白鹅养殖基地建设项目可行性研究报告

1、白鹅养殖基地建设项目可行性研究报告第一章总则一、项目基本情况 (1) 项目概要 一、项目名称： 100万只白鹅养殖基地建设项目2.项目主办单位： XXXX食品有限公司3.项目负责人：4、项目区域及地点：XX自治区XX市XX县XX镇五、建设内容：建设年繁育100万羽大草原白鹅养殖基地。6 、投资规模：项目总投资2330万元。7 、资金结构：项目固定资产投资630万元，流动资金1700万元。8 、融资：项目固定资产投资630万元。其中：中央300万元（含75万元免费）、自治区96万元、市财政12万元、旗县12万元、企业210万元。流动资金1700万元由各企业自筹。9、建设工期： 1年10、可行性研

2、究报告编制单位： XX自治区草原勘察设计院11 、法定代表人： 12.资质等级：A级13、资质证书编号： 051136-Sj 14.发证机关：中华人民共和国建设部 （二）主要技术经济指标项目建成投产后，年养殖草原白鹅生产基地将达到100万只，公司新增屠宰加工草原白鹅90万只。项目建成投产后，年可实现销售收入3150万元。项目正常年利润为358万元。投资利润率：23.10 % ；投资利润率：23.10%；销售利润率：11.36%；销售利润率：11.36%；投资回收期：4.3年（含建设期1年）。财务评价结果表明，本项目全部投资的财务内部收益率为17.32 % ，财务净现值为1249.3万元（ ic

3、 = 8 %） 。敏感性分析表明，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。主要技术经济指标详见技术经济指标汇总表。主要技术经济指标汇总表序列号物品 目标单元指数准备 笔记1基本数据1.1建设规模1.1.1白鹅羽毛1001.2新建筑面积平方米4001.3项目能力人们1001.4项目新增投资百万16301.4.1固定资产投资百万6301.4.2流动性百万10001.5项目计算期年12含建设期1年1.6总消耗百万3727.41.7运营成本百万3560.31.8产品销售收入百万4068.01.9营业税及附加费百万6.21.10增值税百万77.01.11总利润百万257.481.12净利百万172.512

4、评价指标2.1投资回报%15.802.2投资税率%20.902.3奥尔%6.332.4销售税率%8.372.5资本回报率%20.042.6已缴资金还款期年62.7偿债覆盖率%2.8财务内部收益率%26.55财务净现值百万1619.47ic=8%投资回收期年4.3含建设期1年2.9资本财务内部收益率%33.162.10盈亏平衡点%36.36（三）项目辐射范围及带动作用 本项目建于XX市XX县。项目采用公司+基地+农户的生产经营模式，县农发办和企业提供雏鸡、集中饲料、防疫、定点屠宰、企业化经营市场，以保护农牧民。切身利益使农牧民能够通过养鹅产业获得稳定而可观的经济收入。项目实施后，可带动5000户

5、农牧民从事鹅养殖。假设每户饲养草原白鹅200头，每只鸟收入4.58元，每户养殖鹅可增加收入916元。该项目的实施，可以极大地促进当地鹅养殖业的发展，加快当地少数民族贫困地区农牧民脱贫致富的步伐。2、可行性研究报告的编制依据 1、原国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法及参数（第二版）。2.国务院批准的国家当前鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。3、XX市人民政府2000年印发的西部大开发工程实施规划纲要。4.XX市鹅产业发展规划（2005-2008年），2004。5. XX市人民政府政府工作报告，2004年。6、国家食品工业“十五”规划及2015年远景建议。7. 全国农业和农

6、村经济发展第十个五年规划（2001-2005），2001。八、XX自治区财政厅关于XX市2004年农业综合开发产业化管理项目增量资金投资控制指标及项目计划的通知9.国家现行的会计和税收制度。10、相关国家技术标准和规范。三、建设单位基本情况XXXX食品有限公司成立于2002年4月，是一家集农畜产品收购、加工、销售、外贸于一体的股份制企业。市畜牧业龙头企业。企业注册资本2073万元，固定资产8000余万元。占地面积10.6万平方米，其中建筑面积1.5万平方米。现有职工451人，其中专业技术人员75人。有两条现代化生产线，年加工能力绵羊45万只，白鹅2000万只。公司拥有两个清真绵羊、清真鹅和鸭加

7、工厂和一个孵化场。拥有制冷、配电、锅炉、供水四个辅助车间。拥有冷库2000吨，速冻库180吨。公司下设财务部、销售部、计划部、供储部、生产部、品管部、基地部、外贸部等九部一室。公司于2002年取得进出口经营权并在海关注册。2003年3月，公司向中国绿色食品发展中心申请绿色食品认证。年底，“XX牌科尔沁草原白鹅”和“XX牌科尔沁草原羊肉”被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品。获得绿色食品证书，其中鹅产品是内蒙古首家通过绿色食品证书的产品。公司两大主导产品科尔沁草原白鹅、科尔沁草原羊肉被自治区农畜产品认证委员会认定为名牌产品。 2003年6月，公司开始将国际先进的ISO9001：2000国

8、际质量管理体系引入公司质量管理。经过近一年的生产经营，2003年底，公司顺利通过了国家评价中心的审核。 2004年1月，获得中国质量认证中心颁发的ISO9001：2000质量管理体系认证。 2003年，公司在银行信用等级中被评为AA级。2004年3月，公司被国家民族事务委员会、财政部、中国人民银行确定为“十一五”期间第二批少数民族特殊需要定点生产企业，被XX自治区认定为农牧业产业化重点龙头企业。企业发展跃上了一个新的发展高度。2004年10月，公司白鹅、羊肉加工被商务部评为机械化加工优势企业，白鹅机械化加工荣获2003年鹅实际加工量全国第一名。为将企业建设成为与国际接轨的国内领先的食品加工企业

9、，公司已申请HACCP认证和出口食品卫生注册，目前两项认证正在进行中。2005年，公司坚定不移地把白鹅产业作为公司发展壮大的主导产业，着力打造白鹅基地，在鹅产品深加工领域谋求更大发展。在西式低温鹅肉和火腿肠的羽绒、鹅脂肪肝分离、深加工等方面大做文章，不断提高产品竞争力，扩大国内市场份额，推动“XX “品牌走向国际市场。四、综合评价与论证结论 （一）项目建设的必要性XX市农业的主导产业是玉米种植。粮食转化能力低下，严重制约了地方经济的大发展和农牧民收入的增加。加快农村产业结构调整是XX市当前农村工作的一项重要任务。该项目在养鹅行业龙头企业的带动下，可以改变当地相对单一的种植结构，引导农牧民从传统

10、种植向高效养殖发展。同时，发展鹅业可以充分发挥区域比较作用。进一步优化地方畜牧业结构，将地方自然资源优势转化为经济优势，提高农牧业综合效益，促进农村产业结构调整。XXXX食品有限公司建成了年屠宰加工2000万只大草原白鹅的现代化生产线。生产的科尔沁草原白鹅被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，被XX自治区农畜产品认定委员会认定为名牌产品紧缺，急需加大鹅养殖基地建设。该项目的建设，对于加快地方鹅产业发展，加快农牧民脱贫致富步伐，实现农牧业生产产业化，打造绿色产业非常必要。城市。(2) 可行性1、基本条件可行XX市是玉米主产区，草场广阔。与纯牧区相比，兼有种植和牧草的优势，具备发展畜牧业的

11、基础和条件。全市有天然草场4300万亩，年产草17亿公斤；草保护区面积300万亩，年产草15亿公斤。草原牧草场基本没有工业废弃物和污染物，远离工业区和城市。是天然的绿化带。目前，XX地区正在申请认定为国家动物无疫区。因此，项目区发展绿色优质白鹅养殖基地，鹅产品加工业具有得天独厚的条件。近年来，在各级政府的引导和支持下，利用XX市丰富的水面和草原资源，草原鹅养殖业发展迅速。由于XX县以XXX食品有限公司为龙头，养鹅产业基础条件较好，良种繁育推广服务体系健全，防疫体系遍布全省。乡镇。此外，项目区劳动力充足，地下水资源丰富，各项条件均能满足项目要求。2、气候条件可行项目区的气候条件非常适合草原白鹅养

12、殖。3、技术条件可行项目建设单位应当建立健全良种繁育推广体系。项目区已形成完善的品种推广体系和完善的家禽防疫体系。项目的技术条件得到保证。4.市场条件可行鹅肉味甘平，滋阴益气，暖胃。鹅肉因其瘦肉率高、脂肪和胆固醇含量低，而且鹅是一种抗病能力强、肉味好、无污染的草食性动物，被誉为绿色、健康、美味的食品。随着中国加入WTO ，鹅肉必将成为中国肉类出口新的重要领域。随着鹅肉市场的不断扩大，肉制品加工水平的不断提高，羽绒制品的开发利用，鹅脂肪肝生产的出口，鹅毛产业的悄然兴起，加之调整农业产业结构和改善畜牧业生产结构优化，鹅产业发展前景广阔。(3) 技术进步项目采用先进的饲养管理技术，形成了较为完善的良

13、种繁育、病害防治、饲料生产、回收加工等体系和较为完善的畜产品市场销售网络。(4) 经济合理性该项目将当地粮草优势转化为畜牧业优势，既能促进当地农业产业结构调整，又能加快贫困地区农牧民脱贫致富步伐。当地少数民族地区，增加农牧民和地方财政收入，减轻国家对边远少数民族贫困地区的负担。(5) 环境评价本项目草原白鹅养殖实行草原饲喂与补饲相结合，不影响周边环境。项目的实施，有利于大力发展本地区草饲家禽产业，优化畜牧业产业结构，落实西部大开发“退耕还林还草”政策，促进可持续发展。该地区的畜牧业。对保护草场、建设生态畜牧业具有积极的指导作用。 (6) 论证结论本项目建设规模适中，建设条件可行。项目实施后，通

14、过发展草原白鹅养殖业，可加快当地农村产业结构调整，促进地方经济发展，增加农牧民和地方财政收入，加快农民发展步伐。可以加快少数民族贫困地区和牧民的工作，减轻国家对少数民族贫困地区的负担。该项目具有良好的经济效益、显着的社会效益和财务可行性。五、问题与建议建议项目实施后，畜牧技术部门应加强对养殖户的技术指导，使项目区群众尽快掌握草原白鹅养殖技术。通过加强防疫体系建设和科学示范养殖技术推广，降低运行成本，提高草原白鹅质量，增强项目抗风险能力，提高项目经济效益。增加项目建设，增加农民经济收入。第二章项目背景和项目建设的必要性一、项目背景 XX市属农牧经济型区，是农业大市。全市农业人口237万，占全市总

15、人口的76.46% 。全市有耕地1500万亩，草场4300万亩。农作物播种面积1386.4万亩，粮食综合生产能力350万吨以上。农业总产值103.98亿元，占工农业总产值259.09亿元的40%，粮食作物产量约占全区总产量的1/4 。农业产值占比大，说明农业生产在XX市整体经济中占有重要地位。稳定和发展农业是XX市经济发展和社会进步的一项重要任务。现阶段，农牧业生产快速增长，农牧民现金收入增长缓慢，是XX市农牧业经济发展面临的突出问题。由于龙头企业带动能力较弱，产业优势难以充分发挥，导致区域内基础较好的畜禽产业整体发展水平缓慢，成为区域内基础较好的畜禽养殖业发展缓慢的主要原因。这个情况。目前，

16、粮食卖粮难、储粮压力也在一定程度上影响了农民种粮积极性，导致部分地区返贫率提高，脱贫难度加大。因此，加快发展粮食转化，特别是发展以粮食和动物肉制品为原料的加工业，是XX市经济发展的当务之急。XX市有天然草原草场，基本无工业废弃物和污染物。草原牧场远离工业区和城市，是天然的绿地。目前，XX地区正在申请认定为国家动物无疫区。因此，项目区发展绿色优质鹅养殖基地具有得天独厚的条件。近年来，在各级政府的引导和支持下，利用XX市丰富的水面和草原资源，草原鹅养殖业发展迅速。 2001年以来，白鹅产业从零星养殖转向监管。以模式化经营为主业，以民营贩卖队的购销为主业，以龙头加工企业为主加工。全市白鹅养殖数量从2

17、001年的758万只增加到2003年的1500万只，呈现持续快速发展的趋势。草原白鹅是科尔沁草原特有的品种，在市场上有很大的影响力，深受消费者的青睐。养鹅已成为当地农牧民增加经济收入、脱贫致富的重要途径。XXXX食品有限公司建成了年屠宰加工2000万只大草原白鹅的现代化生产线。生产的科尔沁草原白鹅已被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，并被XX自治区农畜产品认定委员会认定为绿色食品A级产品。名牌产品紧缺，急需加大鹅养殖基地建设。通过基地建设和龙头企业带动，改变地方养鹅产业小规模、低效益的状态，形成产业化经营。充分发挥科尔沁草原绿色无公害的环境优势和具有一定规模的草原白鹅资源优势，增加农

18、牧民收入，加快脱贫致富步伐少数民族贫困地区，把养鹅产业打造成地方支柱产业和新的经济增长点，使贫困地区的农牧民通过养鹅获得稳定的经济收入。为此，XX县农业发展办公室与XXXX食品有限公司联合提出“草原白鹅养殖基地农业综合开发项目”。二、项目建设的必要性1.加快农村产业结构调整的需要。 XX市农业的主导产业是玉米种植。粮食转化能力低下，严重制约了地方经济的大发展和农牧民收入的增加。加快农村产业结构调整是XX市当前农村工作的一项重要任务。该项目在养鹅行业龙头企业的带动下，可以改变当地相对单一的种植结构，引导农牧民从传统种植向高效养殖发展。同时，发展鹅业可以充分发挥区域比较作用。进一步优化地方畜牧业结

19、构，将地方自然资源优势转化为经济优势，提高农牧业综合效益，促进农村产业结构调整。2.加快农业产业化经营的需要。产业化经营是农业农村经济工作中具有全局性和方向性的大事。骨干企业是发展产业化经营的关键，龙头企业承担着带动农民生产、帮助农民增收的重任。根据市场需求和食品行业发展，本项目将围绕鹅行业龙头企业，建立一批与企业需求相匹配的鹅养殖基地。万家分散的小规模经营联合起来，形成“小规模、大集团”的格局，不仅可以提高农产品规模效益，增加农产品附加值，降低农民投资风险，也为企业提供稳定优质的鹅源。实现企业盈利、地方和农牧民增收的目标。3.加快农牧民脱贫致富的需要。项目采用公司+基地+农户的生产经营模式。

20、县政府统一组织协调部门和企业。生产基地满足企业需求，让农牧民通过养鹅产业获得稳定可观的经济收入。据测算，养一只鹅可盈利4.58元。一个农民养200只鹅，可增加收入916元。项目实施后，将带动5000名农牧民从事养鹅生产，新增农牧民收入358万元。因此，本项目的实施可以大大加快当地少数民族贫困地区农牧民脱贫致富的步伐。4.参加国际比赛的需要。目前，中国已加入世贸组织，欧盟也撤销了从中国进口禽类产品的禁令，这意味着中国的禽类产品将在不久的将来再次进入欧洲市场。鹅产品加工和鹅肝生产属于劳动密集型和技术密集型产业，西方国家的工业化生产已成为鹅肝生产的严重障碍。但该地区劳动力资源丰富，劳动力价值仅为发达

21、国家的1/30-1/50 。发展鹅产品加工和鹅肝生产具有很大优势，其产品在国际市场上具有很大的竞争潜力。5.改善人民健康的需要。鹅肉味美，营养丰富，蛋白质含量高，脂肪多， 70%由不饱和脂肪酸组成，品质好，消化率高，优于牛羊肉，部分氨基酸比鸡肉高30%以上。鹅肝是欧美、日本、香港等发达国家和地区食品市场的热门商品。它曾被西方社会称为“贵族食品”。本项目利用科尔沁草原良好、无污染的生态环境，采用生物发酵工程，进一步控制和降解饲料中的有机磷、激素、抗生素等有害残留物，生产出符合国际标准的无公害鹅产品，确保安全。和健康。满足社会对健康无公害绿色食品的需求。6 、发展地方经济，增强企业实力的需要。项目

22、建成后，年可实现销售收入3150万元。项目正常年利润为358万元。为国家和企业带来可观的经济效益，为地方经济发展注入新活力。第三章市场分析及建设规模 一、鹅肉市场分析一个圣诞节需要450万只鹅。东南亚、俄罗斯、中亚国家、中东的伊斯兰国家都喜欢吃鹅肉。在欧洲，鹅的价格是总则国家鸡肉的2-3倍，法国是3.5倍。根据OECD和FAPRI预测，未来 7 年世界禽肉产量和消费量将显着增长，禽肉产量较大的国家和地区（如美国、中国、欧盟、和全球产量的增加而增加。全球需求持续增长。总的来说，禽肉生产和消费的大部分增长来自发展中国家。在中期内，预计大多数国家的禽肉消费量占肉类消费量的比例将增加，这主要是由于禽肉

23、相对于牛肉和猪肉的价格优势，以及许多国家收入的增加和食品需求模式的变化。因此，在人均禽肉消费量相对较低的国家（如中国、墨西哥、俄罗斯和东欧），预计经济状况的改善将首先促进禽肉加工业的发展。此外，随着消费倾向的不断转变，一些人均消费量较高的国家的禽肉消费量也将增加。其中，由于鹅肉的特殊营养价值，消费量将增长较快。我国加入世贸组织后，随着鹅肉市场的不断扩大，肉制品加工水平的不断提高，羽绒制品的开发利用，鹅脂肪肝产品的出口，鹅肝产品的悄然兴起。鹅毛产业，结合农业产业结构调整和畜牧业生产结构调整优化，鹅产业发展前景广阔。二、鹅肝市场分析鹅，人为利用能量饲料在短时间内强制饲养鹅。肝脏1335克，国外最重

24、的1800克。鹅肝风味独特，质地细嫩，营养丰富。脂肪肝中含有大量对人体有益的维生素，最适合儿童和老人食用。作为市场上备受推崇和畅销的营养食品之一，它吸引了所有富裕国家和地区的消费者。 鹅脂肪肝的脂肪含量高达60-70%左右，其脂肪酸组成：棕榈酸21-22% 、硬脂酸11-12% 、亚油酸1-2%、16-碳酸3- 4% 肉豆蔻酸1% ，不饱和脂肪酸65-68% ，每100克脂肪肝中卵磷脂含量高达4.5-7克，脱氧核糖酸和核糖核酸9-13.5克。鹅脂肪肝中的“卵磷脂”是国际市场保健药品和食品中必不可少的重要成分。具有降低血脂、软化血管、延缓衰老、预防心脑血管疾病的作用。亚油酸是人体必需的，不能在人

25、体内合成。由于鹅肝含有许多有益健康的元素，是国际市场上畅销的食品，被西方社会称为“贵族食品” ，全球年消费量约1万吨。 法国是世界上最大的鹅（鸭）脂肪肝生产国和消费国。其他生产商是匈牙利、比利时、以色列和德国。鹅（鸭）脂肪肝的消费市场主要分布在西欧、美国、加拿大、日本等发达国家和地区，年消费量约1万吨（含鸭脂肪肝） 。法国鹅肝年贸易量约7000吨，其中国产约5400吨，需进口1600吨。由于法国人经常吃鹅脂肪肝，所以中国的肥胖者较少，患心血管疾病的人也较少。日本人从不喜欢吃动物内脏，但吃鹅肝是法国心脑血管疾病发病率低的原因。主要原因在报纸上交底后，鹅肝的消费迅速被引爆。预计几年后，日本将成为世

26、界第二大鹅肝消费国。目前，全球食用鹅肝已成为一种时尚潮流。美国、加拿大、澳大利亚、韩国等都加入了鹅肝的消费。可见，国际市场对鹅肝的需求量是巨大的。在中国，随着人们生活水平的提高和西方饮食文化的逐渐渗透和融合，鹅肝逐渐受到国内消费者的认可和青睐。一旦鹅肝的价值被人们认可和接受，它的市场潜力将非常大。巨大，需求量不亚于欧美市场。三、建设内容及规模该项目将建设年养殖100万只草原白鹅的养殖基地。主要建设内容包括：依托龙头企业带动5000户养殖户，养殖100万只白鹅建鹅舍，建立鹅病防疫体系。第四章建设条件一、区位优势 (1) 优越的地理位置XX市位于XX自治区东部，松辽平原西端，科尔沁草原腹地。隶属于

27、东北经济区和环渤海经济区，是国家西部大开发区。全市行政区辖五旗一市两区一县，总面积59535平方公里，总人口310万，其中农业人口237万，蒙古族人口138.4万。是全国蒙古族人口最集中的地区。 XX市位于东北交通要塞，东接吉林省，南接辽宁省。市政府所在地科尔沁区距北京725公里，距天津731公里，距沉阳250公里，距长春290公里，距大连594公里，距营口380公里，距营口330公里距锦州，距葫芦岛440公里。东北三省重要的商品物质集散地。 (2) 完善的基础设施XX市市政基础设施较好，交通通讯便利。境内有111、203、303、304国道，形成四通八达的路网。沉阳铁路局在XX设有分局。 X

28、X铁路支线已成为京通、吉通、通让、通霍、大正、平起6条铁路线的交通枢纽。是东北第二条入境线的起点。每天有30多列列车从六个方向进出，日客流量超过10000人次，日货物吞吐量达到15000吨。是全国38个铁路枢纽站和14个编组站之一。 XX机场可以起降波音737飞机。电信、移动、联通、铁通通信部门已入驻XX，为广大用户提供便捷服务。传输数字化，信息网络完善，可直接办理国内外邮电业务。 (3) 丰富的地上地下资源XX市幅员辽阔，土地肥沃，地上地下资源丰富。境内已探明煤、石油、硅砂、重稀土、铜、铁、铅、锌等41种矿产，有190多个矿床和采矿点，总潜在价值为1.3万亿元。天然硅砂储量居全国首位，霍林河

29、煤田褐煤储量达119.2亿吨。被称为“冶炼之宝”的类石墨材料的储量也相当可观。具有神奇功效的中国麦饭石蜚声海内外。麻黄、甘草、山杏、沙棘等野生资源品种独特，质地优良。全市现有耕地面积1500万亩，草场4300万亩，森林面积1880万亩，森林覆盖率达到21%。工业生产基地。农牧业年产粮食35亿公斤，畜牧综合生产能力1100万头。（四）XX经济超常发展XX市紧紧把握西部大开发和东北老工业基地振兴的历史发展机遇，坚持“双增长双进”，建设“三大基地”，实现“两个转型”经济发展和产业结构调整。奋斗目标是围绕“两个提高”，立足加快调整、加快开放、加快发展，加大基础设施投入，全力推进农业结构调整、产业升级、

30、产业做强和扩张，以维持城市的经济运行。高速高效发展的良好势头，产业结构进一步优化，经济实力不断增强，为顺利实现“十五”目标奠定了基础。2004年，全市生产总值296亿元，同比增长22%，其中第一产业增加值87亿元，增长13%，第二产业增加值110亿元，增长34%，第三产业增加值99%。 1亿元，增长19%，财政收入18.1亿元，增长36.2%，扣除农业税减免3个百分点因素，增长45.1%。二、项目区概况 XX县位于XX市中东部，西辽河上游北岸， XX市西端。位于东经1202512150和北纬4318449之间。隶属于XX市，总面积4488平方公里。县人民政府位于XX镇，距XX市83公里。XX县

31、地处西辽河冲积平原区。地势西高东低，平均海拔242米，自然坡度约1米/公里。从南到北，有3个东西起伏的沙丘（多指脊状沙丘）。地貌以沙丘、沙绳和草甸交替排列，洪泛区和湖泊积水形成的地貌十分明显。境内多有缓坡砂沼（多为脊状沙丘）、半固定砂沼和流动沙丘，相对高差约2米。 气候属温带大陆性半干旱季风气候，年平均气温5 。 9。一月份的平均气温约为-13 。 9，7月平均气温23.7。极端最低温度-30 4（1980年1月16日） ，极端最高气温41 7（ 1974年5月27日） ，年平均相差38。年平均日照3095小时，年平均无霜期144天。年平均降水量341 . 80毫米。全年盛行西北风，频率为12

32、% ，平均风速为4 . 1米/秒。6条，均属西辽河系。西辽河、新开河横贯全境，全长318公里。天然水面10 6万亩， 38个水泡。 Taragan 水库的年蓄水量为1 . 34亿立方米。西辽河最大流入径流量为35 . 42亿立方米（1959年），最低年径流量6900万立方米（ 1981年） 。太河口枢纽工程是XX自治区重点水利工程，位于县城太河口西端，总投资4300万元。该项目为全闸门钢筋混凝土结构。西拉木伦河闸16孔，全长174米；新开江门有10个洞口，全长120米。工程可治理西拉木伦河、新开河的洪涝，惠及科尔沁区XX县奈曼旗、柯左中旗近150万亩农田；同时，有效保护了新开河，西辽河沿岸87

33、3个村庄， 280万亩耕地，井通、平起、通火、通让、吉通等铁路安全。XX县土地资源丰富，地势平坦开阔，土层较厚。除白土和沙质草甸土外，大部分土壤保水保肥能力强。黑土、黑条土、白条土占40% 。 68 %。地下水储量丰富，可开发利用的储量约2亿吨。地下水也非常丰富，所有河流的年径流量约为12亿立方米。石油：据东北辽河油田勘探，XX盆地蕴藏大量石油，坳陷面积约6650平方公里，石油储量约8亿 12亿吨。 1号油田已注油，油质好，品位高。粘土矿：粘土（又称黑土）储量约7-8百万立方米，是烧制红砖、红砖的主要原料。主要植物有麻黄、甘草等。有狼、狐狸、野兔、野鸡等20多种野生动物。XX县有耕地150万亩

34、，适宜耕种的荒地150万余亩。主要农作物有玉米、大豆、小麦、高粱、水稻、花生、向日葵等，是国家和自治区重点商品粮基地。全县畜牧业资源丰富，有近280万亩牧草，生长有牧场243种，牲畜70万头，每年有大量牲畜和产品出口。XX县森林面积172万亩，森林覆盖率25.6%，其中人工林172万亩，立木258万立方米。近年来，XX县养鹅业发展迅速。 XX县委、县政府成立了XX县养鹅办，专门从事养鹅服务业，对养鹅项目的饲料、养殖、疫情防控等各个环节、产品进行指导。满足出口产品的要求。 . XX县鹅业技术服务体系已形成，技术服务有保障。XX县是农业大县，现有耕地面积150万亩，其中玉米播种面积100万亩以上，

35、全县粮食总产量15亿多斤，其中13亿斤玉米。饲料的主要原料非常丰富。其他来源辅料有稳定的供应渠道，为扩大饲料规模提供原料保障。白鹅养殖生产基地项目区规划布局在XX县东风镇等5个乡镇。土地面积较大，牧草和饲料资源丰富。养殖户有多年养鹅经验，基本条件较好。三、项目实施的有利条件一、政策环境：为发展养鹅产业，项目区政府成立了养鹅办公室，专门从事养鹅服务业，指导养鹅项目产业化，包括饲料、养殖、疫情防控，确保产品符合出口产品要求。鹅产业与全县农业综合开发建设、扶贫开发建设有机结合，促进全县农村经济平稳较快发展；同时，制定了一系列优惠政策，保障鹅业健康发展。 XXXX食品有限公司的草原白鹅屠宰加工产业作为

36、XX市建设的优势食品产业集群之一，必将受到各级政府的重视。2 、资源优势：项目区饲料资源充足。地处我国东北经济区，是我国玉米产区。饲料的主要原料非常丰富，可以现场解决。原材料保证。3、技术开发能力：项目特聘XX民族大学从事草原、饲料、畜牧改良、动物医药等方面的专家、教授，提供全程技术服务和技术支持。项目区畜牧科技服务体系健全，村镇畜牧科技服务网络已形成。同时，XXXX食品有限公司成立了草原白鹅研究所，在草原白鹅繁殖、繁育、防疫、饲料配方等方面具有丰富的研究成果。经验确保 鹅业 健康 快速 发展.4、基础设施条件：项目区交通发达，已形成连接城乡、乡村的便捷交通网络。交通运输业务日新月异，基本实现

37、了人流便捷、货物畅通的目的。积极影响。4. 主要障碍和解决方案1. 主要约束XX县的养鹅产业虽然有一定的基础，但基础设施和规模还有待进一步完善。目前，项目区基础设施有待加强，养鹅数量不能完全满足。龙头企业加工需求。2. 解决方案针对项目的制约因素，在项目实施中，有针对性地加强和改进。加强基础设施建设，加强县乡鹅防疫体系建设，提高养鹅技术水平和管理水平。聘请XX民族大学多年从事鹅养殖科研工作的专家教授担任技术顾问，对专业养鹅户进行技术培训，逐步培育规模化养殖、集约化经营的产业格局和科学管理。第五章项目建设计划一、建设任务及规模建设规模：建设年养殖草原白鹅100万只养殖基地，年新增草原白鹅屠宰加工

38、90万只。主要建设内容：鹅养殖基地将饲养100万只优质草原白鹅，建设鹅舍，建立鹅病防疫体系。2、鹅养殖基地建设规划布局草原白鹅养殖项目规划布局：根据全县农村经济结构调整的战略要求，在具体布局、突出重点、推进综合开发的原则上，项目区规划发展东风镇、具有良好养鹅基础条件的XX县等5个重点乡，每个乡养鹅18万余只。全县发展专业户5000户，每个重点专业户饲养白鹅200多头。白鹅养殖基地采用公司+基地+养殖户的饲养模式。公司为基地和养殖户提供“五统一”服务：统一管理、统一供应雏鸡、统一饲料供应、统一防疫、统一屠宰加工、统一企业面向市场。养殖户严格按照公司规模化、科学化养殖的要求。形成企业引领基地、基地

39、连接农户的发展模式，既保证了企业稳定优质的鹅源，增加了农牧民收入，又降低了农牧民经营风险。牧民投资养鹅产业，加快西部少数民族贫困地区农牧民脱贫致富步伐。三、生产技术方案及工艺流程示范基地建设标准鹅舍，采用生态农业技术，利用生物之间建立的生物链，达到去除污染、提高效率、形成良性生产循环的目的，从而改变和改善人们的生活环境条件和环境质量。 .因此，在设计中应考虑以下几个方面。1、鹅属于草食性家禽，以水产饲料和豆科牧草为鹅提供充足的青饲料和粗饲料。其中，水产饲料可利用太阳能和光合作用转化为叶绿素，其转化率较高。降低饲料成本。在水产饲料生长旺季，每亩水面可生产青饲料4万5万公斤。2、微生物的应用是本项

40、目的重要组成部分，主要体现在两个方面：一是应用“微生物坝”净化鹅场粪便污染。该技术为美国专利技术，可应用于江河湖泊的水质净化，也可用于加工业和生活污水的净化处理。促进作物生长，提高作物产量。同时施用生物肥可加速土壤中农药残留的降解，从根本上改变土壤中的微生态，改善和恢复土壤中微生物群的种类和数量，增加土壤肥力，减少和消除需要用于化肥，从而达到使用土壤进入良性循环的目的。3、生态园内有水产饲料和养殖水面，可以美化和净化环境，还可以创造经济效益，生产无公害水产品。养殖用水还可用于灌溉保护区、花园、牧场等蔬菜，以达到增产的目的。4、利用生物肥料生产各种苗木、草床、花坛，可提高其抗病能力，促进生长速度

41、，为美化生态公园和城市提供优质苗木和草坪。5、采用高科技手段，将八种特定有益菌群复合在一起，缓解菌群之间的抗药性，增强菌群的共生性，使产品的有效菌种数达到规定的质量标准由国家。本项目所用复方制剂除与其他“EM”菌群具有共性外，还具有含有解磷解钾菌的突出特点，可降解饲料原料中的有机磷等有害残留物质。该复方制剂的应用不仅可以降解饲料中的农药残留、激素和抗生素等对健康有害的物质，还可以提高饲料利用率，促进生长速度，提高机体免疫力，改善内在品质和鹅肉的味道，尤其是鹅绒可以增加光泽。四、防疫体系建设XX市以市、旗、乡三级畜牧兽医工作站为支撑，嘎查村防卫人员协助，建立了四级防疫体系和动物疫情应急报告网络.

42、本项目将在鹅病害防治中充分利用该系统。同时，由于鹅产品出口检测标准要求高，该项目在鹅疫病防治工作中，依托XX白鹅研究所作为技术支持，开展生物防治研究。鹅疫病防治技术，利用当地丰富的中草药资源开展鹅疫病研究。全面防控，使鹅产品符合出口要求。（一）项目建设内容XX白鹅研究所配备了鹅疫病防治所需的全部检验检测设备、通讯和交通设备，实现了鹅疫病的快速诊断、检验和检测。同时，建立鹅瘟应急指挥体系。鹅养殖基地所在的乡镇兽医站配备了相应的鹅疫情检验检测设备、通讯运输设备，并储备了疫苗、药品、诊断试剂、设备和防护用品。 XX白鹅研究所负责乡镇兽医站的技术培训和鹅瘟防疫队伍建设。（二）防控措施一、通过实施严格的

43、免疫接种制度，努力防止重大疫情发生，同时确保一旦发生重大疫情，鹅瘟应急指挥系统和有关部门能够立即启动应急预案。应急机制，及时消除疫情。 2 、平时要加强鹅的饲养管理，调整鹅的放养密度，注意环境卫生，经常对鹅舍和用具进行消毒。加入自制的大蒜酊剂。 3 、坚持预防为主的疾病防治原则，尽早接种疫苗。一旦发生流行病，病鹅和假定健康鹅应分开管理。病鹅使用“鹅副粘病毒疫苗”紧急接种； 10-14日龄雏鹅每根羽毛0.3毫升肌肉注射，雏鹅每只羽毛0.5毫升肌肉注射，大鹅每只肌肉注射1毫升，或种鹅产卵前20天肌肉注射0.5毫升/羽，常温避光保存，使用方便，免疫效果好。4 、清除粪便、污垢，对整个场地进行彻底消毒

44、，将病死鹅深埋。五、科技措施项目企业现有防疫体系，聘请畜牧业专家制定草原白鹅高产养殖模式技术，并组织畜牧业科学家为农户提供草原白鹅养殖技术及疫情防控技术培训.通过实施科技措施，进一步完善草原白鹅养殖防疫体系，降低养殖风险，提高鹅肉品质，增加农民经济收入。六、项目实施进度表项目实施分为前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段三个阶段。1、前期准备阶段：2005年1月末，完成项目建议书和可行性研究的编制工作； 3月，可研报批项目。同时与养殖基地的专业户签订合同。2、项目实施阶段：项目总投资1550万元，建设工期1年，其中固定资产投资630万元。建设内容：鹅舍土建、防疫设备购置、技术培训费、购鹅雏鸡

45、等。项目于2005年4月开工建设，按工程设计要求施工。七月没有完成。3、工程竣工阶段：工程竣工后，将组织各方面技术人员对工程进行全面质量检查。同时，对项目资金使用情况进行严格审核，发现问题及时纠正处理。七、白鹅养殖效益分析鹅是一种抗病力和免疫力强、成活率高、投资少、风险低、见效快、回报率高的“短、平、快”养殖项目的食草家禽。它有草料资源和传统的繁殖习性。实施公司+基地+养殖户的生产模式，实现规模化生产、集约化经营，是提升养鹅产业、取得较好经济效益的重要举措。也是增加农牧民养殖业的重要举措 提高家庭收入的重要举措是加快农牧民致富小康的有效途径。目前，鹅产品很受欢迎，产品供不应求。鹅产业发展空间广

46、阔。建设100万头白鹅养殖基地项目经济效益可观，养殖户投资回报率高，是项目的主要受益者。基地建成后，农户可实现销售收入3150万元，扣除总成本2792万元，实现净利润358万元。白鹅产品销售利润率达到11.36%。 （见下表1-5）项目实施时间表序列号项目1立项、可行性研究、审批2项目计划3购买鹅4土木建筑5员工培训6配种第六章 投资估算和资金一、估算依据1.使用估计指数法计算。2 、主要设备参考同类企业和施工单位提供的设备报价。3 、土建工程造价 工程造价根据工程的建筑结构和生产要求估算。4 、其他费用按工程建设其他费用率计算。2、固定资产投资估算1、本项目工程造价540万元，其中鹅舍建设费

47、500万元（为每名鹅农提供1000元的实缴资金，不足部分由鹅农人工解决）和一些建筑材料）；鹅养殖家庭装修40万元。2、设备购置费用59万元。其中防疫防病设备投资44万元，牧草加工设备15万元（50台*3000元）3、其他费用31万元。其中，技术培训费21万元；勘察设计费10万元（主要用于可行性研究、设计、施工文件、施工图）等。3. 流动性估计本项目营运资金采用扩容指数法估算，正常年营运资金为920万元。4. 筹款一、资金来源项目总投资1550万元，其中固定资产630万元，流动资金920万元。项目总投资1550万元。其中：中央300万元（其中75万元免费）、自治区96万元、市财政12万元、县政府

48、12万元、企业和养鹅农1130万元。固定资产投资中，中央财政资金300万元（其中无偿75万元），自治区扶持资金96万元，市财政扶持资金12万元，旗县财政扶持12万元，企业自筹210万元。流动资金920万元，全部由企业鹅农自筹。二、投资计划固定资产投资在建设期全额投入，流动资金在第一年全额投入。免费资金使用计划：防疫防病设备44万元，技术培训21万元；勘察设计10万元（主要用于可行性研究、设计、方案、施工图等）三、项目资金结构项目资金结构为：项目总投资1550万元。其中：中央财政300万元（含无偿资金75万元）、自治区财政96万元、市财政12万元、旗县12万元、企业自筹1130万元。第七章财务评

49、估一、财务评价依据及说明1.建设项目评价方法及参数（第二版）2.建设项目评价办法汇编三、全国农业综合发展多元化经营项目可行性研究报告 写大纲4、现行财税政策。5、建设单位提供的有关部门的基本资料。二、基本资料项目建设工期一年，当年达产100%。项目达产后，总则每年可饲养白鹅100万只。项目正常增加白鹅屠宰量90万只，增加销售收入3150万元。详见表二销售收入、销售税及附加、增值税估算表该项目的基准收益率为12%。商品增值税 0%。项目所得税为0%。项目建设期为一年，生产期为十二年，计算期为十二年。3.成本估算 详见表 34、销售收入、税金和利润项目年销售收入3150万元。项目正常年利润为358

50、万元。详见表 4五、盈利能力分析根据损益及利润分配表、项目财务现金流量表和资本财务现金流量表，计算各项评价指标。1. 静态指标投资利润率：23.1 % ；投资税率：23.1%；销售利润率：11.36%；销售税率：11.36%；资本回报率：12.97%；免费资金还款期：3年；投资回收期：4.3 年。2.动态指标全额投资： 财务内部收益率：29.78 % 。财务净现值（ ic= 8 % ）：1204.93万元。从以上指标可以看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献程度较高；财务内部收益率高，项目区农民经济效益好。投资回收期估算表明，项目投资能够按时收回。 ;项目内部收益率大于行业基准收益

51、率，其他指标均高于行业基准要求，且存在超额盈余，项目实施在财务上可行。详见表（五）“项目财务现金流量表”6.偿付能力分析项目财政已缴款按财政规定的还款计划偿还。第二年和第三年偿还50%，偿还金额345万元，第二年172.5万元，第三年172.5万元。财务分析表明，该项目具有按时还款的能力。偿还资金的来源是利润、折旧和摊销费用。项目还款能力强。7. 不确定性分析1.盈亏平衡分析（ BEP ）盈亏平衡点 ( BEP)表示为产能利用率 = 11 % ； 该项目已达到生产的11 % ，并且该项目已在保证成本下运行。2.敏感性分析对项目所有税前投资进行敏感性分析，基本计划财务内部收益率为29.78%（税

52、前），固定资产投资增加5%，投资增加5%的单因素变化运营成本和销售价格下降 5% 对退货的内部敏感性分析产生影响。见灵敏度分析表敏感性分析表明，经营成本、产品销售价格和固定资产投资的变化对项目经济效益没有明显影响，表明项目具有较强的市场适应能力和抗风险能力。序列号不确定性变化率变化率基本计划变化率变化率10%5.00%0%-5.00%-10%1投资16.681717.3217.6517.992运营成本-1.597.3517.3228.8942.823售价47.3630.7117.326.03-4.01灵敏度分析表敏感性分析图8. 结论通过项目经济效益分析和各项指标计算表明，财务内部收益率高于同

53、行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期。行业。从敏感性分析来看，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目实施在财务上是可行的。第八章 社会和生态效益评价一、社会效益评价XX县农业的主导产业是玉米种植。粮食转化能力低下，严重制约了地方经济的大发展和农牧民收入的增加。加快农村产业结构调整是XX县当前农村工作的一项重要任务。该项目在养鹅行业龙头企业的带动下，可以改变当地相对单一的种植结构，引导农牧民从传统种植向高效养殖发展。同时，发展鹅业可以充分发挥区域比较作用。进一步优化地方畜牧业结构，将地方自然资源优势转化为经济优势，提高农牧业综合效益，促进农村产业结构调整。同时，作为XX市以食品加工业

54、为重点的六大优势产业集群之一， XXXX食品有限公司作为当地鹅产业的龙头企业，建成了现代化的屠宰生产线和年加工大草原白鹅2000万只。白鹅被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，被XX自治区农畜产品认定委员会认定为名牌产品。产品供不应求，但当地鹅产业的产能无法满足肉类加工业的原料需求。项目实施后，可解决目前加工企业原料不足、龙头企业与基地联系不紧密等问题。对地方发展工业经济、创建绿色工业城市、实现二次工业创业具有积极意义。此外，肉类加工业的发展可以带动其他相关产业的发展，创造更多的就业机会，对社会稳定和地方财政收入的提高具有重要意义。此外，养鹅产业是一项投资小、风险低、见效快、效益稳定的农牧民致富项目。项目的实施，不仅可