ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表

1、ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表文件编号：TN-QR-19-02风险及机遇识别类型内容风险和机遇版本号： A0风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注严重程度 * 发生频率风险等级1、各部门要及时关注员工心里变换，注意工人力资源人员的流动和员工素质基础设施和公司运行环基础资源境财务状况费用支付和资金回收本地就业率安全感社会教育水平工作时间风险：公司目前人员流动情况还是存在的，对公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上参差不齐，对生产工作中产品质量造成影响。机遇：公司三年以上较稳定，基本未出现流失现象，为公司发展提供了比较好的基础。风险：如果公司现有的

2、运行环境以及设施、设备不完善，管理不到位，就会造成生产停滞，环境污染，会给公司造成很大的风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。风险：公司产品主要通过外贸公司出口，也有几个属于直接客户，因此大部分资金回收都要通过外贸公司，因此客户到外贸公司到公司，时间间隔较长，资金回收较慢，无法即时到帐，容易出现坏账的几率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司的整体竞争力。风险：公司所在地域人口老龄化大，员工教育水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业未来人才输入带来风险。机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平。作方式，创造良好的工作环境，提高员工归属

3、感。3*4=12一般风险2、持续的输入人才，防止人员流失后给公司各部门带来的风险。3、各部门通过绩效考核的方式，促进员工积极性。3*3=9一般风险生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行生技部维护保养，确保设备的稳定性1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格5*1=5后，应该及时进行催款行动，防止中间商或客财务部低风险户长时间拖欠货款。供销部2、财务根据本公司财务状况做好财务预算，防止出现财务风险。1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，3*3=9做好人员持续输入工作，并且创造良好的工作办公室一般风险生技部氛围。2、持续稳定的引入自动化生产设备。第1页，共 4页类型内容管理流程公司运营生产能力

4、售后服务法律法规变化法规要求行业标准变化风险及机遇识别风险和机遇风险：目前公司管理体系为转版阶段，流程合理性待验证，会给公司运行带来一定的不稳定性。机遇：完善流程，提高可执行率，可以提高公司的管理水平。风险：公司的产品种类多，单个订单数量少，对生产的效率和稳定性有一定影响。机遇：做好生产计划安排，满足小订单数量的要求，可适应客户的特殊要求，进一步增加公司竞争力。风险：公司售后处理不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司的销售，给公司带来业务上的风险。机遇：售后处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。风险：公司是否及时的收集评估并转化为公司制度执行，符合新法规要求。若违反相关法律法规，会造成公司的停

5、产甚至吊销营业执照，承担法律后果。机遇：公司产品机构的调整，会给公司带来潜在的客户。风险：公司现有制度，是否符合新行业标准要求。机遇：行业生产环境的变化，会给公司带来潜在客户。风险等级评估风险和机遇应对措施严重程度 * 发生频率风险等级1、各部门按照现规定的管理流行运行，对出现不符合情况要及时进行调整，保持流程的可4*2=8一般风险操作性。2、公司应在适当的时候对流程通过会议形式进行评审，确保其是否可操作，是否可执行，是否符合本公司实际情况。1、生产部加强生产计划的科学性，挖掘公司2*3=6一般风险生产效率的潜能。2、加强工艺的管理控制，提高产品一次合格率。销售的产品和服务必须严格按照客户提出

6、的要5*1=5低风险 求，最好客户服务工作，及时进行沟通，提高客户满意度。1、办公室配合总经理做好收集最新法律法规5*1=5低风险的要求。2、销售部加大市场开拓。1、办公室配合生技部做好最新行业、产品标5*1=5低风险准的收集工作。2、销售部加大市场开拓。责任部门备注各部门生技部供销部生产部总经理办公室办公室生技部供销部第2页，共 4页风险及机遇识别类型内容风险和机遇风险：客户对产品质量要求的提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提高，给公司生产客户的需求、质量、售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险： 1、原材料市场价格不稳定，希望签

7、订大批量采购合同，给公司带来采购和资金的风险。 2、经常延迟付款，给公司信誉带来影响，会失去供应商的支持。 3、如果供应商质相关方要求供应商的需求量不稳定，会直接影响公司的生产进度和质量。机遇：供方按照约定的价格、交期，持续稳定的提供公司满意的产品，会巩固发展与供方的协作战略关系，达到共赢的目的。风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力度加大，如若处理不当，会面临被查处的风险政府机构的监管力度。机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机遇。风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品成本高，效率低，缺少市场竞争力。技术环境新工艺、新设备机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司工艺水平，降低产品成本

8、，提高公司的竞争力。风险等级评估风险和机遇应对措施责任部门备注严重程度 * 发生频率风险等级1、加强与顾客沟通，确定技术要求，统一双方的标准和检测要求。5*2=10一般风险2、生技部做好生产计划工作，满足顾客对交生技部货周期的要求。供销部3、供销部及时处理顾客提出的各种投诉、抱怨和建议。1、根据本公司生产能力和原材料消耗，做好采购计划。2、对正常履行的合同，按照要求，及时付清2*3=6一般风险货款。供销部3、对供应商进行年度年度评审和绩效考核。4、动态管理供应商，一旦出现问题，及时采取相应措施。4*2=8低风险各部门严格按照公司规章制度办事。各部门1、公司根据目前的技术水平，不断对设备进行技术

9、攻关改造，消除设备隐患，提高设备运2*5=10一般风险行水平。生技部2、不断提高生产工艺，保证工序处于良好的管理状态和提高产品质量。第3页，共 4页风险及机遇识别风险等级评估责任部门备注风险和机遇应对措施类型内容市场占有率、顾客增长趋势市场稳定性竞争市场环境竞争对手的价格风险风险和机遇风险：目前公司主要产品的市场占有率较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司主要产品的领先优势。机遇：市场竞争加剧，对企业提出更高的管理要求，促使企业创新。风险：国外经济形式不乐观，市场有所萎缩，对公司战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。风险：竞争对手的错误分析会导致公司产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。产品的价格风险受到产品的成本、质量、市场需求的影响。机遇：通过营销策略，开发新产品新市场，同时促进公司管理水平，保持质量领先，提高公司竞争优势。严重程度 * 发生频率风险等级依托产品优势，加大开拓市场，建立稳定销售总经理5*2=10一般风险渠道，加强与相关企业的战略合作关系，加强供销部公司在本行业中的综合影响力。积极实施市场多元化战略，稳定灭火器、软管总经理5*2=10一般风险卷盘领域的同时，开拓七氟丙烷、消防泵等市供销部