甘肃省门窗企业管理制度

1、最具竞争力 行业品牌领导者！PAGE PAGE 66兰州顺和门窗有限公司最具竞争力 行业品牌领导者！兰州顺和门窗有限公司岗位任职职要求目的：通通过对各各部门人人员任职职要求的的规定，作为工工厂选择择、聘任任人才的的主要依依据。适用范围围：适用用于本厂厂全体员员工。共性要求求：身份合法法 年年龄在法法定聘用用年龄 品品德良好好 责责任心强强 工作作态度积积极、稳稳健 具具有团队队精神、合作能能力 具具有高度度组织性性、服从从分配 身体健健康 个性要求求：职 级学 历专 业经 验职 称其 它 要 求求总经理本科以上上企管或相相关专业业或从事事相关工工作八年年以上五年以上上中级以上上1熟悉企企业经营

2、营运作。2具有敏敏锐的市市场洞察察力及把把握能力力。3具有亲亲和力。4熟悉法法律法规规及行业业相关规规定。部门负责人专科以上上企管或相相关性专专业 三年以上上中级以上上1熟悉本本职工作作。2有一定定理解、计划、组织、协调及及控制能能力。设计员中专以上上建筑、建建材专业业二年以上上认真、忠忠诚、踏踏实、稳稳重。职员中专以上上财务需财财会专业业，其它它不限二年以上上认真、忠忠诚、踏踏实、稳稳重。技术工人人高中以上上三年以上上技术等级级中级以以上各类人员员质量岗岗位责任任制度1 目的为明确本本厂各类类人员在在保证和和提高产产品质量量中所承承担的职职责、任任务和权权限以及及相应关关系，特特制定本本制度

3、。2 适用范范围本标准适适用于本本厂各类类与质量量有关的的人员，要求对对其所承承担的质质量任务务、从事事的质量量工作负负责。3 各类人人员质量量岗位责责任制3.1 总经理理3.1.1总经经理的质质量职责责，对最最终产品品质量和和质量管管理负责责；3.1.2认真真贯彻执执行国家家有关质质量方针针、政策策，坚持持“质量第第一”的方针针，保证证产品质质量；3.1.3 负负责对质质量方针针目标的的制订，颁布组组织审查查和推行行新产品品开发、研制、技术改改造、产产品升级级实施等等，并实实施监督督检查；.3.1.4 表表扬和奖奖励对产产品质量量、质量量管理做做出显著著成绩的的部门和和个人，处理重重大质量量

4、问题，严格贯贯彻质量量责任制制；3.1.5 当当本厂的的质量方方针与国国家和上上级的质质量方针针、政策策发生矛矛盾时，总经理理有权决决定修改改和废除除本厂所所制定的的质量方方针及政政策；3.1.6 对对本厂临临时发生生的重大大质量问问题，总总经理有有权紧急急处理。3.2质质检部负负责人3.3.1质检检部负责责人负责责组织按按批准有有效的产产品技术术标准、技术文文件、图图纸、工工艺规程程进行生生产。对对产品的的外购件件、外协协件、零零部件、元器件件进行检检查、验验收、试试验并做做好各种种质量验验收记录录；3.3.2负责责组织计计量检定定工作，严格贯贯彻周检检制度，监督检检查计量量器具的的维护、保

5、养工工作；3.3.3根据据技术文文件和质质量管理理、计量量管理的的有关要要求，监监督执行行其工艺艺操作、检验制制度、文文明生产产等各项项规定； 3.33.4 参与新新产品的的方案论论证、技技术鉴定定、各种种试验和和产品定定型鉴定定工作，参与外外购件、外协件件、零部部件、元元器件定定点单位位的审查查；3.3.5负责责协调生生产中出出现的质质检员难难以判明明的质量量问题，并对处处理结论论的正确确性负责责；3.3.6质检检部负责责人有权权对重大大质量问问题的处处理保留留自已的的意见；3.3.7承担担因工作作不力而而发生错错、漏检检的质量量责任。3.3 检定员员（检验验员）3.4.1严格格按有效效的设

6、计计图低、技术文文件、工工艺规程程、标准准资料等等检验、验收产产品；3.4.2认真真做好原原始记录录，做到到数据准准确、字字迹清楚楚，认真真履行产产品的合合格、返返修、报报废手续续；3.4.3对产产品的“关键件件”要做到到件件检检验，严严格把住住进厂质质量关，杜绝产产品“死后验验尸”的做法法； 3.4.4 对对检查出出现的不不合格品品，要按按成品品、废品品、返修修品管理理制度进行隔隔离存放放并及时时上报，检定员员（检验验员）无无权对不不合格品品的处理理；3.4.5 检检定员（检验员员）对生生产现场场负有监监控的责责任和权权限；3.4.6 承承担因错错、漏检检使产品品降级或或报废的的责任。3.4

7、 生产部部负责人人3.5.1负责责贯彻国国家有关关部门对对产品研研制、试试制、鉴鉴定、定定型等有有关规定定。参与与制订分分析产品品研制程程序，编编制产品品技术任任务书与与方案的的设计，组织新新产品研研制、试试制工作作及产品品的技术术指标先先进性的的论证；3.5.2组织织编制有有关产品品的技术术性能、产品的的使用说说明书，组织绘绘制并保保证技术术图纸的的完整性性、正确确性、统统一性；3.5.3 协协助总经经理组织织产品试试验与鉴鉴定工作作，对试试验结论论的正确确性负责责；3.5.4组织织处理在在生产过过程中出出现的各各种问题题,做好好生产服服务和用用户服务务工作；3.5.5承担担因管理理不当造造

8、成的设设计失误误而影响响产品质质量的主主要责任任；3.5.6认真真贯彻执执行本厂厂各项质质量管理理规章制制度，坚坚持对职职工进行行“质量第第一，用用户至上上”思想的的教育，认真考考核本部部门职工工的工作作质量；3.5.7合理理安排生生产计划划，组织织安排生生产设备备、计量量器具的的检修，并监督督检查其其有效期期和合格格情况；3.5.8经常常对员工工进行工工作纪律律、文明明生产教教育，保保证现场场使用的的图纸、技术文文件现行行有效的的实施；3.5.9承担担因管理理混乱而而造成的的产品质质量问题题或质量量事故责责任。3.5 技术部部负责人人3.6.1技术术部负责责人负责责组织编编制有效效的产品品技

9、术标标准、技技术文件件、图纸纸、工艺艺规程以以及产品品的外购购件、外外协件、零部件件、元器器件进行行检查、验收、试验的的规程；3.6.2负责责组织确确定所需需的监视视和测量量点及相相关工艺艺参数；3.6.3实施施执行其其工艺操操作、检检验制度度、文明明生产等等工艺检检查；3.6.4 组组织新产产品的方方案论证证、技术术鉴定、各种试试验和产产品定型型鉴定工工作，参参与外购购件、外外协件、零部件件、元器器件的合合格供方方定点单单位的审审查；3.6.5参与与生产中中出现的的质检员员难以判判明的质质量问题题，并对对处理结结论的正正确性负负责；3.6管管理部负负责人3.7.1负责责工厂质质量管理理体系文

10、文件和技技术档案案的管理理工作； 3.7.2在工工厂总经经理的领领导下，对经理理负责。抓好工工厂的建建章建制制、人员员档案管管理、日日常职能能人员的的考核。3.7.3结合合实际制制定和完完善工厂厂内各项项管理制制度，修修订各项项考核标标准，收收集保管管有关资资料，建建立相关关的基础础资料档档案；3.7.4根据据工厂的的有关规规定，组组织工厂厂各部门门及员工工进行认认真的系系统的培培训和考考核，为为工厂及及时准确确的提供供相关的的基础资资料。3.7.5负责责工厂管管理部日日常的考考勤等相相关事务务。3.7.6处理理好有关关对内对对外的相相关事务务，维护护和树立立工厂的的利益及及形象。3.7.8加

11、强强工厂办办公设备备的管理理及维护护工作，提高管管理水平平。3.7.9负责责本厂员员工的绩绩效考核核、任用用及晋升升工作。3.7.10负负责本厂厂的安全全、消防防、环境境美化、医护、食宿、接待等等工作。3.7营营销部负负责人3.8.1营销销部在总总经理的的直接领领导下，对经理理负责，协助经经理抓好好工厂的的产品销销售和原原材料采采购工作作。3.8.2及时时掌握市市场情况况和采购购供方的的情况，及时向向经理反反馈信息息，当好好经理的的参谋和和助手。3.8.3认真真落实工工厂的经经营目标标，积极极销售工工厂产品品、反馈馈顾客信信息，及及时了解解市场行行情和动动向，了了解客户户意见要要求，随随时进行

12、行调整和和反馈。3.8.4熟悉悉工厂的的产品，掌握加加工工艺艺，不断断提高驾驾驭市场场的能力力。3.8.5定时时召集销销售人员员研究分分析市场场动向、销售形形势，收收集客户户的意见见要求，及时进进行调整整策略；每月定定时将营营销部工工作向工工厂汇报报。3.8.6及时时联系老老用户、结交新新用户倾倾听他们们的意见见和要求求，不断断稳定老老用户，开拓新新市场。3.8.7以工工厂利益益出发，作好每每项业务务的摸底底调查，谈判签签约工作作。销售售产品后后积极主主动作好好货款的的回收工工作。3.8.8在对对内对外外的交往往中，要要举止文文明、谈谈吐大方方、不某某私利，树立工工厂良好好形象。3.8.9认真

13、真落实工工厂的经经营目标标，选择择合格供供方、采采购合格格原材料料，确保保原材料料质量符符合采购购要求。3.8.10经经常了解解和掌握握合格供供方的动动态情况况，不断断提出相相关要求求，确保保采购产产品的质质量。以以工厂利利益出发发，作好好每项采采购业务务的摸底底调查和和谈判签签约工作作，以顾顾客身份份要求供供方。3.8技技术（管管理）人人员3.9.1对所所设计产产品的正正确性、合理性性、可靠靠性、经经济性、完整性性、安全全性负责责；3.9.2负责责产品在在生产和和使用过过程中发发生的技技术问题题，参加加质量事事故的调调查、分分析与处处理工作作；3.9.3参加加对外构构件、外外协件、零部件件、

14、元器器件供货货厂家的的考察及及认定工工作；3.9.4承担担由于设设计错误误、工艺艺问题而而在生产产中造成成质量问问题的责责任。3.9采采购员3.100.1负负责工厂厂的生产产后勤物物资采购购工作。3.100.2随随时掌握握工厂仓仓库各种种物资的的库存量量，根据据生产的的需要，及时编编制材料料计划，经领导导批准后后，及时时组织进进货保证证供应。3.100.3熟熟知工厂厂所需原原材料用用途、产产地、性性能、适适用范围围，了解解供货渠渠道（掌掌握常用用大宗材材料质量量可靠的的供货商商），及及时了解解掌握市市场变化化，做到到心中有有数。3.100.4采采购物资资时不盲盲目草率率进货，要货比比三家，以最

15、低低廉的价价格购取取最优的的商品，确保工工厂利益益不得损损害。所所购物资资必须索索要材料料“产品合合格证”“产品品检验报报告”，杜绝绝假冒伪伪劣、质质次价高高的现象象发生。3.100.5业业务员要要及时了了解市场场行情，对于生生活、生生产的需需要，即即要服务务热情又又要掌握握原则，不能随随意超标标，又不不能推委委扯皮，做好生生产后勤勤的保障障工作。3.100.6后后勤业务务员在食食品采购购工作中中，要杜杜绝采购购腐烂变变质的食食品，或或三无产产品，确确保员工工的身体体健康。3.100.7配配合库管管员做好好仓库的的物资管管理工作作。3.100销售员员3.111.1在在营销部部长的直直接领导导下

16、，对对工厂负负责。当当好营销销部长的的参谋和和助手。3.111.2根根据工厂厂的生产产销售，即时制制订本人人的销售售工作计计划，积积极推销销工厂产产品，不不断开拓拓新市场场、满足足生产需需要，实实现销售售任务。3.111.3不不断充实实更新业业务知识识，熟知知本厂的的产品性性能、使使用范围围、操作作方法，当好用用户的参参谋。随随时了解解市场变变化、客客户需求求，提高高驾驭市市场的能能力。3.111.4定定期走访访老用户户、结交交新用户户，虚心心、热情情的倾听听他们的的意见和和要求，增进感感情拓展展市场，不放过过任何一一次商业业机会。3.111.5做做好每一一次客户户谈判前前的摸底底洽谈工工作，

17、协协助营销销部长作作好业务务谈判、投标、签约工工作；及及时催要要货款。3.111.6树树立良好好的工厂厂形象，处理好好工厂内内、工厂厂外的关关系，诚诚信戴人人不得假假公济私私、损公公肥私。3.111 技术术工人3.122.1 认真真熟悉图图纸、工工艺规程程和有关关资料，检查工工装、设设备、仪仪器、仪仪表是否否正常，检查原原材料、零部件件、元器器件是否否经过采采购检验验合格，确认无无误后再再操作；3.122.2生生产中严严格按照照图纸、工艺规规程操作作，确保保加工、装配质质量符合合技术要要求；3.122.3认认真填写写各项原原始记录录，做到到字迹清清晰、数数据准确确、对签签字负责责；3.122.

18、4承承担因本本人工作作失职或或违反操操作规程程造成产产品报废废或降级级使用的的责任。财务管理理规定一、财务务管理规规则第一条 为加加强工厂厂的财务务工作，发挥财财务在工工厂经营营管理和和提高经经济效益益中的作作用，特特制定本本规定。第二条 工厂厂财务部部门的职职能是：（一）认认真贯彻彻执行国国家有关关的财务务管理制制度。（二）建建立健全全财务管管理的各各种规章章制度，编制财财务计划划，加强强经营核核算管理理，反映映、分析析财务计计划的执执行情况况，检查查监督财财务纪律律。（三）积积极为经经营管理理服务，促进工工厂取得得较好的的经济效效益。（四）厉厉行节约约，合理理使用资资金。（五）合合理分配配

19、工厂收收入，及及时完成成需要上上交的税税收及管管理费用用。（六）对对有关机机构及财财政、税税务、银银行部门门了解，检查财财务工作作，主动动提供有有关资料料，如实实反映情情况。（七）完完成工厂厂交给的的其他任任务。第三条 工厂厂各部门门和职员员办理财财务事务务，必须须遵守本本规定。第四条 财务务部长负负责组织织本厂的的下列工工作：（一）编编制和执执行预算算、财务务收支计计划、信信贷计划划，拟定定资金筹筹措和使使用方案案，开辟辟财源，有效的的使用资资金。（二）进进行成本本费用预预测、计计划、控控制、核核算、分分析和考考核，督督促本厂厂有关部部门降低低消耗、节约费费用、提提高经济济效益。（三）建建立

20、健全全经济核核算制度度，利用用财务会会计资料料进行经经济活动动分析。（四）承承办工厂厂领导交交办的其其他工作作。第五条 会计计的主要要工作职职责是：（一）按按照国家家会计制制度的规规定、记记帐、复复帐、报报帐做到到手续完完备，数数字准确确，帐目目清楚，按期报报帐。（二）按按照经济济核算原原则，定定期检查查，分析析工厂财财务、成成本和利利润的执执行情况况，挖掘掘增收节节支潜力力，考核核资金使使用效果果，及时时向总经经理提出出合理化化建议，当好工工厂参谋谋。（三）妥妥善保管管会计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料。（四）完完成总经经理交付付的其他他工作。第六条 出纳纳的主要要工作

21、职职责是：（一）认认真执行行现金管管理制度度。（二）严严格执行行库存现现金限额额，超过过部分必必须及时时送存银银行，不不坐支现现金，不不认白条条抵压现现金。（三）建建立健全全现金出出纳各种种帐目，严格审审核现金金收付凭凭证。（四）严严格支票票管理制制度，编编制支票票使用手手续，使使用支票票须总经经理签字字后，方方可生效效。（五）积积极配合合银行做做好对账账、报帐帐工作。（六）配配合会计计做好各各种账务务处理。（七）完完成总经经理交付付的其他他工作。二、财务务工作管管理第七条 会计计年度自自一月一一日起至至十二月月三十一一日止。第八条 会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表和其他他会计资资料必须须

22、真实、准确、完整，并符合合会计制制定的规规定。第九条 财务务工作人人员办理理会计事事项必须须填制或或取得原原始凭证证，并根根据审核核的原始始凭证编编制记账账凭证。会计、出纳员员记账，都必须须在记账账凭证上上签字。第十条 财务务工作人人员应根根据账簿簿记录编编制会计计报表上上报总经经理，并并报送有有关部门门。会计计报表每每月由会会计编制制并上报报一次，会计报报表必须须会计签签名或盖盖章。第十一条条 财财务工作作人员对对本厂实实行会计计监督。财务工工作人员员对不真真实、不不合法的的原始凭凭证，不不予受理理；对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正、补充。第十二条条 财财务

23、工作作人员发发现账簿簿记录与与实物、款项不不符时，应及时时向总经经理书面面报告，并请求求查明原原因，作作出处理理。财务务工作人人员对上上述事项项无权自自行作出出处理。第十三条条 财财务工作作应当建建立内部部稽核制制度，并并做好内内部审计计。出纳纳人员不不得兼管管稽核、会计档档案保管管和收入入、费用用、债权权和债务务帐目的的登记工工作。第十四条条 财财务工作作人员调调动工作作或者离离职，必必须与接接管人员员办清交交接手续续。财务务工作人人员办理理交接手手续，由由总经理理、营销销部主任任监交。三、支票票管理第十五条条 支支票由出出纳员或或总经理理指定专专人保管管。支票票使用时时须有“支票领领用单”

24、，由总总经理批批准签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头，加加盖印章章、填写写日期、用途、登记号号码，领领用人在在支票领领用簿上上签字备备查。第十六条条 支支票付款款后凭支支票存根根，发票票由经手手人签字字、会计计核对（购置产产品由保保管员签签字）、总经理理审批。填写金金额要无无误，完完成后交交出纳人人员。出出纳员统统一编制制凭证号号码，按按规定登登记银行行帐号，原支票票领用人人在“支票领领用单”及登记记簿上注注销。第十七条条 财财务人员员月底清清帐时凭凭“支票领领用单”转应收收款，发发工资时时从领用用工资内内扣还，当月工工资扣还还不足，逐月延延扣以后后的工资资，领用用人完善善报帐手手续后再

25、再作补发发工资处处理。第十八条条 对对于报销销时短缺缺的金额额，财务务人员要要及时催催办，到到月底按按第十七七条规定定处理。第十九条条 工工厂财务务人员支支付（包包括公私私借用）每一笔笔款项，不论金金额大小小均须总总经理签签字。总总经理外外出应人人员设法法通知，同意后后可先付付款后补补偿。四、现金金管理第二十条条 工工厂可以以在下列列范围内内使用现现金：（一）职职员工资资、津贴贴、奖金金；（二）个个人劳务务报酬；（三）出出差人员员必须携携带的差差旅费；（四）结结算起点点以下的的零星支支出；（五）总总经理批批准的其其他开支支。前款结算算起点为为1000元，结结算规定定的调整整，由总总经理确确定。

26、第二十一一条 除本规规定第二二十条外外，财务务人员支支付个人人款项，超过使使用限额额的部分分，应当当以支票票支付；确需全全额支付付现金的的，经会会计审核核，总经经理批准准后支付付现金。第二十二二条 工厂固固定资产产、办公公用品、劳保、福利及及其他工工作用品品必须采采取转帐帐结算方方式，不不得使用用现金。第二十三三条 财务人人员支付付现金，可以从从工厂库库存现金金限额中中支付或或从银行行存款中中提取，不得从从现金收收入中直直接支付付（即坐坐支）。因特殊殊情况确确需坐支支的，应应事先报报经总经经理批准准。第二十四四条 财务人人员从银银行提取取现金，应当填填写现现金领用用单，并写明明用途和和金额，由

27、总经经理批准准后提取取。第二十五五条 工厂职职员因工工作需要要借用现现金，需需填写借款单单，经经会计审审核；交交总经理理批准签签字后方方可借用用。超过过还款期期限即转转应收款款，在当当月工资资中扣还还。第二十六六条 符合本本规定第第二十五五条的，凭发票票、工资资单、差差旅费单单及工厂厂认可的的有效报报销或领领款凭证证，经手手人签字字，会计计审核，总经理理批准后后由出纳纳支付现现金。第二十七七条 发票及及报销单单经总经经理批准准后，由由会计审审核，经经手人签签字，金金额数量量无误，填制记记账凭证证。第二十八八条 工资由由财务人人员依据据总经理理营销部部及各部部门每月月提供的的核发工工资资料料代理

28、编编制职员员工资表表，交总总经理审审核、签签字，财财务人员员按时提提款，当当月发放放工资，填制记记账凭证证，进行行账务处处理。第二十九九条 旅费及及各种补补助单（包括领领款单），由部部主任签签字，会会计审核核时间、天数无无误并报报送总经经理复核核、签字字，填制制凭证，交出纳纳员付款款，办理理会计核核算手续续。第三十条条 无无论何种种汇款，财务人人员都须须审核汇款通通知单，分别别由经手手人、部部主任、总经理理签字。会计审审核有关关部凭证证。第三十一一条 出纳人人员应当当建立健健全现金金帐目，逐笔记记载现金金支付。帐目应应当日清清月结，每日结结算，账账款相符符。五、会计计档案管管理第三十二二条 凡

29、是本本厂的会会计凭证证、会计计账簿、会计报报表、会会计文件件和其他他有保存存价值的的资料，均应归归档。第三十三三条 会计凭凭证应按按月、按按编号顺顺序每月月装订成成册，标标明月份份、季度度、年起起止、号号数、单单据张数数，由会会计及有有关人员员签名盖盖章（包包括制单单、审核核、记账账、主管管），由由总经理理指定专专人归档档保存，归档前前应加以以装订。第三十四四条 会计报报表应分分月、季季、年报报、按照照归档，由总经经理指定定专人保保管，并并分类填填制目录录。第三十五五条 会计档档案不得得携带外外出，凡凡查阅、复制、摘录会会计档案案，须经经总经理理批准。六、处罚罚办法第三十六六条 出现下下列情况

30、况之一的的，对财财务人员员予以警警告并扣扣发本人人月薪113倍：（一）超超出规定定范围、限额使使用现金金的或超超出核定定的库存存现金金金额留存存现金的的；（二）用用不符合合财务会会计制度度规定的的凭证顶顶替银行行存款或或库存现现金的；（三）未未经批准准，擅自自挪用或或借用他他人资金金（包括括现金）或支付付款项的的；（四）利利用帐户户替其他他单位和和个人套套取现金金的；（五）未未经批准准坐支或或未按批批准的坐坐支范围围和限额额坐支现现金的；（六）保保留账外外款项或或将工厂厂款项以以财务人人员个人人储蓄方方式存入入银行的的；（七）违违反本规规定条款款认定应应予处罚罚的。第三十七七条 出现下下列情况

31、况之一的的，财务务人员应应予解聘聘。（一）违违反财务务制度，造成财财务工作作严重混混乱的；（二）拒拒绝提供供或提供供虚假的的会计凭凭证、账账表、文文件资料料的；（三）伪伪造、变变造、谎谎报、毁毁灭、隐隐匿会计计凭证、会计账账簿的；（四）利利用职务务之便，非法占占有或虚虚报冒领领、骗取取工厂财财物的；（五）弄弄虚作假假、营私私舞弊，非法谋谋私，泄泄露秘密密及贪污污挪用工工厂款项项的；（六）在在工作范范围内发发生严重重失误或或者由于于玩忽职职守致使使工厂利利益遭受受损失的的；（七）有有其他渎渎职行为为和严重重错误，应当予予以辞退退的。会议制度度总经理办办公会一般情况况下每半半月召开开一次（需要时时

32、可随时时召开），由总总经理主主持，讨讨论决定定工厂经经营发展展事项及及工厂质质量管理理体系运运行情况况。经理工作作会一般情况况下每月月召开一一次（需需要时可可随时召召开），由工厂厂各部门门负责人人参加，总经理理主持，研究讨讨论、布布置工厂厂的各项项工作。全体职工工大会每半年召召开一次次（需要要时也可可随时召召开），上半年年职工大大会主要要是总结结、交流流、上半半年的工工作，表表彰先进进并布置置下半年年工作。下半年（年终）职工大大会，主主要是总总结全年年工作，全面表表彰先进进，提出出下一年年度工厂厂的发展展规划及及确定各各部门的的管理及及效益指指标。员工培训训制度 员工造造就具有有工厂精精神和思

33、思想的工工厂事业业建设者者，有计计划地提提高员工工的知识识与技能能，挖掘掘员工的的潜在能能力，树树立注重重工作质质量的务务实精神神，使员员工具备备与工厂厂发展相相适应的的自身素素质和业业务能力力，为员员工的个个人成长长和工厂厂发展创创造基本本条件.工厂培培训工作作由管理理部负责责. 1.各各级员工工都有参参加培训训的权利利与义务务.员工工有权提提出申请请，参加加工厂内内部举办办的各种种培训，被指定定参加培培训的员员工必须须参加培培训.2.培训训的种类类1)新员员工培训训2)专业业技术(技能)培训3)质量量管理培培训4)工厂厂外派学学习进修修3.培训训的方式式1)听讲讲座2)就某某一问题题进行讨

34、讨论3)案例例分析4)产品品项目的的总结会会5)各种种在岗实实践 4.员员工培训训1)领会会工厂的的经营理理念和精精神，增增强敬业业精神；2)掌握握工厂的的政策及及规章制制度，培培养对工工厂的信信赖和忠忠诚；传传授本厂厂职工必必备的基基本知识识和业务务技能，使员工工尽早掌掌握工作作要领、程序和和方法.3)新员员工培训训分岗前前基本培培训和现现场(岗岗上)培培训.岗岗前培训训时间为为1天3天，新员工工现场(岗上)培训从从该员工工分配到到用人部部门开始始至试用用期结束束.5.员工工培训内内容1)明确确本企业业的生产产经营理理念和经经营思想想.2)明确确本企业业的现状状、地位位和经营营状况.3)了解

35、解企业的的机构设设置和组组织人事事管理规规定.4)树立立职工“质量第第一”的的经营意意识.5)掌握握本企业业的规章章制度和和政策法法规.6)了解解工厂的的经营风风格和职职工精神神风貌.7)了解解工厂各各部门的的业务范范围.8)逐步步熟练掌掌握本部部门的本本部门的的技能和和技术.9)了解解本企业业对职工工的道德德、情操操和礼仪仪要求.6.专业业技术技能培培训 .1）每个个员工均均应参加加与其职职务工作作相关的的专业培培训. 2）培训时时间：根根据企业业需要不不定期举举行，另另有规定定的，按按规定执执行. 3）技技术人员员和管理理人员都都必须根根据自己己工作性性质，努努力精通通本专业业的有关关业务

36、技技术，以以自学为为主，不不断提高高业务技技术水平平. 4）根据统统一安排排，有计计划地的的开展培培训活动动. 5）员工年年终要提提交一篇篇工作小小结，以以促进业业务水平平的提高高. 77.外派学学习进修修 1）原则：工厂将将选派人人品好，工作认认真，绩绩效突出出，可造造就之才才出外学学习进修修. 2）本规定定适用于于由工厂厂外派学学习进修修的员工工.本规规定所指指的员工工均为正正式员工工. 3）由工厂厂外派学学习的员员工，视视其资历历，工作作年限，确立不不同的培培训等级级. 4）费用：外派学学习进修修人员的的培训费费按工厂厂专项规规定执行行. 5）培训期期间，外外派学习习进修人人员的薪薪金照

37、发发.6）由工工厂外派派学习的的员工未未到劳动动合同规规定的时时间就离离开工厂厂者，必必须一次次性偿还还工厂所所交的培培训费用用，但可可根据自自己工作作年限进进行折算算，向工工厂交纳纳余额.固定资产产管理办办法为了确保保本厂财财产完整整无缺，特制定定固定资资产管理理办法：1.固定定资产的的范围 凡单位位价值在在20000元以以上，使使用年限限在一年年以上都都属于固固定资产产核算范范围.2.固定定资产计计提折旧旧方法 工厂所所有固定定资产计计提折旧旧统一采采用平均均年限法法.3.固定定资产管管理办法法 1）购购入固定定资产根根据发票票由库管管人员填填写入库库单.同同时登记记固定资资产卡片片一式三

38、三张，卡卡片上登登记使用用人，存存放地点点，固定定资产配配置，此此卡一张张交财务务部门，一张交交使用人人，一张张仓库存存档. 2）财财务部门门门根据固固定资产产卡片登登记固定定资产明明细帐，同时计计算年折折旧额，月折旧旧额，及及折旧率率.固定定资产调调出或报报废时，由库管管人员填填写固定定资产调调出单(或报废废单)，经总经经理审批批报财务务部门，财务将将调出(或报废废)固定定资产卡卡片收回回，财务务据此作作帐务处处理.3）每季季度财务务人员会会同库管管人员对对工厂固固定资产产进行盘盘点，核核对每台台固定资资产的配配置有无无变化，如有不不符合分分析原因因，对缺缺件部分分属于个个人损坏坏或丢失失，

39、由个个人赔偿偿，从工工资中扣扣款. 4）固固定资产产中计算算机定期期升级时时，使用用计算机机部门要要做出升升级费财财务报告告.经总总经理批批准后，方可支支款.升升级配件件购入后后，同样样办理固固定资产产入库手手续，并并列出升升级清册册交财务务部门，财务部部门进行行升级增增值核算算. 5）固固定资产产报废处处理的审审批权限限单位价价值在110万元元以上(含100万元)的固定定资产报报废审批批由总经经理做出出决议.单位价价值在110万元元以下的的固定资资产报废废审批由由总经理理审批.计算机使使用管理理办法一、计算算机系统统只限于于本厂员员工学习习、工作作使用，不准用用计算机机从事娱娱乐活动动。 二

40、、为防防止病毒毒感染，计算机机操作人人员必须须按规定定程序执执行，不不得随意意乱借软软盘在本本厂计算算机内使使用。三、任何何人不得得使用本本厂计算算机系统统从事于于本厂业业务无关关的事情情，如确确实需要要，须经经总经理理授权后后方可操操作。四、购置置、使用用各种盘盘、件一一律到营营销部登登记，办办理入库库和出库库手续，属临时时借用的的盘、件件也要办办理临时时借用手手续，并并在用完完后立即即返还。五、凡打打印材料料事先到到营销部部登记，领取打打印纸后后再进行行打印。六、计算算机出现现故障后后要及时时向营销销部报告告，由专专人负责责维修，其他人人员不得得随意拆拆卸计算算机。七、外来来人员除除专业维

41、维修人员员外，一一律不准准进行计计算机系系统的操操作。八、计算算机系统统的使用用和管理理要确定定专人负负责，未未经工厂厂领导批批准，工工厂内部部其他人人员不得得随意进进行操作作。九、计算算机操作作人员要要严格按按工厂计算机机使用管管理规定定对计算算机系统统进行使使用和管管理。十、计算算机操作作人员要要严格遵遵守工厂厂的保密守守则，不得得 将将微机中中保存的的工厂机机密资料料复制或或泄露给给他人，否则将将按泄密密行为进进行处罚罚。如需需复制时时，须经经总经理理签字批批准后方方可操作作，并做做好登记记、备案案。合同管理理规定合同是贸贸易双方方为了各各自的经经济利益益签定的的契约.合同一一经签定定即

42、对签签约双方方具有法法律的约约束力.签订合合同，必必须符合合党和国国家的经经贸政策策，不得得利用合合同进行行非法活活动，损损害国家家和工厂厂利益，牟取非非法收入入.1. 所所有合同同，必须须按合同同审核程程序和审审批权限限并经工工厂总经经理或总总经理直直接签约约，签约约单位盖盖章后方方能生效效；重大大经济合合同需办办理公证证手续.2. 合合同及审审批一式式四份，使用工工厂统一一提供的的合同文文本及审审批表，同时配配套审核核.办理理编号、登记等等手续并并按规定定存档.配套合合同的标标的、数数量、规规格、质质量必须须一致，确定交交货、付付款的时时间、方方式要注注意维护护工厂的的自身利利益.3.合同

43、同专用章章由营销销部专人人保管，未经工工厂批准准，不得得使用空空白盖章章合同。4.未经经批准人人同意，营销部部不得私私自更改改合同内内容.对对内容有有改动的的专用合合同，严严格控制制合同正正本，必必要时由由有关人人员签字字领用.5. 拟拟定的合合同应做做到：内内容具体体、条款款齐全、责任明明确、逻逻辑性强强、用词词确切、字迹清清楚.6. 因因特殊情情况未能能配套审审核的，应提交交业务说说明书，按程序序审批后后，由主主管总经经理或总总经理批批示处理理：后补补合同时时以说明明书为依依据，关关键条款款不能与与业务说说明书相相抵触，如有不不符，按按修改合合同处理理.7. 合合同档案案管理由由营销部部负

44、责，合同正正本和合合同审批批表由营营销部负负责建档档和保管管.所有有合同资资料按部部门分类类、编号号，建立立台帐、装订、存档，并输入入电脑备备案.台台帐内容容：合同同号、签签约双方方、时间间、标的的、金额额、价格格条款、结算方方式、经经办人等等资料.采购供方方评价规规定1.工厂厂要对提提供采购购采购产产品和外外协件产产品的合合格供方方进行评评价，营营销部业业务员负负责组织织评价供供方，包包括资质质、能力力、绩效效及产品品或服务务的质量量状况，填写供方评评价和绩绩效评价价表，建立供供方档案案。及时时反馈顾顾客对产产品的投投诉，年年末对其其进行重重新评价价，确定定是否成成为下一一年度合合格供方方。

45、2.工厂厂通过产产品验证证或检验验，证实实合格供供方提供供产品的的质量，以作为为评价的的依据。管理部部检验员员负责对对采购产品品的验证证，并评评价其质质量是否否符合本本厂及顾顾客要求求。3.工厂厂应确定定一批稳稳定的合合格供方方，以保保证采购购产品的的质量。总经理理对供方方评价和和绩效评评价表应进行行审核，批准合格格供方。4.向本本厂提供供主要产品品的供方方，由工厂厂营销部部组织有关关人员对对其进行行现场考考察，并并写出供供方质量量体系调调查情况况；对于于无法去去现场考考察的供供方，营营销部向向其发出出供方质质量体系系调查表表，由供供方填写写后发给给工厂营营销部进进行评价价。5.向本本厂提供供

46、外协产品品的供方方，通过过对产品品验证方方式，确确定供方方的能力力，只进进行定期期评价。6.向本本厂提供供运输服服务的供供方，通通过绩效效调查和和服务效效果进行行评价，对此类类供方实实行一次次年度评评价。7.业务务员向供供方采购购的产品，经检验验不合格格或不被被顾客认认可，业业务员应应通知供供方改进进，仍达达不到要要求时，终止评评价。8.业务务员依据据供方产品检验验报告或顾客客认可文文件，继继续填写写供方方评价和和绩效评评价表，经工工厂总经经理批准准后，纳纳入合合格供方方名单。9.通过过评价的的合格供供方，可可与其签签订采购购合同或或服务合合同。当供方方提供的的产品存存在质量量问题(合同执执行

47、过程程)需要要改进时时，由质质检员填填写产产品质量量改进通通知单，经总总经理批批准后，交业务务员，由由业务员员通知供供方作出出补救措措施。供供方在规规定期限限内没有有作出反反应的，由业务务员再次次发出产品质质量改进进通知单单通知知供方，并通知知质检员员。若仍仍没有按按要求及及时采取取相应措措施，达达不到要要求时，可以终终止采购购合同，取消认认可供方方资格，必要时时追索供供方的相相关赔偿偿。 10.当合格格供方的的机构、产品、人员、设备等等发生变变化，工工厂要注注意收集集相关信信息，必必要时进进行重新新评价，确定是是否继续续成为合合格供方方。采购质量量控制制制度1.目的的与使用用范围 对对采购过

48、过程及供供行控制制，保证证所采购购的各类类产品符符合规定定要求。 本本制度适适用于塑塑窗和铝铝合金窗窗所用外外购产品品的采购购，外协协件加工工等委托托服务的的控制。2.职责责营销部负负责编制制采购计计划，在在合格供供方处进进行采购购。质检部负负责采购购产品的的进货检检验或验验证。3.管理理要求3.1供供方的评评价和选选择按供方评评价准则则进行行。3.2 营销部部根据正正式批准准的采购购计划进进行采购购。3.3 在编制制采购计计划时，必须明明确产品品的名称称，规格格，数量量，标准准要求，交货日日期及验验收方法法。3.4 营销部部根据月月度生产产交货及及仓库数数量，采采购交货货。采购购交货总总经理

49、批批准后有有效。由由营销部部在合格格供方处处采购，并签订订采购合合同。3.5 当合格格供方无无法供应应所需的的产品时时，需到到其它单单位临时时采购时时，由营营销部门门提出书书面申请请，申请请中应说说明原因因及选择择单位的的质量保保证能力力，质量量情况，总经理理批准后后方可采采购。3.6 当采购购零星产产品时，采购产产品须填填写处理理采购单单，总经经理批准准后实施施。3.7 采购产产品的验验证:所所采购的的产品都都必须经经过验证证或检验验，合格格后方可可入库。3.8 采购产产品做采采购检验验按检检验管理理制度执行。 在供方方处的验验证：当企业所所采购的的产品不不具备验验收条件件时，可可以在供供方

50、处按按采购文文件中的的规定进行行验证。b)必要要时企业业可派出出检验人人员对所所购产品品在供方方处验证证，并对对验证合合格的产产品做好好标识，记录。3.100对采购购产品的的验证： 当合合同规定定时，顾顾客或其其代表有有权在供供方处验验证采购购产品是是否符合合规定要要求。 3.111验证记记录 质检检人员应应做好每每次进货货的验证证记录，以便能能利用这这些资料料来评价价供方的的质量现现状和质质量趋势势，同时时还能达达到可追追溯目的的。产品采购购管理制制度一、采购购产品前前须填写写采购清清单，经经营销部部负责人人批准签签字，报报总经理理审批后后方可采采购。二、凡整整体大件件或批量量采购的的产品，

51、必须注注明产地地、型号号、规格格等。三、所购购产品、材料，由经手手人持发发票，经经库管员员验收后后入库、记账，不准直直接投入入使用。遇特殊殊情况，需直接接投入使使用时，须经总总经理批批准。四、库管管员发现现票、物物不符或或质量、规格等等有差错错时，有有权拒绝绝入库。五、凡购购产品、材料一一律凭经经手人、验收人人签字的的正式发发票，经经财务部部审核后后，由总总经理签签字报销销。六、各部部门领取取产品、材料时时，一律律填写领领料单。由领取取人、部部门负责责人签字字，对数数量大、价格高高的产品品须经总总经理审审批后方方可领取取。七、库管管员对库库存产品品要分类类存放，在保证证供应的的前提下下最大限限

52、度的减减少库存存。八、管库库要日清清日结、年末总总盘点，形成报报表，上上报财务务部和总总经理。九、食堂堂伙食用用品采购购管理办办法另行行规定。产品保管管制度目的与使使用范围围本制度规规定了产产品的验验收入库库， 保保管，发发放，退退料等仓仓库管理理的基本本内容与与要求。2 组织织生产部负负责仓库库管理工工作。3 管理理要求3.1 库房管管理3.1.1 二二齐“库容整整齐， 堆放整整齐”3.1.2 三三清“ 规格格清、品品种清、数量清清”3.1.3 三三定位“区域、料架、货位”3.1.4 十十防“ 防锈锈，防震震，防腐腐，防蛀蛀，防潮潮，防冻冻，防热热，防爆爆燃，防防漏，防防混”3.2 产品入入

53、库3.2.1 仓仓库根据据入库单单，外购购外协件件检验合合格记录录办理入入库手续续。3.2.2 特特殊情况况，不能能及时检检验时，应隔离离存放，并做好好“待检“标志，不得办办理入库库手续。3.2.3 经经检验不不合格的的产品，应做“不合格格品”标志隔隔离堆放放。3.2.4 如如验收时时发现质质量不符符，数量量短缺等等情况， 应口口头或书书面及时时返归给给主管部部门和采采购经办办人员，按“不合格格品管理理制度”处理，在未处处理前，不得入入库存放放。3.3 产品保保管3.3.1 进进库的产产品必须须合理存存放，按按3.11的规定定管理，保证产产品的质质量和数数量，确确保使用用价值。3.3.2 根根

54、据产品品不同的的性能和和特点，合理划划区堆放放。3.3.3 对对易燃，易爆，剧毒等等危险产产品的存存放，应应按其特特性，采采取特殊殊防护措措施。3.3.4 出出库保管管人员应应经常进进行产品品的质量量是否发发生变化化。如质质量发生生变化或或超过有有效期，应通知知营销部部。3.3.5产品品应帐、卡、物物相符。3.4 产品的的发放与与退料3.4.1 产产品的发发放应做做到产品品名称，品种规规格数量量正确，质量完完好迅速速及时。3.4.2 发发料应执执行“先进先先出，专专料专用用“ 的原原则。3.4.3 发发料必须须按领料料单发料料，手续续齐全，计量单单位准确确。3.4.4 发发料时应应向领料料人员

55、当当面交代代清楚，及时在在领料单单上登记记。3.4.5 超超数领用用时领料料人员必必须在料料单上签签字，以以便核对对。3.4.6 无无领料凭凭证一律律不得发发货，出出库人员员无权将将产品借借出，如如有特殊殊情况，由主管管领导批批准，办办理借用用手续，并应定定期清理理。3.4.7 退退库产品品，须经经验证后后，登记记入库。3.4.8 进进货检验验不合格格的产品品及经实实际使用用不合格格的产品品，应办办退货手手续。3.4.9 成成品出库库需凭发发货通知知单发货货，对成成品的包包装，附附件及随随箱资料料进行检检查，填填写检验验记录。4 产品品账务4.1 按规定定凭证，正确记记账。4.2 结合清清库，

56、合合理处理理产品盈盈亏。4.3 各种记记录由财财务进行行控制，记录保保存期不不少于33年。用电安全全守责1.要明明确树立立安全第第一的意意识，加强节节约用电电的思想想观念，注意人人身安全全。2.严禁禁违规用用电。不不许私拉拉乱接电电线，更更换保险险丝、保保险片等等，不得得超过额额定电流流。3.严禁禁超负荷荷用电。启动或或关闭电电器设备备时，必必须将开开关扣严严按妥，防止似似接非接接状况。使用电电子设备备时，应应事先了了解其性性能，确确保安全全无误后后，再按按操作规规程操作作。4.若电电器设备备发生过过热现象象或焦糊糊味时，应立即即切断电电源。电电器设备备及配电电装置如如有故障障时，应应及时找找

57、专业人人员修理理。不得得擅自乱乱改和乱乱接电线线。5.要定定期检查查电源线线及电源源设备。如遇电电线走火火，切勿勿用灭火火器灭火火，应快快速切断断电源，用沙土土或二氧氧化碳灭灭火器灭灭火。6.不使使用电器器时应及及时断电电源以节节约能源源，尤其其要注意意切断带带有加热热电器设设备的开开关。7.注意意防止电电器设备备受潮，严禁在在电源、电闸下下方摆放放易然、易爆产产品和仪仪器设备备。8.严禁禁使用超超期、老老化电线线及电器器设备。9.为确确保用电电及人身身安全，电焊工工必须严严格遵守守以上规规章制度度。设备管理理制度设备是企企业进行行生产的的技术装装备，是是生产力力的重要要组成要要素，各各级领导

58、导必须把把管好，用好，修好设设备列入入各级工工作的重重要议事事日程，在生产产部的领领导下，提定专专人抓好好设备管管理工作作，形成成一个步步调一致致的设备备管理系系统，为为此制定定我厂设设备维修修、保养养、润滑滑制度。一、设备备使用规规定1、设备备操作人人员在操操作时, 必须须遵守六六条纪律律：a.不超超负荷运运转；b.不违违章操作作；c.不将将工具、产品放放在设备备上；d.设备备运转中中，不能能离开岗岗位。e.做到到人走灯灯关，关关闭电源源；f.发现现设备故故障立即即切断电电源，不不得变动动现场，然后向向车间主主任报告告。2、操作作工人要要严格遵遵守操作作规程和和我厂制制定的设设备管理理制度，

59、并做到到“三懂四四会”，“四项要要求”和“润滑五五定”。a.三懂懂四会：懂设备备原理、性能、结构；会使用用、会保保养、会会检查、会排除除一般故故障。b.四项项要求：清洁、整齐、润滑、安全。c.润滑滑五定：定人、定点、定质、定量、定时。3、要保保持设备备的完整整,做到到不缺零零件和附附件。4、要保保证生产产线1米米之内不不得摆放放杂物，以免影影响设备备运行。5、操作作者调离离时，应应做好附附件的移移交手续续，交接接人按原原附件帐帐清点，如发现现丢失或或损坏及及时报告告设备管管理人员员。如不不办理移移交手续续，出现现问题将将由新接接设备操操作者负负责。二、设备备保养制制度：1、操作作者每班班作业前

60、前应对设设备进行行保养和和检查，设备正正常方可可进行操操作；2、班后后由操作作者认真真检查和和擦拭设设备各部部位并注注油，使使设备经经常保持持清洁、整齐、润滑、安全。3、认真真做好定定期保养养工作，以操作作者为主主，在设设备管理理员的指指导下，对设备备进行清清洗。4、设备备管理员员应经常常巡回检检查设备备的维护护保养情情况，督督促正确确使用和和维护保保养设备备，生产产线每周周检查频频次不少少于一次次，并将将检查结结果填写写在“设备维维护保养养检查记记录”上。三、设备备润滑制制度1、润滑滑工作要要做到五五定：定定人、定定点、定定质、定定量、定定时；2、按设设备润滑滑的要求求，操作作者按时时、按质