模塑产业有限公司安全环境管理办法

1、146/263大连华录模塑产业有限公司安全/环境体系文件 ( 第 二 版 )安全/环境治理手册 文件编号：CHLM-SE-A2-GS01-2005 受控状态： 持 有 人： 公司各部门负责人编制人员： 王 永 飞 审 核： 吴 晔 批 准： 2005-11-1 大连华录模塑产业有限公司 公布手 册 目 录安全/环境治理手册颁布令2治理者代表任命书.3公司简介.4差不多要求.5术语定义.5安全/环境治理体系要素.7总要求.7安全/环境方针.10规划.11431 危险源/环境因素432 法律与其他要求433 目标、指标和方案44 实施与运行14441 机构和职责442 能力、培训与意识443 协商

2、与交流444 文件编制445 文件操纵446 运行操纵447 应急预案与响应45 检查与纠正措施.21451 监测4. 5. 2 合规性评价453 事故、事件、不符合、纠正与预防措施454 记录455 治理体系审核46 治理评审.24手册附件及手册修改履历25-26程序文件清单. . .27安全/环境治理手册颁布令安全/环境治理手册由治理者代表负责组织编写，其中包括手册、安全/环境方针及29个程序文件，经审批符合GB/T28001和GB/T24001标准的要求，符合本公司活动、产品和服务中的实际情况，是公司安全/环境治理工作的纲领性文件，现颁布实施，各部门必须严格遵守。 大连华录模塑产业有限公

3、司 总经理： 2005年11月1日安全/环境治理者代表任命为建立和维护符合GB/T28001和GB/T24001标准的安全/环境治理体系，特任命：总经理助理 吴晔 为安全/环境治理者代表。治理者代表对建立和维护安全/环境治理体系负有以下职责：按GB/T28001和GB/T24001标准要求建立、实施、维护和持续改进安全/环境治理体系；负责内、外部运行的协调与联络；审核公司目标指标与治理方案，批准中、高度危险源和重要环境因素清单；审核安全/环境治理手册，批准程序文件；主持内审，任命审核组长；向总经理报告安全/环境治理体系运行情况，为改进安全/环境治理体系提供依据；组织治理评审。 大连华录模塑产业

4、有限公司 总经理： 2005年11月1日公司简介差不多状况公司名称：大连华录模塑产业有限公司注册资本：548万美元出资比例：中国华录集团74% 香港法马克公司26%合资期限：10年公司成立：2002年4月16日生产开始：2002年6月开始大批量生产经营范围：各种塑料和冲压模具的设计开发制造、成形部品生产、金属部件冲压加工、涂装加工、印刷加工、发泡件模具与产品的生产、各种小家电、小商品的完成品或半成品的组装配套、以及相关产业和产品的开发制造。 职员人数：约200人 技术水平：产品技术、生产技术均代表目前国内先进水平 占地面积：16000平方米建筑面积：7000平方米差不多要求目的安全/环境治理手

5、册是公司在活动、产品和服务中，爱护职员的安全和健康，爱护环境并持续改进的差不多原则和要求；是公司建立职业健康安全/环境治理体系的基础。适用范围适用于公司有关塑料、冲压模具的设计、制造及塑料制品的生产及相关的安全/环境治理工作。引用标准GB/T28001：2001GB/T24001ISO14001：2004安全/环境治理手册的治理安全/环境治理手册由安全/环境治理体系推进部门拟制，治理者代表审核，总经理批准。公司依照手册建立适宜的安全/环境治理体系，并贯彻到相关业务中，通过全体职员的实践，不断地完善提高。安全/环境治理手册的修改执行文件操纵程序。公司所有职员必须贯彻执行手册及相关体系文件。第三章

6、 定 义职业健康安全阻碍作业场所内职员、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。危险源可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合的根源或状态。危险某一特定情况发生的可能性与后果的组合。危险源评价评估危险程度并确定其重要程度的全过程。事故造成死亡、疾病、损害、财产损失或环境污染的意外情况。事件导致或可能导致事故的情况。环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素公司在活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。环境阻碍全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防采纳

7、防止、减少或操纵污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、操纵机制、资源的有效利用和材料替代等。目标公司依据安全/环境方针规定自己所要实现的总体安全/环境目的，如可行应予以量化。指标直接来自安全/环境目标，是为实现安全/环境目标所需，规定并满足具体的安全/环境绩效要求，它们适用于公司或某具体部门，如可行应予以量化。不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、作业环境破坏和环境污染的违背作业标准、规程、规章或治理体系要求的行为或偏差。安全/环境治理体系全部治理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持安全/环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、制度、程

8、序过程和资源等。职业健康安全治理体系的英文简写为“OHSMS”，环境治理体系的英文简写为“EMS”。审核为获得客观证据和客观评价所确定的准则是否被满足的系统、独立和文件化的验证过程。安全/环境绩效公司基于其安全/环境方针、目标指标，在操纵和消除职业健康安全风险方面及操纵其环境因素所取得的可测量的安全/环境治理成效。持续改进强化安全/环境治理体系的过程，目的是依照公司的安全/环境方针，改进整体安全/环境绩效。相关方关注公司的职业健康安全和环境状况或受其安全/环境绩效阻碍的个人或团体。MSDS （Material Safety Data Sheet）化学物质安全数据卡。安全/环境体系文件中系指“职

9、业健康安全/环境”。体系推进部门 体系文件中系指“职业健康安全/环境治理体系推进部门”，设在质量治理课安全，5S监察部。治理者代表体系文件中系指“职业健康安全/环境治理者代表”。职员的安全健康代表职员依照国家法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表职员利益的人。第四章 安全/环境治理体系要素总要求概述公司从实际情况动身，建立起结构化的安全/环境治理体系，并编制系统化的、配套的安全/环境治理体系文件。本体系将在运行过程中不断补充和完善，通过体系的运行和持续改进来达到总体安全/环境绩效的持续改进。体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下章节中明确。安全/环境

10、治理体系运行模式：方针方针规划实施与运行检查与纠正措施治理评审持续改进危险源/环境因素法律和其他要求目标和指标治理方案机构和职责培训、意识与能力协商与交流文件编制文件治理运行操纵应急预案与响应绩效测量与监测事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录内部审核安全/环境方针概述安全/环境方针是最高治理者对遵守法律、法规的承诺，对持续改进和污染预防的承诺，是总的安全/环境意图和原则的声明，为安全/环境治理体系的建立和实施提供指导和框架。422 职责总经理制定并颁布安全/环境方针。治理要求安全/环境方针内容要求，制定时应考虑以下方面：公司对法律、法规和其他要求的承诺；对持续改进、爱护职员健康安全及事故预防

11、和污染预防的承诺；体现企业的价值观和经营治理思想；为建立、评审安全/环境目标和指标提供框架；应体现公司的活动、产品或服务的性质、规模和职业安全卫生状况和环境阻碍；相关方的要求。安全/环境方针传达及实施安全环境方针可通过各种途径（如培训、信息交流、广播、板报、小册子等方式），传达到全体职员，并通过目标、指标和治理方案以及运行操纵使其得到贯彻实施。安全/环境方针可为公众所猎取，可通过相关部门向对口的相关方进行宣传。安全/环境方针的评审当出现以下情况时，应对安全/环境方针进行评审：治理评审；公司的活动、产品或服务发生变化；法律、法规及有关标准发生变化；相关方提出新要求。安全/环境方针的修订安全/环境

12、方针由总经理进行修订和重新公布。CHLM职业健康安全/环境方针 遵守法规，严格治理；安全节能，全员参与；预防为主，层层落实；强化监督，持续改进。我们承诺：1、遵守与职业健康安全和环境有关的法律法规和其他要求。2、坚持事前评价和持续改进，预防事故、污染、职业病。满足客户对产品不含有环境治理物质的要求。3、加强职员教育培训，提高全员的职业健康安全和环境爱护意识和技能。4、制定并实施职业健康安全和环境目标、指标和治理方案，提高职业健康安全和环境治理绩效，降低风险。5、全员贯彻实施本方针，并向公众公开，有效阻碍相关方，共同遵守公司的安全/环境治理体系的要求。 大连华录模塑产业有限公司 总经理： 200

13、5年11月1日规划危险源/环境因素概述危险源/环境因素是安全/环境治理体系中的核心要素，安全/环境治理和操纵的对象确实是危险源和环境因素，因此识不和评价危险源/环境因素是建立安全/环境治理体系的基础。危险源/环境因素也是制定安全/环境方针，确定目标、指标和适用法律法规的依据。职责治理者代表负责审核并批准公司中高度危险源清单和重要环境因素清单。推进部门负责组织各部门进行危险源/环境因素的识不、评价、更新，并汇总中高度危险源清单和重要环境因素清单，上报治理者代表。各部门负责本部门危险源的识不、评价、更新及环境因素的识不和更新，汇总后报推进部门。治理要求a.为确定公司在活动、产品或服务中可能产生的危

14、险源，并使中高度危险源能够受到操纵，制定和保持危害辨识与风险评价程序。b.为确定公司的活动、产品或服务中能够操纵或能够对其施加阻碍的环境因素，并使重要环境因素受到操纵，制定和保持环境因素识不与评价程序。c.确保在建立目标时，考虑这些中高度危险源/重要环境因素。危险源的识不、评价各部门组织职员进行危险源识不和评价，填写危险源调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门汇总制定公司中/高度危险源清单。环境因素的识不和评价各部门进行环境因素的识不，填写环境因素调查表，经领导确认后报推进部门，推进部门进行评价，制定公司重要环境因素清单。中/高度危险源和重要环境因素必须制定对策进行治理。危险源/环境因素的更

15、新：当公司的安全/环境治理体系要求和客观的安全/环境状况发生变化时，相关部门对危险源/环境因素及时进行识不、评价和更新。推进部门每年定期组织各部门进行危险源/环境因素的更新。事前评价公司活动、产品或服务发生变化时，项目主管部门组织相关部门进行事前评价，应按“三同时”治理程序执行。相关文件 危害辨识与风险评价程序环境因素识不与评价程序 项目“三同时”治理程序中高度危险源清单 重要环境因素清单法律与其他要求概述法律、法规与其他要求是评价公司安全/环境治理体系的重要依据之一。安全/环境方针的制定，危险源/环境因素的识不和评价，目标指标的制定均需法律、法规与其他要求进行衡量。法律、法规及其他要求的猎取

16、和识不是安全/环境治理体系的基础工作。职责推进部门负责法律与其他要求的收集，组织相关部门进行适用性确认。各部门负责将相关法律、法规和其他要求传达给职员并遵照执行。治理要求公司安全/环境方针中承诺遵守法律法规与其他要求，为确定公司活动、产品或服务中应遵守的安全/环境法律与其他要求，制定和保持法律法规与其他要求治理程序。法律法规与其他要求的猎取推进部门定期收集相关法律法规和其他要求，其他部门收集到法律法规时应及时以信息交流联络书的方式传递给推进部门。法律法规与其他要求的适用性确认推进部门组织相关部门评审所收集法律法规的适用性，并经治理者代表确认。适用法律法规的登录推进部门进行登录，并传达至各相关部

17、门；各部门进行相关内容摘录，组织传达和培训职员。信息的更新当法律法规发生变化时，应及时更新；当活动、产品和服务发生变化时，应及时确认法律法规的适用性。相关文件 法律法规及其他要求治理程序协商与交流程序适用法律法规及其他要求清单 CHLM适用法律法规摘要 目标与指标和治理方案概述为了贯彻公司的安全/环境方针，同时对公司的安全/环境治理活动提供切实的指导和具体的努力目标，实现安全/环境治理体系的持续改进，制定并实施安全/环境目标指标和治理方案。职责总经理负责公司目标指标和治理方案的批准；推进部门组织相关部门制定公司目标指标和治理方案；各部门制定本部门的目标指标和治理方案，由各部门负责人批准。治理要

18、求公司目标指标和治理方案的制定：推进部门组织相关部门依照公司中/高度危险源和重要环境因素起草公司目标指标和治理方案，治理者代表审核，总经理批准后，下发各部门；各相关部门依照公司目标指标和治理方案分解成本部门的目标指标和治理方案，经部门领导批准后，报推进部门。部门目标、指标和治理方案的制定各部门依照本部门中高度危险源和重要环境因素，制定部门目标指标和治理方案。目标指标和治理方案的实施公司的目标指标和治理方案的实施由治理者代表负责落实资源，组织实施；各部门的目标指标和治理方案的确定及实施由各部门负责人负责落实资源，组织实施。目标指标和治理方案的监督评审推进部门每季度检查公司目标指标和治理方案的实施

19、情况，向治理者代表汇报。各部门每季度检查部门目标指标和治理方案的完成情况，并及时与推进部门沟通。内审时，内审组对公司和部门的目标指标和治理方案的实施情况进行审核，同时对治理方案进行评审。相关文件目标指标及治理方案程序目标、指标及治理方案一览表实施和运行机构和职责概述为便于安全/环境治理工作的有效开展，应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予传达，确保安全/环境治理体系的正常运行。职责总经理任命治理者代表。治理者代表明确各部门及各级人员安全/环境职责。治理要求为了明确公司各部门及各级人员在安全/环境治理体系中的作用、职责和权限，制定各部门及各级人员安全环保职责。各部门职责及各级人员岗位

20、职责，包括：总经理职责、治理者代表职责、岗位职责、安全/环境推进部门职责、各部门职责等。各级治理者应为安全/环境治理体系的实施与操纵提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。各级人员应明确在安全/环境治理体系中的作用、职责和权限，其职责范围对绩效承担的责任。明确各部门在安全/环境治理体系中职责，以及各部门之间应相互协调和积极配合。当各部门组织机构和职责发生变化时，应及时调整以适应安全/环境治理体系的要求。安全/环境治理体系运行组织机构见组织机构图。相关文件各部门及各级人员安全环保职责组织机构图能力、意识与培训概述为实现公司安全/环境方针和目标、指标，提高全体职员的安全/环境意识

21、和技能，保证体系的有效运行，应对全体职员提供必要的培训。职责公司办公室主管全公司职员能力评价和教育培训工作，负责制定全公司教育培训打算并组织实施，对各部门教育培训给予协助并进行监督治理。推进部门依照职员能力评价结果提出培训需求，并提出公司年度安全/环境教育培训指导纲要，协助组织实施并监督治理。各部门负责参与职员能力评价，制定本部门教育培训打算并组织实施。治理要求安全/环境教育培训执行安全/环境教育培训细则。推进部门制定安全/环境教育培训细则，明确各岗位各层次人员的安全/环境培训要求，并据此制定年度安全/环境教育培训指导纲要，报办公室。办公室组织各部门制定年度教育培训打算，各部门依照指导纲要制定

22、部门年度教育培训打算，报办公室。推进部门审核各部门培训打算中安全/环境方面的内容。办公室和推进部门对各部门教育培训打算执行情况进行监督并提供必要的支援。培训的方式能够多种形式，可利用班会、板报、授课、看电视、看录像、自学等。培训要做好记录，记录内容应包括：培训内容、时刻、地点、授课人、签到表等。培训后要进行效果评估。相关文件安全/环境教育培训细则协商与交流概述为了确保安全/环境治理体系的有效运行，使与危险源/环境因素和安全/环境治理体系有关的信息得到及时的交流和反馈，保证公司内部与外部信息交流能够畅通有效。职责推进部门和生产保障部负责公司内外部安全/环境信息交流的治理及与相关业务范围内的相关方

23、的安全/环境信息交流。各部门负责本部门及与相关业务范围内的相关方的安全/环境信息交流。工会通过职员职业健康代表进行关于职业健康安全方面的问题的协商。治理要求为了规范公司安全/环境信息交流，明确公司安全/环境信息的处理流程，制定协商与交流程序。信息的分类，包括内部各部门、各层次间的协商与交流及与外部相关方的交流。信息收集和处理的途径：各部门依据相关文件的规定收集并传递日常的信息，推进部门按照相应文件的规定传递安全/环境方针、目标指标和治理方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息。职员有关安全方面的意见、抱怨向本部门领导反映，或者直接向推进部门投诉，也能够通过工会的职员安全健康代表向推进部门反映或

24、直接向治理者代表或总经理反映。有关环境方面的意见、抱怨由推进部门接收和处理。推进部门负责收集政府主管部门、监测站、认证机构等监测、检查结果及反馈信息，及时向治理者代表汇报并传递到公司相关部门和人员。社区抱怨、投诉信息由推进部门负责接收和处理。其他有关安全/环境方面的内部信息由提供者以信息交流联络书的形式报推进部门，推进部门依照需要确定应传递到相关部门及向治理者代表汇报。重要安全/环境信息，由治理者代表向总经理汇报。信息交流是双向的，信息的沟通应保留相应的记录，反映出交流的效果和成绩。信息交流的形式能够是多种方式：文件发放、会议、报纸、通讯、电子网络等。推进部门通过信息动态、公司网站、宣传板报、

25、安全工作会议、“6S”工作会议等形式通报公司的安全/环境绩效和运行情况，如需对外通报的应经治理者代表批准。职员的职业安全健康代表参加与职业安全健康方针、目标、打算、制度的制定、评审，参与危险源识不与评价和事故调查处理等事务。相关文件协商与交流程序文件编制概述公司安全/环境治理体系要求以文件形式描述，并提供查询相关文件的途径。体系文件以书面和电子两种形式建立和保存。职责手册由推进部门拟制、治理者代表审核、最高治理者批准。程序文件由安全/环境推进部门组织相关部门制定、会签，治理者代表批准。作业文件由各部门依据治理手册、程序文件并结合本部门实际制定，课（系）长审核，部（课）长批准。治理工程图、作业指

26、导书、技术文件等作业文件按相应的治理要求制定、审核、批准。治理要求体系文件分三个层次：治理手册、程序文件和作业文件。治理手册阐述安全/环境方针，目标指标，治理方案，治理体系核心要素，治理体系有关的组织机构、职责和权限。程序文件是治理手册的支持性文件，是为完成体系要求的安全/环境活动所规定的方法。作业文件依照程序文件和各部门的危险源/环境因素，制定的可操作性的文件，包括作业指导书等。体系文件构成：夹夹作业文件程序文件治理手册记 录体系运行的见证文件操纵概述为确保安全/环境治理体系文件的规范性和有效性，对体系要求的文件和资料进操纵，从而保证治理体系有效运行。职责推进部门负责治理手册和程序文件及共通

27、作业文件的治理。各部门负责作业文件及相关文件和记录的日常治理。与各部门业务相关的外来文件，由各业务主管部门负责治理。治理要求为有效治理安全/环境治理体系文件，制定和保持文件操纵程序。文件的制定、审核、批准手册由推进部门拟制、治理者代表审核、最高治理者批准。程序文件和公司共通性作业文件由推进部门制定（或相关部门制定，推进部门审核），必要时经有关部门合议、会签，治理者代表批准。作业文件由各部门依据治理手册、程序文件并结合本部门实际制定，课（系）长审核，部（课）长批准。治理工程图、作业指导书、技术文件等作业文件按公司规定的治理细则要求来制定、审核、批准。文件的配置、发放和受控手册、程序文件和公司共通

28、性作业文件由推进部门依照需要配置和发放到相应的部门和人员。作业文件由编写部门负责人确定配置到相应的范围。对安全/环境治理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的有效版本。文件以书面形式发放时，由编写部门加盖红色治理印章，表示文件受控。每份文件要有不同的分发号。由发放部门作成文件发放确认书归档保存。组织机构变更时，由文件发放部门负责增发或回收文件。文件的评审、修改由内审组负责，在内部审核时对文件进行评审（每年一次）。当在体系运行中发觉不符合时，或活动、产品、服务、组织机构及文件涉及的内容需变更时，应及时对文件进行修改，文件的修改由原制定部门进行。差不多发放的文件需更改时，将修改内容在修

29、改履历上登记，并注明更改日期，由发放部门按需配置发放，并收回作废的旧文件，加盖“作废”印章或销毁，文件经多次更改或大幅度修订时，应进行换版，原版文件作废。文件的日常治理所有原版文件都由文件发放部门归档保存，制定目录以便检索。各部门指定专人负责文件的治理，应确保在其使用处的文件的版本是最新的。相关文件 文件操纵程序运行操纵概述各部门应依照相关法律法规，公司的安全/环境方针，制定相应运行程序文件及作业文件并实施，对公司的中、高度危险源/重要环境因素进行操纵。职责与运行操纵有关的职责，在相应的程序文件和作业文件中规定。3） 治理要求a确定公司与中高度危险源/重要环境因素有关的活动，用文件化的程序对其

30、进行操纵，要紧包括：安全方面：消防、设备、电气、建（构）筑物、动力管线、车辆、有害作业和特种作业、女工和未成年工的爱护等。环境方面：能源资源、污水排放、大气污染、噪声、废弃物、化学品的治理等。b在程序中规定其运行标准及操纵方法。c关于公司所使用的产品和服务中可标识的中高度危险源/重要环境因素，制定治理程序，并通报相关方。d定期评审运行程序、相关程序及作业文件的适宜性，必要时应予以修订。e，法律要求及工艺变更时，应对危险源/环境因素重新评价，修订操纵标准和方法，加以实施操纵。相关文件项目“三同时”治理程序设备治理及维修维护程序化学品治理程序相关方治理程序、事故调查处理程序职员安全健康治理程序消防

31、安全治理程序机动车辆安全治理程序电气安全治理程序水污染治理程序废气排放治理程序废弃物治理程序噪音污染治理程序能源资源治理程序应急预案与响应概述为使公司在出现紧急情况时，迅速作出反应，减少安全/环境事故带来的损失和阻碍。职责生产保障部负责制定公司发生火灾、人身损害和不可抗拒的自然灾难的应急预案。办公室、生产保障部和治理部库房分不制定食物中毒、设备、动力供应、化学品库等紧急情况的应急预案，并落实到相关部门。治理要求为明确公司的紧急情况和事故发生的预防和应急措施，制定应急预案与响应程序。确定公司可能出现的紧急情况的范围，要紧包括：火灾、爆炸、化学品大量泄漏，人身损害、严峻的食物中毒、不可抗拒的自然灾

32、难等。针对公司可能出现的紧急情况，制定相应应急预案，明确制定职责。可行时，对应急预案的设施和程序进行试验，以推断现有设施和程序的有效性。可能出现紧急情况的设备、场所制定治理细则，加强日常治理。事故发生后，对应急预案进行评审，必要时进行修订。相关文件应急预案与响应程序检查与纠正措施/ 2 绩效测量监测与合规性评价概述为保证安全/环境治理体系有效运行，对与中高度危险源和重要环境因素有关的运行与活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果，对法律法规及其它要求遵循情况及目标指标的完成情况及中高度危险源/重要环境因素操尽情况进行评价。职责推进部门负责公司各部门的安全/环境治理体系监测与测量的统一治

33、理。工会负责组织群众性安全/环境治理体系监督。各部门对本部门安全/环境治理体系运行状况进行监测。相关部门负责对对应的相关方进行监测。治理要求监测项目及合规性评价内容要紧包括：目标和指标的完成情况，运行操纵程序的执行情况，法律法规和其他要求的遵循情况，职业健康情况，作业环境，重要污染物的排放情况，事故、事件处理情况。监测机制：通过日常检查、内审和治理评审三级监控。对监测的结果进行评价，推断公司的安全/环境绩效、运行操纵、目标指标等的执行和完成情况和法律法规的遵循情况。监测设备及仪表等应按规定定期校验并妥善维护。监测结果应予以记录保存。相关文件监测与测量治理程序治理体系内部审核程序合规性评价程序/

34、 3 事故、事件、不符合、纠正与预防措施概述为保持治理体系持续改进，对治理体系运行中的不符合情况进行治理和改进，采取纠正和预防措施，减少由事故、事件或不符合产生的阻碍。职责各部门对发生的不符合情况进行缘故分析，制定相应的纠正与预防措施并实施。推进部门负责对各部门的纠正与预防措施进行监督。治理要求不符合的确定：治理体系与标准的不符合、治理现状与体系文件要求的不符合、体系运行未达到预期的目标。不符合的发觉：日常监察、内审和外审、相关方的抱怨、治理评审中发觉的不符合。事故、事件、不符合的调查和处理及采取纠正与预防措施的操纵要求。纠正与预防措施的制定应与问题的严峻性和伴随的阻碍相适应。必要时修改文件，

35、预防再度发生。对事故、事件、不符合调查和处理及纠正与预防措施应予以记录。相关文件 纠正与预防措施治理程序/ 4 记录概述安全/环境治理体系运行的记录，反映治理体系的运行情况，为体系运行的符合性、有效性和适用性提供客观依据，并满足追溯性要求。职责质量治理体系和安全/环境治理体系的推进部门负责全公司体系运行中所有相关记录的统一治理和总体监督检查。各部门负责本部门记录的归档、标识、保存及过期记录的处置等治理。治理要求为标识、保存与处置安全/环境记录及审核和评审的结果，制定记录治理程序。记录由各部门责任者依照本部门的产品、活动或服务的特点，以相关程序文件、作业文件等公司文件为依据，规定具体的记录对象。

36、包括本单位自己产生的内部记录，也包括体系运行中接收的外部记录。记录应字迹清晰，标识明确，可追溯相关的活动、产品和服务。记录应便于查阅，幸免损坏、变质或遗失。记录应规定保存期限。相关文件记录治理程序/ 5 治理体系审核概述为保证安全/环境治理体系的有效运行，定期对治理体系进行审核，以推断体系是否符合安全/环境治理工作的打算安排和标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，是否有效的满足公司的方针和目标。职责治理者代表负责任命内审组长，批准治理体系内部审核打算。推进部门负责提出内审员及内审组长名单。内审组长编制治理体系内部审核打算并组织实施内审，编写内审报告，负责不符合纠正的跟踪和结果的确认。内审员负

37、责完成内审组长指定的审核工作，并负责对不符合纠正的跟踪验证。治理要求审核员应通过相应的培训，具备一定的素养和工作能力。审核实施的程序：审核的预备（打算的编写及传达）、实施审核、审核报告、不符合纠正与跟踪验证。审核实施打算内容包括：审核目的、范围、准则和审核具体日程。审核内容应立足于涉及活动的安全/环境的重要性和往常审核的结果。审核报告应发至各部门。相关文件 治理体系内部审核程序治理评审概述为保证治理体系的充分性、适用性和有效性，及治理体系的持续改进，总经理应定期对治理体系进行评审。职责总经理主持治理评审。治理者代表协助组织治理评审活动。推进部门负责评审资料的收集、整理，依照评审结果编写治理评审

38、报告。相关部门负责对评审发觉的问题实施纠正。治理要求评审输入内审的结果；目标和指标的实施程度和公司的安全/环境绩效；变化的信息：法律法规的变化、组织机构的变化、新产品、活动的变化等；事故调查处理情况；相关方关注的问题。评审的内容治理体系的持续适用性、充分性和有效性；安全/环境方针、目标指标及安全/环境绩效、法律法规和其他要求符合性；客观环境和法的变化，治理体系持续改进建议、改进机会和变更的需要；纠正预防措施实施、事故调查处理情况、以往治理评审的后续措施；相关方关注的问题和信息交流情况；实施治理体系的资源（人、财、物）是否适宜。评审频度及参加人员治理评审应每年进行一次，由总经理主持召开，治理者代

39、表、部长、推进部门及总经理指定的其他相关部门负责人参加。评审报告推进部门对治理评审内容和结果进行记录，形成书面报告，经治理者代表审核，总经理批准后向相关部门发放。推进部门负责治理评审中提出的纠正措施的验证检查。治理者代表将验证结果向总经理报告。安全/环境治理手册附件厂区平面图组织机构图工艺流程图安全/环境领导小组名单安全/环境治理网络图文件修改履历序号版次章节号修改条款修 改 人修改时刻修改方式1第二版整版王永飞2005.11.1改版2第二版4.4.1/4.5.3王永飞2007.1修订程序文件清单（目录）序号程序文件编号程序文件名称页码1CHLM-SE-A2-GS01-2005安全/环境治理手

40、册1安全/环境方针102CHLM-SE-B2-GS02-2005危害辨识与风险评价程序283CHLM-SE-B2-GS03-2005环境因素识不与评价程序354CHLM-SE-B2-GS04-2005法律法规及其他要求治理程序395CHLM-SE-B2-GS05-2005目标、指标及治理方案程序426CHLM-SE-B2-GS06-2005各部门及各级人员安全/环保职责457CHLM-SE-B2-GS07-2005项目“三同时”治理程序588CHLM-SE-B2-GS08-2005安全/环境教育培训细则619CHLM-SE-B2-GS09-2005协商与交流治理程序6610CHLM-SE-B2

41、-GS10-2005文件操纵程序6911CHLM-SE-B2-GS11-2005设备治理及维修维护程序7312CHLM-SE-B2-GS12-2005化学品治理程序7713CHLM-SE-B2-GS13-2005相关方治理程序8114CHLM-SE-B2-GS14-2005事故调查处理程序8415CHLM-SE-B2-GS15-2005职员安全健康治理程序8716CHLM-SE-B2-GS16-2005消防安全治理程序9217CHLM-SE-B2-GS17-2005机动车辆安全治理程序9618CHLM-SE-B2-GS18-2005电气安全治理程序10119CHLM-SE-B2-GS19-20

42、05能源、资源治理程序10420CHLM-SE-B2-GS20-2005水污染治理程序10621CHLM-SE-B2-GS21-2005废气排放治理程序10822CHLM-SE-B2-GS22-2005噪音污染治理程序11023CHLM-SE-B2-GS23-2005废弃物治理程序11224CHLM-SE-B2-GS24-2005应急预案与响应程序11625CHLM-SE-B2-GS25-2005监测与测量治理程序11926CHLM-SE-B2-GS26-2005纠正与预防措施治理程序12127CHLM-SE-B2-GS27-2005记录治理程序12328CHLM-SE-B2-GS28-200

43、5治理体系内部审核程序12529CHLM-SE-B2-GS29-2005合规性评价程序12930CHLM-SE-B2-GS30-2005工会监督安全健康治理细则131版 本第 1 版危害辨识与风险评价程序批 准审 核作 成牟维臣王旭东王永飞日 期2005年11月1日目 的为识不公司在活动、产品或服务中可能出现的危害（危险）源，并评价出哪些是中、高度的风险，以制定出合理的目标和治理方案对其进行操纵和改善，制定本程序。适用范围本程序适用于公司生产经营活动中的所有部门、区域的危害（危险）源识不、评价与更新。包括本公司职员及进入本公司管辖区内的所有人、设备、车辆等。职责31各部门负责本部门危害（危险）

44、源的识不和风险评价，依照评价出的风险等级制定相应的操纵措施。由本部门的安全环保员负责汇总整理，并报安全，5S监察部生产治理课。32生产治理课安全，5S监察部负责组织公司危害（危险）源的识不和风险评价的更新工作；汇总公司中、高度危险源清单并上报治理者代表；组织各相关部门制定公司级中、高度风险的操纵措施。33治理者代表负责审核并批准公司中、高度的危险源清单。34生产保障课部除按要求识不和评价本部门的危害（危险）源以外，还应按设备、设施区分将所有设备、设施的危险源清单上报生产治理课安全，5S监察部。35当本部门的活动和服务发生变化时，各个部门应依照变化重新识不和评价危害（危险）源，并上报生产治理课安

45、全，5S监察部。生产治理课安全，5S监察部依照变化的结果，对公司危害（危险）源清单中所涉及的部分进行补充或删除。4 工作程序41 危险源识不411危险源识不范围与原则a. 危险源识不应考虑公司活动、产品和服务全过程中各工序、场所、各时期、各种状态及所有的设备、工器具、各类物品等。b. 危险源的识不应考虑：1)常规和特不规的活动；2)所有进入作业场所人员的活动（包括相关方人员进入公司现场的活动及本公司人员所涉及的到其他部门的作业现场）；3)所有作业场所内的设备、设施，不管是公司内部的或是外部的。c. 危险源的识不从进入作业场所的所有人员的活动（包括相关方人员进入公司现场的活动及本公司人员所涉及的

46、到其他部门的作业场所）考虑，要紧为以下几个方面：1)设计、开发、生产过程的所有工艺活动；2)设备、设施的采购、安装、使用、维护、报废的所有的活动；3)物资采购、运输、储存、使用、报废活动；4)公司内部及相关人员在作业场所内的活动；5)机动车辆的活动；6)工程施工活动；7)食堂、娱乐场所、办公场所；8)动力及能源系统活动；9)地上、地下管网。d. 按导致事故和职业危害的直接缘故进行分类，可从以下方面进行识不：1)物理性危险（危害）因素设备设施缺陷（强度不够、刚度不够、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、操纵器缺陷等其它缺陷）；防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护

47、距离不够、其它防护缺陷）；电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害）；噪声危害（机械性噪声、液体动力性噪声、其它噪声）；电磁辐射；运动物危害（生产设备的可动部位、移动的产品、车辆、固体抛射物、液体飞溅物、材料垛滑动、其它运动性危害）；造成灼伤、冻伤的高温、低温物质（高温、低温气体、固体、液体及其它高温、低温物质）；作业环境不良（地面缺陷、安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、其它作业环境不良）；标识缺陷（无标识、标识不清晰、标识不规范、标识选用不当、标识位置缺陷、其它标识缺陷）；2)化学性危险（危

48、害）因素易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体及其它易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘及其它有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体及其它腐蚀性物质）；3)生物性危险（危害）因素致病微生物（细菌、病毒、其它致病微生物）；传染病媒介物；其它生物性危险（危害）因素。4)心理、生理性危险（危害）因素负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限）健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常）；辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷）；其它心理、生理性

49、危险（危害）因素。5)行为性危险（危害）因素指挥错误（指挥失误、违章指挥、其它指挥错误）；操作错误（误操作、违章作业、其它操作失误）；监护失误；其它行为性危险（危害）因素。412危险源识不方法与流程 a. 风险评价的总流程：划分作业活动划分作业活动辨识危害辨识危害确定风险确定风险确定风险是否可承受确定风险是否可承受制定风险操纵目标和治理方案制定风险操纵目标和治理方案评审目标及治理方案的充分性评审目标及治理方案的充分性b. 危险源的识不应通过全员参与的方法进行。即职员将自己作业区域发觉的安全健康危险（危害）源口头或书面告知班、系长，班、系长将职员反映的危险源集中，汇总成本班、系的危险源清单，各个

50、部门按照公司规定的辨识和评价要求，将危险源调查表（评价表）填好并经部门领导确认后上报安全，生产治理课5S监察部。c. 确定危险（危害）发生的可能性。依照以下三个方面来确定危险（危害）发生的可能性：有无形成危险（危害）源的内容；谁可能发生危险（危害）；如何样发生危险（危害）。d. 危险（危害）的判定。 进行危险（危害）判定要考虑到接触危险（危害）的人数，危险（危害）发生的频率以及时刻、机械、安全装置的可靠性、不安全行为等因素。e. 各部门安全/环保员以生产工艺（服务）流程为主线，同时考虑人员、设备、材料、环境、建筑、治理等因素进行识不危险源。42风险（危险源）的评价421风险（危险源）的评价采纳

51、定性的直接判定法和定量的打分法相结合的方法。422 直接判定法a. 依据相关法律法规和标准的要求，如锅炉、压力容器、厂内机动车辆、电工、起重作业、焊工等特种作业、有毒作业场所经检测有毒物质成分超过国家最高同意标准等的，可判定为高度危害（危险源）。b用经验法分析、评定高度危险源，对可能造成多人伤亡（含中毒）的和可能产生重大阻碍的，如：火灾和由此引起的人员疏散过程中的风险，化学品库、注塑生产、吊装作业及职员在食堂就餐因食品质量问题可能导致多人食物中毒等的，可判定为高度危险源。423 打分法（SOD法）a使用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价人员在具有潜在风险（危险）性环境中作业时伤亡风险大

52、小的半定量评价方法。这三种因素是：S发生事故的结果的重大性：指所引起的结果涉及到企业的被害程度及阻碍。O事故的发生频度：指事故发生的频繁程度、量和概率。D发觉的可能性：指巡检、维护、治理状态、检修设备等的预防、预知对策状况。给三种因素的不同等级分不确定不同的分值，用三个分值的乘积来评价危险性的大小。风险评价分数结果的重大性（S）发生频度（O）发觉可能性（D）三种因素的分值表：结果的重大性（S）级不的程度被害程度交涉范围诉讼对事业活动的阻碍特不大有死亡灾难的可能性超出法律、法规要求有必要与包括诉讼、行政等外部机关进行交涉关系到事业生存、接着的重大问题大出现重伤（有此可能）职业病作为岗位问题不能放

53、置有诉讼可能对事业活动的进展或长期性有阻碍中等程度出现停止工作的轻伤（有此可能）此种问题假如处处可见、或放置，会造成岗位问题对事业活动的进展或长期性有部分阻碍小不用停止工作的轻伤者（有此可能）在治理者的指导下可能解决。对事业活动有局限或有短期的阻碍特不小（轻微）现在还没有出现损害，但假如放置会导致灾难（有此可能）在日常教育、指导能够解决。对事业活动的阻碍不清晰但能够立即解决发生频度（O）级不的程度发生发生频度预测或过去发生实绩特不高常态下发生特不容易发生1次以上/月高比较容易发生具备充分发生的条件1次以上/6个月中等程度经常发生发生1次以上/1年低专门少有在限定的条件下发生1次以上/3年特不低

54、几乎没有不用考虑1次/3年以上发觉的可能性（D）级不程度治理水准安全对策程度对策实现的可能性特不低特不有问题无治理状态事故发生能够发觉没有安全措施（安全装置、爱护器具、安全（确认）作业手顺等）（如忽略，就能与重大事故相联）不明白采取什么样的对策束手无策有问题治理上有相当的改善全部是现场担任没有安全措施（安全装置、爱护器具、安全（确认）作业手顺等）（如忽略，就能与事故相联）对策难以实施需要多额的实施费用中等程度不充分有中意的改善现状没有安全措施（安全装置、爱护器具、安全（确认）作业手顺等）（认为必要）对策实施稍有难度，需要少量数额的对策费用。略微不充分现状有些不充分，但现状治理水平能够对应。有前

55、兆，但能够发觉没有安全措施（安全装置、爱护器具、安全（确认）作业手顺等）一部分不能发挥机能对策比较容易特不高没问题在日常监视时能够发觉能确实的按手顺做安全措施（安全装置 、爱护器具、安全（确认）作业手顺等）能确实的发挥机能日常业务中能够实施对策424 风险级不风险（危险）性评价结果判定分值表：风险评价点风险级不必要的对策100分以上风险级不（高度风险）处于无治理状态，超出法律、法规的标准植，必须对策。风险级不特不高,需要爱护措施或装置，并制定相应的治理措施。100分以下70分以上B风险级不（中度风险）对策有但不充分,需制定指导书,并对对策实施状况进行点检。70分以下分以上C风险级不（低度风险）

56、对运行状况进行点检。分以下D风险级不（可同意风险）不需要对策。最好选择出监视的风险现象。危险源操纵依照风险评价结果，要进行不同程度的操纵。a. 关于极高度风险（灾难，须立即整改的）：必须纳入公司的目标指标和治理方案进行立即整改，并进行整改效果的确认，整改后降为高、中度风险的，按同级不风险进行操纵和治理。并对所涉及的职员进行培训，防止发生事故；b. 关于高、中度风险（严峻和较严峻）：依照经济、技术和风险的紧迫性等，部分可纳入公司的目标指标和治理方案进行整改、治理和操纵；未纳入部分所在部门必须制定操纵、治理措施，防止发生事故；c. 关于低度风险（部门关注）：风险所在部门应给予适当关注，必要时制定操

57、纵、治理措施，防止风险升级；d. 关于可同意的风险（能够忽略）：风险所在部门也应适当关注，防止风险升级。44 风险（危险源）识不更新441下列情况可能产生新的危险源和风险，各部门应及时识不和评定危险源。a公司的活动或服务发生变化时；b生产工艺的变更时；c新材料投入使用时；d设备、设施发生较大的变化时；e法律法规和其他要求发生变化时。442 生产治理课安全，5S监察部组织各部门定期（每年许多于一次）识不、评定危险源，更新危险源调查表，按文本4.1条和4.2条执行。443 依照风险（危险源）的变更情况，必要时修订相应的治理文件。45 各部门应对本部门职员进行识不评价方法的培训，风险（危险源）评价后

58、再对评价结果进行培训，培训后应形成必要的记录。5 记录危害辨识风险评价表危险源调查表中、高度危险源清单培训记录版 本第 1 版环境因素识不与评价程序批 准审 核作 成牟维臣王旭东王永飞日 期2005年11月1日目的对公司的活动、产品或服务中重大环境因素进行综合性认识，判定哪些对环境具有或可能具有重大阻碍的因素；调查可能发生的环境阻碍，并适当开展降低环境负荷的活动。 范围本程序用于公司在活动、产品或服务中对环境因素的识不及重要环境因素的评价与更新。职责31 治理者代表负责批准公司重要环境因素清单。32 生产治理课安全，5S监察部负责组织公司各部门调查、识不本部门与公司的活动、产品及服务有关的环境

59、因素，各部门在识不后报与安全，5S监察部生产治理课。33 各部门负责识不本部门环境因素并进行汇总，上报安全，5S监察部生产治理课。工作程序4.1 环境因素识不4.1.1 环境因素识不范围（1）公司治理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中的环境因素；（2）所使用的产品或服务中能够施加阻碍的环境因素。（3）识不环境因素时应依照公司实际考虑以下几点：a、三种时态： 过去，现在，今后；b、三种状态： 正常，异常，紧急；c、几个方面： 大气排放、水体排放、土地排放、废物和副产品、原材料与自然资源的使用、能源使用、能量释放、其他当地环境问题。4.1.（1） 环境因素的识不应以生命周期分析和污染预防的思想为指

60、导，采纳工艺流程分析、现场排查、问答调查等方法相结合。从“投入”和“产出”两方面考虑：产品及其包装设计、工艺设计、新设备选用、原材料选用、产品结构及布局调整、能源资源消耗、运输仓储、有毒有害化学品使用、固体及液体废弃物治理、生产过程污染物产生排放、产品使用及废弃等环节中可能产生有害或有益环境阻碍的因素。 （2） 环境因素的识不还要考虑纳入打算的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出等因素。4.1.3 环境因素的识不步骤a各部门依照本部门具体情况组织进行环境因素的识不，由安全/环保员负责本部门的环境因素的汇总整理，并填写环境因素评价表，报推进部门。b推进部门依照各部门调