2022年公司采购招标问题专项整治方案

1、第6页共6页2022年公司采购招标问题专项整治方案一、_保障公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小组，负责工作的安排和部署。组长：副组长：成员。审计监察部及采购管理部全体人员、直属单位主要负责人。领导小组下设办公室，办公室设公司商务策划部，任办公室主任；负责日常协调和督促等工作，及时向工作领导小组汇报工作进展，调整偏差，确保治理目标的实现，并建立联络机制。二、责任分工本次专项治理工作，由分管责任领导负责，商务策划部为牵头_部门，相关部门配合，审计监察部进行专项治理问题整改情况巡查，具体问题由负责分包、物资采购招标(议标)的商务策划部相关人员落实整改。三、实施步骤11._阶段(_年_月

2、)制定整改方案，并经主管领导审核后发布，商务策划部_本部门分包、物资采购招(议)标人员、项目公司相关人员及纪检人员认真学习12_文件通知的要求及专项治理方案。2.自查阶段(_年_月-_年_月)商务策划部对招(议)标资料进行自查，自查资料包括招标文件、开标报告、投标文件、分包合同，结合集团公司对项目审计及集团巡检提出的各类问题，并将发现的问题编制成问题及措施清单，清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。3.整改阶段(_年_月-_年_月)商务策划部按照清单中的整改措施进行整改，审计监察部提供支持，每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报，专项治理工作领导小组_人员对整改结果进行检查验收。4.总结阶段(

3、_年_月)整改工程完成后，领导小组召开总结会，对整改的成果进行分析总结。对整改过程中好的制度和做法予以推广，以形成长效机制，商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材料，报集团公司成本采购部及纪检监察部。四、整改事项1.制度建设在集团一体化管控制度前提下，根据投资公司业务特点，有针对性地制订和完善实施细则。2.招标管理(1)落实集团公司招标监督管理办法，进一步细化招标2流程，安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程，分阶段建立招标项目监督管理台账，加大对分包单位投标的审核力度，强化招标过程管理。(2)建立合格分承包商库，并进行半年度和年度考核，对不合格分承包商进行淘汰。对新增加的分承包商进行尽

4、职考察，选取重信誉、管理能力、资金实力强的合作队伍。(3)督促项目公司根据项目进展情况，及时提交招标计划，对于达到招标起点标准的材料采购，严格按照集团公司招标监督管理办法的有关要求进行招标采购。(4)对招标文件的编制、评审、审批严格把关。(5)所有分包招标均按工程量清单招标，并设立招标控制价，经相关部门及领导签字确认。(6)评标人员在审计监察部的监督下，严格从评标专家库中抽取，并定期评标专家库人员进行资格_。2.分包及合同管理(1)督促项目部安排专人重点加强对分包单位的进度计量，及时准确的按月办理进度结算，提高数据的准确性。同时，积极加强与业主方的过程沟通，做好过程计量确认和签证管理。(2)分

5、包进度计量付款严格按合同执行，如遇特殊情况必须提高付款比例的，需执行“三重一大”_决策。(3)参与合同评审的各部门，涉及本部门业务条线的内容严格把关，不能流于形式。(4)严格执行分包合同条款，足额收取分包单位履约保3证金。(5)所有合同采用集团公司标准合同。五、治理要求1.领导负责、分工协作。整改工作由_书记牵头配合，具体业务由分包、物资采购招(议)标责任人实施，各责任人要积极落实整改方案，将工作落到实处，确定时间和目标。2.全面整改、全面达标。按照通知文件的要求，自查整改率必须达到_%，整改不留余地和尾巴，各单位领导和责任人不得存有任何侥幸心理，要深入细致的查问题，踏踏实实的整改。3.举一反

6、三，指导实践。2022年公司采购招标问题专项整治方案（二）一、总则(一)编制目的为了进一步加强公司管理和公共服务职能，有效预防、及时控制和妥善处理本公司可能发生的各类突发公共事件，形成指挥统一，决策科学，保障有力，行动高效，资源共享，社会广泛参与的突发公共事件应急管理体系，保障人民群众的生命健康、财产安全，维护公共利益和社会秩序。保持和促进我司稳定，业务发展，构建和谐公司，特制订本预案。(二)类型和等级本预案所称突发公共事件主要指本公司和公司所承保的人身险被保险人突然发生公共安全的紧急事件。(三)适用范围本预案适用于本公司行政和行政管理范围内在履行公务、公共服务、内部管理中发生或可能发生的一般

7、以下等级突发公共事件的预防和处置。国家法律、法规、规章别有规定的，从其规定。(四)工作原则2施。财务部。负责对社会突发公共事件中需理赔人员理赔款进行追踪保障，保证款项及时到位及时理赔。银邮业务部。负责对突发公共事件理赔人员_的家属进行安抚，并与合作渠道第一时间取得联系配合安抚和理赔工作。三、应急响应(一)分级响应发生一般级别突发公共事件启动公司总体预案或相关专项应急预案进行处置。发生较大以上级别突发公共事件，应立即启动公司总体应急预案进行处置，同时报请县政府启动县总体应急预案或县相关专项预案进行处置，采取必要的应对措施。公司采取的应急措施是。立即向应急领导小组长汇报，并召开应急领导小组成员会，

8、研究、布置应急措施，按照分工，各负其责，使突发公共事件得到妥善处置。(二)预案实施1、现场指挥协调，突发公共事件发生后，公司应急领导小组组长主持和领导应急小组全面工作，负责其职责范围内各专项应急指挥工作和其分管工作。2、各职能部门职责分工分别承担的相应任务。4动态信息，为事件处置赢得时间，成效显著者；为处置_献计献策献力，贡献突出者。2、有下列情形、行为之一，视其情节和危害后果，由公司或报请上级纪检监察部门记予党纪、政纪、行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任：在突发公共事件发生后，迟报、漏报、瞒报、误报事件情况，延误处置工作的；在处置突发公共事件中玩忽职守，不听从指挥，不认真负责，或在紧要关头临阵逃脱的；挪用、盗窃、依法抢险救灾钱款和物资的；阻碍工作人员依法执行公务的；其他危害抢险救