某食品有限公司管理制度汇编

1、XXXXXXXXX食品有有限公司司XXXXXXXXXXCoo., LTDD管理制度编 辑辑：XXXXXXXX审 批批：XXXXXXXX 20117年001月110日目录1.岗位位责任制制度0012.记录录及文件件管理制制度0033.人员员培训管管理制度度094.从业业人员健健康检查查、健康康档案制制度1115.卫生生管理制制度1136.采购购进货验验收查验验管理制制度1177.食品品添加剂剂管理制制度1188.生产产过程安安全管理理制度1999.设施施管理制制度22010.防防止污染染控制程程序2211.产产品标识识和可追追溯性控控制制度度2412.产产品留样样管理制制度2813.不不合格品品

2、管理制度度33114.产产品出厂厂检验管管理制度度3315.贮贮存运输输管理制制度3416.会会计人员员管理制制度3517.出出纳人员员管理制制度3618.委委托检验验管理制制度3719.检检验管理理制度33820.仓仓库管理理制度443第 PAGE47页 /共 45页岗位责任任制度一、总经经理1、对本本厂最终产产品质量量和质量量管理工工作全面面负责。2、主持持制订质质量方针针和质量量目标，建立、健全质质量管理理制度。3、批准准和颁发发本厂质量管管理手册册，对质质量管理理手册的的贯彻执执行情况况进行考考核。4、对本本公司质量量管理活活动提供供充分的的资源保保证。二、生产产技术主主管1、根据据本

3、厂的生产产计划，组织安安排生产产，并按按时、按按质、按按量完成成。2、确定定产品的的生产工工艺参数数，编制制产品生生产作业业指导书书。3、监督督检查生生产车间间的生产产情况和和卫生管管理情况况，及时时掌握员员工的思思想动态态，解决决问题。4、掌握握生产所所用原辅辅料质量量，数量量和领用用消耗情情况，并并填制原原始记录录。对生生产中出出现的异异常情况况及时向向经理汇汇报，并并及时组组织人员员解决。三、质量量主管1、负责责一线产产品质量量的把关关，对合合格产品品予以放放行，不不合格产产品马上上标明，停止生生产并分分析原因因，直至至找到原原因，整整改合格格。2、负责责本厂年度质质量工作作计划和和质量

4、目目标的制制定，对对其实施施效果负负责。3、负责责本厂质量管管理方面面，与供供方、检检验机构构、政府府机构等等外部各各方面的的联络工工作。4、负责责检验室室工作，确保检检验数据据真实、可靠，对产品品出现的的问题，及时召召集质量量管理小小组成员员分析原原因，对对症下药药。5、协助助总经理理制订质质量方针针和质量量目标，建立、健全质质量管理理制度。四、检验验员1、负责责生产用用原辅材材料的检检验分析析工作。2、负责责生产过过程的半半成品及及成品的的检验分分析工作作。3、负责责使用和和维护本本岗位的的设备、仪器，配制标标准试剂剂。4、负责责样品取取样、封封样工作作，并认认真填写写原始记记录，及及时上

5、报报分析结结果，对对原辅料料、半成成品及成成品质量量问题处处理有建建议权。五、营销销采购主主管1、负责责本厂原材料料的采购购，产品品的销售售。2、负责责建立本本厂长期的的业务网网，并开开发新顾顾客。3、负责责原材料料质量把把关，严严禁不合合格产品品进入本本库。4、负责责组织产产品销售售工作，扩大销销售渠道道。六、仓储储主管1、负责责本厂设备采采购、维维护、保保修工作作，以确确保正常常生产。2、负责责组织人人员对设设备定期期清理，防止不不必要的的磨损，延长设设备寿命命。3、负责责本厂原料、成品的的仓库保保管工作作，做到到防虫、防鼠、防潮、防盗。4、所有有进、出出口原料料、成品品必须有有原始台台帐

6、可查查。七、财务务主管1、负责责本厂文件和和资料控控制，做做好文书书档案管管理工作作。2、负责责质量管管理文件件的起草草、分发发、修改改、发布布工作。3、确保保质量管管理工作作正常进进行所需需资金。4、贯彻彻本厂质量方方针，优优化外部部环境。记录及文文件管理理制度一、目的的为了规范范公司各各类文件件的类别别、编号号规定、格式；编写、审批和和发布、发放规规则；评评审、修修订、作作废管理理，以提提高文件件编写质质量，加加强文件件的系统统性、协协调性、合规性性、适用用性、唯唯一性；为保证证记录收收集及时时、传递递有序、标识清清晰、保保管齐全全完整、归档及及时、销销毁受控控等。特特制定本本文件。二、适

7、用用范围本公司内内部文件件、外来来文件和和记录的的管理。三、职责责1.办公公室负责责确定公公司文件件的相关关管理要要求；负负责标准准化审查查、编号号、登记记及分发发。2.办公公室负责责外来文文件的收收发和公公司的档档案管理理。3.各部部门负责责编制及及审核主主管工作作所需的的文件。4.公文文的管理理执行公公司公公文管理理办法。四、文件件分类1.文件件分为如如下类别别：管理手手册：向向公司内内、外部部提供关关于公司司管理体体系的一一致信息息的文件件；管理制制度类文文件：通通过公司司通知类类公文形形式发布布，适用用于公司司各部门门，或适适用于一一个部门门但较重重要的管管理类文文件。包包括：管理制制

8、度：规规定如何何一致地地完成主主要管理理过程的的信息的的文件，主要用用于职能能部门管管理主要要管理过过程。方案、办法、细则等等：规定定如何一一致地完完成主要要管理过过程中相相对独立立活动的的信息的的文件，主要用用于职能能部门管管理各项项相对独独立活动动。预案：规定各各种紧急急情况的的应急方方法的文文件。作业类类文件：阐明作作业标准准、作业业步骤、作业检检查要求求的文件件，如作作业规程程、安全全操作规规程。记录：规定填填写内容容的格式式文件，一般随随管理制制度类及及作业类类文件同同时发布布。五、文件件编制总总要求1. 各各类文件件所规定定的条款款应明确确而无歧歧义，并并且在其其范围所所规定的的界

9、限内内按需要要力求完完整、清清楚、准准确、相相互协调调，能被被未参加加文件编编制的相相关人员员所理解解。2.各类类文件充充分考虑虑与现行行相关法法律、法法规、规规章及相相关标准准，特别别是强制制性标准准的协调调性，并并考虑最最新管理理水平，能达到到控制风风险的目目的。 在各层级级文件内内，文件件的结构构、文体体和术语语应保持持一致，同类文文件的结结构及其其章、条条的编号号应尽可可能相同同，类似似的条款款应使用用类似的的措辞来来表达，相同的的条款应应使用相相同的措措辞来表表达。在各层级级文件内内，某一一给定概概念应使使用相同同的术语语。对于于已定义义的概念念应避免免使用同同义词，每个选选用的术术

10、语应尽尽可能只只有唯一一的含义义。文件的内内容应便便于实施施，并易易被其他他文件引引用。为了保证证文件的的及时发发布，在在制定文文件时，应遵守守文件制制定程序序。在起起草文件件前，应应确定预预计的结结构和内内在关系系，尤其其应考虑虑内容的的划分。六、文件件内容及及格式要要求公司根据据各项管管理工作作的需要要，明确确各类文文件应描描述的基基本内容容要求。按照相相关要求求，根据据公司实实际，规规定各类类文件格格式，以以保证公公司文件件的规范范有序。公司管理理手册应应描述公公司的安安全管理理组织架架构、方方针、目目标等基基本信息息；公司司各项主主要工作作的责任任部门、职能定定位及管管理要求求。管理制

11、度度类文件件应描述述公司层层面各项项工作的的具体要要求及方方法，应应使用的的相关记记录等。作业类文文件应描描述相关关作业要要求、步步骤等。记录是反反映管理理活动实实施过程程和主要要内容。如使用用信息系系统上的的电子记记录，按按照信息息系统上上确定的的格式执执行，在在相应的的文件中中给予说说明。七、文件件编制、评审1.各部部门根据据管理需需要按照照第三、第四项项的要求求编制相相关管理理类文件件。公司司安全管管理手册册由质安安部组织织编制；管理制制度类文文件或作作业文件件由各相相关主办办部门负负责组织织编制。2.办公公室组织织各相关关主办部部门评审审文件。各文件件编制主主办部门门组织本本部门内内部

12、评审审所负责责文件的的可操作作性；各各文件编编制主办办部门组组织相关关部门评评审所负负责文件件的接口口合理性性；当编编制部门门和评审审部门的的意见不不能达成成一致时时，办公公室组织织公司领领导评审审文件并并确认文文件。3.各文文件编制制主办部部门提交交相关部部门评审审时可采采用以下下两种方方式： 书面评评审：编编制部门门填写“文件评评审记录录”中的文文件基本本信息栏栏目，提提出审阅阅要求（包括审审阅重点点、完成成时间等等），并并将待评评审文件件（电子子版、纸纸质版均均可）及及“文件评评审记录录”提交相相关评审审人员。评审人人员按照照审阅要要求，认认真评审审文件，并填写写“文件评评审记录录”中的

13、评评审意见见栏目，按期返返回编制制部门。跨部门门会议评评审：分分管领导导主持，编制部部门负责责汇报，组织部部门形成成“会议评评审记录录”。编制部门门根据评评审意见见进行修修订，必必要时执执行上述述条款再再次评审审。4.管理理手册、管理制制度类及及作业类类文件的的格式由由编制部部门根据据第4章章的要求求进行格格式自查查，办公公室进行行最终审审查，对对不符合合要求的的文件应应返回办办公室修修改，直直至符合合要求。八、文件件审批、发布办公室将将经过评评审通过过后的管管理手册册、管理理制度类类及作业业类文件件按照公文管管理办法法履行行审批手手续，并并正式发发布。办公室按按照第四四项的规规定，对对格式符

14、符合要求求的管理理手册、管理制制度类及及作业类类文件给给予唯一一受控编编号，并并在“文件管管理一览览表”中登记记。管理手册册、管理理制度类类及作业业类文件件由办公公室以公公司通知知类公文文形式发发布，填填写发放放记录。文件及及评审记记录交办办公室归归档。九、在用用文件评评审及更更改、作作废各部门根根据使用用情况，评审文文件的持持续适宜宜性，对对发现的的问题及及时记录录，填写写“在用文文件评审审/更改改/作废废记录”，办公公室确认认是否更更改或作作废相关关文件。办公室每每年对所所编制的的文件进进行定期期评审，当出现现组织机机构调整整、产品品结构调调整、作作业场所所重大变变化等情情况时，应及时时跟

15、踪变变更情况况，并评评审文件件是否适适宜，填填写“在用文文件评审审/更改改/作废废记录”，经部部门领导导确认是是否需要要更改或或作废相相关文件件。经确认需需更改的的文件一一般由原原编制部部门组织织更改，如转交交其他部部门更改改，应由由原编制制部门提提交相关关背景资资料。更更改完成成后，应应填写“在用文文件评审审/更改改/作废废记录”，并按按照第五五、六项项履行相相关手续续。经确认需需作废的的文件由由原编制制部门填填写“在用文文件评审审/更改改/作废废记录”，经分分管领导导审批后后，回收收作废文文件或通通知作废废信息。因法律或或积累知知识的目目的而需需保留的的作废文文件应标标识“作废”，以防防混

16、淆，该类文文件应单单独存放放。不需保留留的作废废文件，由负责责回收的的部门进进行销毁毁，填写写“文件管管理一览览表”。十、外来来文件管管理公司应确确定管理理所需的的外来文文件类别别和明细细，并确确保外来来文件得得到识别别，控制制其分发发。公司各相相关部门门应按确确定的外外来文件件类别和和明细收收集诸如如行业标标准、相相关的法法律法规规、用户户技术标标准或要要求、同同行业相相关技术术标准要要求等外外来文件件。各部门收收集到的的外来文文件应及及时交与与办公室室归档管管理，办办公室将将外来文文件分类类登记在在“有效文文件清单单”中，备备注“外来文文件”。外来文件件的编号号可采用用原文件件编号，如原文

17、文件无编编号可自自行编号号，在每每份外来来文件封封面右上上角注明明新的编编号。外来文件件的借阅阅和发放放由办公公室负责责，借阅阅和发放放时要保保留相关关的记录录，并在在规定的的期限内内收回。相关部门门应关注注外来文文件的最最新版本本，并有有新版本本生效时时，办公公室应及及时下发发有效版版本，并并将旧版版本收回回。十一、有有效性控控制办公室建建立包括括公司公公文、管管理手册册、管理理制度类类及作业业类文件件以及外外来文件件的“有效文文件清单单”，通过过纸质或或信息管管理系统统公布。 各职能部部门内部部管理或或作业用用文件由由各部门门建立本本部门“有效文文件（内内部制度度）清单单”，并报报办公室室

18、备案。文件更改改或作废废后，应应及时更更新“有效文文件清单单”。十二、档档案记录录管理各部门根根据工作作需要，可使用用如下记记录形式式：纸质形形式，如如：表格格、传真真、照片片等；电子媒媒体形式式，如：录音、录像、光盘、数码照照片、信信息系统统上的电电子记录录等；实物形形式，如如：奖牌牌、奖状状、奖杯杯、证书书等。各部门在在确定需需使用的的记录样样式时，应尽可可能使用用现有已已固化的的记录样样式，并并按照第第4章规规定的格格式框架架要求，尽可能能保证记记录清晰晰全面。政府机构构对相关关记录的的样式有有统一规规定的，按其统统一规定定执行。各种记录录应按内内容分类类，由专专人负责责填写。记录填填写

19、要准准确、及及时、标标识正确确、内容容具体、字迹清清晰、逐逐栏填写写，若有有空项应应用“-”划去（备注除除外）。记录不得得随意涂涂改，确确需更改改时，应应采用划划改的方方式，划划改处应应签上更更改人的的姓名及及更改日日期。填填写人对对记录的的数据、文字负负责，在在记录上上应签署署姓名、注明日日期。各部门建建立本部部门的“记录清清单”，收集集本部门门产生的的记录，并按名名称、产产生时间间等进行行分类标标识整理理。部门之间间根据需需要移交交记录，对重要要记录的的移交应应填写“记录交交接清单单”。需归归档保留留的记录录应按公公司档档案管理理办法规定移移交人事事办公室室存档。政府机构构对相关关记录的的

20、收集、整理、移交有有统一规规定的，按其规规定执行行。 各部门对对需保存存的记录录应放于于安全、适宜的的地方，做到防防潮、防防火、防防蛀、防防丢失。各部门根根据工作作需要，确定本本部门记记录的保保管期限限。并在在“记录清清单”中明确确。但最最低保管管期限不不应低于于1年。存档记记录的保保存期执执行档档案管理理办法。公司内部部人员因因工作需需要，经经有关部部门负责责人同意意，可以以查阅该该部门的的记录。合同有有规定时时，顾客客或其代代表可以以在商定定期内查查阅与合合同有关关的记录录。在第一方方、第二二方、第第三方审审核时，相关部部门应在在审核计计划确定定的范围围内，向向审核人人员提供供需查阅阅的记

21、录录。档案案的查阅阅执行档案管管理办法法。各部门保保存的纸纸质记录录及电子子媒体记记录中的的录音、录像、光盘、数码照照片的保保存到期期后，可可以进行行销毁。各部门门填写“记录销销毁清单单”，报部部门领导导批准后后销毁。档案的的销毁执执行档档案管理理办法。人员培训训管理制制度一、目的的为实施人人力资源源管理，明确每每一个岗岗位人员员的学历历、培训训、技能能及工作作经历等等具体事事项。对对与质量量管理有有关的岗岗位确定定职责，根据职职责确定定应具备备的能力力作为任任职要求求，能力力由受教教育程度度、接受受培训、具备技技能和工工作经历历来决定定。二、职责责质量安全全负责人人、部门门负责人人的任职职要

22、求，由总经经理批准准，其他他人员的的任职要要求由质质量负责责人批准准。根据据岗位职职责和人人员岗位位任职要要求，由由部门主主管领导导共同选选择聘用用或从外外部招聘聘能够胜胜任员工工。应在每年年年初对对员工进进行培训训、教育育、经历历和技能能认定及及考核。技术人人员应掌掌握食品品生产专专业技术术知识和和安全知知识。生生产加工工人员能能掌握操操作规程程并能熟熟练正确确操作设设备。三、培训训需求的的产生1.主管管部门、行业规规定必须须具备的的人员资资格培训训；2.现有有人员的的能力不不能满足足本公司司规定的的任职要要求时；3.本公公司内外外部情况况变化(如新法法律、法法规颁布布)时；四、培训训策划各

23、部门按按实际情情况要求求，每年年的122月下旬旬做出下下年度培培训需求求计划(如：新新招聘员员工、在在岗员工工、转岗岗员工、特殊工工种)经经部门负负责人批批准报人人事部，经总经经理批准准安排，需要时时可随时时追加培培训计划划；如遇遇临时性性培训，人事部部要及时时协调，并报总总经理批批准后实实施。五、培训训运作人事部对对新员工工上岗前前必须进进行培训训，使其其掌握公公司基本本要求，包括公公司方针针、目标标、基本本规章制制度、食食品生产产基本知知识及岗岗位操作作规范等等，实际际操作和和设备性性能安全全事项培培训由所所在部门门组织进进行；六、培训训方式可以长期期培训、短期培培训、外外部培训训、内部部

24、培训、自学考考试或通通过媒体体等多种种形式进进行培训训。七、档案案管理人事部要要建立员员工档案案，将每每个人的的培训经经历全部部填入员员工档案案。并且且随时更更新内容容。八、记录录1.年年度培训训计划2.培培训需求求表 3.培培训记录录从业人员员健康检检查、健健康档案案制度一、目的的为了食品品的安全全公司所所有与生生产有关关的员工工必须保保持良好好的身体体健康状状态。二、职责责食品生产产经营人人员每年年必须进进行一次次健康检检查，并并持卫生生防疫机机构签发发的健康康证后方方可上岗岗。新进进公司员员工须体体检合格格后持卫卫生防疫疫机构签签发的健健康证后后方可上上岗。所有人员员进入车车间时，必须穿

25、穿戴好工工作服、帽、靴靴，必要要时戴口口罩，头头发不外外露，防防止食品品及接触触面或食食品包装装材料受受污染，保持良良好个人人卫生。离开车车间必须须脱掉工工作服、帽、靴靴，并应应勤洗勤勤换工作作靴刷洗洗消毒，保持清清洁卫生生。做到到“四勤”：勤洗洗手、剪剪指甲；勤洗澡澡、理发发；勤洗洗衣服、被褥；勤换工工作服。禁止长长发、长长胡须、长指甲甲、戴手手饰、涂涂指甲油油、禁止止在岗期期间衣冠冠不整或或工作衣衣帽不洁洁净，禁禁止在岗岗期间抽抽烟、喝喝酒、吃吃零食。生产部负负责每年年组织生生产人员员的健康康查体工工作，体体检不符符合者调调离生产产相关岗岗位，不不得超期期使用健健康证明明。如有有健康证证超

26、期且且未取得得最新健健康证者者，需立立即停止止其工作作并督促促尽快取取得健康康证，若若两周内内未取得得最新健健康证则则视为自自动离职职。三、档案案管理生产部建建立职工工健康档档案，对对所有职职工填写写职工工健康信信息表，并与与该职工工的健康康证明复复印件一一并封存存。健康康档案要要集中档档案室管管理，按按编号顺顺序存放放。未经经管理人人员允许许不得随随意调动动或转借借。将所所有参与与生产相相关岗位位职工的的健康证证原件统统一放置置在生产产部办公公室墙上上“职工健健康信息息一览表表”中。健康证实实行统一一管理，并随时时接受相相关部门门对从业业人员的的健康检检查。四、监督督检查生产部对对职工健健康

27、状况况进行日日常监督督管理，当观察察到腹泻泻；开放放性创伤伤；烫伤伤；皮肤肤湿疹；长疖子子；咽喉喉疼痛；耳、眼眼、鼻溢溢液；发发热；呕呕吐等症症状时，应规定定调离直直接接触触食品的的工作或或采取特特殊的防防护措施施。凡患患有痢疾疾、伤寒寒、病毒毒性肝炎炎、肺结结核、皮皮肤病等等消化道道传染病病以及其其他有碍碍食品卫卫生疾病病的，不不得参加加车间工工作，生生产部负负责人并并及时向向总经理理说明情情况，必必要时须须辞退，所有员员工有义义务将自自己的病病情或伤伤情报告告生产部部。新进人员员录用前前必须进进行健康康检查，取得健健康证明明后才可可上岗，杜绝先先上岗后后查体的的事情发发生。一一经发现现此类

28、事事件，相相关招聘聘人员、生产部部负责人人均受严严厉处罚罚。五、记录录1.职职工健康康信息表表卫生管理理制度一、目的的：建立生产产车间清清洗消毒毒标准操操作程序序，使之之符合工工艺卫生生要求。二、依据据：1.中华华人民共共和国国国家标准准 GBB 1449300.2-94 食品工工具、设设备用洗洗涤消毒毒剂卫生生标准。2.中华华人民共共和国国国家标准准 GBB 1448811-19994 食品企企业通用用卫生规规范。三、适用用范围：1.操作作人员。2.接触触食品的的操作台台面，各各种劳保保用具、操作工工具和容容器具。3.接触触与间接接接触食食品的生生产设备备表面。4.生产产车间地地面、墙墙壁、

29、顶顶棚及灭灭蚊、照照明、通通风排气气等设施施。四、职责责1.生产产车间操操作人员员按本程程序正确确实施清清洗操作作。2.车间间主任、品控人人员负责责对车间间、厂区区卫生清清洗消毒毒卫生进进行监督督与检查查。五、清洁洁用具及及溶液:1.毛巾巾、塑料料毛刷、清洁球球、地板板刷、扫扫把、拖拖把、紫紫外线灭灭菌灯。2.自来来水、775%浓浓度食品品酒精、84消消毒液、高锰酸酸钾。3.消毒毒溶液的的配制：泡脚池池消毒液液：称取844消毒液液2000ml倒倒入更衣衣室前后后门厅内内水池中中，消毒毒池中加加入清水水，水层层深度为为3厘米米，混匀匀，消毒毒液内有有效氯不不低于1100PPPM。泡手池池消毒液液

30、：泡手池内内加入清清水，水水层深度度为6厘厘米。取取1-22粒高锰锰酸钾放放入水池池中，混混匀。浓度775%酒酒精消毒毒液：配置浓度度75%酒精消消毒液时时，每次次需根据据消毒用用量需求求配制。配制时时用量杯杯量取880%体体积的浓浓度955%食用用酒精与与20%体积的的蒸馏水水混匀。厂区内内消毒液液：称取844消毒液液1000ml倒倒入200L喷雾雾器中，喷雾器器中加入入清水直直至满容容量，混混匀，消消毒液内内有效氯氯不低于于1000PPMM。六. 生生产人员员及车间间的卫生生要求：1.生产产人员进进入车间间时参照照下列程程序：男女工各各自进入入男女更更衣室更更换工作作服，要要求穿戴戴干净整

31、整齐，工工作服、工作帽帽、工作作鞋、口口罩一样样不能少少；进入洗消消室按照照洗手手消毒程程序洗洗手消毒毒，鞋靴靴在泡脚脚池消毒毒；2.生产产加工间间隙的清清洗消毒毒。清除场地地、设备备、周转转筐、工工作台、工器具具、清洗洗池中一一切杂物物、污垢垢等。检查所有有清洁过过的表面面，如发发现任何何残留痕痕迹，重重复清洁洁步骤。3.生产产结束后后的清洗洗消毒。清扫：应清除除地面、墙面和和各种设设备、设设施、工工器具中中的杂物物、残留留物。清洗：分为食食品直接接接触面面清洗与与间接接接触面的的清洗。食品直接接接触面面的清洗洗流程：直接接触触产品的的工器具具包括不不锈钢盆盆、漏勺勺、不锈锈钢锹铲铲、不锈钢

32、钢耙、包包装工具具、不锈锈钢斗车车等。此类器具具清洗流流程为：清水清清洗洗洁精精清洗清水水清洗破损损检查755%浓度度食品酒酒精喷洒洒消毒110分钟钟；并且且所有可可拆装移移动的工工器具必必须保证证每周用用82度度以上热热水浸煮煮20分分钟以上上。发酵池、淋池、薰缸清清洗流程程为：食食品间接接接触面面的清洗洗流程：清水清清洗洗洁精精清洗清水水清洗破损损检查开水水喷洒75%浓度食食品酒精精喷洒消消毒。间接接触触产品的的工器具具包括台台秤、周周转筐、推车、真空包包装机、操作台台面、墙墙面、地地面等。此类器具具的清洗洗流程为为（五步步法）：完好情情况检查查清清水清洗洗洗洗洁精清清洗清清水清洗洗110

33、0PPPM的的84消消毒剂清清洗消毒毒清水水清洗。4.清洗洗消毒后后检查感官检查查所有清清洗过的的器具表表面，用用手摸不不到有污污物存在在，闻不不到异味味。发现任任何残留留痕迹，或闻到到异味，重复以以上清洗洗消毒步步骤。七、清洗洗工具管理。1.不同同用途的的清洁工工具，必必须专用用且存放放于不同同的专用用容器中中，禁止止混用和和混放。清洗用用具使用用完毕，必须将将上面所所沾附的的食品残残渣清除除干净；清洗食食品直接接接触面面的清洗洗工具需需放入1100PPPM的的84消消毒剂中中浸泡消消毒。2.必须须保证清清洁用具具的完好好安全，禁止使使用破碎碎，残缺缺，易腐腐烂，易易脱落异异物的器器具，以以

34、免给食食品接触触面和产产品带来来异物、卫生隐隐患。八、监控控与检查查：1.由车车间主任任对当班班的地面面、墙面面、操作作台面、食品机机械、操操作工具具和容器器具进行行日常感感官检查查2.由质质检部对对操作台台面、工工作服、帽、手手套和车车间空气气的卫生生状况进进行每周周1次的的抽样微微生物检检测。九、纠正正和纠正正措施当检测发发现不符符合卫生生条件的的情况时时，生产产部和质质检部负负责实施施相应纠纠正，并并制定和和实施纠纠正措施施，如加加强人员员培训、调整消消毒剂浓浓度、延延长消毒毒时间等等。十、记录录1.生产产车间清清洗消毒毒人员填填写相应应的生生产车间间清洗消消毒记录录。2.质检检部将监监

35、视检查查结果记记入卫卫生检查查记录3.生产产部将所所采取的的纠正和和纠正措措施记入入纠正正措施单单。采购进货货验收查查验管理理制度一、目的的为从源头头保证本本公司的的产品质质量安全全，把好好原辅料料采购的的质量关关，特制制定本制制度。二、适用用范围适用于生生产所需需一切原原料、辅辅料、添添加剂的的采购进进货。三、职责责采购人员员采购前前对供应应商细心心审评；采购时时对每一一批原辅辅料、添添加剂的的采购都都要做到到质量安安全第一一；采购购后协同同质检部部对所采采购的原原辅料、添加剂剂进行全全面的检检验。四、原辅辅料、添添加剂进进货查验验1.严禁禁在疫区区购进公公司所需需原料，对在不不明地区区购进

36、的的原料，化验室室对所进进原料逐逐一抽检检，对原原料进行行感官检检测，并并将检验验结果上上报主管管领导。2.对从从疫区购购进的原原料，严严禁进厂厂，严禁禁入库，并按照照公司的的规章制制度退回回供货商商，并追追究采购购人员责责任。3.对原原料的验验收、抽抽检、称称重等环环节，严严格按照照国家标标准和相相关的法法律法规规执行。4.对每每一批购购进原料料，必须须做到符符合生产产质量和和卫生防防疫的要要求，并并做好原原始记录录。5.已入入库的原原料，按按原料所所需要的的温度、湿度管管理，防防止变质质，防止止污染。6.公司司产品质质量管理理领导小小组负责责公司产产品质量量方针、产品工工艺、产产品检验验的

37、全过过程监控控。对影影响产品品质量实实行一票票否决制制。食品添加加剂管理理制度一、目的的为加强对对食品添添加剂的的管理和和使用，在食品品生产经经营中正正确使用用食品添添加剂、避免出出现违法法违规现现象，确确保食品品质量安安全二、要求求应当依照照食品安安全标准准关于食食品添加加剂的品品种、使使用范围围、用量量的规定定使用食食品添加加剂，不不得在食食品生产产中使用用食品添添加剂以以外的化化学物质质和其他他可能危危害人体体健康的的物质。必须弄弄清使用用的食品品添加剂剂的名称称，使用用范围后后，才能能使用食食品添加加剂。三、采购购及验收收采购食品品添加剂剂应当先先使用有有生产资资质的生生产企业业，并且

38、且认真执执行进进货查验验制度的有关关规定，食品添添加剂应应当有标标签、说说明书和和包装。标签、说明书书应当具具有食食品安全全法的的有关内内容以及及食品添添加剂的的使用范范围、用用量、使使用方法法，并在在标签上上载明“食品添添加剂”字样，食品和和食品添添加剂与与其标签签、说明明书与载载明的内内容不符符，企业业不得采采购和使使用。 四、贮存存企业应当当对购进进的食品品添加剂剂妥善保保管，库库房应用用通风、防潮设设施。不不得与其其他有毒毒有害物物质混放放，对食食品添加加剂的入入库，领领用等要要有记录录。五、使用用在生产过过程中操操作人员员对使用用食品添添加剂的的情况要要认真做做好使用用记录，记录内内

39、容应当当包括食食品添加加剂的名名称、规规格、数数量、生生产量、操作人人员以及及使用食食品添加加剂应注注意的事事项等，使用记记录至少少保存五五年。生产过程程安全管理理制度一、目的的通过生产产过程质质量监督督，控制制不合格格品的产产生，阻阻止不合合格品进进入下道道工序，提高员员工的质质量意识识，降低低过程生生产不合合格品率率，完成成质量方方针和目目标，为为用户提提供满意意的产品品。并且且通过各各方面的的管理措措施等保保障职工工在整个个生产过过程中无无安全隐隐患。二、职责责质检员监监督生产产过程中中各工序序的全面面性、完完整性和和安全性性。三、要求求1.在生生产过程程中，质质检员对对各生产产工序生生

40、产过程程质量检检验巡回回监督检检查，检检验的内内容有：现场发发现批量量不合格格事故，有权要要求生产产及时停停产整改改，待验验证整改改措施有有效后方方可继续续；检查发发现批量量不合格格品产出出，及时时要求进进行“标识和和隔离”待返修修后方可可继续。2.质检检员发现现批量不不合格，通知班班长现场场安排返返工返修修，并经经过复检检合格才才能进入入下道工工序生产产。3.对车车间的卫卫生工作作要严格格管理，班组在在日常生生产工作作过程中中，对生生产设备备、工艺艺装备和和相关的的辅助设设备，要要定时进进行清扫扫、擦拭拭、保养养，防止止残余物物影响产产品质量量，坚持持每周六六对设备备进行全全面的卫卫生打扫扫

41、和保养养工作。4.车间间主任根根据卫生生管理制制度，对对车间班班组及岗岗位卫生生实施考考核，并并与当月月工资挂挂钩实施施奖罚。5.要切切实做好好灭鼠、防蚊及及有害昆昆虫的侵侵入、隐隐匿预防防工作，对车间间、库房房应严格格防范措措施及要要求，对对此项工工作应专专人卫生生监督员员指导检检查工作作。6.各部部门、车车间职工工应养成成一种良良好的卫卫生习惯惯，经常常搞好个个人卫生生，避免免传染性性疾病的的传播，上岗职职工须持持有健康康证，每每年进行行一次健健康检查查。7.办公公室定期期对各部部门、车车间、卫卫生工作作进行检检查，并并做好记记录，记记录到年年底的考考核中。设施管理理制度一、目的的通过规定

42、定的检验验、维护护和保养养，确保保正常运运行和使使用。二、职责责按质量管管理要求求、产品品质量计计划的策策划要求求，确保保提供实实现产品品符合性性所需的的基础设设施，包包括运输输、生产产设备和和检验试试验设备备，并1.设备备资产管管理1.1生生产部依依据公司司生产经经营对设设备资源源配置要要求，编编制设备备年度新新增、更更新、改改造、报报废固定定资产设设备计划划。1.2生生产部应应建立设设备固定定资产台台帐、固固定资产产卡片。 1.3生生产设备备由综合合部进行行采购，在采购购前应对对供应商商进行评评价与选选择，报报总经理理审批后后实施。设备到到公司后后由生产产部负责责联系设设备厂家家与其组组织

43、安装装、调试试和验收收，并收收集保存存有关技技术资料料和记录录，做好好设备档档案台帐帐。1.4生生产部负负责统计计低值易易耗机具具、工器器具向采采购部报报备，总总经理审审批后由由采购部部采购。1.5固固定资产产设备的的报废，由生产产部提出出书面报报告，总总经理批批准后实实施。1.6生生产部应应对设备备进行全全面完好好性检查查，确保保生产现现场的设设备符合合完好标标准。2.设备备使用管管理2.1设设备使用用应做到到定人、定机、定岗位位职责，重要设设备操作作人员必必须经培培训合格格上岗。2.2设设备操作作人员严严格按操操作规程程作业，运行设设备符合合清洁无无积垢，润滑良良好，调调整适当当，紧固固无

44、松旷旷，防腐腐不锈蚀蚀。确保保设备完完好标准准。2.3设设备运转转记录，连班运运行设备备的交接接记录和和日常保保养维修修记录齐齐全。2.4生生产部每每月组织织进行一一次设备备检查，发现存存在问题题提出书书面整改改，实施施整改部部门要责责任到人人，在规规定整改改期限内内结束整整改。3.设备备修理、保养管管理3.1设设备维修修按生产产部制定定的年度度设备维维修计划划实施，由承修修部门负负责修理理并记录录。修理理结束后后，由生生产部按按有关修修理验收收标准进进行检验验，并保保存所有有记录。3.2设设备使用用过程中中发现故故障时，立即申申报生产产部，经经生产部部主管同同意通知知机修工工及时修修理。修修

45、理结束束后，由由生产部部负责修修理质量量检验，并将检检验结果果记录于于设备修修理检验验记录表表，经修修理未经经检验合合格的设设备不准准投入使使用。3.3设设备在使使用过程程中严格格执行定定期保养养，按设备工工艺文件件安排排保养，以日常常保养为为主要内内容，并并详细记记录到设设备维修修保养记记录上，由保养养人员签签字。4.关键键工序设设备管理理对关键工工序设备备加强过过程管理理，即加加强日常常的维护护保养，加强监监督检查查和考核核，每年年进行二二次能力力认可，严格按按设备操操作规程程操作。防止污染染控制程程序一、目的的保证食品品、食品品包装袋袋及食品品所接触触表面不不被微生生物、化化学及物物理的

46、污污染物污污染。二、范围围适用于食食品生产产、储存存、运输输、销售售过程对对污染物物的控制制。三、职责责1.生产产车间负负责车间间污染物物的控制制。2.化验验室负责责化学药药品的控控制。3.供销销储运部部负责辅辅助材料料、编织织袋的卫卫生控制制。4.供销销储运部部负责成成品储运运过程污污染物的的控制。5.生产产技术部部负责监监督管理理。四、内容容1.生产产车间污污染物控控制。1.1各各工段定定期清理理现场杂杂物，并并经常清清扫，保保持清洁洁卫生的的生产环环境。1.2 各工段段应定置置摆放物物品，保保持道路路、区域域划分清清楚，安安全标志志醒目，屋顶、墙壁无无蜘蛛网网，窗户户干净明明亮，无无异物

47、掉掉落等。1.3 杜绝水水、汽、汁的跑跑、冒、滴、漏漏。1.4 生产技技术部对对废水、废渣、烟尘、粉尘实实施有效效检测和和管理。2.成品品区污物物管理2.1 墙壁、支柱和和地面表表面采用用无毒、不渗水水、防滑滑、无裂裂缝、坚坚固耐久久、易清清洗消毒毒的水磨磨石或瓷瓷砖材质质。至少少每三天天清洗一一次，不不得出现现污垢、侵蚀等等情况。2.2 天花板板采用无无毒、浅浅色、防防水、防防毒、不不脱落、耐腐蚀蚀、易于于清洗的的材料，要定期期清洁，不得有有成片剥剥落、积积尘、污污垢、侵侵蚀等情情形。2.3 成品区区各入口口、门窗窗及其他他孔道设设有防虫虫设施，要定期期清洗。2.4 成品区区的照明明设施装装

48、有防爆爆灯罩，生产用用温度计计一般为为金属温温度计，原则上上不用玻玻璃温度度计，如如用则应应具有相相应防护护罩，以以防发生生意外时时造成污污染。2.5 排水沟沟设有明明沟和暗暗沟两种种。排水水沟口径径的大小小能满足足污水流流畅排出出，排水水沟管道道固密、平滑、不渗水水，沟盖盖用坚固固耐用、不易生生锈的材材料。要要定期清清洗，不不得有污污垢、侵侵蚀、异异味等情情况出现现。2.6 配备有有控制通通风设施施，防止止在成品品区及清清洁区内内形成冷冷凝物。2.7 成品区区生产时时，窗户户需关严严且密封封性良好好。2.8 食品生生产车间间各入口口、门窗窗及其他他孔道设设有防虫虫设施。3.其他他污染物物管理

49、3.1 生产车车间应防防止生产产过程中中使用的的润滑剂剂、化学学药品、清洗消消毒用品品，辅助助材料等等有害物物质混入入食品和和中间制制品中。3.2 上述有有害物质质必须标标识清楚楚，防止止误用。3.3化化验室要要对有毒毒化学品品严格管管理，对对所使用用化学残残留液应应妥善处处理，成成品、半半成品样样品应注注意防护护，避免免回收回回溶时对对食品造造成污染染。3.4 包装物物贮存应应有防尘尘、防鼠鼠、虫及及消毒设设施，搬搬运、使使用过程程应保持持清洁以以免污染染食品。3.5 成品贮贮存要通通风、干干燥、防防霉。运运输、销销售过程程严格执执行有关关制度。3.6 分类筛筛安装的的吸铁器器应定期期维护，

50、经常检检查停筛筛即清理理并做好好记录。五、监督督与纠偏偏质检部组组织各部部门对执执行情况况进行监监督检查查，发现现问题及及时解决决，如情情况严重重要及时时报告总总经理，以供评评价和解解决。六、文件件及记录录1.卫生生标准操操作程序序2.防污污染控制制记录产品标识识和可追追溯性控控制制度度一、目的的为了给实实施追溯溯提供指指导性流流程，包包括在接接收生产产和交付付等各个个阶段对对每批甚甚至每个个产品有有适当的的唯一标标识予以以记录，确保在在需要追追溯时对对产品质质量的形形成的过过程实现现追溯。在此过过程中，必须满满足顾客客的和外外部的要要求。二、适用用范围1.原材材料进货货、产品品生产及及出厂过

51、过程中对对产品的的标识及及记录；2.实施施追溯的的活动，从追溯溯需求提提出直到到追溯结结果确认认及应用用；3.本公公司生产产的所有有产品。三、职责责1.质检检部原料标识识；制程程不合格格品标识识；仓存存不合格格品标识识；出厂厂检验标标识；2.生产产部发酵标识识；产品品标识；制程不不良品隔隔离；3.仓库库仓库区域域规划，仓存品品之分区区存放保保管；包包材标识识；仓存存不良品品隔离；4.办公公室制定批批次命名名管理并详细细告知所所有部门门；四、要求求1.原料料、产品品等标识识对原材料料进货、产品生生产及出出厂过程程中对产产品的唯唯一标识识并予以以记录。产品检验验状态标标识分为为合格、不合格格、待检

52、检，在仓仓库和生生产现场场以标牌牌、标签签、合格格证、容容器、区区域作为为检验状状态标识识，也可可填写在在随行的的检验记记录上作作为检验验状态标标识。标识在流流转过程程和仓库库内应妥妥善保管管好，缺缺少标识识的产品品会导致致混批、混料和和错误供供货，在在弄清产产品的状状态之前前，必须须予以隔隔离。 2.可追追溯性可追溯性性：追溯溯所考虑虑对象的的历史、应用情情况或所所处场所所的能力力。追溯时机机：检验验或审核核时发现现产品关关键质量量特性（含安全全特性）不合格格、产品品批量质质量事故故、顾客客重大投投诉或顾顾客要求求的其他他情形下下等。可可追溯性性涉及到到：原材材料的来来源、批批次；生生产过程

53、程的历史史；产品品交付后后的分布布及场所所。当需要追追溯时，根据产产品的生生产批号号可查出出该批产产品的从从而可以以追溯产产品形成成过程的的历史，根据记记录的生生产批号号追溯到到仓库的的仓库发发料记录录从而得得到材料料的来源源。 质质检部每每月抽查查可追溯溯性。五、说明明1.产品品标识和和可追溯溯性能力力验证其其它措施施 产品标识识的作用用证明作作用：经经检查、验收或或裁决后后，制作作标识，表明产产品状况况。可追溯溯作用：通过产产品标识识可追溯溯到a. 生生产者；b. 检检验者；c. 产产品生产产批次或或日期； d. 其其它有关关该产品品的原始始凭证。产品标标识的内内容产品标识识一般表表达下述

54、述内容： a. 产产品名称称、图（代）号号；b. 产产品状态态（如材材料、半半成品、成品）； c. 工工序、验验收项目目； d. 质质量状态态； e. 生生产批次次或编号号； f. 生生产单位位； g. 生生产者； h. 检检验者；i. 制制造日期期、检验验日期； j. 保保管期限限（库存存期限）。该标识应应为追溯溯其它内内容提供供依据，过程的的标识必必须是唯唯一性的的。原辅材材料产品品标识要要求仓库管管理员在在预验收收进货产产品时，应检查查产品标标识的完完整性、正确性性。仓库管管理员在在“送检单单”上注明明进货品品名、规规格型号号、批次次对应关关系及数数量等提提交检验验。进货产产品验证证后，

55、仓仓库管理理员根据据“检验记记录单”上的批批号将合合格的进进货产品品分批次次存放在在合格区区，并记记入“原材料料管理台台帐”。遵循先先进先出出的原则则，领料料原辅材材料实行行分批次次投料单单上均应应有批次次标识。 过程产产品标识识要求各车间填填写 “产品流流转卡”，注明明生产批批次及所所用原辅辅材料批批次，与与产品同同步流转转，分批批加工，一批一一卡。 最终终产品标标识要求求 检验验员核对对“产品跟跟踪卡”，产品品内包装装内含说说明书、合格证证，外包包装注明明批次、数量、执行标标准等内内容，确确保产品品标识的的完整、正确。操作人人员、搬搬运人员员、仓库库保管员员要保证证产品在在库期间间标识的的

56、 完整整性、清清晰性。 销售部部必须保保证成品品在送到到顾客前前标识的的完整性性与清晰晰性。 产品批批次管理理为确保产产品的可可追溯性性,从原原材料进进厂到成成品出厂厂实施产产品批次次管理,具体按按产品品批次管管理指导导书执执行。 2.检验验和试验验状态标标识 检验验和试验验状态主主要是通通过带色色标的标标签来表表示,并并辅以“产品跟跟踪卡”和有关关的质量量记录。废品应应标以红红色永久久性的标标识放置置废品隔隔离区。仓库和和生产现现场的材材料、在在制品、成品必必须按不不同检验验和试验验状态，按定置置管理要要求放置置在规定定区域内内，并挂挂上表示不不同检验验和试验验状态的的标签。a. 产产品经检

57、检验合格格的，使使用绿色色“合格”标签；b. 产产品经检检验不合合格的，使用红红色“不合格格”标签；c. 产产品经检检验不合合格的，但经评评审可返返修或返返工的，使用白白色“返修/返工”标签；d. 产产品待检检验或经经检验尚尚待判定定的，使使用黄色色“待处理理”标签。做好检检验和试试验状态态的转移移和保护护，无“合格”标识的的材料不不准进入入生产现现场。在生产产过程中中，检验验和试验验状态标标识随产产品同步步流转,无标识识的产品品，操作作工人应应拒绝加加工，检检 验人人员应拒拒绝验收收。检验和和试验状状态标识识经检验验人员签签字有效效，放置置于醒目目的位置置，不准准随便涂涂改。上工序序失效的的

58、检验和和试验状状态标识识由下工工序操作作人员回回收，交交质检部部统一处处理。对于的规规定也可可辅以区区域管理理，但区区域管理理不能说说明其所所处的适适当的检检验和试试验状态态（除自自动生产产流水线线外）。若顾客客对验证证标识方方法有特特殊要求求时,按按顾客要要求执行行。产品留样样管理制制度一、目的的为确保产产品的可可追溯性性及产品品有效期期内的质质量特性性，及原原料质量量和处理理质量问问题提供供实物依依据的重重要手段段，作为为质量争争议时的的仲裁依依据，并并为制定定产品贮贮存期限限提供科科学依据据。二、适用用范围适用于生生产过程程中涉及及到的原原料、半半成品及及成品的的留样管管理。三、职责责1

59、.化验验室人员员负责成成品的留留样、保保管、观观察、检检测和记记录，负负责观察察检测过过的留样样产品的的收存、处置和和观察。2.成品品留样期期间，出出现异常常质量变变化，应应由化验验室人员员填写留样产产品质量量变化通通知单，报送送总经理理。四、产品品的留样样1.经验验收合格格，在常常温下能能保存11个月以以上不发发生质变变的原料料（包括括食品添添加剂），进行行留样。对发现的的不合格格半成品品，在未未得到妥妥善处理理以及处处置结果果未得到到充分评评估前，必须留留样。生产的每每一批成成品经检检验合格格后均须须留样。2.原料料（包括括食品添添加剂）留样，每批次次进货留留5000g，用用袋或瓶瓶密封严

60、严实。3.产品品留样按按产品批批号、规规格型号号，做好好标识，放入留留样柜内内。4.成品品留样应应作好台台帐，台台账应有有产品名名称、生生产批号号、型号号规格、留样时时间和数数量，并并按期进进行留样样观察。5.成品品留样数数量应满满足留样样观察需需要，留留样数量量为两件件预包装装产品。6.产品品留样期期限为产产品包装装后至少少三年，有特殊殊需要时时可延长长。五、成品品留样的的观察项项目和频频次 根根据本文文规定的的产品留留样目的的，制定定下述观观察项目目和频次次。观察频次次观察项目目常规：一一个月一一次外观办成品：半个月月一次常规：留留样期完完出厂检验验项目特殊要求求：按需需要特殊要求求：按需