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文档简介
1、公司外协加工控制程序l目的确定外发加工控制程序,保证所购物料及所外包零配件、组装件、 外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。2适用范围适用于本公司所有物品的零配件外协加工,专用件外发订制、零 件表面处理与特别要求处理的采购及外包业务,本公司所有必须要外校 及外协加工的仪器设备。3使命3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请,采购部经理 审核,总经理批准。3.2工程部负责提出仪器设备外协加工,外校,模具及相关耗材 的外发加工采购申请,采购部经理审核,总经理批准。3.3采购部负责发出外协订单,与供应商联系并跟催交期,开发 新外协加工厂商,并组织工程部、品管部对外协加工厂商进行评估。3.4品管
2、部负责参加外协厂商的评估,并对回厂的外协加工零配 件进行检验。3.5、工程部负责参加外协厂商的评估,提供外协加工零配件的 相关图纸及技术资料,对外协加工厂商提供技术指导,并确认其加工 零配件的样品。4程序4.1外协依其加工性质的不同区分为以下3种。成品外协:由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成 品,其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交 运者。半成品外协:由本公司提供材料,模具或半成品供协作厂 商制造,其外协加工后尚必须送回本公司再经过加工始能完成成品者。材料外协:产品制造所必须经过的某段加工过程必必须的材料, 由于本公司无此种设备或设备不够必须要外协加工使其于公司内能
3、使用均属此类。4.2外协厂商调查与选择。依据采购控制程序中的规定,由采 购部主导,工程部及品管部参加,对外协厂商进行调查并评价,填写 “供应商调查,评价记录表,对合格的外协厂商录入“合格供应商 清单进行管理,注明外协加工。4.3外协加工询价。提出外协订单前,采购员应依零配件必须求日期及外协厂商 资料进行询价,询价对象以35家为原则,填写“供应商比价表, 其内容包括模具与零件的材料、人工,税金,利润等资料,经采购部 经理审核,总经理批准。采购员审核比价表后循议价、比价方式以保证品质交货 期为前提,将询价记录填写于“外协订单内呈采购部经理核准后, 采购员必须将外协厂商,外协费用及约定交货期转记于外
4、协加工合同 上,与外协厂商签订合同,以控制外协产品的交货期。为配合工程制定部门的要求或生产部门的紧急必须求,采购 外协人员可参照以往的类似品的外协价格,免经过议价,比价手续, 直接指定信用可靠的厂商先行加工作业,但亦应事后补办签订合同的 手续。4.4签订合同。询价完成后,采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签 订外协加工合同一式三联,一联自存,一联送协作厂商据此依进 度作业,一联交财务部保管。外协厂商履行合同状况如有异常致使本公司遭受损失时, 采购员应马上设法改善依约追偿,并马上呈报采购部经理,转呈总经 理核示处理。4.5外协加工的申请及审核,物控部依客户订单.交期以及公司 生产能力状况拟定生
5、产计划,视实际生产必须求,填写“外发加工申请 单提出申请,并交工程部确认,采购部经理审核,总经理批准后提 交采购部,由采购部联系外协厂商处理。4.6外协加工。采购员在接到“外发加工申请单时,在“合格供应商清 单中查询是否有相应的合格供应商。假设有,则由采购员联系厂商,协商领送料时间,地点及运 送方式,确认后通知仓库按照“外发加工申请单备料外发。采购员依据必须要负责开发新供应商,将其报价单交采购部 经理审核,由总经理批准生效.当报价确认后,通知仓库及设备管理 员按照“外发加工申请单备料外发。仓管员和设备管理员负责将外协加工所必须的技术资料与物 料及仪器设备一起,提供给外协厂商,由其签名确认。外协
6、资料包括;工程图纸,操作标准检验标准,材料的规 格及数量。如外协指导管理:使其确实按照本公司的规定来加工或制 造;协助其提升品质;常常联系协调,了解外协的进度、品质:指导教 育与考核。如外协核价;数量必须要经仓库人员验收,报废率抽样 测量或报废数的资料由品管部IQC提供。外协催促;按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。外协资料变更:工程部应及时通知采购员与外协厂商沟通, 将最新更改资料尽快发放外协厂商。4.7验收。4.7.1 外协厂商加工完成后,将加工完成的产品和剩余物料连 同我公司提供的正式工程图或样品送返本公司,由仓库依据厂商送货 单、“外发加工申请单点收并置于“来料待检区。外发加工的产品
7、 由仓库以“外发加工申请单“通知品管部进行检验;外发加工的设备, 则由设备管理员依据“设备购置报废申请单、“仪器修理、矫正申请 单进行点收,并依据该仪器设备的操作规程进行验收。依过程和产品监视测量程序验收的合格品,则进入下 一流程作业;验收不合格品要求外协厂商酌情处理,直至验收通过。如于检验过程中发生制定变更等事项仍应通过采购员向外 协厂商联系要求变更事宜。关于委托厂商直接出货的部分,由我公丸品管部门与厂商 协商相关的验收及品质确认动作,必要时我公司委派品质或相关人员 驻厂商处跟进处理。4.8入库、移交。检验合格的产品,依据仓库管理规定进行入库或移交工 作。检查合格的仪器设备,依据“设备验收记
8、录单,由设备 管理员移交使用部门。如物控人员须检查实际产品生产完成状况及物料使用和损 耗状况是否超标,关于超出使用标准的部分,经采购与供应商对账确 认后,以书面形式知会财务部门做扣款处理并结案。4.9对外协厂商的品质管理和定期考核;依据合格供应商管理 规范?处理。4.10不良埋怨。验收的埋怨。IQC将检验报告通知采购员,并将资料存档,作为下次验 收的依据。采购员将验收状况通知外协厂商,使其针对缺陷进行改善, 资料存档,作为考核依据。生产时的埋怨。(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时,生产车 间通知物控部。()2物控部通知IQC再重检外协厂商交来的半成品或零件,并 通知采购员,资料存档,作为验收依据。采购员通知外协厂商,资料存档作为考核依据。责任分担;不良埋怨发生时,除要通知协作厂商或试用厂 商,针对缺陷进行改善外,自身更要做好品质检查考核管理工作,假设 有生产时的埋怨发生,还要依照合同内的规定罚款。4.11模具管理。建档。按照固定资产管理办法,凡经本公司支付模具费 的任何模具均应按其编号(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列 账管理,记录在“固定资产明细表上,每一模具以一张“固定资产 卡片列管。4.11.2 异动。配合外协零配件品质与交货期等因素的变动,必须将模具 由原外协厂异动到其他(或新开发)的外协厂商或使用结案必须移回本 厂保管时,应填写“物品出人
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