北京集团质量管理体系文件汇编

1、 HYPERLINK / 北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件程 序 文 件（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000标准编制）受 控 状 态：持 有 部 门：持 有 人：文件发放号：HJ（F02）- - 2002 2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施地址：北京邮电大学西土城路10号 程序文件目录序号名 称编 号1文件操纵程序HJ-CX-4.2.3-12记录操纵程序HJ-CX-4.2.4-23治理评审操纵程序HJ-CX-5.6-34人力资源操纵程序HJ-CX-6.2-45基础设施操纵程序HJ-CX-6.3-56与顾客有关的过程操纵程序HJ-

2、CX-7.2-67采购操纵程序HJ-CX-7.4-78监视和测量装置操纵程序HJ-CX-7.6-89顾客中意度测量操纵程序HJ-CX-8.2.1-910内部审核操纵程序HJ-CX-8.2.2-1011不合格品操纵程序HJ-CX-8.3-1112数据分析操纵程序HJ-CX-8.4-1213纠正和预防措施操纵程序HJ-CX-8.5.2/3-13北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件文件操纵程序编号：HJ-CX-4.2.3-1编制： 杜树泉 2002年11月 8日审核： 崔秀玲 2002年11月14日批准： 汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施

3、文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室文件操纵程序编号: HJ-CX-4.2.3-11 目的为了确保集团质量治理体系运行中使用的文件为有效版本，防止作废文件的逾期使用。对集团范围内与质量治理体系有关的文件，进行有效的操纵。2 适用范围适用于本集团所有与质量治理体系有关的文件操纵。3 职责3.1 总经理负责批准、公布质量手册、程序文件。3.2 治理者代表组织编制质量治理体系文件，并负责审核质量手册、程序文件。3.3 副总经理负责相关业务范围内的文件审批、会签。3.4

4、集团办公室负责质量手册、程序文件的编制、发放、更改和治理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集，整理和归档、保存等项工作。3.5 各中心负责本中心与质量治理体系有关的文件（如作业指导书）的编制、使用、收发、整理、归档等项工作。4 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1 文件的分类a 质量治理体系文件包括：质量手册、程序文件；b 技术文件包括：服务标准，服务规范，作业文件，有关技术资料等；c 治理性文件包括：治理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等；d 外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等.4.1.2 文件的保管a类文件由集团办公室操纵收发，各中心办公室负责保管

5、。b、c、d类文件由各中心上报文件目录清单，文件原文由各部门保管。部分文件复印件交集团办公室保管。集团办公室负责编制总目录清单。4.2 文件的代号及编号4.2.1 文件的代号a 质量手册：ZS 程序文件：CX 作业指导书：ZY 记录：JL收文：SW 发文：FW 通知：TZ 呈文：CW 批文：PWb 集团下属各部门代号：后勤集团: HJ 集团办公室： JB 财务部： JC 人力资源部：RZ 校医院： YY 学生公寓中心：GY 餐饮中心： CY 物业中心： WY三产公司： SC 供热中心： GR 热力生活中心：RL 幼教中心： YJ运输中心： YS 商贸公司： SM 外事中心： WS 邮政局： Y

6、Z科技大厦： KJ4.2.2 文件的编号a 质量手册：公司名称代号-ZS-版次，手册中各章以章节号区分。例如：HJ-ZS-A表示后勤集团质量手册第1版。b 程序文件：公司名称代号-CX-文件序号-条款号例如：HJ-CX-2-4.2.4表示后勤集团程序操纵的第2个文件，条款4.2.4项。c 作业指导书公司名称代号-ZY-部门代号例如：HJ-ZY-CY表示后勤集团质量治理体系中餐饮中心的作业指导书。d 记录：使用部门代号-JL-条款号-记录编号例如：GY-JL-4.2.3-01表示学生公寓中心有关4.2.3的第1项记录文件。e 集团其他质量文件发文部门代号（收/发 文件流水号）-收文部门代号-年号

7、例如：HJ（F01）-WY-2002表示后勤集团发文，是质量治理体系文件2002年第1号，发给物业中心。4.3 文件的批准所有文件公布前，须由授权人审批，确保其内容的准确性和适用性，内容应正确，清晰、完整，且易于理解。4.3.1 质量手册、程序文件由集团总经理批准公布。4.3.2 其它与质量治理体系有关的文件由集团各中心编写，依照文件的适用范围、重要程度及发放范围由各中心主任或集团分管总经理、副总经理批准。4.4 文件的收发质量手册和程序文件及与质量治理体系有关的文件由集团办公室负责登记发放，填写发文记录，各中心领取标有不同分发号或编号的文件，填写收文记录。各中心及下属部门收发文件同样履行以上

8、程序。4.5 文件的治理4.5.1 集团办公室负责建立集团受控文件清单，并负责文件受控状态印章的治理。4.5.2 各中心设专兼职资料员，建立本中心受控文件清单，收集、整理，保管好各种文件。4.6 文件的修改4.6.1 质量手册、程序文件由集团办公室负责组织更改，填写文件更改申请，经治理者代表审核，总经理批准后进行更改，集团办公室保留文件更改内容的记录。4.6.2 其他文件的更改由各主管部门填写文件更改申请，经原审批部门批准，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。4.6.3 所有被更改的原文件须由相应主管部门收回，确保有效文件的唯一性。4.7 文件受控状态文件分为 “受控”和“非受控”两大

9、类，与质量治理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各中心按规定操纵和治理。所有受控文件应在该文件封面右上角加盖受控状态印章，并注明分发号。4.7.1 质量手册、程序文件以盖“受控”章为受控，并注明分发号。4.7.2 集团其它质量治理体系文件以编号为受控。4.8 文件的保存、作废与销毁4.8.1 文件的保存a 与质量治理体系相关的文件必须分类存放在安全的地点妥善保管。b 任何人不得在未经批准时，在受控文件上书写，涂抹和修改，不准私自外借受控文件。确保文件清晰、易于识不和检索。4.8.2 文件的作废与销毁a 所有失效或作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，交集团办公室加盖作废印章，防止作废文件的

10、非预期使用。b 因某种缘故需保留的任何作废的文件，都应加盖作废保留的印章。c 对要销毁的作废文件，由集团办公室会同相关部门填写文件销毁申请，经治理者代表批准后，由集团办公室销毁。4.10 文件的借阅、复制借阅，复制集团受控文件，经治理者代表审批后方可借阅、复制，填写文件借阅、复印记录并签字。4.11 外来文件的操纵收到的外来有关质量治理方面的文件的部门，需统一交至集团办公室，由集团办公室组织识不其适用性，并操纵分发以确保有效。各中心收到相关的国家、行业、国际标准规范的最新版本，即使交集团办公室分发到各相关使用部门。4.12 每年十二月由集团办公室组织对现有质量治理体系文件进行评审，各部门依照使

11、用情况提出评审意见，必要时予以修改。4.13 对非纸张承载媒体的文件操纵，也应按照以上规定执行。4.14 作为记录的文件应执行记录操纵程序。5 相关文件5.1 记录操纵程序6 记录6.1 发文记录6.2 收文记录6.3 受控文件清单6.4 文件借阅、复印记录6.5 文件更改申请6.6 文件销毁申请发文记录编号：HQJT-JL-4.2.3-01版本A 修改 1部门序号发文名称发文编号部门名称部门代号签收份数发文时刻编制：集团办公室 收文记录编号：HQJT-JL-4.2.3-02版本A 修改 1序号文件名称来（呈）文编号收文编号来文部门文件收存人份数收文时刻备注编制：集团办公室 受控文件清单编号：

12、HJ-JL-4.2.3-03部门：序号文件名称文件编号受控编号备注编制：集团办公室 记录人：文件借阅、复制记录编号：HJ-JL-4.2.3-04部门：序号时刻文件名称编号版本受控状态份数签名归还时刻编制：集团办公室 记录人：文件更改申请编号：HJ-JL-4.2.3-05部门：文件名称编号版本更改章节（或更改位置）及更改缘故：更改的内容：受此阻碍引起的其他更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：部门负责人： 申请人： 日期：治理者代表意见： 签： 日期：编制：集团办公室文件销毁清单编号：HJ-JL-4.2.3-06部门：文件名称编号版本份数销毁缘故： 签名： 日期：所在部门意见： 签名： 日

13、期：文件保管部门意见： 签名： 日期：治理者代表意见： 签名： 日期：编制：集团办公室北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件记录操纵程序编号：HJ-CX-4.2.4-2编制：郑永信 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室记录操纵程序编号：HJ-CX-4.2.4-21 目的为了提供符合要求和质量治理体系有效运行的证

14、据，建立和保持记录，并予以操纵，特编制本操纵程序。2 适用范围适用于各中心为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3 职责3.1 集团办公室是记录操纵的归口治理中心，负责治理、监督各中心记录。3.2 各中心办公室负责对本中心建立的记录实行操纵。3 程序4.1 各中心按照职责分工负责收集、整理、保存本中心的记录。4.2 记录的标识编号记录的标识编号按文件操纵程序执行。4.3 记录的填写4.3.1 记录填写要及时、真实、完整清晰，不得随意涂改、伪造；如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不同意空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应

15、采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上原更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的贮存、爱护、借阅与检索4.4.1 各中心必须把所有记录分类，存放于通风、干燥的地点，所有记录保持清洁，字迹清晰；各中心按规定的期限保存记录，关于保存一年以上的记录，交集团办公室保存.4.4.2 贮存环境适宜，防止丢失或损坏，应防盗、防火、防腐蚀、防虫蛀、防潮。4.4.3 记录需借阅或复制要经本中心负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录治理人员登记备案。4.4.4 集团办公室编制记录总清单，将集团所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，各中心编制本中心使用的记录清单。记录应便于检索，易于查找。4.

16、4.5 集团办公室每半年对各中心记录的治理、保存进行检查。4.5 记录格式4.5.1 各种会议记录、值班纪录由集团办公室统一要求格式并提供样本，各中心参照适用并同意复制。各中心的其他记录格式，由各中心办公室组织编制，中心主任审批，在各中心编制的作业指导书中列出备案。4.5.2 各中心可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行文件操纵程序有关文件更改的规定。4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或因其他专门缘故需要销毁时，由集团办公室主管填写文件销毁申请交治理者代表审核、批准，由授权人执行销毁。4.7 记录的保存期限记录的保存期限为三年。 4.8 记录的更改各相关中心依照工作需要提出记录格式的更改

17、，执行文件操纵程序中有关文件更改的规定。5 相关文件文件操纵程序。6 记录记录清单记录清单编号：HJ-JL-4.2.4-01序号记录名称编号保存期（年）备注编制单位：集团办公室 记录人：北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件治理评审操纵程序编号：HJ-CX-5.6-3编制：郑永信 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团

18、办公室治理评审操纵程序编号：HJ-CX-5.6-31 目的为了确保质量治理体系持续的适宜性、 充分性和有效性，按策划的时刻间隔评审质量治理体系，特编制本操纵程序。2 适用范围适用于对集团质量治理体系进行治理评审的操纵。3 职责3.1 总经理主持治理评审活动，批准治理评审报告。3.2 治理者代表负责报告质量治理体系运行情况，提出改进建议，编写治理评审报告。3.3 集团办公室制定治理评审打算，收集并提供治理评审所需的资料，对评审后的纠正，预防措施进行跟踪验证。3.4 各部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并实施治理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 工作程序4.1 治理评审打算4.1

19、.1 每年至少进行一次治理评审，时刻间隔不超过10个月，也可依照需要安排，由集团办公室负责编制年度治理评审打算。4.1.2 当出现下列情况之一时，可增加治理评审次数：a 集团组织结构、产品范围。资源配置发生重大变化时；b 发生重大事故或顾客有严峻投诉或投诉连续发生时；c 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d 市场需求发生重大变化时：e 立即进行第二、第三方审核时；f 质量审核中发觉多个严峻不合格时。4.1.3 集团办公室于每次治理评审前10天编制治理评审打算，报总经理批准打算要紧内容包括：a 评审时刻；b 评审目的、范围及评审内容；c 评审组成员；d 参加评审部门；e 评审依据。4.2 治

20、理评审输入治理评审输入应包括以下方面有关信息：a 审核结果(包括内部、顾客，认证机构的审核报告)；b 顾客的反馈，包括中意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等；c 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果；d 纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e 以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；f 可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术，新工艺的使用，集团的组织结构、资源发生重大改变与调整等；g 质量治理体系运行状况和改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性、体系改进

21、的机会和变更需要。4.3 评审预备4.3.1 预定评审前五天，集团办公室以书面形式向治理者代表汇报现时期质量治理体系运行情况，并提交本次评审打算，由治理者代表审核，总经理批准。4.3.2 集团办公室依照评审输入的要求，组织评审所需资料的收集，预备必要的文件，治理评审资料由治理者代表确认。4.3.3 集团办公室向参加治理评审的人员发放治理评审通知单，及本次治理评审打算和有关资料。4.4 召开治理评审会议a 总经理主持治理评审会议，讲明评审的目的，方法和内容；治理者代表报告质量治理体系的运行情况，包括体系，过程，产品的符合性和有效性及其改进；各部门负责人向评审会议报告相关内容；b 各部门负责人和有

22、关人员对评审输入内容进行评审并做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时刻；c 总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)；d 与会者签到，治理评审会议应有记录。4.5 治理评审输出4.5.1 治理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a 质量治理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评价。评价质量治理体系的适宜性，充分性和有效性；b 与顾客要求有关的服务改进，对现有服务符合性的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c 资源需求等。4.5.2 会议结束后，集团办公室依照治理评审输出的要求进行

23、整理汇总，治理者代表编写治理评审报告， 经总经理批准后，发至相关部门执行本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。4.6 改进，纠正、预防措施的实施和验证集团办公室依照纠正和预防措施操纵程序的规定，对改进、纠正和预防措施实施的效果，进行跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更改，应按文件操纵程序的规定进行更改，并执行更改后的文件。4.8 治理评审产生的相关记录应由集团办公室按记录操纵程序进行治理，包括治理评审打算，评审前各部门预备的评审资料、评审会议记录及治理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核操纵程序5.2 纠正措施操纵程序5.3 预防措施操纵程序5.4 文件操纵程序5.5 记录操纵

24、程序6 记录6.1 治理评审打算6.2 治理评审会议通知6.3 治理评审报告6.4 年度治理评审打算治理评审打算编号：HJ-JL-5.6-01部门：评审目的：评审参加部门：人员：评审内容：（范围及重点）各部门评审预备工作要求：各部门评审依据：打算的评审时刻：编制： 审核： 批准： 日期：治理评审会议通知单编号：HJ-JL-5.6-02部门：评审会议时刻：评审会议地点：参加人员：应提交的报告：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：治理评审报告编号：HJ-JL-5.6-03部门：评审会议时刻：评审会议地点：评审目的：参加评审部门、人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部

25、门：编制： 审核： 批准： 日期：年度治理评审打算编号：HJ-JL-5.6-04部门：评审目的：评审参加部门、人员：评审依据：打算的评审时刻：编制： 审核： 批准： 日期：北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件人力资源操纵程序编号：HJ-CX-6.2-4编制：赵桂芹 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室人力资源

26、操纵程序编号：HJ-CX-6.2-41 目的对从事阻碍产品或服务质量的职员规定必要的能力要求，进行培训或采取其他措施以满足规定要求，特编制本操纵程序。2 适用范围适用于本集团承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣人员。3 职责3.1 总经理批准集团年度培训打算，批准各部门负责人岗位工作人员任职要求。3.2 人力资源部负责编制各部门负责人岗位工作人员任职要求及年度培训打算。组织培训的实施及对培训有效性的评价。3.3 各部门负责编制本部门职员培训申请、岗位工作人员任职要求。4 工作程序4.1 对职员的要求4.1.1 从事阻碍服务质量工作的职员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能

27、和经验等方面综合考虑；4.1.2 人力资源部编制集团各部门负责人岗位工作人员任职要求，总经理审批；部门负责人应至少满足下列条件之一：a 具备相关专业的技术职称；b 大专以上学历，工作经验五年以上；c 受过相关的职业培训；d 具备三年以上相关工作经验。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识不从事阻碍质量活动的职员的能力需求，针对岗位技能培训、外出取证培训、学历教育、在岗职员、内审员等不同需求，分不制定并实施培训打算；4.2.2 集团通过对职员的教育和培训，力争使大伙儿都能增强以下几方面认知：a 满足顾客和法律、法规要求的重要性；b 违反这些要求所造成的不良后果；c 自己从事的活动与集团进展的相

28、关性。集团鼓舞职员不断提高和完善个人综合能力及治理水平，为实现集团质量目标作出贡献。4.2.3 岗位技能培训：要紧为担任本岗位所应具备的各项专业技能及操作要领等进行培训。4.2.4 外出取证培训：对一些国家规定需持证上岗的专门岗位人员的外出取证培训，各部门报人力资源部备案，由总经理审批。4.2.5 学历教育：集团职员参加与工作有关的学历资格学习，需报人力资源部，由总经理审批。4.2.6 治理岗位职员培训人力资源部依照质量治理体系标准要求，结合各治理岗位的实际需求，以差不多素养培训和现代治理技巧、治理能力的提高为培训内容，最终实现全面提高治理水平，适应治理要求的目的。4.3 培训打算与实施4.3

29、.1 每年11月各部门以书面形式向人力资源部提出培训需求，并填写培训申请表。4.3.2 依照集团工作规划和培训需求，人力资源部每年12月制定下年度的培训打算(包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容)，经集团办公会批准后下发各部门，并组织实施。4.3.3 人力资源部做好每次培训的培训记录，并填写培训记录表、培训后将有关记录试卷或考核的记录存档。4.4 考核4.4.1 外出取证及学历教育的培训结束后，需将取得的证书及相关成绩单的复印件报人力资源部备案；4.4.2 人力资源部所组织的每项培训结束后，依照培训内容和培训形式，分不以笔试、口试、写培训体会、论文及总结等形式对所受训人员进行考核，试题及考

30、核内容须总经理审批。4.4.3 考试成绩分不记入职工个人教育档案。4.5 评价培训的有效性4.5.1 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看记录等方法，评价培训的有效性，评价被培训的职员是否具备了所需的能力；4.5.2 每年第四季度人力资源部应组织各部门负责人及其他相关人员，召开年度培训工作会议，就实施的培训措施的有效性征求意见，并及时商讨改进方案，以便更好地制定下一年度的培训打算。5 相关文件5.1 岗位工作人员任职要求6 记录6.1 培训申请表6.2 年度培训打算6.3 培训记录表6.4 职工个人教育档案6.5 培训人员签到表培训申请表编号：HJ-JL-6.2-01申请部门申请人申请日期培

31、训方式起止时刻 月 日至于 月 日学习天数 天培训地点培训费用 元培训班名称：培训对象共 人申请缘故：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：治理者代表意见： 签名： 日期：编制：人力资源部年度培训打算编号：HJ-JL-6.2-02序号受培训部门参加培训人数培训方式培训内容考核方式起止时刻备注编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：HJ-JL-6.2-03时刻：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格单：编制： 审核： 批准： 日期：职工个人教育档案编号：HJ-JL-6.2-04姓 名性不出生年月文化程度职称职务技术等级

32、工种培训内容：编制：人力资源部培训人员签到表编号：HJ-JL-6.2-05姓名部门签名姓名部门签名编制：人力资源部北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件基础设施操纵程序编号：HJ-CX-6.3-5编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室基础设施操纵程序编号：HJ-CX-6.3-51 目的为实现后勤集团

33、服务所需要的相关设施，保证集团房产、仪器、设备、家具都优质，高效、低消耗地正常运转，提高持续运行的能力，确保服务工作质量，降低保障成本，集团应识不，提供维护和治理基础措施，使其处于受控状态，特编制本操纵程序。2 范围适用于本集团各中心所使用的工作场所、房产、设备、家具、支持性服务设施等的操纵。3 职责3.1 集团办公室、财务部及各中心固定资产治理员负责基础设施操纵程序的监督检查与操纵。3.2 各中心分管主任及固定资产治理员负责本中心的基础设施的治理。4 程序4.1 设施识不为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：a 工作场所(施工工地、工作室、办公场所、公用场所)；b 设备和工具(机械设备、电

34、力设备、家具；)；软件(计算机网络)；c 支持性服务(水、电、暖供应、房产资源设施)；d 通讯设备；(手机、计算机等)e 运输设备与设施；f 绿化设施；4.2 设施的采购各中心依照需要填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、规格型号、技术参数及数量等，报主管副总经理审核，批准后，具体实施采购，执行采购操纵程序。4.3 设施的验收4.3.1 新设备到货后，采购部门应组织有关人员依照合同、发票、随机资料进行验收。验收内容，一般包括：设备的名称、型号、规格、数量、配套及备用件、技术文件、设备图纸资料等是否与合同或其它技术要求相一致；验收无误后，填写设施验收单，对验收中发觉的问题，应立即通知财务中心拒

35、付货款，及时与供方联系，必要时办理索赔。4.3.2 新购设备由购置单位携带设备的批件，设备讲明书，票据等，到集团办公室办理固定资产手续，再到财务部办理报销手续。4.4 设施的调配机械设备在集团范围内的调配，由需要单位提出申请，报集团办公室办理，必要时经总经理审批，并以文件形式通知调拨双方，并办理手续，交接的设备要保持完好。4.5 设施的使用、维护与保养4.5.1 设施使用者必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作，对专门设施的操作人员，应经培训考核后持证上岗；对大中型机械设备实行三定：定人、定机、定岗位。4.5.2 对设施进行标识，包括设备标签，标签由集团办公室统一编号。4.5.3 集团办

36、公室建立设施总台帐，各中心建立分台帐。4.5.4 各中心对设施进行日常维护保养，保持设施完好，填写设施日常保养项目表。4.6 设施维修4.6.1 现场使用的小型设备采纳区域维修，大、中型设备采纳故障修理结合转场检修。4.6.2 依照每台设备年度工作情况，制定年度设施检修打算，经主管总经理或副总经理批准。4.6.3 各单位负责所属设备检修工作并做好记录。4.6.4 设备大修后要进行检验；检修中发觉质量不合格应进行返修，修后重检。4.7 设施的报废4.7.1 关于已超过年限，结构陈旧，精度低劣，确已失去效能，无法修复的设备；或属国家规定淘汰产品，不能达到技术安全要求造成严峻公害的设备能够申请报废，

37、但必须通过中心主管认可报集团办公室联合鉴定，报副总经理批准。由各单位填写设备报废申请表，上报批准后，按有关规定做报废处理。4.7.2 任何中心及个人不得以任何理由、名义将本集团的固定资产私自报废、转让或变卖，否则按照该设施原值的10给予处罚，并通报批判。4.8 设施安全作业4.8.1 操作人员要严格遵守作业操作规程。4.8.2 机械事故发生后，各单位及时报告集团，并组织有关人员共同深入事故现场进行调查，查明事故缘故及损失情况，提出纠正，预防措施，并上报集团。4.8.3 对事故责任人，按集团相关规定处理。5 相关文件5.1 后勤集团固定资产治理暂行规定5.2 后勤集团采购治理暂行方法5.3 采购

38、操纵程序5.4 记录操纵程序6 记录6.1 设施验收单6.2 设施报废单6.3 设施配置申请单6.4 设施检修打算6.5 设施日常保养项目表6.6 设备台帐设施验收单编号：HJ-JL-6.3-01中心：设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期要紧技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：参加验收人员：备注：使用中心签名： 日期： 生产部签名： 日期：编制：集团办公室设施报废单编号：HJ-JL-6.3-02中心：设备名称设施编号起用时刻型号规格原 价 格报废申请人报废缘故：审批意见：批准人： 时刻：备注：编制：集团办公室设施配置申请单编号：HJ-JL-6.3-03中心：设施

39、名称购置数量型号（规格）单价预算使用中心到厂日期要紧技术参数：用途讲明：预定的订购厂家及对厂家质量操纵能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：编制：集团办公室设施检修打算编号：HJ-JL-6.3-04中心：序号设施编号设施名称检修内容检修时刻检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施日常保养项目表编号：HJ-JL-6.3-05设施名称： 设施编号： 使用中心： 保养人： 月：日期保养项目异常情况记录备注12345678910111213141516171819202122注：保养后，用“V”表示日保，“”表示周保，“”为月保，“”表示有异常情况，在“”异常情况记

40、录栏予以记录。编制：集团办公室设备台帐编号：HJ-JL-6.3-06序号本厂编号设备名称价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件与顾客有关的过程操纵程序编号：HJ-CX-7.2-6编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室与顾客有关的过程操纵程序编号：HJ-C

41、X-7.2-61 目的通过对与顾客有关的服务过程操纵，确保服务内容明确，并能准确理解顾客要求，使服务过程得以顺利进行，最大程度地满足顾客提出的质量要求，特编制本操纵程序。2 适用范围此程序适用于本集团各中心所有与顾客有关的服务过程操纵。3 要紧职责3.1 集团办公室是与顾客有关的过程操纵程序的主管部门，各中心对本中心的相关过程进行有效操纵。4 工作程序4.1 与服务有关要求的确定 集团办公室和相关中心负责识不顾客对服务的要求与期望，应包括：a 顾客规定的要求，包括对交付及交付后的要求；b 顾客尽管没有明示，但规定的用途或己知的预期用途所必须的要求；c 与服务有关的法律法规要求；d 集团确定的任

42、何附加要求。4.2 与服务有关要求的评审4.2.1 评审时机同意合同之前，集团办公室或相关中心应对已确定的服务要求进行评审并与顾客沟通。4.2.2评审内容a 集团(相关中心)向顾客做出服务的承诺之前应确定顾客的要求是否得到满足；b 顾客的专门要求在接收前得到确认；c 与往常表述不一致的合同要求予以解决；d 有无能力满足规定的要求；e 合同双方的权利与义务是否明确。4.2.3 合同的评审方式a 会议评审；b 领导签字评审；c 直接评审；d 口头确认。4.2.4 评审a 重大合同(十万元以上含十万元)由主管副总经理主持，以会议评审的形式进行评审；b 格式化合同由相关中心组织，以会议评审的形式进行评

43、审；c 一般常规性合同，由相关中心负责人签字评审；d 在评审过程中，对服务要求中有关内容提出的问题或修改建议，由相关中心负责与顾客联系，征得其书面意见并对其内容再评审确认；e 当顾客以口头的方式提出要求时，用口头确认的方式进行评审。例如：餐厅点菜过程中，要以复述菜单内容的形式进行确认。4.3 合同的签订和实施通过评审后的合同，由原洽谈责任人代表集团(相关中心)与顾客签订合同，合同一式四份，由集团办公室(相关中心办公室)、顾客分不登记保管。4.4 服务要求的变更4.4.1 签订后的合同如有较大变更或修改时，由原审批人员批准，必要时按评审程序进行评审。4.4.2 口头合同的修订由相关中心直接传递。

44、4.5 与顾客进行有效沟通4.5.1 各中心在服务实现之前、过程中和实现后，均需与顾客进行沟通。4.5.2 通过市场调查访问顾客等进行前期沟通；通过服务要求的确定与评审，进行中期沟通；通过服务完成后，收集顾客意见反馈(包括顾客投诉)，实现后期沟通。4.5.3 通过问询、合同和订单的处理，包括对其修改方式进行沟通。4.5.4 各中心负责收集顾客中意信息的反馈，作为持续改进的依据。5 相关文件5.1 文件操纵程序5.2 顾客中意度测量操纵程序6 记录6.1 合同评审表6.2 合同台帐6.3 合同批阅单合同评审表编号：HJ-JL-7.2-01中心：顾客名称联系人电 话单位地址顾客明示与潜在的要求（技

45、术要求、任务要求、支持服务方式）填写人： 日期：本集团为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、事业法律、法规等填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：备注：一般合同评审结论一栏由副总经理批准。重大合同评审结论一栏由总经理批准。编制：集团办公室合同台帐编号：HJ-JL-7.2-02中心：序号合同名称合同编号签订日期备注编制：集团办公室 记录人：北京邮电大学 合同批阅单编号：HJ-JL-7.2-03填报日期： 年 月 日 编号： 年第（ ）号名称甲方订立单位经办人乙方订立单位经办人造价大写： ；￥：后勤产业集团审核意见主管领导签字（公章）： 年 月 日后勤办公室审核意见主管领导签字（公章）：

46、 年 月 日经监审办公室审核意见主管领导签字（公章）： 年 月 日财务处审核意见主管领导签字（公章）： 年 月 日校领导批 示年 月 日备注 制表单位：北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件采购操纵程序编号：HJ-CX-7.4-7编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室采购操纵程序编号：HJ-CX-7

47、.4-71 目的为确保所采购的产品符合规定的采购要求，对采购过程及供方进行操纵，特编制本操纵程序。2 适用范围适用于本集团各中心生产和服务过程中所需的原材料及各类设备、用具的采购；对供方进行选择、评价和操纵。3 职责3.1 各中心采购主管负责按集团(或本中心)的要求对供方进行调查、评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，制定采购打算。3.2 采购人员依照后勤集团“物料采购治理暂行方法”及采购打算执行采购作业。3.3 各中心负责提供物料供货需求，制定日常采购所需物品技术标准，确定采购物资分类。3.4 保管人员负责对采购物料的进货验证。3.5 中心主任批准日常所需物品

48、的月采购打算。3.6 集团办公会(或总经理、副总经理)负责重要物料年度采购打算的审批。4 程序4.1 采购物料分类使用中心负责提出物料供货要求，依照其对随后实现的过程及其输出的阻碍，将采够物料分为三类：a 重要物料：构成最终产品的要紧部分或关键部分，直接阻碍最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严峻投诉的物料；b 一般物料：构成最终产品的非关键部分的批量物料，它一般不阻碍最终产品的质量或即使略有阻碍，但可采取措施予以纠正的物料；c 辅助物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物料，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 采购人员依照采购物料技术标准和生产服务需要，通过对物料的质量、价格、

49、供货期等进行比较，对供方应具备的资质、生产许可证等证明材料进行审核，从中选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类的重要物料和一般物料，应同时选择几家合格的供方。采购人员负责建立并保存合格供方名录。依照采购物料分类明细表规定的产品类不，明确对供方的操纵方式和程度。4.2.2 对多年业务往来的重要物料的供方，应提供充分的书面证明材料，能够包括以下内容，以证实其质量保证能力：a 供方以往供货服务业绩情况：b 供方质量治理体系认证情况；c 本组织对供方其他顾客的中意程度调查；d 供方产品的质量、价格交货能力等情况；e 供方的财务状况及服务和支持能力等；f 供方应具备的营业执照、资质、生产许可证等。4

50、.2.3 对第一次供应重要物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货；a 新供方依照提供的技术要求提供少量样品；b 保管人员或相关人员对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给采购人员；样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；c 样品验证合格后，采购人员通知供方小批量供货；d 经保管人员进货验货合格后，交使用中心试用，并由保管人员出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给采购人员；e 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证。小批量试用均合格的供方，经中心主任批准后，可列入合格供方名录。

51、4.2.4 对重要物料的采购，必须从合格供方名录中选择。4.2.5 关于一般物料供方，需要通过样品验证和小批量试用合格，各相关中心提供评价意见，中心主任批准，可列入合格供方名录。4.2.6 关于批量供应的辅助物料，保管人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由采购主管人员批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物料，其进货验证记录即为对供方的评价。4.2.7 供方产品如出现严峻质量问题，采购人员应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显的改进，应取消其供货资格。4.3 采购4.3.1 采购打算a 重要物料各中心依照生产需求编制年度采购打算，经集团办公会通过，

52、总经理审批后实施采购。关于临时采购的重要物料，相关中心填写采购单，经主管副总经理或总经理批准，交采购人员实施；b 一般物料采购主管人员依照使用中心的生产需求及库存情况编制月采购打算，经中心主任批准后实施采购。关于临时采购的一般物料，相关中心填写临时采购单，经中心主任批准，交采购人员实施；c 辅助物料采购人员依照使用中心的生产需求及库存情况编制月采购打算，经采购主管人员批准后实施采购。关于临时采购的辅助物料，相关中心填写临时采购单，经采购主管人员批准，交采购人员实施。4.3.2 采购的实施a 采购人员依照年度采购打算、月采购打算、临时采购单，按照采购物料技术标准在合格供方名录中选择并进行采购；b

53、 第一次向合格供方采购重要和一般物料时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c 采购人员依照需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.4 采购信息4.4.1 采购文件应包括拟采购的信息：a 对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；b 对产品的验收要求；c 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 适当时还包括：a 对供方的产品、程序、过程。设备、人员提供有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、服务要求等；b 适用的质量治理体系要求。4.5 采购产品的验证4.5.1 对

54、采购产品的可有如下几种验证方式：a 由保管人员进行进货验证；b 由顾客在本集团现场实施验证；c 由本集团在供方现场实施验证；d 由顾客在本供方现场实施验证。对后两种情况，采购人员应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式。依照采购物料分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3 顾客的验证不能免除本集团提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5 相关文件5.1 不合格品操纵程序5.2 后勤集团物料采购治理暂行方法5.3 采购物料分类明细表6 记录6.1 供方评价表6.2 合格供方名录6.3

55、 采购打算6.4 临时采购单供方评价表编号：HJ-JL-7.4-01供方名称地 址电话传真联系人本集团要紧的采购产品： 采购中心： 日期：供方简介及质量能力评价： 采购中心： 日期：首次供货样品检测结果及结论： 采购中心： 日期：小批量试用检测结果及结论： 采购中心： 日期：评定结论（是否入合格供方名录）： 治理者代表签字： 日期：编制：集团办公室 记录人：合格供方名录编号：HJ-JL-7.4-02序号供方名称物料名称物料类不首次列入日期编号日期审核日期批准日期编制：集团办公室 记录人：采购打算编号：HJ-JL-7.4-03序号物料名称型号打算任务金额备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准：

56、 日期：临时采购单编号：HJ-JL-7.4-04序号物料名称型号规格数量单位单价金额备注其他事项： 提报中心： 提报时刻：编制： 审核： 批准：北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件监视和测量装置操纵程序编号：HJ-CX-7.6-8编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期修改通知单号修改章节修改人审核人批准人12345678910111213141516171819202122编制：集团办公室监视和测量装置操纵程序编号：H

57、J-CX-7.6-81 目的为了确保监视和测量装置的准确度与所要求测量、监视能力一致，对本集团监视和测量装置的标识、检定和使用进行操纵，特编制本操纵程序。2 适用范围适用于本集团各中心所有监视和测量装置的操纵和治理。3 职责各相关中心负责本中心监视和测量装置的使用维护及日常治理。4 程序4.1 监视和测量装置的采购依照所需监视测量能力和要求配置监视和测量装置，由各所需中心制定采购打算，报主管副总经理批准后进行采购。具体执行采购操纵程序。4.2 监视和测量装置的治理和检定4.2.1 各中心建立本中心监视和测量装置台帐和监视和测量装置检定打算，并依照打算进行检定。并报集团办公室备案。4.2.2 新

58、购置的监视和测量装置在使用前要进行检定。4.2.3 关于外校的监视和测量装置，须到国家法定计量中心检定。4.2.4 检定合格的测量装置要做出“合格”标识。4.3 监视和测量装置的使用、搬运、储存和维护4.3.1 监视和测量装置的使用和操纵必须确保与有关的测量要求相一致。4.3.2 监视和测量装置在使用前，使用人应认真阅读讲明书并严格按照使用讲明书的规定进行操作、维护和保养。4.3.3 在使用、搬运、储存和维护过程中，要遵守使用讲明书和操作规程的要求，防止其损坏、锈蚀和失准；4.3.4 若发觉监视和测量装置偏离校准状态时，须停止检测工作，组织人员评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重

59、新检测，直到合格为止。4.3.5 当使用计算机进行测量和记录前，应预先对其软件进行评价和测量，以确保其记录准确有效。4.4 监视和测量装置的报废对无法修复的监视和测量装置由各中心设备治理员填写监视和测量装置报废单，报相关中心审批后予以报废。设备治理员在测量装置台帐中标明报废日期，并备案。5 相关文件5.1 记录操纵程序6 记录6.1 监视和测量装置台帐6.2 监视和测量装置周期检定打算表6.3 监视和测量装置报废申请表监视和测量装置台帐编号：HJ-CX-7.6-01单位：序号装置名称规格型号生产厂家仪器编号使用部门使用状态备 注编制：集团办公室 记录人：监视和测量装置检定打算表编号：HJ-CX

60、-7.6-02序号装置名称规格型号生产厂家仪器编号数量检定周期检定日期检定机构备注编制：集团办公室 记录人：监视和测量装置报废申请表编号：HJ-CX-7.6-03装置名称装置编号购进时刻检定时刻检定结果申请项目申请时刻申请中心审批意见审批中心意见：审批中心：负责人：编制：集团办公室 填写人： 北京邮电大学后勤服务产业集团质量治理体系文件顾客中意度测量操纵程序编号：HJ-CX-8.2.1-9编制：杜树泉 2002年11月 8日审核：崔秀玲 2002年11月14日批准：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录文件名称：编号：序号修改日期