超市采购职责和管理制度

1、超市选购职责和管理制度一、目的便于连锁店所需商品的统一管理和选购,降低商品的选购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简洁化、专业化达到提高效益的目的.二、范围选购、储备、配送1、选购部功能、职责：(1） 首先要确保各连锁店的正常供应，保证选购商品的适应性和新颖度并选择稳定、牢靠的供货渠道；（2) 结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订选购方案并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持;(3） 负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价；（4）管理存货.2、选购部主要事项：(1）;（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、

2、端头、广告位招租等;（3) 了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；（4）依据各门店上报的要货方案，查阅库存、制订合理选购订单开头备货; (5）对各门店要求退货的商品或大库存上报接近保质期商品，审核后准时和供应商;组织大库存的商品盘点,分析库存过大的缘由，并实行相应的措施；对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈设；落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；调整门店商品的经营品类和订货权限；(11）定期访问各门店,指导商品的陈设，挂念门店调整商品结构。3、电脑录入员的工作职责确

3、保录入数据的精确性与真实性；乐观主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；本着认真负责的态度准时完成领导交办的事项。4、电脑录入员的主要工作事项(1）;负责将选购订单分类交仓库和门店并追踪选购订单的到货状况；,并对库存不足的进行归类，以便选购下单备货；对选购部签订的合同(地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行状况；对选购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店;(6）三、配送中心的工作职责与主要事项1、 严格按收货程序接收供应商送货,包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；2、 工作认真、细致、诚恳、有条理，确保全部的收货真

4、实、正确、清楚；3、 准时对验收的货物整理、码放，依据各门店要货单进行配送；4、 负责收货区域、库区的清洁、卫生、平安操作、消防等要符合公司规定；5、 做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理；6、 执行先退后收货的程序；7、 与供应商保持良好的合作关系,为其供应份内的服务；89、 建立商品保质期台帐，对接近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单，准时上报选购部；10,批量退货是否与选购部的指示相全都，然后统一执行报损程序进行报损；1112、负责修理商品的跟进工作；1317 时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；14、负责入库赠品的保管，即时通知选购部；15、每日早晨和中

5、午到选购部反映到货状况，并取走订单。四、收货管理制度1、 原则:按单收货，认真清点验收，要求供应商供应送货清单，核对供价是否全都，应准时反应至选购部；2,未经允许其他人不准进入仓库;全部收货必需凭有效单据进行收货，无效单据不行进行收货;(3）A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符,包装是否完整,保质期是否符合要求，礼品是否配送,有品质要求是否符合，对不 符合要求的可拒收;, 有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚,上报选购部后统一赐予安排；收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理准时送交财务。五、出货管理制

6、度1、 原则:先进先出2、 出货制度:AB、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必需整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货,以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方,红联仓库保留,白联整 理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货状况。六、仓库的盘点制度1、 目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；2、 不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品;B、由选购部组织人员参与检查;C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作； D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品,填写盘点表

7、；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据,数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送选购部。3、 定期盘点制度：A20 日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把全部的残次商品上报选购部进行处理，把全部的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，准时上交采 购部；D、选购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行 实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交选购部.七、配送车辆管理制度1、 原则：确保运输平安，商品准时配送到位；2、 车辆管理及运输制度全部车辆必需严格遵守集团公司车辆暂行管理条例;配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品平安，送达门店后，协同门店收货员验收确认；收集各门店的各项单据,准时上交配送中心，对特别状况准时反馈到选购部, 门店直配单直接上交财务；配送中心在出车前应通报选购部 ,驾驶员在货品送到分店验货后应准时返回配货中心报到。八、罚则1、 目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度；2、 罚则：（1）保管员违反上述规定的,没有造成损失者赐予 1020 元的罚款；对造成损失的50 元