超市食品采购制度

1、食品选购制度目的便于连锁店所需商品的统一管理和选购，降低商品的选购成本，规范进、出效益的目的的供货渠道商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持促销活动，拟定DM促销商品范围选购、储备、配送选购部功能、职责:由选购部经理分级负责商品的选购。员的进货渠道、选购方案制定和打算与经营有关的进货项目。作.实施.并组织落实购进环节的业务洽谈。选购部要进行市场调查和进行市场猜测分析推断不同季节和其他不同时使所选购商品迎合消费者消费需求。选购部要不断关注市场上的新产品动态，准时引进畅销新产品 。对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。对选购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。依

2、据选购商品的选购价和市场状况制定商品的零售价和利润。每周监测选购商品和其他商品的销售状况 ,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理挂念分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。具体补货行为由各店负责,由选购部进行监督选购部主要事项:(1） 洽谈商品进场并签定购销合同；(2） 洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等;（3） 了解消费新动向，适时引进新品,并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动,拟定DM促销商品；(4） 依据各门店上报的要货方案，查阅库存、制订合理选购订单开头备货;依据各门店反馈的市调信息，调整商品的

3、价格和制定促销方案；对各门店要求退货的商品或大库上报接近保质期商品，审核后准时理方案；组织大库的商品盘点，分析库存过大的缘由，并实行相应的措施；头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈设；（9) 落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作;（10）（11) 定期访问各门店，指导商品的陈设，挂念门店调整商品结构.电脑录入员的工作职责确保录入数据的精确性与真实性；乐观主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；本着认真负责的态度准时完成领导交办的事项。电脑录入员的主要工作事项负责新进商品的信息录入；负责将选购订单分类交仓库和门店并追踪选购订单的到货状况； (3） 每周依据连锁门店（市外）

4、要货单，确认库存，打印要货单准时调拨，并对库存不足的进行归类，以便选购下单备货；(4） 对选购部签订的合同（地堆、端头协议等)备档后交财务存档，并追踪协议的履行状况;变动，并书面告知门店;整理、归类好各项单据以便备查。配送中心的工作职责与主要事项:1、程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；楚；3、规定；5、6、7、8、9、工作认真、细致、诚恳、有条理，确保全部的收货真实、正确、清准时对验收的货物整理、码放，依据各门店要货单进行配送;负责收货区域、库区的清洁、卫生、平安操作、消防等要符合公司执行先退后收货的程序；坚持月盘点制度；建立商品保质期台帐，对接近保质

5、期或长期滞销、库存过大和孤品、品项不佳等列出清单，准时上报选购部；10、 将各门店送来的报损商品,检查退单单据是否与货物全都，是否有领11、 对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；12、 负责修理商品的跟进工作；13、 负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；14、 负责入库赠品的保管，即时通知选购部；15、 每日早晨和中午到选购部反映到货状况，并取走订单。选购方案的制定分级制定商品购进方案.品季度、月份进货方案。3、采供部经理对各选购专员选购方案进行汇总、调整、审核。请被批准后，向选购专员下达商品购进指令

6、。原则，应具有预见性、科学性和指导性。动商品储备方案。规格、数量、单价、总金额和结算方式等.8、选购人员要严格按选购方案进行实施，对超方案购进须准时向上级领导选购原则商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则 ,符合市场供求规律。“先厂家，后批发；先本市，后外埠;先代销,后经销”。有条形码的商品优先。名品,创名店”的经营方针。坚持“质价相符,真实合理,优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品,质优者优先；同质商品，价低者优先.坚持“质量合格，结构合理，适销对路,适时适量”的原则.做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。坚持“以销订进，以进促销，勤进快销,储存保销”的原则.贯彻“以经济效

7、益为核心，留意与社会效益相同一”的原则。选购流程由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP 促销等，超市所属各门店只负责商品的陈设以及内部仓库的管理和销售工作,对事宜.1、自主选购白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出选购方案（2)向营运总监申请选购 申请被批准后向相关选购人员下达选购指令,限期完成选购任务2、被动选购超市经理向选购部提出选购申请。选购部做出选购方案（3)向营运总监申请选购（4）被批准后向相关选购人员下达选购指令，限期完成选购任务收货管理制度1、 原则:按单收货,认真清点验收，要求供应商供应送货清单，核对供价是否全都,应准时反应至选购部；2、收货

8、制度:（1) 仓库划出收发货区，全部收货必需在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；（2） 全部收货必需凭有效单据进行收货,无效单据不行进行收货；(3） 收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；认真清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单部后统一赐予安排；方，红联自己留用，白联整理准时送交财务。出货管理制度1、原则：先进先出2、出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、;C、配送或退货商品必需整齐堆放在收发区并当场确认;D、出车时间,到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，

9、绿联给对方,红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货状况.仓库的盘点制度1、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；2、不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘;F际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送选购部.3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货； B、仓库在盘点之前，把全部的残次商品上报选购部进行处理，把全部的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短盘点表交给财务部财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交选购部。配送车辆管理制度1、原则：确保运输平安，商品准时配送到位；2、车辆管理及运输制度（1) 全部车辆必需严格遵守集团公司车辆暂行管理条例；（2) 配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品平安,送达门店后，协同门店收货员验收确认;(3）选购部，门店直配单直接上交财务；（4)相关工作；（5） 配送中心在出车前应通报选购部，驾驶员在货