房地产公司现场收方签证管理流程

1、现场收方签证管理流程1. 目的规范现场收方及现场收方签证工作流程和审批权限，有效地控制工程成本，提高现场收方签证的效率。2. 适用范围适用于集团所属公司所有工程项目的现场收方和现场收方签证管理工作。3. 术语和定义3.1现场收方签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2现场收方：是指除设计图纸、设计变更、技术变更核定（洽商）及其它变更之外需按实计量的工作内容。4. 职责4.1所属地产公司总经理:（1）网上审核大于5万元的现场收方和签证；4.2所属地产公司工程总监或分管副总（1）网上审核大于2万元的现场收方和

2、签证；4.3所属地产公司工程部经理和所属地产公司成本控制部经理（1）网上审核大于0.5万元的现场收方和签证；4.4所属地产公司工程部专业工程师；（1）组织工程现场收方和签证;（2）审核所有的现场收方和签证；4.5所属地产公司成本控制部专业工程师（1）参加所有的现场收方和签证；（2）审核所有的现场收方和签证；（3）发起监控现场收方和签证网上审签；（4）负责签证单的编号、登记和台帐建立；成本控制部内业发放资料；（5）复核签证单的完成情况，并汇总分析，按月报送集团工程管理部。5. 流程说明5.1现场收方签证的主要类型包括：（1）工程承包合同内、外凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量

3、（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容；（2）以及设计修改、技术变更核定（洽商）、其它变更等工程内容的实施情况（3）发包单位在标段范围内的各项零星借工；5.2现场收方签证的申请现场收方签证的工作内容，承包方应在收方前24小时内以书面形式通知发包方工程部的相关工程师。当工程部工程师接到承包方提出的书面申请后根据申请内容的估算金额，组织相关人员现场收方5.3现场收方签证办理程序（1）所属地产公司工程部专业工程师和成本控制部造价工程师接到施工单位现场收方签证申请的当日内到现场对工程增加情况进行调查，审核现场收方签证内容，并当场核实后签署意见。（2）现场收方签证的原始数据记录，必须由所

4、有参加人员当场（指双方收方人员离开现场前）签字确认，其原件由所属地产公司成本控制部留存，复印件分别由工程部、施工单位留存。作为复核工程量签证单的依据。5.4现场收方签证的审批权限: 施工单位将正式签证单交工程部工程师，经审核后交成本控制部工程师审核。（1）工程价款在0.5万（含）元以下的，由工程部、成本控制部工程师手签审核；（2）工程价款在0.52（含）万元的，另增加工程部经理、成本控制部经理网上审核后并加盖公章（3）工程价款在25（含）万元的，另增加工程总监网上审核并加盖公章；（4）工程价款在5万元以上的，另增加所属地产公司总经理网上审核并加盖公章。工程价款在0.5万（含）元以上的收方签证单

5、由成本控制部工程师将已审核的正式签证单和原始收方单扫描发起根据上述约定的权限进行网上审批，5.5办理时限要求：（1）现场收方后10个工作日内由成本控制部负责组织施工单位整理好现场收方资料，交参加人员签字并根据金额发起网上审批，2万元以上，其时间可延长4个工作日，0.5万元以上的现场收方签证均加盖双方公章，成本控制部统一编号后转发有关单位和部门（2）所有收方签证资料没有按上述约定时限或其他规定办理完毕的，由所属地产公司工程总监组织相关人员现场查证属实，对存在的问题进行总结，形成会议纪要，经总经理签字确认方可盖章并报集团工程管理部备案5.6资料份数要求：现场收方签证单均为一式五份原件，二份交施工单

6、位（其中一份装入竣工档案资料移交工程部）、一份交成本控制部、一份交人事行政部、一份交工程部。5.7现场收方签证规范性要求（1）原始收方记录要求：1）收方依据清晰（对于由变更产生的签证，应在收方资料上注明变更编号和内容，并将变更作为收方附件）2）位置描述准确（要用绝对或相对坐标明确）3）做法描述清楚（有详细平、立、剖图）4）计算公式明确5）计算结果正确6）工程量描述应准确，单项数据合计必须大小写齐全无误7）经审核可以另批工程量，但不得涂改原始数据，且真实、无涂改、无虚假内容，同时签署审核人意见，姓名及时间（2）正式签证单要求1）正式签证单上的所有内容都必须是电子版本打印，并加盖施工单位公章（50

7、00元以上的）2）正式签证单上的内容必须与原始收方单的内容一致3）正式签证单原则上不允许涂改，若为笔误等非原则性错误则可以在错误处修正，同时签署审核人意见，姓名及时间4）涉及桩基施工的工程收方在收方前，桩位自编号图必须以双方签字确认后作为收方签证的附件，方可正式收方5）连续收方时间长达一个月以上的工程，每10个工作日汇总形成一份正式收方签证单，审批时限按最后一次现场原始收方时间为起始时间。6）土石方工程的收方：在达到平基验收要求后应土建施工单位，平基单位和建设单位对场地进行三方移交，并形成三方签字盖章的正式收方资料；若达到平基验收要求后，土建施工单位未确定时，也应组织平基单位和建设单位进行移交，并形成正式收方签证资料。5.8现场收方签证的汇总分析所属公司成本控制部每月对现场收方和签证情况进行汇总分析，形成施工签证汇总表，在每月25日前报送的工程月报中一并报送，并且在每月30日前将本月的收方签证汇总值录入明源软件系统（注意与相