报、整改。5未进行检查，扣5分/次，问题未按要求整改的，扣1分 /项对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。考核、隐患奖励公布5未进行考核兑现，扣1分/项考核奖 励结果未公布，扣1分/次检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学 工业分公司事故隐患排查治理规定神华宁夏煤业集团煤炭化学 工业分公司事故隐患排查奖惩管理办法检查人员：陪检人

14、员：检查时间：检查地点：作业操作票证化检查验收标准实施范围适用于公司各单 位直接作业环节（用火、动土、临电、动土、进入受限空间、 吊装、抽堵盲板、检维修作业、联锁拆除/投用、射线作业及检 修工艺交出）目的对直接作业环节风险进行控制，确保作业安全。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标涉及实施范围内的各类作业未按照要求办理相关票证100 出现任何一项，扣100分作业人未持票作业票证上的安全措施 未落实作业现场无监护人进行监护未执行“一事一票”1票证 办理（20分）票证内作业属地单位、作业单位、作业地点、作 业内容填写具体，作业部位有设备位号的具体到位号。4未明确作业地点、作业内

15、容，扣1分票证明确具体的签 发时间和有效期限。4未明确有效期限，扣1分工艺车间当班岗位人员根据作 业存在的风险进行辨识，并在作业票内选择相应的风险削减措 施，填写相应的作业票证及“一单四卡”，并进行落实、确 认。41.作业前未进行危险因素识别扣4分； 2.风险识别不规范、危险因素识别不出，扣1分/项；交叉作业未制定相关安全措施扣3分；票证上的各项安全措施选择不正确，扣2分/项； 作业人根据作业存在的风险进行辨识，制定风险控制措 施，并办理相应“一单四卡”，并进行落实、确认。4票证填写规范、无涂改，字迹清晰、无漏项、无错项。4填写不规范，字迹不清晰、漏项、错项每项扣1分2措 施落实（20分）工艺

16、车间当班班长对作业风险制定的控制措施 对逐条进行确认并签字。101.工艺车间当班班长、工艺技术员、作业负责人、作业 人未进行确认签字，扣10分2.安全措施落实不到位，扣2分/ 项；3.高处用火作业没有防火花措施，扣2分；其他作业许可的不符合，扣1/项。 车间工艺技术员对作业交出情况进行现场确认签字。 作业负责人对制定的风险控制措施及相应的及“一单四 卡”进行现场确认签字。工艺监护人和作业监护人针对作业风险制定的控制措施及 “一单四卡”内容对逐条进行确认落实。有限空间、动火作业按要求，定时进行作业环境分析。51.票证的分析数据不符合规定要求，扣5分2.分析时间 有差异，扣3分工艺车间及作业负责人

17、必须对作业人进行安全 交底。5未与直接作业人员进行技术交底扣10分3票证审核签发 （10分）车间安全员、车间主任、安全管理部门对票证上所有 的安全措施在现场认真进行核实、签发。4审核不严谨，签发的票证内容有错误，每处扣2分特殊作业，主管领导必须到现场核实后签发。审核签发过程中，发现控制措施不全，可进行补充，补充 措施描述准确、有针对性。21.补充措施描述不准确，扣1分2.无针对性，扣1分无 漏签、代签现象。4有漏签、代签现象，扣4分4作业过程控制（30分）作 业人及监护人熟知作业内容及安全控制措施。5不清楚现场安全措施的，每发生一次不符合扣1分作业 人员劳动防护用品配带齐全、规范。5劳动防护用

18、品配带不规范扣0.5分，不齐全扣1分作业 过程中所使用的工器具完好、无缺失。5作业工器具不完好，扣1分/处监护人持有上岗资格证， 会熟练使用消防器材、救护器具，掌握应急措施并能处理异常 情况。5发现一项不符合要求扣5分作业人与监护人必须与作业 票中签票人员一致。5作业人与监护人必须与作业票中签票人员一致，扣5分 作业结束后，必须进行验收签字。5未进行验收，扣5分。验收内容不全，扣1分/处5票证 存档及消票（10分）作业完成后，安全管理人员必须进行所有 的票证按月分类存档，建立记录清单。21.未未分类存档，扣2分2.无记录清单，扣1分作业完 成后及时在本安信息平台进行消票。8未及时销票，每张扣1

19、分，可累计。 6检查考核（10分）车间每周对本车间实施情况进行检 查，并将检查问题通报、整改。5未进行检查，扣5分/次，未按要求整改的，扣1分/项 对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。5未进行考核兑现，扣1分/项检查依据公司各类作业许可 规定检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：措施落实指述化检查验收标准实施范围适用于各单位大 机组开停车、泵切换、检维修工艺交出、电气作业、九大票证 （用火、动土、高处、临电、进入受限空间、吊装、抽堵盲 板、联锁摘除/投用、射线作业）目的强化关键操作、作业环节 “手指口述”管理要求，确保管控措施落实到位。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决

20、项 指标监护人、作业人未持作业票、“一单四卡”进行手指口述 确认100出现任何一项扣100分作业人、监护人手指口述措施 不一致1措施落实前准备（20分监护人、作业人熟知作业票、 “一单四卡”安全措施内容15监护人、作业人不熟悉安全措 施，扣5分/项，可累计监护人、作业人持票至作业现场5监护 人、作业人未在现场进行手指口述，扣5分2监护人唱票（20 分）作业前，监护人持作业票、“风险控制卡”至作业现场对照 安全措施逐项进行唱票10监护人未逐项进行唱票，有漏项，扣 5分/项，可累计监护人吐字清晰、声音洪亮5监护人吐字含糊 不清、声音小，扣5分安全措施唱票正确无误5监护人唱票错 误，扣5分3作业人确

21、认（40分）作业人根据监护人提出的安全 措施，逐项进行现场指认落实20作业人未指认落实安全措施， 扣10分/项作业人准确指认落实作业安全措施位置、位号、器 材、设施等10作业人指认错误，措施未落实，扣5分/项作业 人指认确认完毕后回答“确认完毕”5安全措施落实完毕后， 作业人未口述“确认完毕”，扣5分作业人指认动作流畅5作 业人指认动作不流畅，扣5分4签字（10分）监护人、作业人双 方共同确认无误后在作业票、“风险控制卡”签字10监护人、 作业人安全措施落实确认无误后未在作业票、“风险控制卡” 上进行签字确认，扣5分/人5检查考核（10分）车间每周对 本车间实施情况进行检查，并将检查问题通报、

22、整改。5未进行检查，扣5分/次，未按要求整改的，扣1分/项 对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。5未进行考核兑现，扣1分/项检查依据“七要点、十六 化”标准解读手册检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：三违（隐患）查处指标化检查标准实施范围公司所属各 单位和承包商的不安全行为管理。目的有效遏制“三违”，杜绝发生因“三违”引发的各类 事故。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项指标三违人员未受到教育或处罚。100出现任何一项扣100分。季度三违（隐患）指标未完成。指标管理弄虚作假。1指标下达与更新（15分）车间根据上级下达的三违查处指标要求，统计本车间三违查处指标明细（人员

23、与数量）。51.未按实际及上级有关要求组织调整、统计，不得分。相关数据录入错误、有缺失，扣0.2分/人（项）。 车间三违查处指标明细报本单位安全管理部门审批。 51.未上报，不得分。未获得审批，无有效文件或记录支持，扣3分。对指标存在变化的，按要求履行变更审批手续。5未进行动态更新或无审批手续，扣1分/项。2三违查处（30分）各级人员查出的隐患可以代替不安全行为查处指标。代替原则为：1个班组隐患代替1个C类不安 全行为，1个车间级隐患代替1个B类不安全行为，1个公司级 及厂级隐患代替1个A类不安全行为。10不符合代替规则的，扣1分/项。 带指标人员按月完成指标数，完成率1 00% 。8每降低1

24、%扣1分。 三违查处人员按要求向被查处人开具完整的三违查处记录 卡。原始记录与个人字迹保持一致，无代签、代办等行为。7现场抽查，不符合要求的，扣1分/项。 三违行为处置符合不安全行为奖罚管理规定。3现场抽查，不符合要求的，扣0.5分/项。 每月1日前，上报不安全行为统计表。2 1 .未按时上报、瞒报不得分，迟报扣0.2分/天。2.上报信息不符合要求，扣0.1分/项。 3奖励与处罚（10分）奖励申报条件符合要求，有相关审 批手续。1现场抽查，不符合要求的，扣0.2分/项。 奖励领取有发放台账或记录，手续齐全。1带指标人员指标未按时完成的，处罚如实兑现并留有记 录。2被查处人按要求缴纳处罚金，有缴

25、纳收据凭证，无拖欠2 外单位人员进行经济处罚，本单位人员执行“以学代罚”。4未按要求落实，扣0.4分/项。 4再教育（20分）每月25日前，向本单位安全管理部门提 出再教育申请（工作联系单）并报公司培训中心组织安排。81.未提出再教育申请不得分。2.未在规定时间内提出申请，每延期1天扣1分。下月25日前未取得培训中心再教育日程安排，扣5分。未及时通知被查处人进行再教育，扣0.5分/人。 本单位被查处人应在被查处时间之日起60日内按要求完成 再教育。71.未在规定时间内完成再教育，扣0.2分/人。2.超过规定时间10日内仍未完成再教育，扣1分/人。自被查处时间之日起75日内仍未完成再教育不得分。

26、 每月15日前，取得上月公司培训中心出具的合格证明。 51.未取得合格证明不得分。2.同批次再教育合格人数每少一人扣1分。5总结分析（10分）每月对三违查处情况进行通报、分 析，提出改进措施。101.未组织开展不得分。2.通报、分析内容与实际不符，扣0.2分/项。3.未制定改进措施，扣2分。改进措施未落实，扣0.5分/项。6信息化管理（10分）按时开展指标下达、审核，统计报 表上报，三违行为录入，再教育与处罚情况确认等指标要素的 录入与上报工作，并持续更新。10未按要求组织开展，扣0.2分/项。7检查考核（5分）车间每周对三违（隐患）查处指标化进 行检查。51.未组织开展检查与考核，不得分。2

27、.检查与考核执行不符合要求，扣0.1分/项。对检查出的问题列入月度绩效考核兑现。检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司不安全行 为奖罚管理规定神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司本安安 全信息系统管理办法神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司不 安全行为管理手册检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：员工行为军事化检查验收标准实施范围公司、部门、基 层单位和员工目的为提高员工队伍整体素质，提升管理水平， 增强员工的集体观念。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标未制定员工准军事化活动方案100出现任何一项扣100分 1基础管理（20分）制定准军事化实施方案，按方案实施；10未按

28、方案实施，每项扣5分； 无实施记录扣5分每月组织员工进行准军事化知识培训； 5学习无记录资料扣5分。每月对员工准军事化执行好的方面进行宣传，对执行较差 的进行曝光。5每月未进行宣传的，扣5分2集体活动和会议行为管理 （20）参加会议或集体活动不迟到，不缺席；4迟到扣0.5分/人，缺席扣1分/人； 会议期间手机调至静音或关闭； 4未按要求执行，扣1分/次； 公共场所禁止吸烟；4发现吸烟本项不得分； 参加会议或集体活动期间不随意走动； 4未按要求执行，扣1分/人次； 参加会议不打瞌睡、交头接耳、玩手机。 4未按要求执行，扣1分/人次。3乘车行为管理（20分）员工持乘车证乘座通勤车； 5无证乘车，扣

29、1分/人次员工排队有序乘车；5上下车不排队、占座扣1分/人次； 员工乘车系挂安全带。10未系挂安全带，2分/人次4日常行为管理（30分）厂 区内靠道路右侧行走，有人行道的地方走人行道，两人成排， 三人成列；10不按要求执行，扣1分/人次； 员工排队用餐，不插队； 5用餐保持环境卫生，不乱丢杂物； 5工作场所按工作环境要求着装。10未按要求着装，扣2分/人次。 5检查考核10分车间每月对本车间准军事化执行情况进行 检查，对查出的问题进行整改；5未组织开展检查，不得分； 对查出的问题未整改，扣1分/项； 对查出的问题，在月度绩效中考核兑现。 5未进行考核兑现，扣1分/项。检查依据煤化工公司准军事化

30、管理规定检查人员： 陪检人员： 检查时间：检查地点：当班工作日清化检查验收标准实施范围公司各单位生产 车间、班组人员。 目的落实各级人员责任，使员工养成良好工作习惯。 序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标未制定当班工作日清化管理制度或未按制度定期进行评 审、修订100出现任何一项扣100分日清化工作执行不到位引 起停车事故1制度管理（10分）建立日清化工作台账，台账应 包括制度、日清化检查项目清单（车间日化检查内容一览表） 及检查记录等内容。5未建立日清化工作台账扣5分无日清化清单扣2分根据 生产装置的特点和实际运行情况，将当班工作日清化分为日清 项目、周清项目和月清项目三

31、类51.未按要求进行分类扣5分分类不合理每项扣2分。2技术员日清化工作（35分）制定技术员岗位提示卡5未 制定技术员岗位提示卡扣1分，提示卡内容不全面、提示效果 差扣1分定期完成工艺技术资料管理（如车控指标、环保指 标、合格率、工艺技术报表等的记录；联锁、工艺卡片、一单两卡、报表等技术资料的更新； 对填写完的日志、报表等定期检查、回收）6技术资料按 时填写扣2分；技术资料未按时更新扣2分，技术资料未按时回收扣2分 定期完成生产现场重点部位检查工作，对查出的装置隐患问题 进行整改及汇总； 参加交接班会并查看班组交接班日志并签字； （冬季应包括对防冻工作的检查）9 未开展现场巡检工作 扣 3 分，

32、检查出的问题未整改扣 2 分，不参加交接班会扣 2 分，交接班记录无管理人员签字扣 2 分，防冻工作检查不到位 扣 2 分定期完成工艺技术分析与总结工作解决工艺存在问题。 定期制定按时对生产经营指标进行分析，对异常产量、单耗、 指标合格率统计等指标要总结原因，定期制定培训计划与工作 计划 10 未定期开展技术分析工作扣 5 分，未按时对生产经营指 标进行分析扣 3 分，未对异常工艺指标进行分析扣 3 分，未制 定工作及培训计划扣 3 分定期完成协调工作，对班组反应问题 及时协调。（如仪表问题、隐患问题、合理化建议等）5 未按要 求协调解决班组提出的生产问题的扣 3 分，合理化建议、隐患 问题未

33、及时回复扣 2 分 3 班组日清化工作（30分）制定班长、 现场、中控工作提示卡 5 未制定工作提示卡扣 2 分，提示卡内 容不全面、提示效果差扣 1 分定期开展设备检查工作（如机泵 测振测温测振、法兰泄漏情况检查、电气仪表设备检测、化验 分析设施检查等）5 未开展设备检查工作扣 5 分； 设备检查记录弄虚作假扣 5 分； 检查出的问题未及时解决扣 3 分定期开展安全检查工作（如可燃气检测、安全阀及爆破板等安全泄压设备确认、高空、隐蔽工程检查确认、车间楼板、平台、护栏、跨步检查 等）10 未开展安全检查工作扣 10 分；安全检查记录弄虚作假扣 5 分； 检查出的问题未及时解决扣 3 分定期开展

34、生产工艺检查 （如防冻保温确认、水冷器泄露检查确认、公用工程系统检查 确认，对盲板检查确认、压力表与液位计检查，火炬放空阀检 查、电气仪表工艺检查、辅助单位生产工艺检查等）10 未开展 生产工艺检查工作扣 10 分；生产设备测试记录无数据扣 5 分；生产工艺检查记录弄虚作假扣 5 分； 检查出的问题未及时解决扣 3 分 4 日清化记录填写（10 分）日清化记录工整整洁，日清化记录装订成册并定期回收。日清化记录不许代签 10 字迹潦草、记录本不整洁每项扣 1 分；未按要求装订成册定期回收每项扣 1 分；代签一次扣 2 分 5 检查考核（15 分）每周对日清化落实情 况进行监督检查，并对查出的问题

35、进行通报、整改 15 未按时进 行检查考核每次扣 5 分未进行考核扣 3 分对查出的问题，在月 度绩效奖励中考核兑现。检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司当班工作 日清化管理规定检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：生产现场目视化检查验收标准实施范围公司所属各生产 单位目的规范各类标示的样式、位置，使生产现场清洁、整 齐、统一。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标未制定生产现场目视化管理制度或实施方案。100出现任何一项扣100分未按照公司下发的生产现场目 视化的相关要求进行制作。1制度管理（5分）生产现场目视化管理制度或实施方案应 按要求逐级审批审核。5未经归口管

36、理部门审批扣5分。2目视化现场管理（85分）1.人的目视化管理10未按规定 佩戴安全帽、着装的，扣0.5分/次。2.安全类目视化管理51.消防设施未按规定涂色、配置、 编号及摆放的，扣0.5分/处。在各生产特定场所安全类标示未按规定配置的，扣0.5 分/处。特定危险工作场所安全警戒线未按管理规定喷涂在地面 或制成色带设置的，扣0.5分/处。各类地井盖未按规定涂色的，扣0.5分/处。地面安全标识未按规定喷涂标志的，扣0.5分/处。特定生产现场未按规定配置重大危险源标识、职业卫生 告知牌、安全技术说明书，扣1分/处。设备类目视化管理10设备、钢结构表面未按公司管理规 定涂色的，每一处扣0.5分。5

37、创完好标牌、厂房名牌、设备标识、包机牌、及其他电 气、仪表标示未按公司管理规定喷涂、制作、配置的，每一处 扣0.5分。5巡检牌、装置简介牌、F扳手及架子未按公司管理规定制 作、配置的，每一处扣0.5分。5现场压力表和温度计限制线未按公司管理规定贴标的， 每一处扣0.5分。工艺目视化管理10阀门标示牌及阀门涂色、管廊管线标 示及装置内管线标识未按公司管理规定喷涂、制作、配置的， 每一处扣0.5分。道路交通目视化管理5现场道路交通标志未按规定配置 的，缺一项扣0.5分。企业文化宣传类目视化管理5宣传栏、警示栏、宣传标 语未按规定制作、配置、悬挂的，每一处扣0.5分。3检查考核（10分）每月负责对目

38、视化管理工作进行监督和 考核，将生产现场目视化纳入绩效考评。8无监督检查记录一次扣3分； 检查记录不符合要求一处扣1分，进行的通报未进行按期 整改的一次扣3分。对查出的问题，在月度绩效奖励中考核兑现。2无考核记录2分检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工 业分公司目视化管理规定化工公司现场目视化管理使用规范检 查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：责任落实属地化检查验收标准实施范围公司所属各单位 目的进一步落实车间及班组属地管理区域，落实各级人员责 任，只要在自己的属地内，一切情况都有责任管理。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决指 标未划分属地管理责任范围100出现任何一项扣100分

39、属地范 围内发生安全事故1制度管理（20分）制定区域、设备、工艺 和工作范畴的属地划分检查标准，实行“谁主管谁负责，谁的 区域谁负责，谁当班谁负责，谁的工作谁负责”原则。10无检查标准一次扣10分，检查标准制定不合理一处扣5 分，未按标准执行检查和管理一处扣5分。明确属地责任人职责10未明确的扣10分。2属地化管理（70分）落实属地化管理部门的监督和考 核，按月开展检查、通报活动。10无监督检查过程一处扣10分，无检查或通报的相应检查记录一次扣5分。属地范围、责任清晰。10有重叠和重复一项一处扣5分，无人落实，一次扣5 分。属地责任人要对所属管理区域承包商员工进行风险告知和 现场监管，对进入属

40、地的各类人员（施工人员、参观人员、服 务人员等）实施管理。20由于对进入现场的人员没有进行安全交底，落实措施， 实施过程监控或监管不力，使外来人员受到伤害或发生事故 的，一次扣除20分。对管辖区域进行清理、清洁、整理、整顿。对属地范围内隐患、事故及时处置和报告,主动进行调查及 整改。10违反要求一次扣5分。属地负责者签发工作票证或任务单（书）并对其进行条件 确认。对作业环境中存在的危险源进行排除、隔离。10执行不到位，一项扣5分。每年至少开展一次责任落实属地化的管理培训10未开展扣 10分。3检查考核（10分）每周对落实情况进行监督检查，并对 查出的问题进行通报、整改101.未按时进行检查考核

41、每次扣5 分2.未进行考核扣3分对查出的问题，在月度绩效奖励中考核 兑现。检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司属地管理 实施办法检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：岗位创建完好化检查验收标准实施范围公司所有生产岗 位目的提高设备完好率，消除生产装置低标准、动静密封点的 泄漏，提升设备管理水平。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标“创完好”活动检查考评中一年内出现连续二次被书面警 告的或直接摘牌；100出现任何一项扣100分岗位主要设备1台不完好，不 达标；岗位发生一般以上设备事故；1岗位责任制健全（20分）岗位设备操作规程及票证齐全。15一项不符合或未按规定执行扣

42、1分严格执行交接班制 度，设备启动、切换、运行、停运、盘车和故障的处理记录要 完整准确地记录在交班日记上。设备维护保养制度执行，有润滑油记录、隐患整改记录 等。设备有包机制，且人员知道包机内容及要求。设备档案、台帐齐全完整，检维修记录及时归档。5设备档案、台帐内容有一处不完整扣1分检修记录未及 时归档一处扣1分2设备状况好、维护保养（35分）设备完好 率96%以上，主要设备完好，不见松、脏、缺、锈、漏5现场 检查设备完好性，一项不符合扣0.5分；静点泄漏率W0.3%o；5比规定数量每多一处扣1分一处漏点未挂牌扣1分动点泄漏率W2%。；5现比规定数量每多一处扣1分，一处漏点未挂牌扣1分；设备润滑

43、做到“五定”和“三级过滤”，润滑用具完整清洁；5一处不符合规定扣0. 5分；制定有“机、电、仪、操、管”五位一体的特级维护管理制度及组织机构，分工清晰、责任明确； 定期召开特护会议，有记录，内容记录及时、准确； 有现场巡检签字记录。5一处不符合扣0.5分； 特种设备操作人员必须持有效操作证上岗。5无资质一人次扣0.5分； 安全设施，消防器具等齐备完好。5一处配备不齐扣1分，一处不完好扣0.5分。3设备零、部件完整齐全（25分）主辅机的零、部件完整齐全，5一件次有缺陷或缺失扣0.5分；仪表、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准确； 仪表连锁台帐齐全； 5有一项不齐全完好扣0.5

44、分，不灵敏准确一点扣0.2分；无连锁台帐扣3分。 基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各种螺栓连接紧固、齐 整；管线、管件、阀门、支架等安装合理，标志分明，符合要 求；5一处不合格扣0.5分；防腐蚀、保温、防冻设施完好、符合要求；5一处不合格扣0.5分。岗位的设备、管线、阀门、仪表、电气和仪表的线路等安 装合理，横平竖直，成行成线，无捆、绑、吊、挂。5一处不合格扣0.5分。4运转正常性能良好（15分）各部位温度、压力、转速、 流量、电流等运行参数符合要求；设备振动不超标，无松动、杂音等不正常现象； 15有一项参数超标扣0.5分，有一处不合格扣0.5分。 5检查考核（5分）车间每周对本车间实施情况进行

45、检查， 并将检查问题通报、整改。3一次未检查扣3分，未按要求整改的，扣1分/项对查出 的问题，在月度绩效奖励中考核兑现。2缺一次考核记录扣1分检查依据神华宁夏煤业集团煤炭 化学工业分公司设备设施管理制度设备创完好评分标准检查人 员：陪检人员：检查时间：检查地点：检修作业标准化检查验收标准实施范围公司内所有检维 修作业目的实现检修现场各项工作的标准化作业，规范检修程 序，提高检修质量、检修效率，防止检修事故及安全事故的发 生。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标检修作业现场票证未逐级审批审核.关键项目无检修方案。100出现任何一项扣100分检修现场防爆区域使用非防爆 工具。检

46、修现场、设备工艺处理不合格严重违章检修作业。1备件原材料准备（5分）备件、原材料检查有相关检验证 书或合格证，外观检查无缺陷或质量问题。5有一项不符合扣1分；2检修过程管控（25分）检修任务单、检修技术方案、检 修施工方案可操作性强、有标准。5有一处不符合扣1分；检修看板格式规范统一，技术方案齐全、步步确认环节把 关不漏项。51.未建立扣2分；每缺少项扣1分；关键设备、重要管道检修必须做到一事一方案、一事一措 施、一事一票证。5缺少一项扣1分；检修作业现场票证格式和审批、审核、措施落实符合公司要求；5每一个格式不符合扣1分； 检修项目做到“五定”原则； 即定检修方案、定检修人员和任务、定安全措

47、施、定检修 质量、定项目检修制度；51.每缺一项扣2分； 2.每一项存在一处不合理扣1分； 3检修现场管理（20分）根据审定工作任务清单内容逐项 工作步骤进行危害因素辨识，制定的预控措施有效；5未对工作任务清单内工作步骤逐项进行危害因素辨识的 每发现一项扣1分一、检修现场做到“三不见天”、“三不落 地”、“三条线”、“五不乱”。1、“三不见天”：润滑油脂、清洗过的零部件、解体后的 零部件不见天。2、“三不落地”：拆卸、领用的零配件、工器具量具、油 污破布不落地。3、“三条线”：工具摆放、零件摆放、材料摆放一条线。4、“五不乱”：不乱用大锤等； 不乱卸、乱拉、乱顶、乱割； 不乱拆保温等；不乱丢垃

48、圾；不乱用材料。二、检修现场定置化；工器具、备件必须在已准备好的胶皮上分类摆放，并设置 明显分区摆放标牌。1、小属地设置为五杆一门，警戒线、警戒桩摆放到位； 油漆完整，高度一致； 警戒线拉设要高低平直； 属地门杆宽度统一为1米，作业票挂于胶皮侧门杆上。三、起重吊装作业现场设置警戒线和警示牌。四、电气焊检修现场，气瓶按规定摆放，安全设施齐全， 线路摆放整齐，焊接设备集中布置。五、拆卸的管口要封闭，做好防护措施。六、检修完毕后应遵循三无、三不交工和双满意的原则 即：无污迹、无漏水、无灰；不符合质量标准不交工； 没有检修记录不交工、检修现场卫生不合格不交工。15每一处未做到扣1分； 检修人员按规定穿

49、戴劳动保护装备。51.每发现一处不符合扣0.2分；4能量隔离（10分）根据风险预控卡涉及能量隔离的作业 环节有能量隔离卡。81.没有能量隔离卡的扣0.2分； 能量隔离卡经对应技术人员审核，车间主任审批后执行。 2审批不符合公司要求的扣2分； 5检修质量控制管理（20分）根据质量验收的作业环节编 制质量控制及验收卡，每个环节必须有责任人确认。101.未编制质量控制及验收卡的扣8分；2.应编制质量控制及验收卡未编制的扣2分； 质量控制及验收卡经对应主管领导审核，车间主任审批后 执行101审批不符合公司要求的扣2分；2有一项不合格扣0.2分。6外包项目管理（5分）检修的外包施工项目，必须指定专 人负

50、责向施工单位做好检修项目的技术交底，制订其施工进度 的日程表，确保质量安全。5每缺少一项扣0.2分。7检修后质量验收管理（10分）检修完成后，检修方、设 备所在单位方的相关技术人员进行验收，验收卡、记录台账数 据完整符合要求的技术标准，检修后设备运行周期达到检修运 行时间标准，签字人员不得漏签。10一项未达到扣0.2分；9检查考核（5分）车间每周对本车间实施情况进行检查，并 将检查问题通报、整改。5未进行检查，扣5分，查出的问题未整改，扣1分/项无 考核记录，扣1分。对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。 检查依据神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司设备检维 修管理规定、安装检修公司检修现

51、场标准化管理规定检查人 员：陪检人员：检查时间：检查地点：能量隔离上锁化检查验收标准实施范围在设备检维修工 艺交出、检维修作业、电气作业、互供工艺物料操作可能接触 到危险能量和物料时，均应对涉及到的阀件、电气开关等实施 上锁挂签措施，确保作业区域内能量、物料的可靠隔离。目的防止危险能量和物料意外释放造成人员、环境或设备 损害。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 指标无能量隔离清单的100出现任何一项扣100分设备检修过 程中未执行上锁挂签措施1综合管理（10分）根据上锁挂签管 理规定制定本车间的实施方案6无实施方案扣6分；方案编制不完善1处1分对上锁挂签相关人员进行培训之 后,

52、方可在检修现场工作4未组织进行培训扣4分；无培训记录扣 1-2 分 2 锁具、标签存放管理（10 分）锁 具、钥匙、标签要有固定存放位置，摆放整齐；并分类进行编号 6 未设置专门存放位置扣 2 分；锁箱摆放不规整扣 1 分；未进行分类编号扣 2 分锁具、标签的管理应建档立账；发放要有记录 4 无锁具管理台账扣 2分； 无锁具发放记录扣 1-2 分 3 隔离操作及安全状态确认（20 分）作业所在车间根据检修任务，编制能量隔离卡，隔离点明 确，作业相关方技术人员进行签字确认 6无能量隔离卡扣 6 分；能量隔离记卡与检修任务单不符查出一次扣 1 分；少一处隔离点扣 2 分依据能量隔离卡进行能量隔离操

53、作 4 未按要求执行，一处扣 2 分安全措施落实、确认签字 4 未按要 求落实一项扣 2 分；缺少确认签字一项扣 1 分电气测试或其它能量状态测试： 检修前要对能量隔离的隔离效果进行测试 6 未对相应管线进行 能量隔离效果测试一项扣 2 分 4 上锁（30 分）三方人员对配电 柜开关手柄及操作柱启动按钮等开关上锁挂签 8 少一处上锁挂 签扣 2 分工艺现场交出人员对管道的阀门、泵等设备上锁挂签 8 少一处上锁挂签扣 2 分检修负责人及电气、工艺人员对集体 锁箱上锁 5 未共同对集体锁箱上锁扣 5 分对于带压消漏、管道 甩头、新设备安装等作业或特殊尺寸的阀门、电源开关无法上 锁时，经设备所属车间

54、负责人同意签字后，才能只挂签不上锁 4无法上锁的能量隔离点未挂签发现一处扣2分，标签上无负 责人签字扣1分进行上锁挂签时安全锁与“危险禁止操作”标 签必须同时使用；标签上应有工作内容、上锁者姓名、日期、单位、联络方式等5有签无锁一次扣1分，有锁无签一次扣1分；标签内容一项未填写扣1分5解锁（20分）工作尚未完 成，设备所属单位集体锁、个人锁及“危险禁止操作”标签不 能被解除5检修工作尚未完成就拆除锁具、标签，一处扣3分 检修人员凭设备所属单位验收签字的安全检修任务单解除集体 锁箱锁，设备所属单位和电气人员解除集体锁箱锁4未确认无 安全检修任务单即开锁扣4分；未按顺序打开集体锁箱扣1分设备所属单

55、位人员和电气、 检修人员解除个人锁3未按要求及时执行解锁扣一处扣1分在 紧急情况下要强行拆锁，须得到检修工作负责人许可方可进行 6未经许可强行拆锁扣5分各方人员清点锁具，放回锁箱2未 清点锁具并及时放回锁箱一处扣1分6检查考核（10分）车间 每周对本车间实施情况进行检查，并将检查问题通报、整改。6一次未检查扣3分，未按要求整改的，扣1分/项对查出 的问题，在月度绩效奖励中考核兑现。4缺一次考核记录扣2分检查依据神华宁夏煤业集团煤炭 化学工业分公司上锁挂签管理规定检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：工作场所定置化检查验收标准实施范围各级机关及车间 办公室、交接班室、资料室，仪表、电气机柜间、

56、中控室，备 品、备件等各类库房，生产现场，工具柜、仪器柜、资料柜、 档案柜等其它需要实行定置化的场所。目的创造整洁、舒适、明亮、高效的工作环境，形成良好 的工作氛围。序号检查项目检查内容额定分值扣分标准检查情况否决项 未制定区域内的定置化标准。100出现任何一项扣100分。定置化工作无检查、无考核。1办公桌定置（15分）物品按照定置摆放图放置；办公桌面物品摆放整齐、统一。5桌面物品摆放杂乱扣1分。文件筐、文件夹按照工作内容分类标识，文件筐中只放置 文件夹。51.未按工作内容分类标识扣1分；文件筐文件放置杂乱扣1分。 办公桌上不得放置于工作无关物品，不得随意堆积纸张、 文件（当天工作资料除外）。

57、5未达要求扣1分。 2工作椅定置（5分）人员离开办公桌，工作椅完全推至办 公桌下。2未达要求1次扣1分。 工作椅椅背不得搭放衣服及其它物品。3未达要求1次扣1分。 3文件柜定置（15分）文件柜及文件盒要分类划定存放区 域、分类命名，有分类标签；51.未按要求分类划定区域、分类命名扣1分；未按要求分类放置文件资料扣1分。 文件柜及文件盒资料摆放整齐、统一、美观。 5未达要求扣1分。文件柜顶上除安全帽和荣誉奖牌，不得摆放其他物品5物 品摆放杂乱扣1分。4库房定置（20分）库房内通道畅通，领取方便，清洁整 齐。5库房物品摆放杂乱，通道零乱，1处扣1分； 储存的材料、备件，按物资的类别、规格、型号分区

58、存 放，分别定置，按“三号”（架号、层号、位号）定位，做到 齐、方、正、直，帐、卡、物相符。101.物品未分类摆放1处扣1分2.未达要求1项扣1分。 事故备品配件、易燃、易爆、有毒物品要实行特别定置， 并要特定标识，不得与一般物资混放。5未达要求一处扣1分。 5工具柜、仪器柜与资料柜的定置（20分）工具柜内只存 放工具、量具、器具等，仪器柜内只存放仪器、仪表等物品。51.柜内物品未分类、定置摆放1处扣1分；柜内摆放与工作无关物品1处扣1分。 工具柜、仪器柜和资料柜统一标识。柜面左上角贴标签， 柜内左上角贴物品清单。51.无统一标识1处扣1分；无物品清单1处扣1分。 资料柜内的资料、台帐、文件、

59、报表、记录等分类放置。 5未按要求分类放置1处扣1分。工具柜、仪表柜等内外保持干净，无油污、脏物、垃圾 等。5柜内物品摆放杂乱1处扣1分。6生产现场定置（15分）装置区域F扳手架、工具柜、灭 火器、软管、垃圾桶等生产必须物品，划定区域定置摆放。41.未对装置区域物品黄线划定区域，1处扣1分；物品、工具摆放杂乱1处扣1分。 正在使用软管直线拉摆，多余部分盘圈放置。 4未按要求1处扣1分。灭火器箱、工具柜周围及内部不得乱塞乱放抹布等杂物； 垃圾桶垃圾及时清理，不得扔放超过2/3垃圾。 4未按要求执行1处扣1分。框架拐角、连接处不乱塞乱放抹布、扫把等杂物3未按要 求执行1处扣1分。7检查考核（10分

60、）车间每周自行组织检查，对检查出的 问题及时落实整改。对检查结果及整改情况纳入车间“五型绩 效”适当兑现。101.未按时组织检查，1次扣1分； 2.对检查出的问题未落实整改，1次扣1分；检查考核、整改无记录、无兑现扣1分.检查依据公司“七要点”“十六化”标准解读手册。检查人员：陪检人员：检查时间：检查地点：班组建设星级化检查验收标准实施范围公司各车间班组 目的打造安全发展、优质发展、高效发展、节约发展、和谐发 展的“五星五型”班组序号检查项目检查内容额定分值扣分标 准检查情况否决项指标未执行交接班“2020八步法”（安检公 司除外）100出现任何一项扣100分未执行车间主要领导定点 联系制度1