消防质量管理手册

1、管 理 手 册第3版 第0次修改第 PAGE 37页 共 NUMPAGES 37页云南和亚消防检测评价有限公司 实施时间：2015-09-01第 页 共37页管 理理手册编 号：YNHHY/WWA-220155版号：第第3版修定状态态：第00次修定定编制人员员：王继继业审批人：张勤受控状态态：受控控持有人：检测部部20155-08-255发布 220155-09-011实施云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司发布布批准页关于发布布云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司检测管理理体系之之管理理手册的通知知本公司依依据国家家认证认认可监督督管理委委员会颁颁布的实验室室资质认认定评审审准则（以下下简称

2、“评审准准则”）编写写的管理手手册，是阐阐明本公公司的质质量政策策、方针针、目标标和承诺诺,描述检检测管理理体系的的重要文文件，现现已通过过审定，予以批批准颁布布，于2015年9月1日起正正式实施施。本公公司全体体人员应应认真学学习，并并严格贯贯彻执行行，始终终保持检检测管理理体系运运行有效效，确保保检验工工作的公公正性、科学性性和准确确性，向向用户提提供优质质高效及及时的服服务。云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司总经理：20155年8月25日修订页本修订页页用“修订表表”的形式式,记录和和说明本本公司管管理手册册各部部分的修修订状态态云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司管管理手册册修订订表

3、序号对应章节号修订内容容批准人批准日期名 称对对应“评审准准则”章节号号批准页修定页目录1.概述11.1本单单位简介介1.2公公正性声声明2.质量量方针、目标2.1质质量方针针2.22质量目目标2.3关关于实现现方针目目标的承承诺3.术语定定义 34.管理要要求 444.1组组织 4.114.22管理体体系 44.244.3文件件控制 4.334.44检验的的分包 4.44.5服务务和供应应品的采采购 4.54.6合同同评审 4.664.77申诉和和投诉 4.74.8纠正正措施、预防措措施及改改进 4.84.9记录录 44.944.100内部审审核 4.1044.111管理评评审 4.114.

4、122相关文文件5.技术要要求 555.1人员员 55.155.2设设施和环环境条件件 5.25.3检测测方法 5.335.44设备和和标准物物质 55.455.5量量值溯源源 5.55.6抽样样和样品品处置 5.65.7结果果的质量量控制 5.775.88结果报报告 55.85.9相相关文件件6 附录录法人资格格证书组织机构构框图职能分配配表检测能力力一览表表测量设备备一览表表检测人员员一览表表检测依据据标准一一览表实验室平平面图质量保证证框图授权签字字人签字字识别表表1 概述述1.1本本公司简介介云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司是经经云南省省公安消消防总队队审批认认可、正正在申请请云南

5、省省质量技技术监督督局计量量认证的的云南省省专业消消防检测测公司。公司所有有技术人人员和检检测人员员，均经经云南省省消防总总队组织织的消防防检测专专业培训训、考试试合格、持证上上岗。本着高科科技、高高起点、高效率率的原则则，本公公司配备备了不接接触、在在线检测测电气设设施的红红外线成成像仪、超声波波侦测仪仪、线路路追踪仪仪、接地地电阻测测试仪和和建筑消消防设施施检测的的专用配配套仪器器等先进进设备。自开业以以来积极极配合消消防部门门的消防防安全治治理工作作，致力力于对电电气设施施和建筑筑消防设设施的安安装质量量和安全全运行状状态的检检测，以以便 找找出火灾灾隐患，最大限限度地将将火灾排排除在事

6、事故发生生之前，确保人人民群众众的生命命和财产产安全！随着全社社会对消消防安全全的重要要性给予予的越来来越深刻刻的关注注和认识识，消防防检测公公司正肩肩负起愈愈加重要要的历史史使命。公司以“预防为为主，防防消结合合”为服服务宗旨旨，作出出以下服服务承诺诺：1. 以以认真负负责的态态度，确确保不漏漏检、不不误检。2. 坚坚持服务务第一的的思想，做到“三不”：不吃吃请、不不刁难、不走过过场。与与委托单单位“三三见面”：原 始记录录见面、评判结结论见面面、整改改意见见见面。3. 恪恪守科学学、公正正、公平平原则、严格执执行技术术规范，做到数数据准确确、评判判科学、定性公公正。4. 合合理收费费、注重

7、重效率，做到：现场检检测按约约定时间间不过日日，检测测后七天天内出具具检测报报告，跟跟踪服务务一年。总经理： 张张 勤地 址：昆明市市白云路路1777号金尚尚壹号229022.29903邮 编：65002244电 话：08771-666288242286628824226传 真真：08871-66288241191.2公正性声声明本公司为为提高检检测工作作质量,维护顾顾客利益益,保持持顾客对对本实验验室的良良好信心心,特作作如下声声明和承承诺：（1）遵遵守国家家法律、法规,依据有有关标准准、规范范,选择择先进的的检测设设备,确确保检测测方法的的科学性性;（22）不受受来自商商业、经经济、行行政

8、管理理及其它它内部、外部的的压力和和影响,独立进进行检测测,确保保检测结结果的公公正性;（3）本公司司按照实验室室资质认认定评审审准则建立了了检测管管理体系系,保证证严格按按照管理理体系的的规定进进行检测测试验,确保检检测结果果的准确确性;（4）本本公司积极极参与实实验室间间比对和和能力验验证,不不断改进进和提高高检测试试验水平平和能力力;（5）热热忱为顾顾客提供供收费合合理、工工作高效效的优质质服务;对顾客客的投诉诉、申诉诉及时认认真、客客观的分分析处理理, 承承诺五个个工作日日内作出出答复。云南和亚亚消防检检测评价价有限公公司总经理：年月日2.质量量方针、目标2.1质质量方针针科学、公公正

9、、准准确、满满意(检测试试验必须须做到方方法科学学、行为为公正、结果准准确、顾顾客满意意)。2.2质质量目标标测量设备备周期检检定受检检率、合合格率1100%；检验合同同履约及及时率大大于999%；顾客对检检测结果果的投诉诉率小于于2%。2.3关关于实现现质量方方针和目目标的承承诺（1）本本公司将上上述质量量方针和和目标纳纳入管理理手册，通过宣宣贯，使使本公司司所有人人员知晓晓、理解解并有效效地实施施。（2）本本公司的最最高管理理者负责责对上述述方针目目标的适适宜性、有效性性和实现现方针、目标的的充分性性定期进进行评审审，为上上述方针针目标的的实现提提供必要要的人、财、物物、等方方面的资资源。

10、（3）本本公司郑重重承诺：由本公司出据据的检测测报告客客观、公公正、准准确;保保证测量量的溯源源性,确确保测量量结果符符合相关关标准规规范的要要求。（4）本本公司认真真贯彻以以顾客为为关注焦焦点的原原则,把把顾客满满意作为为所有工工作的出出发点。3.术语语定义本手册采采用实实验室和和检查机机构资质质认定管管理办法法和通用计计量术语语及定义义（JJJF110011-19998）的术语语和以下下术语、定义：检测实验验室从事检测测工作的的实验室室.检测测是指按按照规定定程序,由确定定给定产产品的一一种或多多种特性性、进行行处理或或提供服服务所组组成的技技术操作作。实验室资资质向社会出出具具有有证明作

11、作用的数数据和结结果的实实验室应应当具有有的基本本条件和和能力。实验室资资质认定定国家认证证认可监监督管理理委员会会和各省省、自治治区、直直辖市人人民政府府质量技技术监督督部门对对实验室室的基本本条件和和能力是是否符合合法律、行政法法规规定定以及相相关技术术规范或或者标准准实施的的评价和和承认活活动。检验通过观察察和判断断以及适适当的测测量、测测试所进进行的合合格评价价。测量仪器器（计量量器具）单独地或或连同设设备一起起用以进进行测量量的器具具。标准物质质（参考考物质）具有一种种或多种种足够均均匀和很很好的确确定了的的特性，用于校校准测量量装置、评价测测量方法法或给材材料赋值值的一种种材料或或

12、物质。注：参考考物质可可以是纯纯的或混混合的气气体、液液体或固固体.例例如,校校准粘度度计用的的水,量量热计法法中作为为热容量量校准物物的蓝宝宝石,化化学分析析校准用用的溶液液。检定查明和确确认计量量器具是是否符合合法定要要求的程程序，它它包括检检查、加加标记和和（或）出具检检定证书书。校准在规定条条件下，为确定定测量仪仪器或测测量系统统所指示示的量值值，或实实物量具具或参考考物质所所代表的的量值，与对应应的由标标准所复复现的量量值之间间关系的的一组操操作。实验室间间比对实验室间间比对是是按照预预先规定定的条件件，由两两个或多多个实验验室对相相同或类类似样品品进行检检验或检检验的组组织、实实施

13、和评评价。质量方针针由组织的的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的质量宗宗旨和质质量方向向。质量手册册阐明一个个组织的的质量方方针、质质量体系系和质量量实践的的文件。程序为进行某某项活动动所规定定的途径径。作业指导导书有关任务务如何实实施和记记录的详详细描述述。注1：作作业指导导书可以以形成文文件，也也可以不不形成文文件。注2：作作业指导导书可以以是详细细的书面面描述、流程图图、图表表、模型型、图样样中的技技术注释释、规范范、设备备操作手手册、图图片、录录像、检检查清单单，或这这些方式式的组合合。作业业指导书书应当对对使用的的任何材材料、设设备和文文件进行行描述。必要时时，作业业指导书书还

14、可以以包括接接收准则则。记录为已完成成的活动动或达到到的结果果提供客客观证据据的文件件。表格用于记录录质量管管理体系系所要求求的数据据的文件件。注：当表表格中填填写了数数据，表表格就成成了记录录。审核为获得审审核证据据并对其其进行客客观的评评价，以以确定满满足审核核准则的的程序所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程。纠正措施施为了防止止已出现现的不合合格、缺缺陷或其其他不希希望的情情况再次次发生，消除其其原因而而采取的的措施。预防措施施 为了防防止潜在在的不合合格、缺缺陷或其其他不希希望情况况发生， 消除除其原因因所采取取的措施施。管理评审审由最高管管理者就就质量方方针和目目标，

15、对对质量的的现状和和适应性性进行的的正式评评价。4.1组织4.1.1目的的和范围围阐明本公公司的法律地地位、公公正立场场、活动动准则;确立组组织机构构;规定定与检测测质量有有关的各各部门的的职责、权利和和相互关关系。适用于所所有与检检测质量量有影响响的区域域和从事事检测的的管理、执行或或验证的的人员。4.11.2职职责（1）最最高管理理者负责责组织机机构的设设置、职职责分配配和资源源配置。（2）业业务部负负责组织织工作的的日常事事务.。4.1.3管理理要求4.1.3.11本公司为独独立法人人单位，依法设设立并经经注册,能够承承担相应应的法律律责任,保证客客观、公公正和独独立地从从事检测测试验活

16、活动, 承担第第三方公公正检测测试验，可独立对对外行文文和开展展业务活活动. 张勤同志志为本公司司的法人人代表、最高管管理者，法人人证书见附录录。4.1.3.22本公司司拥有工工作场所所3266平方米米,平面面布置见见附图44-2；现有检检测设备备130台（件），详见检测设设备一览览表, 具备备了正确确开展检检测所需需要的并并且能够够独立调调配使用用的固定定的和可可移动的的检测设设备。4.1.3.33本公司按照照“评审准准则”的要求求,建立立了文件件化的管管理体系系,管理理体系覆覆盖了本本公司所有有的工作作场所。4.11.3.4 本本公司配备备了足够够的与所所从事的的检测试试验活动动相适应应的

17、专业业技术人人员和管管理人员员。人员员配备情情况见检测人人员一览览表。4.1.3.55本公司司及所有有人员不不参与与与其从事事的检测测活动以以及出据据的检测测数据和和结果存存在利益益关系的的活动;不参与与任何有有损于检检测判断断的独立立性和诚诚信度的的活动; 不参参与和检检测项目目或者类类似的竞竞争性项项目有关关的产品品设计、研制、生产、供应、安装、使用或或维护活活动。本公司通过过业务部部一个窗窗口对外外,检测测人员不不直接与与顾客接接触和完完善的质质量监督督制度等等管理措措施,确确保检测测试验人人员不受受任何来来自内部部和外部部的不正正当的商商业、财财务和其其它方面面的压力力和影响响,防止止

18、商业贿贿赂. 具体规规定见防止商商业贿赂赂的规定定。4.1.3.66 本公公司制订订并认真真实施保护顾顾客信息息和所有有权程序序,确确保检测测人员和和管理人人员对在在检测试试验过程程中所知知悉的国国家秘密密、商业业秘密、技术秘秘密负有有保密义义务。4.1.3.77本公司司的机构构设置分分决策层层、管理理部门（业务部部）和执执行层(检测试试验室)三个层层次，组组织机构构见附录录,职能分分配见附附录职职能分配配表,岗位职职责在作作业文件件中规定定,各部部门的职职能规定定如下：（1）本本公司职能能贯彻国家家有关质质量的法法律、法法规； 贯彻本单单位的质质量方针针、目标标，科学学、准确确、公正正地完成

19、成顾客委委托的检检测试验验任务及及其它技技术服务务工作。（2）业业务部职职能业务部作作为综合合管理部部门，负负责本公公司的日日常行政政事务管管理，业业务计划划及质量量计划的的编制，并组织织实施；负责顾客客委托的的检测业业务的洽洽谈、受受理；负负责样品品的接收收和管理理，协调调检测中中出现的的问题；人员培培训考核核、实验验室间比比对和能能力验证证和客户户申诉处处理等工工作。负责检测测依据的的标准（规范）的管理理和有效效性控制制；负责测量量设备的的溯源管管理、标标志管理理和档案案管理；负责检测测人员的的考核和和人员业业绩档案案的管理理；负责检测测记录、报告的的管理及及副本的的归档管管理；负责对委委

20、托方（客户）申诉投投诉的处处理。（3）检检测部职职能a) 下下达检测测任务，负责组组织本部部人员按按时、按按质、按按量完成成试验、检测任任务；b)负责责测量仪仪器设备备量值溯溯源、设设备管理理c）、配配合办公公室、业业务部做做好检测测（验）能力验验证、人人员培训训考核。d)、负负责了解解受检工工程情况况，编制制检测（验）方方案，分分配检测测（验）任务；f)、组组织本部部人员学学习相关关法律、法规、国家标准准和行业业规范，熟练掌掌握检测测（验）方法和和程序；g)、严严格执行行检测（验）设设备的操操作方法法；h)、完完成上级级领导交交办的其其它任务务4.1.3.88技术、质量负负责人及及各部门门负

21、责人人由最高高管理者者任命,任命文文件见附附录. 最高管管理者、技术负负责人的的变更,需报发发证机关关确认。4.1.3.99本公司司对检测测质量有有影响的的所有岗岗位,规规定了明明确的职职责、权权力和相相互关系系.详见见关键键岗位职职责权限限和相互互关系的的规定。4.1.3.110 本本公司由熟熟悉检测测方法、程序、目的和和结果评评价的人人员对检检测试验验的关键键环节进进行监督督,见关键工工作环节节监督办办法。4.1.3.111本公公司由技技术负责责人全面面负责技技术运作作,质量量负责人人负责管管理体系系的有效效运行。4.1.3.112 本本公司对政政府下达达的指令令性检验验任务,编制计计划并

22、保保质保量量完成。4.22管理体体系4.2.1目的的和范围围建立、实实施并保保持文件件化的管管理体系系,确立立本公司检测测管理体体系的方方针和目目标,确确保全体体人员知知悉、理理解、执执行检测测管理体体系。适用于本本公司全范范围内的的管理工工作、技技术工作作、支持持服务工工作.包包括检测测、生产产经营、技术质质量、信信息、行行政人事事、财务务、后勤勤服务与与供应、对外协协作管理理等。4.2.2职责责（1）最最高管理理者对管管理体系系的建立立和持续续有效全全面负责责,为管管理体系系的运行行提供必必须的资资源。（2）质质量负责责人负责责文件化化管理体体系的有有效运行行。（3）业业务部负负责管理理体

23、系运运行的日日常工作作,定期期开展抽抽查、考考核和监监督。4.2.3管理理要求（1）管管理体系系的建立立本公司依依据实实验室资资质认定定评审准准则的的要求建建立的管管理体系系,阐明明了我公司司的质量量方针、目标与与承诺,确定了了组织机机构;从事的的检测项项目、应应用的标标准和方方法；拥拥有的仪仪器设备备、人员员的技术术水平和和能力；检测环环境以及及相关保保证措施施.管理理体系包包含了实验验室资质质认定评评审准则则的全全部要素素。（2）管管理体系系的构成成文件化的的管理体体系包括括：管管理手册册、222个程序序文件、400个作业文文件（质质量计划划、作业业指导书书）和667份管管理记录录、32份

24、技技术记录录等一整整套管理理体系文文件,规规定了各各项管理理和检测测活动的的方法、程序、职责和和相互关关系。（3）管管理体系系的运行行通过管理理体系文文件的全全面宣贯贯，使全全体员工工理解并并自觉执执行；通过管理理体系内内部审核核，管理理评审和和日常工工作的质质量监督督，使管管理体系系不断完完善和改改进；通过管理理体系的的运行,使本公公司检测测工作的的全过程程得到有有效控制制,各个个部门按按管理体体系职责责的分工工,制定定周期检检定、设设施与环环境、比比对和能能力验证证、人员员培训等等质量计计划,并并组织实实施；管理体系系各项工工作的质质量控制制和流程程见附图图4-334-8。4.3 文件控控

25、制4.3.1目的的和范围围对管理体体系所要要求的文文件（包包括外来来文件和和标准）进行控控制与维维护,确确保本公公司使用用的所有有文件为为最新有有效版本本。适用于本本公司管理理体系所所有文件件和资料料的控制制。4.3.2职责责（1）质质量负责责人负责责管理体体系文件件的控制制和维护护。（2）业业务部是是文件的的管理部部门,组组织文件件的编写写、修改改和管理理。（3）各各部门负负责本部部门使用用的文件件的管理理,参与与相关文文件的编编写。4.3.3管理理要求（1）本本公司建立立体系文件件控制程程序（YNHHY/WB004-20115）,对文件件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和和废止等等

26、的控制制作出规规定。（2）文文件的编编写与批批准管理手手册、程程序文件件组织专专门的编编写小组组编写,作业指指导书、记录等等文件由由相关部部门的技技术人员员编写；管理手手册由最最高管理理者批准准,其它它文件由由技术负负责人批批准,质质量计划划由质量量负责人人批准。（3）文文件的更更改文件的的更改是是管理体体系持续续改进的的象征,通过管管理评审审发现管管理体系需要改改进时，应适时时对体系系文件进进行修改改；文件的的更改应应经批准准,并保保存更改改及审批批的记录录；文件经经过多次次更改或或需要进进行大幅幅度修改改时应换换版,原原版文件件作废。（4）文文件的管管理经批准准发布实实施的文文件,按按规定

27、发发放使用用,原稿稿应归档档保存；所有文文件应有有唯一性性标识和和受控标标识；检测依依据标准准规范等等外来文文件,应应定期进进行有效效性确认认。4.4 检测的的分包4.4.1目的的和范围围对分包方方进行选选择和评评价，以以保证分分包方的的工作符符合本公公司检测测管理体体系的要要求。适用于本本公司对检检测工作作的分包包方的评评价和管管理。4.4.2职责责技术负责责人负责责分包方方资格的的审批。业务部负负责分包包的日常常管理。检测部门门负责分分包方的的评价和和考核的的实施。4.4.3管理理要求（1）检检测的分分包执行行检测测分包管管理程序序（YYNHYY/WB004-20115）.（2）分分包范围

28、围分包仅限限于仪器器设备使使用频率率低、价价格昂贵贵及特殊殊项目。（3）分分包方的的选择和和评价本公司选选择的分分包方应应符合下下列条件件：a) 已已经通过过国家实实验室认认可，或或已经通通过计量量认证合合格；b) 经经本公司司进行第第二方审审核，证证明其检检测能力力满足相相关标准准的要求求.。（4）分分包的实实施a) 检检测的分分包,应应经委托托方同意意,并在在检测报报告中明明示；b) 经经确认的的分包方方,应签签订正式式的分分包合同同书或或协议；c) 分分包方出出具的报报告,作作为本公公司检测测原始记记录予以以收集归归档；d) 分分包方出出现的检检测质量量问题,应由本本公司负责责处理。4.

29、5 服务和和供应品品的采购购4.5.1目的的和范围围建立并保保持对检检测质量量有影响响的服务务和供应应品的控控制程序序, 确确保服务务和供应应品的质质量。适用于对对检测质质量有影影响的服服务和供供应品的的选择、购买和和验收。4.5.2职责责业务部负负责服务务和供应应品的管管理,组组织对供供方的评评价。检测部负负责所需需服务和和供应品品需求的的申请,和质量量的评价价和反馈馈。4.5.3管理要要求（1）服服务和供供应品采采购包括括：a) 仪仪器设备备的检定定/校准及及搬运、安装、维修、保养等等服务；b) 检检测过程程中所需需的零配配件及其其他消耗耗性材料料；c) 人人员培训训、管理理咨询及及与检测

30、测质量有有关的其其他服务务和供应应品。服务和供供应品的的需求,应经批批准。服务和供供应品的的供应商商应通过过评价后后选择,评价原原则主要要是：a)优质质、优价价原则；b)供应应商应具具备相应应的资质质；c)供应应商良好好的质量量信誉和和供货业业绩。（4）根根据对供供应商的的评价结结果，选选择合格格的供应应商，建建立 “合格供供应商名名录”和档案案。（5）服服务和供供应品的的采购应应进行验验证。（6）服服务和供供应品采采购的控控制执行行服务务和供应应品采购购程序(YNHHY/WWBO44-eq oac(,4)-20115)。4.6 合同评评审4.6.1目的的和范围围确保客户户的要求求得到满满足,

31、与与客户充充分沟通通,保持持客户对本本公司的信信心.适适用于本本公司对客客户要求求、标书书、合同同的评审审。4.6.2职责责（1）技技术负责责人负责责组织客客户要求求、标书书和合同同的评审审。（2）业业务部负负责与客客户沟通通和评审审的日常常工作。4.6.3管理理要求（1）业业务部在在接待顾顾客时,应仔细细了解客客户的要要求，在在检测测委托书书、检检测合同同或协议议上记录录。（2）对对客户的的要求、标书和和合同的的评审应应包括：检测方方法、能能力、资资源及顾顾客的特特殊要求求等。（3）对对于常规规的、检检测能力力范围内内的日常常检测项项目，一一般性的的或非常常明确的的客户要要求,可可简化评评审

32、的过过程,由由业务部部管理人人员进行行评审，在检检测委托托书上上签字确确认。（4）对对于新的的、复杂杂或大型型的检测测项目;或偏离离标准的的、或可可能产生生法律后后果的特特殊要求求,由技技术负责责人组织织评审。（5）评评审内容容应包括括：a) 客客户的要要求是否否明确；b) 本本实验室室的技术术能力和和资源是是否满足足要求；c) 检检测方法法是否符符合技术术规范要要求；d) 是是否需要要分包？分包方方是否为为客户接接受；e)检测测时间、费用等等相关项项是否适适宜等。（6）本本公司制定定合同同评审程程序（YNHHY/WB004-20115）,规范客客户要求求、标书书和合同同的评审审过程。4.7

33、申诉和和投诉4.7.1目的的和范围围以顾客为为关注焦焦点，正正确处理理顾客的的申诉、投诉，作为管管理体系系持续改改进的依依据，提提高顾客客满意度度。适用于顾顾客或其其他方面面申诉或或投诉的的受理、调查和和处理。4.7.2职责责（1）质质量负责责人对申申诉和投投诉的处处理全面面负责。（2）业业务部负负责申诉诉、投诉诉的受理理、调查查处理并并保存相相关处理理记录。（3）各各相关部部门协助助业务部部调查处处理涉及及本部门门的申诉诉。4.7.3管理理要求（1）本本公司制定定申诉诉和投诉诉处理程程序（YNHHY/WB004-20115）,规范范对顾客客申诉和和投诉的的处理。（2）“投诉”是客户户以书面面

34、或口头头或其它它任何形形式对本本公司提供供的检测测服务的的不满意意或报怨怨,“申诉”是客户户对本公公司提供供的检测测结果的的异义。申诉诉、投诉的的受理应应有专人人负责。（3）申申诉投诉诉的处理理, 经经质量负负责人审审批后转转经办部部门办理理。（4）申申诉中涉涉及对检检验结果果有异议议时，由由质量监监督员负负责调查查处理.（5）所所有申诉诉和投诉诉及处理理结果应应详细记记录,并并归档保保存。（6）申申诉投诉诉的处理理结果,应征得得顾客的的同意和和确认。（7）业业务部每每年对申申诉投诉诉进行统统计分析析，识别别改进的的需求,并作为为管理评评审的输输入。4.8 纠正措措施、预预防措施施及改进进4.

35、8.1目的的和范围围对检测工工作中出出现的不不合格进进行识别别和控制制，采取取必要的的纠正措措施和预预防措施施,保证证管理体体系的有有效运行行和持续续改进。适用于本本公司管理理体系运运行和检检测活动动中发生生的不合合格的控控制。4.8.2职责责（1）质质量负责责人负责责纠正措措施、预预防措施施及改进进的总体体控制。（2）业业务部负负责纠正正措施、预防措措施及改改进的日日常管理理。（3）检检测部负负责人负负责制定定和组织织实施纠纠正措施施和预防防措施。（4）质质量监督督员负责责检测工工作质量量的日常常监督。4.8.3管理理要求（1）纠纠正、预预防措施施及管理理体系的的改进,执行纠正措措施、预预防

36、措施施及改进进程序（YNNHY/WB004-20115）。（2）不不符合的的分类和和识别不符合涉涉及检测测管理体体系运行行的全过过程，也也涉及检检测活动动的所有有要素，还包括括潜在的的不符合合，都必必须进行行识别。不符合可可划分为为：检测测管理体体系发现现的任何何不符合合和测量量结果不不符合,按其影影响程度度可分为为一般不不符合和和严重不不符合。不符合工工作的处处置不符合一一经发现现,应采采取应急急处理措措施,如如立即停停止工作作、扣发发检测报报告等,提出纠纠正措施施,经批批准后实实施。（4）纠纠正措施施a)纠正正措施由由责任部部门提出出,经质质量负责责人批准准后实施施；b)纠正正措施中中应包

37、括括纠正办办法、负负责人、完成时时间；c)纠正正措施实实施的结结果应进进行验证证并记录录和归档档保存；d)纠正正措施涉涉及到测测量管理理体系文文件的修修改时，按体体系文件件控制程程序（YNHHY/WWB044-eq oac(,2)-20115）的规定定和程序序进行。（5）预预防措施施应识别潜潜在的不不合格，并采取取预防措措施；业务部通通过管理理体系运运行的有有效性、检测工工作的质质量趋势势、顾客客的要求求及期望望和日常常的检查查监督中中收集到到的各方方面反馈馈的质量量信息，分析可可能发生生的不合合格；c）发现现有潜在在的不合合格因素素时，根根据潜在在问题的的影响程程度确定定轻重缓缓急，确确定应

38、采采取预防防措施的的项目，转有关关部门处处理；d）预防防措施应应经批准准,执行行情况应应有记录录并归档档保存；e) 预预防措施施的实施施结果应应进行跟跟踪验证证。4.9 记录4.9.1目的的和范围围对记录进进行控制制，确保保其完整整、准确确、适时时、有效效，为管管理体系系的有效效运行和和检测工工作符合合规定的的要求提提供客观观证据。适用于本本公司管理理体系运运行及检检测过程程中所形形成的各各种记录录的管理理.包括外外部供方方及分包包项目等等记录的的的管理理。4.9.2职责责（1）业业务部负负责记录录的归口口管理、监督检检查和归归档保存存。（2）各各部门负负责本部部门记录录的管理理，参与与记录编

39、编制、按按要求填填写、归归档和记记录的改改进等。4.9.3管理理要求（1）记记录的分分类记录按用用途分为为技术记记录、质质量记录录两大类类.记录录可以是是表格、书面的的文字,也可以以是任何何一种媒媒体形式式,必要要时还可可以是实实物样品品、照片片、录像像、光盘盘等。（2）记记录的格格式记录应采采用经批批准的统统一的格格式,记记录格式式的设计计应包含含足够的的信息,以保证证必要时时的追溯溯和检测测试验过过程的复复现。（3）记记录的填填写管理体系系的所有有活动都都应当及及时予以以记录,不允许许重抄，不能追追记；填写记录录表格是是检测和和管理过过程的记记实，所所有栏目目都应清清晰、工工整地填填写；有

40、运算过过程的应应记录运运算过程程,不能直直接记录录计算结结果；检测原始始记录应应由有资资格的持持证的检检测人和和复核人人签名；所有检测测数据的的有效位位数应与与检测系系统的准准确度相相适应，数值修修约应符符合数数值修约约规则与与极限数数值的表表示和判判定（GB /T81170-20008）的的要求。（4）记记录的更更改记录的更更改可用用“杠改”，使更更改前的的记录内内容仍应应清晰可可见；使用计算算机记录录和采集集数据的的情况下下，也应应采取类类似的方方法避免免记录数数据丢失失或未经经授权的的更改。（5）记记录的贮贮存及销销毁记录应贮贮存在通通风良好好、干燥燥防潮、防虫、鼠害的的场所，有序摆摆放

41、；记录保存存期限一一般为三三年、五五年及长长期保存存四类;；业务部定定期收集集、分类类、编目目，按月月、季或或年度装装订,归归档保存存；所有记录录都应安安全储存存、妥善善保管并并为客户户保密。（6）记记录应使使用法定定计量单单位。（7）记记录的管管理按记录管管理程序序（YNHHY/WWB044-eq oac(,8)-20115）执行4.100 内部部审核4.100.1目目的和范范围定期对本本公司的质质量活动动进行内内部审核核, 即即对管理理体系运运行的符符合性进进行自我我评价.以验证证其运作作是否持持续符合合管理体体系和评审准准则的的要求，是否得得到有效效的保持持和改进进。适用于检检测管理理体

42、系涉涉及到的的所有部部门和管管理体系系所有要要素的内内部审核核。4.100.2职职责（1）质质量负责责人全面面负责内内部审核核工作，批准年年度内部部审核计计划，委委派内审审员，批批准纠正正措施和和审核报报。；（2）业业务部负负责内部部审核的的日常工工作。（3）内内部审核核员负责责内部审审核的实实施。4.100.3管管理要求求（1）内内部审核核执行内部审审核程序序（YYNHYY/WB004-20115）。（2）内内部审核核按经批批准的计计划进行行, 审审核每年年至少一一次，并并要覆盖盖检测管管理体系系的所有有要求和和部门。（3）审审核组应应对所有有的审核核发现进进行分析析，确定定不符合合项，责责

43、成被审审核部门门对不符符合项进进行确认认，提出出纠正措措施，在在限期内内实施。（4）内内部审核核应形成成审核结结论,编编制内内部审核核报告，经质质量负责责人审核核,作为为管理评评审的重重要依据据。（5）内内部审核核形成的的文件和和记录应应归档保保存。4.111 管理理评审4.111.1目目的和范范围对管理体体系进行行适宜性性、充分分性、有有效性评评价，提提出改进进机会和和变更需需要，确确保体系系持续改改进，不不断完善善。适用于管管理体系系评审的的控制。4.111.2职职责（1）本本公司最高高管理者者负责主主持管理理评审，批准评评审计划划和报告告，并提提供评审审及改进进所需的的资源。（2）业业务

44、部负负责管理理评审的的日常工工作。（3）各各部门负负责提供供管理评评审有关关资料，参与评评审并实实施改进进。4.111.3管管理要求求（1）本本公司制定定管理理评审程程序（YNHHY/WB004-20115）, 定期期地对管管理体系系进行评评审.管管理评审审按计划划进行, 每年年不少于于一次.需要时时，经最最高管理理者批准准后可增增加评审审次数。（2）管管理评审审以会议议的形式式进行，由最高高管理者者主持，业务部部以及各各有关部部门负责责人及有有关人员员参加。（3）管管理评审审的输入入应包括括：政策策和程序序的适应应性;管管理和监监督人员员的报告告;近期期内部审审核的结结果;纠纠正措施施和预防

45、防措施的的实施;由外部部机构进进行的评评审;实实验室间间比对和和能力验验证的结结果;工工作量和和工作类类型的变变化;申申诉及客客户反馈馈;质量量控制活活动、资资源以及及人员培培训情况况等。（4）管管理评审审的输出出通常导导致体系系文件的的修改和和资源配配置的优优化。（5）管管理评审审应形成成文件，即管理理评审报报告，对对体系的的适宜性性作出评评价，并并提出改改进的措措施。（6）后后续工作作管理评评审提出出的改进进措施的的实施情情况,应应进行验验证,并并作为下下次审核核和评审审的重要要输入；如果管管理评审审结果导导致文件件更改，应执行行体系系文件控控制程序序（YNHHY/WWB044-eq oa

46、c(,2)-20115）；（7）管管理评审审形成的的记录由由业务部部归档保保存。4.122相关文文件4.122.1程序文文件YNHYY/WB004-20115保保护顾客客信息和和所有权权管理程程序YNHYY/WB004-20115体系文件件控制程程序YNHYY/WB004-20115检检测分包包管理程程序YNHYY/WB004-20115服服务和供供应品采采购程序序YNHYY/WB004-20115合合同评审审程序YNHYY/WB004-20115申申诉和投投诉处理理程序YNHYY/WB004-20115纠纠正措施施、预防防措施及及改进程程序YNHYY/WB004-20115记记录管理理程序Y

47、NHYY/WB004-20115内内部审核核程序(10) YNNHY/WB004-20115管管理评审审程序5.1 人员5.1.1目的的和范围围 对所有从从事检测测工作的的人员规规定能力力要求,创造条条件对其其培训，提高其其质量意意识、水水平和业业务素质质，满足足管理体体系规定定的要求求，为实实现质量量目标，确保检检验质量量提供保保证。适用于管管理体系系所有人人员的配配备、培培训考核核的管理理。包括括检测活活动中使使用的外外部专门门人员的的控制。5.1.2职责责（1）最最高管理理者负责责人力资资源的配配备。（2）业业务部负负责人力力资源的的管理。（3）检检测部负负责本部部门人员员的日常常管理,

48、配合业业务部做做好相关关工作。5.1.3管理理要求（1）本本公司按所所从事的的检测活活动,配配备相适适应的专专业技术术人员和和管理人人员.应应尽可能能使用正正式人员员或合同同制人员员,人员员配备情情况见检测人人员一览览表.使用合合同制人人员及其其它技术术人员及及关键支支持人员员时,应应确保这这些人员员胜任工工作且受受到监督督,并按按照管理理体系的的要求工工作.本本公司制定定检测测人员技技能要求求加强强对人员员的管理理。（2）对对所有从从事抽样样、检测测、签发检检测报告告以及操操作设备备等工作作的人员员,根据据相应的的教育、培训、经验和和/或可可证明的的技能进进行资格格确认,并持证证上岗.从事特

49、特殊产品品检验活活动的专专业技术术人员和和管理人人员还应应符合相相关法律律、行政政法规的的规定要要求。（3）本本公司建立立并保持持人员员培训管管理程序序（YYNHYY/WB005-20115）,确保所所有检测测人员都都经过与与其承担担的任务务相适应应的教育育、培训训，并有有相应的的技术知知识和经经验。（4）使使用培训训中的人人员时,应对其其进行适适当的监监督。（5）本本公司建立立并保存存人员的的资格、培训、技能和和经历等等的档案案。（6）技技术负责责人、授授权签字字人应具具有工程程师以上上（含工工程师）技术职职称,熟熟悉业务务,经考考核合格格。5.2 设施和和环境条条件5.2.1目的的和范围围

50、为保证检检测活动动的正常常进行,确保检检测结果果准确有有效,检检测设施施和环境境条件必必须满足足规定的的要求。适用于检检测试验验设施和和环境的的配备及及控制。5.2.2职责责（1）最最高管理理者负责责设施和和环境条条件的配配置。（2）业业务部负负责设施施和环境境条件状状况的监监督检查查。（3）检检测部负负责设施施和环境境条件的的使用和和维护。5.2.3管理理要求（1）本本公司制定定并实施施检测测环境条条件控制制和保护护程序（YNNHY/WB005-20115）,确保检检测设施施及环境境条件满满足相关关法律法法规、技技术规范范或标准准的要求求。（2）对对结果的的质量有有影响时时,应监监测、控控制

51、和记记录环境境条件.在非固固定场所所进行检检测时应应特别注注意环境境条件的的影响。（3）本本公司建立立并保持持安全全作业管管理程序序（YYNHYY/WB005-20115）,确保化化学危险险品、毒毒品、有有害生物物、电离离辐射、高温、高电压压、撞击击、以及及水、气气、火、电等危危及安全全的因素素和环境境得以有有效控制制,并有有相应的的应急处处理措施施。（4）本本公司按检测环环境条件件控制和和保护程程序的的要求,配备必必须的环环境保护护监测设设备,确确保检测测产生的的废气、废液、粉尘、噪声、固体废废弃物等等的处理理符合环环境和健健康的要要求,并并有相应应的应急急处理措措施。（5）实实验室工工作区

52、域域之间,相互有有不利影影响时,应采取取有效的的隔离措措施,推推行5SS管理等等先进的的管理方方法。（6）对对影响工工作质量量和涉及及安全的的区域和和设施,实行有有效控制制并明显显标识。5.3 检测标标准（方方法）5.3.1 目目的和范范围对本公司司检测依依据的标标准规范范进行控控制,确确保检测测结果的的准确无无误.适适用于检检测活动动所依据据的标准准规范的的选择、制定和和确认的的全过程程。5.3.2职责责（1）业业务部负负责检测测标准（方法）的管理理和有效效性确认认。（2）检检测部负负责检测测标准（方法）的选用用、制定定和验证证。（3）技技术负责责人负责责检测标标准（方方法）的的批准。5.3

53、.3管理理要求（1）在在进行检检测活动动时,应应按照相相关技术术规范或或者标准准,选用用合适的的方法和和程序, 本公公司优先先选择国国家标准准或行业业标准,如果缺缺少指导导书可能能影响检检测结果果, 本本公司还应应制定相相应的作作业指导导书.本本公司依据据标准规规范目录录见WCC205-1,作业指指导书目目录见WWC205-2。（2）对对所选用用的标准准方法能能否正确确使用,应进行行确认.如果方方法发生生了变化化,应重重新进行行确认.并确保保使用标标准的最最新有效效版本。（3）与与本公司司有关的的标准、手册、指导书书等都应应现行有有效并便便于工作作人员使使用. 本公司司依据标标准规范范的有效效

54、性确认认方法见见体系系文件控控制程序序(YNHHY/WWB044-eq oac(,2)-20115)。（4）需需要时,可以采采用国际际标准,但仅限限特定委委托方的的委托检检测。（5）本本公司自行行制定的的非标准准方法,仅限特特定委托托方的委委托检测测。（6） 检测方方法的偏偏离须经经批准,由相关关技术单单位对其其可靠性性进行验验证,报报技术负负责人批批准,并并将该方方法偏离离进行文文件规定定.本公公司执行行检测测方法确确认及偏偏离管理理程序(YNHHY/WB005-20115)。（7）当当利用计计算机或或自动设设备对检检测或校校准数据据进行采采集、处处理、记记录、报报告、存存储、检检索时,执行

55、自动采采集检测测数据保保护程序序(YNHHY/WWB055-eq oac(,5)-20115)。（8）本本公司制定定检测测数据的的计算和和数据处处理规定定,规规范检测测数据的的计算和和转换,确保检检测结果果的可靠靠性。5.4 设备和和标准物物质5.4.1目的的和范围围配备正确确进行检检测（包括抽抽样、样样品制备备、数据据处理与与分析）所需的的测量设设备及标标准物质质,并对对所有设设备进行行正常维维护,确确保检测测结果的的准确.适用于于测量设设备的配配备、使使用、维维护、标标识及档档案等的的管理。5.4.2职责责（1）业业务部负负责测量量设备的的管理。（2）检检测部负负责测量量设备的的使用维维护

56、。5.4.3 管管理要求求（1）测测量设备备的配备备本公司制制定并实实施设设备管理理及维护护程序(YNNHY/WB005-20115),按相关关标准规规范的要要求配备备必须的的测量设设备.测测量仪器器的配备备由使用用部门提提出,业业务部审审核汇总总,技术术负责人人组织论论证,报报最高管管理者批批准后实实施。（2）如如果仪器器设备有有过载或或错误操操作、或或显示的的结果可可疑、或或通过其其它方式式表明有有缺陷时时,即判判为不合合格测量量设备,应立即即停止使使用,并并加以明明显标识识,直至至修复.并追溯溯这种缺缺陷对过过去的检检测所造造成的影影响。（3）如如果要使使用本公公司永久久控制范范围以外外

57、的仪器器设备（租用、借用、使用客客户的设设备）,限于某某些使用用频次低低、价格格昂贵或或特定的的检测设设施设备备,且应应保证符符合本手手册的相相关要求求。（4）测测量设备备应由经经过授权权的人员员操作.设备使使用和维维护的有有关技术术资料应应便于有有关人员员取用。（5）业业务部建建立并保保存对检检测具有有重要影影响的测测量设备备的档案案。（6）所所有仪器器设备都都应有明明显的标标识来表表明其状状态。（7）测测量设备备外借或或携带外外出使用用,应办办理借用用手续,设备返返回后,应对其其功能和和检定/校准状状态进行行检查。（8）对某些些性能不不稳定、使用的的环境条条件较恶恶劣或经经常携带带外出使使

58、用的测测量仪器器,应进进行期间间核查以以保持设设备检定定/校准准状态的的可信度度,期间间核查按按照经批批准的期期间核查查程序进进行。（9）当当仪器设设备经校校准给出出一组修修正因子子时,应应记录在在检定/校准证证书上.在使用用该仪器器设备时时,应对对检测数数据进行行必要的的修正。（100）未经经定型的的专用检检测仪器器设备需需提供相相关技术术单位的的验证证证明。5.5量量值溯源源5.5.1目的的和范围围确保本公公司所有有测量的的量值都都能溯源源到相应应的国家家标准,并符合合计量法法制规定定.适用用于本公公司使用用的所有有测量设设备的检检定/校校准。5.5.2 职职责（1）业业务部负负责量值值溯

59、源的的管理。（2）检检测部负负责量值值溯源的的实施。5.5.3管理理要求（1）本本公司制定定和实施施量值值溯源程程序(YNHHY/WWB055-eq oac(,8)-20115),以确确保在用用的测量量仪器设设备量值值符合计计量法制制规定。（2）对对某些不不能溯源源到国家家标准的的特殊的的仪器设设备,可可采用实实验室间间比对或或测量仪仪器间比比对和能能力验证证等方式式提高测测量结果果的可信信度。（3）本本公司制定定测量设设备的检检定/校校准计划划,确保保所有对对检测结结果的准准确性有有影响的的测量设设备在使使用之前前,按照照检定规规程或校校准规范范进行检检定/校校准。（4）为为加强校校验用参参

60、考标准准的管理理,制定定参考标标准的检检定/校校准计划划.确保保参考标标准在任任何调整整之前和和之后均均经应校校准。（5）检检测活动动中使用用的标准准物质必必须是有有证标准准物质（参考物物质）。（6）必必要时,校验用用参考标标准在两两次周期期检定/校准之之间,进进行期间间核查,以保持持其检定定/校准准状态的的置信度度。5.6 抽样和和样品处处置5.6.1目的的和范围围保证检测测样品的的代表性性、有效效性和完完整性,确保检检测结果果的科学学、公正正.适用用于本公公司检测测样品的的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和和处置的的控制。5.6.2职责责（1）业业务部负负责样品品的接收收、识别别、