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公司年度经营目标请在这里输入单位/组织名称二一九年三月目录一、经营目标表二、销售业绩目三、销售利润目四、经营费用预五、各部门经营目标六、人力资源规划第第7页共7页一经营目标规划表序号项目销售业绩销售利润经营费用人员编制公司预算67二销售业绩目标目标规划为人民币，具体业绩目标分解如下：项目名称项目名称销售量销售额保底目标规划目标冲刺目标三销售利润810万。四经营费用预算公司全年经营费用预算总额：名称 人事行政部其他费用费用预算（总计）销售量销售量销售额（万）回款率库存量净利润率目标值（件）20 万业绩目标三级划分240095%以上零库存15%以上15 20 25 万件。五各部门经营目标销售部研发部项目名目标值设计款式数完成率设计下单数完成率下单非正常原因延期次数设计物料采集完成率技术制作数完成率技术质量投诉次数技术资料投诉次数技术资料投产任务完成率(3)生产部项目名项目名目标值生产任务数量完成率生产交期延期次数生产质量投诉次数物料采购任务完成率采购交期延期次数采购质量投诉率货品管理失误次数财务部项目名目标值财务任务工作完成率财务帐目非正常延期次数财务预算控制率人事行政部项目名项目名目标值员工流动率薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数六人力资源规划量和质量的有效规划。年度人力资源规划总人数： 人各部门人员规划编制：部门名称部

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