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文档简介

企业差旅费管理制度企业差旅费是企业的一项重要支出，而企业差旅费的管理又是 是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交 位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天 较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可 处，假设办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住 确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准前方可据实报 参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标 准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报 间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住 宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报 (三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的，途中伙食补助费 标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下 会议费需凭领导批准的和合法票据报销，报销费用不得超出会 期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培 训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公 生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准承受以任何名义、任 由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一 凭证不得粘贴其他与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的要 销

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