材料员管理手册

1、PAGE 5 - 5 - -职 责第一条 物资部职责1拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。2组织对建材市场资源的调查研究。3组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。4建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案，实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证公司生产需要。5检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。6建立和开发利用物资数据库，提高材料管理水平。7做好材料人员的业务知识、管理技能培训。8抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。第二条、物资部

2、经理岗位职责1工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况，并提出合理化建议。2根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。3加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。4加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。5加强部门物资采购管理，严把价格关，对公司的材料成本负责。6加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。7在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对砼站的材料管理与服务。8负责组织业务系统的人员

3、培训、考核，负责业务系统人员的调配，加强系统的人员管理。9负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织召开材料科长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。10负责部门日常工作的正常开展与安排，主持采购招标工作。11加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自律教育，保持物资系统人员清政廉洁。第三条、供应管理员岗位职责1负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。2负责组织对合同、招投标文件的会签，评审及合同、标书的归档工作。3参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件，对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察，并主持在试用期内的实际能力考

4、察。4负责进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保证不合格品不用于交付。5收集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，建立合格供方名册。6负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。7认真做好采购台帐记录，为采购的物资和服务质量提供可追溯性证据。8认真记载提供的不合格物资和服务，并将其中严重部分建议部门领导提交管理评审。9负责每月编制发布物资信息价，指导全公司的物资采购价格。第四条、计划管理员岗位职责1认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项制度。2负责管理日常工作开展，协助部门经理开展工作。3负责物资管理相关制度的编制、修订、贯彻、落实。4根据各砼站

5、物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，直接提交采购员按程序采购供应。5计划统计员必须督促检查计划落实情况。6督促项目、单位按时间向物资部交报月度成本快报，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。7改进和完善部门统计报表，对各站成本快报进行分类统计分析，报部门领导审阅。8加强部门与各站之间的沟通，协调处理材料科之间的各项问题，保证部门与材料科之间信息的畅通。第五条、资源管理员岗位职责深入建材市场，通过各种渠道，了解市场动态，掌握建材信息负责组织对市场、顾客和资源的调查研究，收集市场信息，为不断开拓采购市场、发展合格供方做好准备。加强供应商管理，建立供应商考核机制，使供应商公平竞争。建立材

6、料价格波动的预测机制，掌握材料供应市场的动态。建立材料信息库，加强新技术、新材料信息的收集。通过各种渠道收集各站（厂）生产用的新型节能材料信息，积极寻找原材料替代品，从而不断提升产品质量。第六条、材料科职责1严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。2按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作，保证站内材料供应。3积极主动搞好材料部门与其他部门及供应商间的协调工作。4严格按公司提供的合格物资供方名册采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。5加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、标识工作，维持材料车辆的进场程序。6做好油库及化学液体材料的安全防护工

7、作。7协助站领导和财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高经济效益。8及时收集整理相关文件及资料，按时向部门上报各类报表及盘点表。第七条、材料科长岗位职责1严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。2积极主动搞好站材料部门与其他部门和材料商间的协调工作。按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作。3严格按公司发布的合格物资供方名册采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。4严格执行限额领料制度，监督生产部门及时、认真、如实开具限额领料，并组织相关人员进行统计、分析。5负责指导现场磅房、库房人员及时作好各种材料帐表和材料成本核算工作，严格控制限额领料制度

8、。6按月召开材料管理工作会议,对材料月报表所反映的情况进行分析、处理。7积极组织市场调研工作，掌握材料市场变化，并将信息及时反馈公司物资部。8协助站领导和公司财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高砼站经济效益。9能应付搅拌站材料突发事件，并完成领导交办的其他工作。第八条、过磅员岗位职责1认真执行公司有关材料管理的各项规章制度。2随时注意材料进场、库存情况，及时组织材料进场，严把质量关、数量关，对不合格材料要及时上报，并填写材料检测通知单交实验员。3负责现场材料的管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号充罐、堆放，并做好标识挂牌工作。4负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，

9、维持站内秩序。5做好材料的帐物核对工作，每天对材料帐面盘点，每月进行实物盘点，并将盘点和使用情况及时向材料科长反映。6熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。7严格执行交接班制度，按时上下班，为下一班准备充足的备料，并采用口头和书面交接所有事宜，双方在交接本上签字确认。8在公司规定的时间内完成材料报表工作，并按时报公司物资部、站财务部。第九条、库管员岗位职责1严格执行公司有关材料管理的各项规章制度。2严格按计划进行材料验收、入库，并严把质量、数量关。3保持库房及油库内整洁，所有材料要分类有序堆码、挂牌标识，并注意防潮、防腐、防火。4严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一

10、律由部门主管签领，并做好原始凭证记载。5随时注意油库的库存油量，保证车辆的正常用油；车辆加油时，库管员必须到场，做好记录，保证加油工作的正常进行。6做好站库材帐目往来核对工作，并每月进行材料盘点，平衡利库关系，及时向材料科长反映帐务情况。7在公司规定的时间内完成材料报表工作，并及时报公司物资部和财务部门。8不断提高业务知识水平，加速物资周转，实行零库存，减少资金的占用，使仓库制度化、规范化。PAGE 116 -第十条、泵管工岗位职责1.负责按工地通知的时间组织泵管、卡的进场。2.负责泵管分布表的编制，保证帐实相符。3.负责泵管卡的清理、养护和保管。物资系统组织机构设置公司领导公司领导公司分管物

11、资领导公司物资部站（厂）分管物资领导站（厂）材料科计划、采购、资源管理物资系统岗位设置物资部经理物资部经理计划管理员采购管理员资源管理员站（厂）材料科长材料员砼管工物资计划管理暂行规定第一章 总则为加强公司物资部及司属各站、厂的物资计划管理，为公司物资管理各项工作提供依据，确保各单位物资保质、保量按期供应；规范司属各站、厂的物资计划管理行为，保障生产进度，使之准确、及时、有预见性，对司属各单位的材料成本做到事前控制，特制定本办法：第二章 计划编制第一条 司属各站（厂）物资计划务必实行计划员编制、部门主管领导审核、材料部门联络的工作程序。第二条 水泥、外加剂、掺合料、柴油、工业萘等主要材料计划由

12、站（厂）材料科长根据站每月生产计划，结合材料库存情况编制，经站领导签字后将每月的总计划报物资部采购。物资部根据各站（厂）的需用数量，同各材料供应商进行协商、联系、确定货源，然后指定相应的合格供应商进行供料。具体每天的采购量则由材料科根据生产部每天开具的生产任务书来合理的组织材料进场。第三条 机配、汽配、工具、五金等辅助材料计划由使用部门编制，经主管领导签字后报材料科，由材料科通知公司确定的合格供应商送货。第四条 特殊材料采购计划（如杜拉纤维、重晶石等），则应由试验室根据特殊砼的方量和配合比，编制特殊材料需用计划，交主管领导签字后，由物资部进行协助采购，材料科则负责材料进场验收的具体执行。第三章

13、 编制要求1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无误。这是对物资计划编制的基本要求；2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物资计划，按时保障物资采购供应；3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成被动局面，以致影响生产。主材计划每月25日前报出，辅材计划提前一天报出。4、齐备性：物资计划必须具备九大要素，不得漏项。必须包括：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。第四章 保存第一条 物资（ ）

14、计划单一式三联，计划员、采购员、材料科各留存一联。第二条 计划必须按月、分类装订整齐。装订方式必须统一模式，容易查阅，资料齐全，分别按要求入档。各种票据要严格做好保密工作。第三条 此办法最终解释权在公司物资部。材料科编制主材计划材料科编制主材计划库材计划使用部门编制计划站长审核公司物资部站材料科合格供应商站材料科验收生产科编制本月生产计划特殊材料计划生产科负责编制实验室提供特殊砼配合比公司技术部审核备注：1：计划必须具备九要素：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。 2：时间要求主材：每月25日前报出特殊材料

15、：提前一周报出辅材：提前一天报出3：特殊材料：如杜拉纤维、重晶石、陶粒等非常用性的混凝土材料。物资集中采购管理办法为集中采购优势，扩大采购规模，降低采购成本,规范采购行为,逐步实现资源的优化配置,保障生产的顺利进行，特制定本管理办法：材料分类：物资类型分为：砼原材料，设备材料及零星材料。其中砼原材料为：水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂、减水剂、黄砂、石料等生产砼的直接材料；设备材料为：柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砼管等；零星材料指：劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、机具等。职责：物资部：负责砼原材料需求计划审批及采购供应。负责各类物资的市场调研、价格搜集与行情预测。负责组织砼原材料的

16、招标及参与各厂（站）授权范围内的材料招标。负责颁布合格供方名册、物资信息价及供应商的半年度考核。负责砼原材料货款的支付。（二）厂（站）：1.负责授权范围内的物资采购及招标。2.负责推荐供应商参与物资部组织的招标。3.负责本区域各类物资的市场调研、价格搜集。4.负责本厂（站）月物资供应计划的分配及供应商的月度考核。5.负责授权范围内的货款支付。6.负责砼原材料货款支付计划及砼原材料需求计划的编制。采购权限:公司规定物资的采购权统一归属公司物资部，物资部根据物资类型及各站、厂情况实行物资采购授权管理。经物资部采购授权后，各站（厂）可自行采购零星材料，设备站可自行采购设备材料。特殊情形下，物资部可授

17、权各站（厂）自行采购部分砼原材料。二、供应商及采购招投标管理物资采购招投标工作由公司招投标委员会负责，物资部负责牵头并组织实施。具体为：（一）市场调研物资部不定期对市场进行调研，随时了解市场的波动，并对材料的市场行情进行预测，确保公司的物资采购单价最低。掌握资源分布，加强资源信息储备，根据市场行情的变化，采取有效措施，确保材料的连续供应。厂、站材料科可对物资部的采购提出合理化建议，对合格供方名册外的供应商，必须进行供方调查，填写供方首次/再次评价表报公司物资部，在接到物资部下发的“关于XXX为合格供方”的通知后才能进行采购。（二）供方的评估在对物资进行采购前，物资部或厂（站）应对供应商进行评估

18、，登记各供应商的名称、注册地址、公司法人、联系电话、所供物资类别等。公司物资部根据登记考察或调查，审核供应商报来的相关质量保证资料，对供方的产品质量管理与质量保证能力进行评估。必要时会同相关部门进行实地考察，对各供应商在硬件配备情况；规模、实力、信誉情况；软件（管理）完善情况；质量管理与质量保证情况；提供产品特点及原材料来源；其他方面考察情况（服务、有无合作历史）；样品检测结果等七方面的综合情况进行考察评定，对于评估合格的供应商，才能进入合作阶段。各站、厂对供应商有推荐权和监督权，对评估合格的供应商形成合格供方名册。 （三）招投标方案设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由各站（厂）提

19、出招投标方案，经物资部审核后提交公司物资采购招投标委员会审议后由各厂（站）执行，公司纪委、物资部参与招标过程；砼原材料招投标方案由物资部提出，报公司物资采购招投标委员会审议后由物资部执行，厂（站）参与招标过程。招投标应本着公平、公正、公开的原则，编制招标书，并将招标书发放给入围的供应商。各投标单位领取标书时应交纳一定额度的投标保证金，开标之后，未中标单位退还其投标保证金，中标单位保证金转作履约保证金。标书发出后，通知各供应商在规定的时间进行现场开标，公司招标委员会人员参加评议标，招标执行单位派专人对开标会进行记录。评议标人员对供应单位的投标资料现场开封，对标书进行评议，并结合实际考察结果综合评

20、选，评选实行一人一票制，以评选得票最多的单位作为最佳中标单位。具体按照材料采购招投标管理办法和招投标管理委员会议事规则执行。（四）合同的签订根据授权采购材料的范围，砼原材料由物资部拟定合同，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由厂（站）拟定合同，合同条款必须与评议标时要求一致。然后由经办人到相关部门及站（厂）进行会签，按会签意见修改合同完毕后，通知中标单位与我司签定正式合同，砼原材料合同由物资部签定，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签定，公司盖章确认后生效。具体合同签定权限为：设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签字；采购金额在50万元

21、以内的砼原材料合同，由物资部经理签字；采购金额在50150万元之间的砼原材料合同，由公司分管物资领导签字；采购金额在150万元以上的砼原材料合同由公司总经理签字。物资部签定的合同须复印下发各站（厂）材料科执行；各站（厂）自行签定的材料合同须复印上交物资部备案。（五）具体材料采购补充说明在采购过程中，应优先选用甲供材料。各搅拌站在采购过程中如对材料有特殊要求，应向物资部提出申请，物资部根据实际情况予以采购；同时，物资部本着盘活资源，平衡利库的原则，根据生产任务量的大小在各站之间进行材料的调配。（六）监督、检查物资部通过综合大检查或不定期检查的方式对各站采购物资的进场数量、执行情况、单价、供货期等

22、情况进行监督、检查，并对各站的零星材料验收单、报表进行审核；同时，各站、厂材料科也应充分发挥建议权，推荐优秀的供应商参与招投标，并对物资部的采购价格和采购程序进行监督。三、物资的进场供应砼原材料进场前，物资部应对各站材料科进行合同交底，材料科根据采购合同以及每日需用计划单，以书面或电讯的方式通知合格供方进行送料，组织材料进场，确保材料连续供应。材料进场时，由材料员核查是否符合采购计划和采购合同的各项规定，对数量、外观、标识、包装状况等进行目测，由质检部门派人对材料的各项技术性能进行检测，合格品方能入库。设备材料、零星材料由各站（厂）材料科根据需要自行组织进场。供应商的日常管理由各厂站负责，所有

23、物资经招投标后的合同执行一律交由厂站，厂站对合同具体执行情况负责，厂站应及时将供货情况向物资部反馈。四、结算和货款支付（一）结算1材料科每月21日和供应商进行对帐，将材料单价、数量确认之后开具验收单。2. 砼原材料验收单各站、厂办理后上交公司物资部，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料验收单则由各站、厂自行进行办理，物资部负责监督。3.各站、厂之间的材料调剂以内部调拨单形式结算。4.各站、厂对所有采购的材料均具有监督权和询价权。（二）货款支付砼原材料的货款由物资部根据合同约定的付款方式及材料进货量、欠款情况、生产情况等方面的因素编制资金计划，报公司主管领导进行审批，经审批同意后，由财

24、务部合理安排付款；设备材料、零星材料的货款则由各站向公司财务部上报资金计划，经审批同意，由各站领导签字同意后自行支付；经物资部授权的部分砼原材料则由各厂（站）编制资金计划，报物资部调配汇总后经公司领导审批同意后，由财务部安排付款，厂（站）编制的资金计划在财务部核定的资金计划总额范围內，物资部原则上不得予以调整，如遇特殊情况，物资部须与各厂站沟通协调后方可调整。其他未述事项，由各站出具书面报告，经公司审批同意后执行。附1：授权书样式附2：管理流程图物资采购授权委托书站（厂）：根据公司物资集中采购管理办法的有关规定，公司物资部特授权贵单位自行采购以下材料。具体为：、 、等。供应商须从公司下发的合格

25、供方名册中选择。本委托书自即日起生效，有效期为一年。特此委托！ 中建三局商品混公司 物资部二00七年月日物资部采购招标管理办法为了加强物资采购管理，规范采购行为，增加物资采购的透明度，同时也为了引进监督、竞争机制，更好地控制采购成本，特制定本办法：一、机构：1、招标领导小组组长：吴文贵副组长：顾卫平、向卫平组员：胡立志、何云军、王军、武铁明、马健、刘明进2、招标办公室工作小组主任：顾卫平成员：国建科、杨晓旭、孙克平、惠志奎、方介生、任志安、颜传华、王爱武、胡国付、林怀立、熊骁辉、刘中心3、招标业务主办员、招标监督管理员二、原则：1招标本着公平、公正、公开的诚信原则。2少数服从多数的民主集中制原

26、则。三、招标、议标的范围及形式1招标的范围及形式招标的混凝土原材料包括水泥、矿粉、粉煤灰、石料、砂料、外加剂等，设备材料包括柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砼管等，以及零星材料如劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、机具等批次采购量在3万元以上的必需进行招标，物资采购招标采用招标办公室集中召开招标会的形式进行，形成书面的统一意见。2议标的范围及形式当物资供应单位小于三家或招标后需要再次引进新的供应商或不具备招标范围时，采用议标。物资采购议标由物资部组织，报送招标办公室工作小组成员讨论，形成书面意见。四、招标时间1长期使用的材料，当市场采购价格出现变化时，必须进行招议标；2有临时采购招标

27、计划时（如砼特殊掺合料），应进行招标（议标）。五、招标工作程序1招标计划：由物资部至少提前一周向公司招标办公室主任提交招标计划。2招标策划：物资部根据所需招标采购物资的特点、质量标准、技术要求等进行市场调查，充分了解所需采购物资的材料性能、资源分布、供货周期及供应商的基本情况，并根据市场调查情况，初步拟定招标方案；必要时，通过召开招标准备会来初步拟定招标方案。3确定入围投标单位：入围投标单位应优先选取原先有过合作历史且信誉良好的供应单位，也可以由厂站推荐入围投标单位，亦可通过市场调查选择入围投标单位，入围投标单位最终应经物资部组织相关部门考察合格，由招标办公室根据公司要求确定，投标单位至少应有

28、三家以上。4确定招标方案：按照招标策划，对几种招标方案进行对比，报公司招标办公室讨论，最终确定最佳招标方案。招标方案中应有明确的标底或拦标价、评标标准、报价形式等内容，确保购买到合理低价、最优性价比的材料。5编制招标书：物资部按照使用单位对标的物的要求，根据确定的招标方案编制招标书，招标书应向投标单位注明投标须知，特别明确对材料的质量及付款方式的要求。同时在公司纪委处备份。6发标书：物资部将招标书在一日内发给入围投标单位，并要求投标单位按规定时间将投标书送到物资部。7开标：按照标书规定的时间开标。由公司招标办公室集中召开招标会议，具体为两种形式：招标办公室和投标单位一起当场开标或招标办公室内部

29、开标。具体形式由招标办公室确定。8. 招标细则(1)入围进入下一轮竞价的投标单位都具有相同次数的报价机会。(2)在第一轮开标过程中各投标单位不得临时修改投标书内容，只允许就投标书内容进行解释和说明。(3)竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价。9评标：（1）由招标办公室成员对投标单位的各种资质证明文件进行核对，并对标书进行客观评判，提出个人的意见或建议。合理低价中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标必须在评标记录中注明中标的原委，评标结论中务必体现最终定价质量要求、付款方式的执行完成期限中标单位或入围单位等内容。（2）除特殊要求外，可实行二次议标，由招标办公室成员对投标单

30、位进行单独询价，以确定最低的采购价和最优的付款方式。确定评标结果后，物资部安排专人记录，评标记录应详细反映第一次报价、第二次竞价（或第三次竞价）的实质内容。10发中标通知书：物资部向中标单位发出中标通知书，中标单位投标保证金转为履约保证金，同时向未中标单位解释未中标原因，并退还投标保证金。六、议标工作程序1议标方案：参照招标方案执行。2邀请函：向议标单位发出邀请函，邀请函中必须说明我司所采购材料的名称、规格、数量、大致的付款方式及供货期等内容，并要求投标单位向我司提供书面的报价单。3报价单：根据我司采购要求，议标单位向我司提供材料报价表及其他相关资料（如企业简介、材料的质量标准、技术指标等）。

31、4议标：由公司招标办公室成员分别对议标内容进行议标，提出建议，并形成意见，招标办公室成员对议标结果的意见可分为同意、不同意或弃权三种意见，物资部派专人记录，按少数服从多数原则，确定议标结果。5议标执行：根据议标结果，若未通过，则重新议标或再寻找另外单位议标；若议标通过，则按议标结果执行。七、保密要求招标定价过程中所有参加人员应对合同定价保密不得向投标单位泄密。物资部未通报中标单位之前所有参加招标评标的人员不得泄漏评标及与评标相关的各项信息和内容。八、合同1合同会签：由总经理和公司招标办公室相关成员在合同评审表上签字，按照不重复签字的原则，凡在招标（议标）评标记录上会签过的，则不需在合同评审表上

32、签字。2合同签定权限：采购合同按照如下权限签定：对于授权采购部分由厂（站）长签定；采购金额在50万元以内的混凝土原材料合同由物资部经理签定；采购金额在50150万元之间的合同由分管领导签定；采购金额在150万元以上的合同由公司董事长签定。3所有合同均应在物资部备案。附件一投标邀请书致： 投标人 为加强对公司的采购管理，提高采购的透明度，现我司本着“公平、公正、公开”的原则对进行招标，现诚挚邀请贵公司参与投标。具体要求如下：投标单位自行设计并装订投标书，且应具有如下资料：1投标单位简介。2投标单位营业执照和税务登记证。3法人委托书。4质量及服务保证措施。5产品报价表。6投标单位其他相关资料。二、

33、发出招标文件时间及方式：1 .年月日为招标文件统一发放时间，投标人派人到招标人所属的物资部领取招标文件，领取该招标文件的人员必须先交元的投标保证金，否则不予发放。2. 预期未领取招标书的单位，取消其投标资格。招标文件的内容以加盖公章的招标文件原件为准。三、招标开标时间及地点1.招标开标时间：2.招标开标地点：三、标的物质量要求投标单位法人代表生产厂家标的物单价到位价站名备注付款方式月供应能力日储备量附件二公开招标工作流程公开评标计划确定（招标主办业务员主办）公开评标计划确定（招标主办业务员主办）/物 资采 购 计 划（单位、部门提出）物 资采 购 计 划（单位、部门提出）标底调查（招标主办业务

34、员，招标监督员分开独立执行）招标书编制标底调查（招标主办业务员，招标监督员分开独立执行）招标书编制（招标主办业务员主办）公开招投标登记（名称、规格、质量、数量等）（招标主办业务员主办，招标监督员登记备案）标底的确认与交接（招标主办业务员主办，招标监督员公证）合 同 会 签 与 签 订（招标主办业务员主办）结论与领导审核（招标主办业务员主办）公 开 标底的确认与交接（招标主办业务员主办，招标监督员公证）合 同 会 签 与 签 订（招标主办业务员主办）结论与领导审核（招标主办业务员主办）公 开 评 标（主办招标业务员、评委参加，招标监督员主持）投 标 书 收 集（招标主办业务员主办）供方能力验证与

35、招标书发出（招标主办业务员主办）附件三公开评标工作流程介绍评标人与投标人（招标主办业务员主办）介绍评标人与投标人（招标主办业务员主办）各投标人第二轮单独报价（招标主办业务员主办）评标结论并排序推荐（招标主办业务员主办）投标人回避，评标人评议标书(评委评议，招标监督员主办)投标人就投标书补充说明（招标主办业务员主办）公开唱标各投标人第二轮单独报价（招标主办业务员主办）评标结论并排序推荐（招标主办业务员主办）投标人回避，评标人评议标书(评委评议，招标监督员主办)投标人就投标书补充说明（招标主办业务员主办）公开唱标（招标主办业务员主办）唱标检查投标书是否密封并公示(招标监督员主办)评标人再次评议评标

36、人再次评议（招标主办业务员主办）附件四直接议标工作流程标底调查（招标主办业务员，招标监督员分开独立执行）合同会签与签订（招标主办业务员主办）结论与领导审核（招标主办业务员主办）公开议标（招标主办业务员主办、评委参加，招标监督员主持）标底确认与交接（招标主办员主办，招标监督员公证） 分供方供货能力验证（招标主办业务员主办） 议 标 立 项（招标主办业务员主办、招标监督员登记备案）标底调查（招标主办业务员，招标监督员分开独立执行）合同会签与签订（招标主办业务员主办）结论与领导审核（招标主办业务员主办）公开议标（招标主办业务员主办、评委参加，招标监督员主持）标底确认与交接（招标主办员主办，招标监督员

37、公证） 分供方供货能力验证（招标主办业务员主办） 议 标 立 项（招标主办业务员主办、招标监督员登记备案）物 资 需 求 采 购 计 划（单位提出，招标主办业务员主办）附件五直接议标公开评议工作流程直接议标单位报价直接议标单位报价议标标底评议与确认（副组长/招标监督员主办）议标标底评议与确认（副组长/招标监督员主办）公开评议（招标主办业务员、评委参加，招标监督员主持）公开评议（招标主办业务员、评委参加，招标监督员主持）第二轮报价与谈判（招标主办业务员主办）第二轮报价与谈判（招标主办业务员主办）评议结论与会签（招标主办业务员主办）附件六招标评标工作职责一览表评标岗位招标工作职责评标工作职责物资部

38、经理参与评标全过程招标业务主办员负责公司物资部材料招标工作材料管理员物资供应质量要求，价格控制，验收要求，调拨方式技术管理员供应商前期实地考查质量要求，新标准、新规范要求，招标监督员负责公司物资招投标监督管理工作公司招投标全过程监督，标底、议标与评审监督，分供方抽样考察成本员代扣代缴，付款比例要求，分供方抽样考察附件七中建三局商品混凝土公司物资部招标计划表计划部门计划申报日期招标标的物 规格型号质量要求预算额度使用单位经办人招标类型公开招标 邀请招标 公开议标业主认价业主认价形式计量单位投标单位1234567投标资格审查人复核人计划发标书日期计划开标日期招标监督负责人意见招标领导审批意见 招标

39、办公室制表附件八物资部招(议)标评标记录表编号：开标时间标的物规格质量要求标的数量业主认价使用单位记录人约定的付款方式序号投标单位开标价第二轮竞价最终价付款方式服务承诺结论会签主管领导批准：单位领导批准：附件九中建三局商品混凝土公司物资部招议标实施情况统计月报序号主办部门实际合同采购 (万元)招议标额 (万元)最终中标额 (万元)招标率（%）降低额 (万元)降低率(%)其中超降低额(万元)超降低率(%)备注编制部门：编制时间：统计：审核：物资采购招标委员会议事规则为了进一步规范采购程序，确保采购招投标公平、公正、公开地召开，提高采购招投标的透明度，严肃招投标的权威性，特成立公司物资采购招投标委

40、员会，负责物资采购招投标工作，具体为：一、组织机构：物资采购招投标委员会组长：顾卫平副组长：向卫平组员：熊骁辉、国建科、王爱武、惠志奎、孙克平、杨晓旭、各厂（站）长二、议事规则：1参加人员数量要求：（1）每次招投标时，组长应有一人参加。（2）当公司分别为各厂（站）所需材料单独进行招标时，各厂（站）长应按时参加。（3）当公司为各厂（站）共用材料统一进行招标时，不少于两位厂（站）长参加（或厂站长指派专人参加）。（4）每次招标时，部门组员都应按时参加。2物资采购招投标日常工作由物资部负责协调、组织，具体的开标时间、地点、参加评标人员由物资部负责通知。3招标前的材料市场调研工作由物资部负责，并向招标委

41、员会报告。4招投标策划及开标、评标方案由招标委员会讨论确定后执行。5根据评标方案，当需要招投标委员会成员以外的人参加策划评标时，其他人员应予以配合。6其他招标工作按照公司材料采购招投标管理办法执行。7根据评标人的意见，按照评标人员每人一票进行统计，依据少数服从多数的原则确定中标结果。 8当评标人员因特殊原因不能参加评标时，应事先向组长请假，物资部负责征求请假人对评标的意见。在招投标完毕后，由物资部将招标结果告诉请假人，在评标记录上补签字。9招投标的各项资料由物资部负责收集、记录、保存。10当部门人员调整（或其他原因）时，招投标委员会成员名单将根据实际情况予以调整。特殊材料采购管理办法为确保由特

42、殊材料搅拌而成的砼的顺利浇筑，强化特殊材料计划的过程控制，减少不必要的损失和浪费，特制定本办法。特殊材料的定义 特殊材料是指构成砼的原材料，在浇筑完该批砼（或一个单位工程）后，在相当长一段时期内（如半年以上或一年以上）不会再次使用这种原材料，这类材料称之为特殊材料。由这些特殊材料构成的砼，称作特殊砼（如重晶石砼、轻骨料砼、硅灰砼、纤维砼等）。二、工作程序商务部：1在承接特殊砼任务时，对于特殊砼所需的特殊原材料，应优先由甲方自行采购供应，我司负责加工；若特殊原材料属我司采购，商务部应及时将特殊材料的名称、规格、型号、质量要求等基本情况通报给物资部。2接到项目特殊砼方量计划数量后，应立即组织预算人

43、员对特殊砼方量计划的验算、复核，并确定最终计划用量。3根据物资部提供的特殊材料基本信息，对业主进行报价，并初步确定供货期。技术部：1针对检测合格的产品的质量特点，初步确定特殊砼的配合比。2根据特殊砼方量计划和配合比，编制特殊材料计划。计划中应特别注明是否含有损耗，或含多少损耗，提高特殊材料计划的准确性。3当特殊材料需要加工定做时，技术部应派人到加工现场进行指导监督，确保加工质量满足要求。4当对特殊材料的生产规模、加工能力有特别要求时，技术部和物资部应共同在货源处进行考察，并现场取样进行检测。5当第一批特殊材料进场后，技术部应安排站实验室对批量特殊材料进行复检，并和送检（抽检）结果进行对比，重新

44、调整配合比，并根据新的配合比，重新编制材料计划。6应根据不同的批量，对进场材料进行抽检，确保进场材料质量合格。7当单位工程（或分部分项工程）所需特殊材料按计划数量进场后，才能组织生产。物资部：1物资部根据特殊砼的基本情况，积极进行市场调研，货比三家，落实货源。2物资部将特殊材料市场分布、质量特性、价格组成、供货周期等基本信息反馈给商务部。3根据初步落实的货源，要求各供应商提供特殊材料样品，送试验室检测。4接到需用计划后，应督促相关预算人员、试验人员对计划再次进行复核。5根据特殊材料进场计划，结合市场调研情况，对特殊材料采购实施招投标（或议标），并签订采购合同，合同中应尽可能注明多退少补。6物资

45、部根据新的材料计划，及时与材料供应商联系，重新调整进货量。7特殊材料应尽可能地分批进场，防止数量不准确造成不必要的损失。甲供材料管理办法为降低甲供材料采购成本，理顺材料采购供应链，提高甲供材料供应商服务意识，确保供货质量，从而规范采购行为，提高采购透明度，特制定本办法：一、制定本办法的原因：甲供材料商往往因为没有拥有资料，所供应材料属于市场组合，在不同时期内质量有波动，在出现材料质量问题时因考虑业主关系而导致收料工作被动。甲供材料通常在材料正常期供应量较多，在紧张期供应量较少，不利于我司材料正常连续供应，不利于生产组织的正常进行。甲供材料一般规定是冲抵尾款，但在同业主的结算当中，存在将甲供材料

46、款当作砼款进行支付的现象，严重影响了砼款的回收。甲供材料的价格一经确定，在价格上涨时一般会根据市场行情上涨，而在价格下跌时却不能下跌（因为材料价格下跌，业主会要求砼价格相应下跌）。出现“遇涨则涨，遇跌不跌”的现象，不利于成本控制。二、甲供材料定义：在我司承揽的项目中，由该项目业主指定供应商并提供给我司生产所需材料，材料款冲抵应付我司砼款，供应商材料款由业主直接支付，或砼销售合同履行完毕后，货款支付80%以上，由业主或相关经销商采用提供材料的方式冲抵砼尾款。甲供材料成立的条件：甲供材料作为我司材料供应的必要补充；甲供材料作为我司承接工程任务的必要条件；甲供材料是确保尾款回收的必要措施；甲供材料作

47、为减少资金风险的一条途径。工作流程：经营人员在信息跟踪、承接任务的过程中，遇到业主提出甲供材料时，应将该信息及时向商务部汇报。商务部参与甲供材料的谈判，并对甲供材料的采购进行核实与控制。经商务部初步意向同意后，经营人员应及时向业主说明我司采购同类材料的质量标准、要求、价格等情况。4凡属甲供的材料，应尽可能的在与业主的商品混凝土买卖合同中注明，或者应尽可能的有业主发给我司的书面函件（如工作联系函、报告等），函件中应注明甲供材料供应商名称、材料名称、数量、单价、结算方式等，并加盖业主红章。5 当需要进行采购甲供材料而甲供材料又没有在商品混凝土买卖合同中注明时，经营人员应提交甲供材料审批表，表中必须

48、注明甲供材料名称、数量、单价及供应商名称等，同时注明砼销售价格，付款方式及甲供材料原因等内容。6 经营人员将甲供材料审批表提交商务部审核，商务部根据甲供材料谈判进行会签。7 物资部根据甲供材料审批表（未经商务部会签的报告不予认可），对甲供材料供应商的规模、信誉、质量等进行考察、评估，形成业主提供物资调查表，给考察合格的供应商建立合格供方名册。8 物资部根据考察情况，结合甲供材料价格、数量、付款方式等内容对甲供材料报告进行会签，并将会签后的报告报公司领导审批。9经公司领导审批同意后的报告，交由物资部执行。10物资部根据经营、生产、市场价格等情况，同甲供材料供应商签订采购合同，并报相关部门会签。1

49、1合同签订后，交由站材料科具体执行：材料科负责甲供材料的进场，并协助试验室对甲供材料的质量进行控制，同时积极主动的与甲供材料供应商进行沟通，根据供应的实际情况制定相应的应急预案，并及时地将相关信息向物资部反馈。12 物资部每月将对合同执行情况进行监督，并对甲供材料报表进行审核。13 在合同中注明甲供材料的商品混凝土买卖合同或甲供材料专题报告应在物资部备案。控制措施：1 价格控制：甲供材料价格按照我司同种材料招投标价格执行，原则上不得高于我司采购价。若甲供材料采购价高于我司采购价，可按如下两种方式执行：以砼基价（参照公司当期挂牌价）为准，若砼销售价格高于砼基价，在甲方支付砼款过程中，则甲供材料采

50、购价最高限价可将超出基价部分价格折算成材料价格。当砼款已经支付完毕，只剩尾款时，甲方提出用甲供材料款冲抵砼尾款，经公司领导审批同意后，采购价格不得高于招投标采购价格的5%。2 数量控制：根据该项目商品混凝土的总量及配合比，大致测算出甲供材料的需求量，在合同约定中，甲供材料的数量不得超过测算出的甲供材料的需求量，甲供材料供应商应按我司各站材料科每月初下达的供应任务，在规定的时间内完成供应任务，杜绝紧张期不供或少供料的情况发生。3供料方式控制：甲供材料的供料时间和月供货量由物资部控制，每月向材料科下达书面进货数量计划，材料科按照书面计划执行，及时同甲供材料供应商联系，确保材料及时进场。甲供材料的供

51、料时间和月供量可按如下两种方式进行：（1）待甲方砼款支付完毕后，再组织尾款部分的甲供材料进场；（2）边付款边送料，在甲方支付砼款的过程中，根据当月回款计划，按尾款比例测算当月甲供材料数量，并组织材料进场，若当月砼进度款未及时回收，物资部有权通知暂停供料。4谈判控制：甲供材料必须经商务部、物资部参与洽谈形成一致意见后才能执行。5运输控制：当甲供材料运输无法保障时，我司可自行组织车辆运输，并将运输费用在材料费结算中扣除。6质量控制：甲供材料的质量由试验室严格按照公司材料验收标准执行，加强对质量的控制，若有质量问题，应予以退货，并将相关信息反馈到物资部和相关的经营人员，以便及时与业主进行协调，加强对

52、其控制的措施7.合同控制：在和甲供材料供应商鉴定的合同中，应明确规定采购材料的数量、价格、金额、供货期、价格变化调整情况、质量标准、验收方式等甲供材料供应商应统一并入我司合格供方管理范畴。五、甲供材料对帐程序对帐。每月21日办理结算，由各材料科组织甲供料供应商进行对帐，双方确认后，由材料科向甲供料供应商开具收条。对甲供商开具调拨单。供应商凭收条到物资部，由物资根据收条内容汇总开调拨单。（如下表一）物资部签字盖章交供应商到项目签字盖章后返回（要求每月25日前返回，否则做暂收处理），1、2、3联交物资部（其中2、3联交局财务），第4联供应商留存。对各站开具调拨单。根据各站收条对相应站开调拨单。（如

53、下表二）备注：原则上该调拨单（表二）应由物资部填好，交各站签字，为简化操作程序一般由站材料科把调拨单开好后交物资部签字。1、2联交物资部（其中第2联交公司财务）；3、4联站材料科（其中第3联交站成本员）。甲供材料工作流程图结算办理、报表分管领导审批总经理审批采购合同执行采购合同签订物资部审批物资部考察评估物资部检查物资部监督砼销售合同甲方函件甲供材料审批表团队负责人审批商务部审批结算办理、报表分管领导审批总经理审批采购合同执行采购合同签订物资部审批物资部考察评估物资部检查物资部监督砼销售合同甲方函件甲供材料审批表团队负责人审批商务部审批甲供材料对帐流程图供应商管理办法为了加强公司范围内的物资统

54、筹采购管理，加大对物资的监控力度，规范统筹采购行为，使供应商公平竞争，特制定以下物资供应管理条例：各种规格型号的物资一般有三家以上的合格供应商，物资部门应积极开发新的供应商，减少对个别供应商的依赖，分散采购风险。供应商的引进。物资部定期、不定期的对市场进行考查，根据生产需要引进新的供应商，或由司属各站（厂）推荐到部门进行审核。供应商的筛选内容供应商的材料质量，生产能力、质量保证能力。代理商的材料来源，进货渠道，商业信誉等。原材料样品检验结果。材料价格、供货保证能力、售后服务等。对符合要求的供应商进行登记管理对其名称、注册地址、联系电话、供应商所供物资类别进行登记并形成供应单位信息登记表报经招标

55、委员会进行招标或议标。物资部建立合格供应商档案，体现供应商的质量、价格、供货能力、服务、退货情况等记录。对中标单位登录入合格供方名册，并由部门填写供应商首次评价表进行考核。对供应商划定不同的信誉等级,进行动态管理，评级方法附后。材料科每月对供应商进行月度考评，并上传部门，部门将密切关注各供应商的合作情况。每年底或次年初，物资部组织对合格供应商进行年度评估，填制供应商管理一览表和供应商年度考核表，对被评估为“不合格分供方”的供应商，一年内不得采购其物资，并根据生产形势需要，增加新的供应商。各供应商应严格按合同要求供货，服从各站（厂）内管理。与生产部、技术部共同制定采购件的验收标准，与供应商的验收

56、交接规程。各站（厂）不得自行引进供应商，必须经物资部审核合格后方可供货。十一、各站（厂）的供应商要相对稳定，材料紧张期由物资部根据各站实际需求情况进行调剂。附：供应商考评办法：一、供应商月度考评表 （ 二 ）供应商月度考评表供方名称质量情况供应完成率服务质量考评意见退料车数 单位负责人：考评人： 年 月 日二、供应商月度考评办法供方未完成月计划者，接受如下考核：达80以上罚款100010000元；80%以下，除交纳罚款外，次月供应量将相应下降。本月计划为合同附件，经双方签字后生效。连续三月供应指标达上一级标准者可上升一级凡月供应指标连续三月未达计划者下降一级凡供应质量出现重大问题或连续二月退料

57、率位列榜首下降一级。凡一月内站连续投诉三次者下降一级。三、供应商（半）年度考评表供应商（半）年度评价表注:评价内容中第一项满分，第二项为满分的80%，第三项满分的70%,第四项满分的60%。90分以上为A级供应商、80分以上为B级供应商、70分以上为C级供应商、70分以下为其他供应商，连续两次评70分以下的，剔出合格供方名册附：营业执照复印件、税务登记证、机构代码证、质量体系认证证明、环保检测报告。材料信息化管理办法为了推进和规范我公司材料信息化建设工作，提高材料管理水平，优化材料资源配置，降低生产成本，提升企业竞争力，特制定材料信息化管理办法。加强材料供应商管理，收集各种材料供应商信息资料，

58、定期对材料供应商的实力、供应质量、服务等方面进行评估。加强对各类材料的价格信息进行收集工作，努力降低生产成本和维修成本，建立材料价格波动的预测机制，掌握材料供应市场的动态。建立正常有序的信息收集、分析、传递、发布渠道。物质部定期编制价格信息。对各站的成本分析数据进行收集、对比。建立材料消耗基础数据库。建立材料信息库，加强新技术、新材料信息的收集。加强司属各站、厂的材料管理工作，实现物质部及各站、厂之间的信息共享，互联互通。根据信息化建设和应用的需要，组织开展不通层次的培训，加强材料人员信息化综合基础知识和操作技能的培训。物资材质书管理为切实抓好公司物资供应的质量管理，完善物资材质管理体系，明确

59、物资材质交接，责权划分清晰，特制定物资供应材质书管理办法。一、物资材质书（质量证明文件）是材料进行验收的必备条件，由当班材料员负责收集、审核。二、对水泥、外加剂、掺合料、机配、汽配件必须有相应的出厂检测报告、出厂合格证或相关质量的质量证明。三、材质书代表批量必须大于或等于进场材料数量。四、材质书从供应商处传递过来必须是原件，并加盖生产厂家行政章或材质专用章。若非原件为复印件，则必须由相应供应商注明原件存放处，字样为“原件存放于”，字样下注明“书写”、“年月日填”，“代表进场记录”，并加盖该人所在法人单位的行政章或材质专用章，章必须为红色。五、材质书由供应商在送货时按批量交给站（厂）材料科当班材

60、料员，当班材料员对材质书进行审核，所送材料与材料进场计划、送货单、材质书必须一致。六、当班材料员负责对材质书的交接做好记录，形成物资材质登录表，表单每个栏目都须注明，特别是材质书代表批量与进场记录不能少。七、当班材料员按规定对原材料进行取样后，连同材质书一并送交实验室，并做好交接记录。材料科工作流程为了保障生产的正常进行，确保材料的正常供应，加强材料科的日常管理，规范材料科的工作，特制定材料科工作流程。一、主材管理工作流程1生产部门根据客户需求，填写次日生产任务计划转交材料科长，材料科长依据生产计划，做好备料工作。并在生产过程中跟踪了解生产情况，及时做好材料供应工作。2早8：00及晚18：00