质量管理体系手册40版

1、质量管理体系文件质量手册文件编号实施日期版 次页 数质量手册编写：审审核：批准：日期：日日期：日期：目 录封面1目录2更改记录录3质量手册册颁布令令4公司简介介5质量方针针6管理者代代表任命命书7质量手册册管理规规定81.目的的92.范围围93.引用用标准94.质量量管理体体系要求求95.管理理职责116.资源源管理177.产品品实现188.测量量、分析析和改进进27附件1 公司司组织机机构图更改记录录版本号修订号章节页码更改内容容日期1.00全共30页页新版20011.7.012.00全共26页页全面改版版20066.100.2003.00第6页质量目标标更改前前:客户户满意度度95%;极板

2、板包装总总次品率率1%;电池废废品率0.55%。更改后:客户满满意度80%;包装装极板总总次品率率0.55;电池池废品率率0.33%。20088.011.1004.0D全共27页页全面按IISO990011-20008版版标准换版（下划线线部分为为更改部部分）20100.61质量手册册颁布令令本公司依依GB/T 1190001-220088新版标准准要求，结合本本公司的的实际情情况全面面修订完成成“质量手手册”。本质质量手册册对内是是公司质质量管理理体系的的描述，是公司司实施质质量管理理，开展展质量策策划、质质量保证证和质量量改进活活动的纲纲领性文文件；对外是是公司质质量保证证能力的的证实文文

3、件。现现对修订订后的4.0版版质量手手册予以以批准、发布，于20010年年06月1日开始始实施，要求公公司全体体干部员工工认真学学习、严严格执行行。总经理：20100年06月1日公 司 简 介介公司创办办于19996年年，现有资资产4.5亿元元，员工工1700多多人，年产值值超10亿元元。主要要产品为为铅酸蓄蓄电池及及蓄电池池用极板板。公司司为福建建省百家家重点工工业企业业。生产产规模位位居全国国同行前前列，其中蓄蓄电池极极板生产产规模位位居全国国首位。公司通过过ISOO90001质量量管理体体系认证证、ISSO1440011环境管管理体系系认证。被福建建省人民民政府授授予“福建名名牌产品品”

4、荣誉。公司具具有明显显的经济济效益和和社会效效益。厂区按现现代化、标准化化工厂进进行规划划建设，引进多多条国内内一流的的自动化化生产设设备。本本着“质量精精益求精精，顾客客满意欢欢欣”的质量量方针，努力满满足并超超越顾客客期望。公司在全全国同行行业内率率先推行行“清洁生生产审核核”，在“节能、降耗、减排、增效”方面取取得显著著成效。公司坚坚持“以人为为本”的理念念，尊重重员工，关爱员员工，努努力创建建和谐健健康、奋奋发有为为的工作作和生活活氛围。“和谐发发展争奉奉献，自自主创新新铸辉煌煌”，闽华华公司正正不断开开创更美美好的明明天！质 量 方 针针质量精益益求精,客户满满意欢欣欣质量方针针的理

5、解解：质量是企企业生存存、发展展的保障障。每位干干部员工工都从自自身岗位位的角度度承担着着质量职职责。公公司本着着持续改改进的精精神，不不断完善善质量管管理体系系，进一一步提升升质量管管理水平平，努力出出精品、做优质质服务，不断加强强技术创创新，开开发新产产品，适适应市场场需要,增强市市场竞争争能力，满足并并超越客客户期望望。质 量 目 标标客户满意意度80% 极极板包装装总次品品率0.332%（各职能能部门目目标的分分解以及及统计方方法另见见“附件 质量目目标分解解”）管理者代代表任命命书 兹任任命周杰杰 先生生为本公公司的管管理者代代表，负负责按IISO 90001：20008的要求求建立

6、、实施和和保持质质量管理理体系，向公司司的总经经理报告告质量管管理体系系的运行行情况及及提出改改进意见见，确保保在整个个企业内内提高满满足客户户要求的的意识,并就本本公司质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部各方进进行联络络。总经理：20100年06月1日质量手册册管理规规定质量手册册的审核核、批准准本手册由由管理者者代表审审核，总总经理批批准后方方可发布布实施。质量手册册的更改改由管理者者代表负负责组织织本手册册的更改改，更改改完毕，管理者者代表审审核，总总经理批准后后方可发发布实施施。质量手册册的发放放和控制制 品管管部负责责本手册册的统一一发放。本手册册的控制制分为受受控和非非受控二二种状

7、态态。受控控文本适适用于质质量管理理体系运运行所涉涉及到的的公司内内部各个个部门，受控质质量手册册第一页盖盖上“受控”章，并并填制“分发号号”。非受受控文本本适用于于按照合合同要求求，以及及其他目目的，向向公司外外部提供供的质量量手册，当更改改时一般般不予通通知更换换，对其其有效性性不作控控制。4质量量手册的的换版 当有小小的修改改时从00-9依依次从版版次小数数点后第第一位数数增加修修订号，当本手手册结构构有重大大调整或或手册多多次更改改时，开开始换版版；本手手册原始始版本号号为1.0，换换版后，版本号号依次为为2.00、3.0、44.0.。5质量量手册的的管理 当当持有者者岗位调调动或机机

8、构调整整时，应应做好本本手册的的交接工工作。持持有者应应妥善保保管文本本，不得得私自向向公司外外借出，不得私私自涂改改和复印印。范围 本手手册依据据GB/T 1190001-220088标准描描述的质质量管理理体系要要求，适适用于公公司铅酸酸蓄电池池以及铅铅酸蓄电电池极板板系列产产品的设设计、生生产和服服务过程程。引用标准准GB/TT 1990011-20008 质质量管理理体系要求定义 本手册册采用GB/T1990000质量管管理体系系基础和术术语中中的术语语和定义义。质量管理理体系要要求4.1质质量管理理体系的的总体要要求本公司将将根据GGB/TT190001-20008的要求求建立本本公

9、司的的文件化化的质量量管理体体系，各各部门、各车间间应按照照质量管管理体系系要求，有效地地执行，并按照照本职工作作的性质质和要求求，以及及市场和和客户的的要求，对质量量管理体体系进行行持续不不断的改改善。为为此作到到以下要要求：管理者代代表组织织人员，确定质质量管理理体系所所需的过过程及其其在公司中中的应用用； 管理者代代表组织织人员，确定这这些过程程的顺序序和相互互作用、接口关关系；各职能部部门确定定所需的的准则和和方法，以确保保这些过过程的运运行和控控制有效效；各职能部部门按照照相应过过程和程程序的要要求收集集这些过过程运作作所需要要的信息息和对这这些过程程监控所所需的信信息；确确保可以以

10、获得必必要的资资源和信信息，以以支持这这些过程程的运行行和监视视； 各职能部部门监视视、测量量(适用用时)和和分析这这些过程程； 各职能部部门、各各车间实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程所策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。 公司目前前无外包包过程。如果以以后有外外包过程程（影响响产品符符合要求求的过程程），管理者者代表将将策划对这这些过程程进行控制制的方案案。对外外包过程程控制的的类型和和程度可可考虑以以下因素素：外包包过程对对公司提提供满足足要求的的产品的的能力的的潜在影影响；对对外包过过程控制制的分担担程度；通过应应用7.4条款款实现所所需控制制的能力力。各个单位位将通

11、过过识别、确定、监控、测量分分析等对对过程进进行管理理，按照照相应程程序的要要求和方方法对所所有活动动过程进进行测量量、监控控和分析析；通过管理理评审、各方审审核、纠纠正与预预防措施施等渠道道,实现现这些过过程所策策划达到到的结果果和对这这些过程程的持续续改进。4.2 文件化化的总要要求4.2.1本公公司质量量管理体体系文件件是由质质量手册册（包括括质量方方针和质质量目标标）、标标准所要要求的六六个程序序文件及及工作文文件、质质量记录录四个层层次组成成，其执执行结果果则以表表单及电电子文档档的方式式保存，以便于于对过程程状况的的了解和和问题追追溯，其其结构如如 质质量手册册程序文件件工作文件件

12、表单、电电子文档档 相关关部门、车间编编写文件件时应考考虑如下下因素：A. 本本公司的的规模和和公司产产品生产产所需要要进行的的活动；B. 相相关过程程以及相相关过程程之间作作用的复复杂程度度;c. 相相关工作作人员的的能力。4.2.2 质质量手册册 本手册册内容包包括：质量方针针和质量量目标；公司组织织结构和和各单位位职责的的描述；质量管理理体系所所涉及的的范围，对GBB/T1190001-220088标准删删减的具具体内容容和理由由说明；对质量管管理体系系程序文文件的概概括说明明或引用用；描述了质质量管理理体系各各过程及及其相互互关系；4.2.3 文文件控制制 为为了使公公司的质质量管理理

13、体系文文件（包包括外来来文件）能够得得到有效效地控制制，建立立了“文件控控制程序序”（MHH-QPP-011），从从而使文文件达到到如下控控制要求求：A.文件件在发放放前受到到如下人人员的审审批：质量手册册：由品管部部编制，管理者者代表审审核、总总经理批批准；程序文件件：由品管部部编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准；工作文件件：相关关职能部部门组织织编写，部门主主管负责责审核。工艺技技术文件件、质量量检验作作业文件件、作业业指导书书由总工工程师批批准；生生产、设设备、行行政管理文件由由副总经经理批准准。B.在必必要时，管理者者代表组组织人员员对体系系文件进进行全面面评审，根据评评审的结

14、结果，或或相关部部门提出出的要求求对文件件进行修修改，修修改后应应由原审审批人审审批；修修订状态态通过版版次在相相应的文文件上标标明、识识别；D.品管管部等职能部门门负责了了解文件件的需求求部门，并通过过发放的的控制，确保需需求部门门能够得得到有效效版次的的质量体体系文件件。E文件件书写字字迹清楚楚，发放放文件部部门按照照“文件控控制程序序”（MHH-QP-01）要求对对文件进进行标识识、发放放、回收收；F品管管部对外外来文件件（包括括与产品品有关的的法律、法规，客户提提供的标标准）也也按照“文件控控制程序序”（MHH-QP-01）进行收收集、管管理和控控制，确保所所确定的的策划和和运行质质量

15、管理理体系所所需的外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发。G品管管部等文文件分发发部门对对作废文文件加盖盖“作废”章进行行标识，防止作作废文件件的非预预期使用用。4.2.4 质质量记录录的控制制为提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据，公司在在程序文文件、工工作文件件中建立了了记录，为了使使公司的的质量记记录能够够得到有有效的控控制,公司制制订了“记录控控制程序序”（MHH-QP-02）。A.各部部门负责责本部门门的质量量记录标标识、保保存、回回收、保保护；B.按照照“记录控控制程序序”（MHH-QP-02）规定的的保存期期限保存存、处置置质量记记录；C.各部部门应注注意质量量

16、记录的的书写，保持质质量记录录清晰，不得随随意对质质量记录录涂改。管理职责责5.1管管理层的的承诺 公公司总经经理将通通过如下下活动提提供对质质量管理理体系实实施、完完善和改改进承诺诺的证据据：A不断断加强自自身质量量意识，采取培培训、宣宣传资料料或会议议等方式式，向公公司全体体员工传传达满足足客户及及相关法法律法规规要求的的重要性性； B制订订公司的的质量方方针和质质量目标标；C制订订组织结结构；D为体体系的建建立、实实施和改改进提供供必要的的资源（包括人人、财、物、技技术等）；E任命命管理者者代表来来负责体体系建立立和保持持的具体体事宜；F主持持管理评评审。5.2 以客户户为关注注焦点总经

17、理强强调公司司将以客客户为关关注焦点点，以满满足客户户要求为为宗旨，要求公公司员工工通过对对法律法法规的了了解、合合同评审审、客户户信息的的反馈、市场调调查、相相关媒体体的报道道等途径径了解客客户的要要求，并并通过公公司质量量管理体体系的实实施满足足客户的的要求。5.3 质量方方针5.3.1 总总经理以以质量管管理原则则为基础础，针对对公司实实际情况况制订质质量方针针。质量量方针要要对满足足客户要要求和持持续改进进质量管管理体系系的有效效性作出出承诺；要为建建立和评评审质量量目标提提供框架架和基础础。5.3.2 质质量管理理体系所所涉及的的所有人人员要认认真学习习、理解解质量方方针，并并有效贯

18、贯彻执行行；5.3.3 公公司将通通过每年年召开一一次的管管理评审审会议对对质量方方针的适适宜性、实施情情况进行行评审，确保质质量方针针持续的的适宜性性及有效效实施。在管理理评审会会议上还还制定出出下一年年度质量量方针和和质量目目标。5.4 策划5.4.1 质质量目标标 根根据质量量方针的的要求、产品的的特点及及公司实实际情况况，总经经理制订订出公司司总质量量目标。该总目目标由品品管部负负责适当当分解到到各职能能部门、各主要要工序。质量目目标应高高于现状状，又是是经过努努力可以以实现的的。具体体详见附附件“质量目目标分解解”。 品品管部对对各单位位质量目目标达成成情况进进行每周、月月度和年年度

19、统计计、分析析，在质质量例会会中公布布，促进进质量目目标的实实现。管管理评审审会议将将评审质质量目标标的适宜宜性和实实施情况况，以达达到质量量目标的的不断提提高和质质量管理理体系的的持续改改进。5.4.2 质质量管理理体系策策划 在在新建立立质量管管理体系系时，或或当出现现新产品品以及制制程、资资源配置置、组织织机构有有重大变变更时，总经理理责成管管理者代代表对公公司质量量管理体体系进行行整体策策划，以以实现公公司的质质量目标标：A根据据质量目目标确定定质量管管理体系系所需的的过程；B对照照质量管管理体系系标准要要求，确确定合理理的删减减；C确定定为实现现质量目目标所需需要的资资源；D不断断提

20、高质质量管理理的有效效性及效效率，定定期评审审质量目目标的实实现状况况，寻找找差距和和改进的的机会，保持质质量管理理体系的的持续改改进；E对公公司的组组织机构构、体系系文件、过程、资源等等的变化化作出判判断，按按需要进进行适当当的调整整或更改改，并保保持质量量管理体体系的完完整性。F.质量量策划形形成的质质量管理理体系文文件或“质量计计划”由总经经理批准准，由品品管部、技术部部按照“文件控控制程序序”（MHH-QP-01）的有关关规定发发放到相相关部门门。5.5 职责、权限和和沟通5.5.1 职职责和权权限 为为明确各各部门的的职责、权限，总经理理以文件件的形式式确定组组织机构构和各部部门的职

21、职责权限限。公司司的组织织机构图图见附件件1.5.5.2各部部门职责责如下：A.总经经理：制订经营营策略，组织人人员达成成经营目目标；制订质量量方针及及质量目目标；主持管理理评审，确保质质量体系系持续有有效运行行；确定资源源的配置置，以保保证质量量目标和和质量承承诺的实实现；特殊合同同的批准准、合格格供应商商的批准准；对重大异异常情况况处理方方案的裁裁决；公司组织织机构及及部门职职责的确确定；重要新产产品设计计开发立立项的批批准。B.销售售副总经经理1主抓抓销售工工作；2市场场调研和售售后服务务的监督督指导工工作。C.生产产副总经经理 1主抓抓生产部部、设备备部、管管理部的的工作；2.建立立完

22、善生生产管理理机制,确保生生产正常常工作；3协助助总经理理做其它它工作。D.总经经理助理理1协助助总经理理工作；2总经经理指派派的其它它工作。E.总工工程师1工艺艺技术文文件的制制定和批批准；2、质量量管理检检验文件件的制定定和批准准；3组织织新产品品的设计计开发；4组织织新产品品设计过过程的设设计评审审、设计计验证、设计确确认；5对不不合格品品的权限限范围内内的处理理；6工艺艺执行情情况的监监督和指指导。F技术术顾问1工艺艺技术方方面的监监督指导导，工艺艺技术改改进的建建议；2总经经理交办办的其它它工作。G.生产产部据销售部部下达的的生产任任务负责责编制生生产计划划，组织织各车间间按期完完成

23、生产产任务。组织生产产车间月月终盘点点，督促促废品、次品、下脚料料办理报报废及入入库手续续，确保保盘点工工作的准准确性。监督成品品、半成成品、在在制品、原材料料的统计计工作，对各车车间统计计工作进进行指导导，为财财务部门门提供准准确的成成本核算算依据，为上级级提供决决策参谋谋。督促、指指导各车车间节约约材料、降低消消耗。对车间生生产任务务完成状状况，生生产异常常状况等等进行监监督，协协助上级级对车间间主任、副主任任进行考考核。对生产过过程中应应急事件件（停水水、停电电、台风风等）的的有效协协调处理理。协助销售售部进行行生产订订单的合合同评审审。 H.品管管部 负责各车车间半成成品、成成品的检检

24、验、抽抽查、检检测，并并监督各各生产车车间、各各工序的的自检和和互检工工作。按不合格格品控制制程序（MH-QP-03）,对不不合格品品进行评评审和确确定处置置方法。对在生产产过程中中发现的的质量异异常问题题，按纠纠正预防防措施控控制程序序(MHH-QPP-044)跟踪踪确认责责任单位位进行整整改。组织专职职质检员员和工序序质检员员进行质质量培训训和业务务学习。负责公司司质量体体系文件件（手册册、程序序文件等等）的控控制、发发放、更更换等管管理工作作。负责产品品标识和和可塑性性的控制制，并对对各车间间各仓库库的标识识进行监监督。负责公司司质量记记录的标标识、收收集、编编制、归归档、贮贮存和保保管

25、。负责编制制各工序序质检员员的工作作程序和和作业标标准。对客户的的质量反反馈应给给予分析析答复和和妥善处处理。负责质量量目标的的完成情情况的统统计、分分析，并并督促相相关部门门有效整整改，达达成质量量目标。I技术术部测试室中中心（化化验室、实验室室、检测测中心）、纯水组的的组织及管管理工作作。产品标准准、工艺艺参数、作业指指导书、产品说说明书等等技术文文件的管管理。生产过程程中技术术指导，并进行行工艺技技术上的的监控，确保生生产正常常进行。向客户提提供技术术服务并并接受客客户的有有关技术术信息反反馈及处处理。收集客户户对产品品使用情情况的信信息资料料，并做做相应分分析，提提供改进进方案。新产品

26、的的设计开开发研制制，模具具定型，新产品品工艺参参数的制制定。工艺持续续改进、质量攻攻关及技技术创新新，新工工艺试验验及推广广。建立和完完善化学学分析方方法，及及科研项项目所涉涉及到新新试验方方法的研研制工作作。化验室化化学分析析指导书书的编制制、修订订。纯水组的的制水工工艺、指指导书的的编制、修订。负责原辅辅材料的的进料检检验。负责建立立公司技技术资料料库。J.销售售部了解客户户需求，收集市市场信息息，开拓拓销售市市场；负责客户户订单的的接收，组织合合同评审审，并将将有关客客户资料料归档保保存；负责售后后服务的的组织、协调工工作；负责客户户满意度度的调查查，收集集信息。负责客户户投诉的的接收

27、、协调处处理及处处理结果果的反馈馈；负责产品品的交付付。K.管理理部负责行政政人事管管理制度度的制定定；协助上级级进行干干部的选选聘、使使用、考考核；新员工的的招聘及及人员考考勤、人人事档案案管理；员工培训训的计划划和组织织实施；确保人力力资源的的配置，建立完完善人力力资源配配置（用用人、留留人）的的管理机机制。公司后勤勤管理制制度的编编制以及及执行情情况的督督查；企业文化化的建设设和宣传传。L.采购购部1供应应商的选选择、评评审和监监督；2原辅辅材料及及包装材材料等物物资的采采购；M.财务务部1生产产质量成成本的管理核核算;2. 建建立健全全公司财财务制度度；3税收收、报支支等其他他财务事事

28、宜。O设备备部负责公司司机械设设备的维维护保养养制度的的拟定。负责设备备的选型型和安装装。负责公司司机械设设备的专专职维护护保养和和设备故故障的维维修。负责对员员工进行行设备日日常维护护保养以以及设备备操作方方面的培培训。负责年度度设备的的大修。负责各个个辅助车车间班组组的管理理。负责公司司水路、电路、气路的的畅通和和正常运运行。负责计量量器具的的校准、指导书书的编制制及计量量室的管管理工作作。P极板板仓库负责成品品极板的的储存及及极板仓仓库日常常管理工工作;负责极板板成品的的发货。Q材料料仓库负责极板板生产所所需的原原辅材料料的接受受、储存存及材料料仓库的的日常管管理工作作;负责极板板生产所

29、所需的原原辅材料料的保管管和发放放;负责包装装材料的的进料检检验。R.生产产车间（含电池池组装厂厂）根据生产产计划，保质保保量按期期完成生生产任务务。负责生产产过程中中的质量量自检、车间质质检员的的专检，班组长长的抽检检，建立立车间质质量考核核制度，对产品品生产全全过程进进行监控控。负责车间间发生的的异常问问题的分分析和整整改。负责车间间质量目目标、成成本消耗耗的控制制指标等等的达成成。负责车间间的生产产设备和和环保设设备的管管理工作作，积极极配合设设备部做做好车间间设备的的维护与与保养工工作。负责车间间质量、生产统统计数据据及报表表的分析析。5.5.2 管管理者代代表 经经总经理理任命的的管

30、理者者代表，除了其其原有的的职责外外，其在在质量管管理体系系中还担担负如下下职责：A.建立立、实施施和保持持公司的的质量管管理体系系；B.定期期向公司司的总经经理汇报报质量管管理体系系的运行行情况，包括质质量管理理体系的的改进的的建议；C.通过过各种方方式在公公司内对对全体员员工实施施经常性性的教育育宣传，实现建建立、提提高“满足客客户需求求”意识的的目的；D.就质质量管理理体系有有关事宜宜与外部部进行联联络；E.内部部质量审审核的计计划和组组织实施施；5.5.3 内内部沟通通 公公司内部部通过每每周例会会、车间例会会、墙报报、文件件传递等等方式进进行内部部沟通,确保内内部信息息能够得得到有效

31、效传递。沟通的的内容包包括生产产安排、质量要要求、目目标及完完成情况况、客户户抱怨等等。 公公司内部部各部门门也可根根据质量量管理体体系文件件中的有有关规定定（如管管理评审审会议、质量审审核会议议、异常常问题专专题讨论论会议、工作联联系单、纠正与与预防措措施活动动的“异常问问题整改改单”、生产产报表等等）进行行问题沟沟通和解解决。5.6 管理评评审5.6.1管理理评审的的组织实实施总经理负负责在每每年年底底主持进进行一次次管理评评审（也也可据需需要不定定期进行行），评评价公司司的质量量管理体体系适宜宜性、充充分性、有效性性，以及及质量方方针和质质量目标标达成情情况等，以确保保质量管管理体系系的

32、持续续改进。具体依依“管理评评审程序序”（MHH-QOO-6）。5.6.2管理理评审的的输入(管理评评审包括括的内容容)审核的结结果（包包括第一一方、第第二方、第三方方审核的的结果）；客户对本本公司的的产品和和服务情情况的反反映（包包括良性性反映和和抱怨反反映）；与质量管管理体系系有关的的生产和和服务过过程的实实施的状状况以及及产品与与法律、法规、客户要要求的符符合性；纠正和预预防措施施实施的的情况；影响质量量管理体体系运作作的情况况；质量方针针的实施施情况和和质量目目标的完完成情况况；以往管理理评审的的跟踪情情况；可能影响响质量管管理体系系的变化化（如法法律法规规的变化化等）；对质量管管理体

33、系系的改进进建议。5.6.3 管管理评审审会议的的决定内内容现行质量量管理体体系及其其运作过过程的改改进；与客户要要求有关关的产品品的改进进；质量管理理体系及及其过程程对资源源的需求求。质量方针针、目标标是否正正在实现现，是否否需要更更改；对体系的的适宜性性、充分分性、有有效性的的总体评评价5.6.4 管管理评审审报告由管理者者代表编编制管理理评审报报告，经经总经理理批准后后分发到到相关部部门，由由管理者者代表对对管理评评审的决决议的落落实情况况进行跟跟踪。6.资源源管理6.1资资源的提提供总经理以以及各部部门主管管通过管管理评审审和根据据平时实实际工作作的需要要确定并并提供所所需资源源，从而

34、而保证：实施和保保持质量量管理体体系，及及质量管管理体系系有效的的持续改改进对资资源的需需要；增强客户户满意。6.2 人力资资源6.2.1总则则人力资源源是公司司最重要要的资源源，公司司高层、管理部部根据质质量保证证的实际际需要，为相关关单位配配备经过过适当的的培训和和具备经经验、技技能的人人员，确确保从事事影响产产品与要要求的符合性性工作的的人员能能够胜任任本职工工作。6.2.2 培培训、意意识和能能力管理部组组织各部部门编制制相应岗岗位的“岗位任职职资格书书”，明确确每一个个岗位工工作人员学历、培训、技能及及工作经经历的具具体要求求，经管管理者代代表或总总经理审审批后，作为人人员选择择、使

35、用用和考核核的主要要依据。各部门对对照“岗位任任职资格格书”及考虑虑公司未未来发展展方向等等因素提提出本部部门培训训需求。管理部根根据各部部门的培培训需求求，制订订适宜的的培训计计划，经经总经理理批准后后，下发发各部门，并并组织各各部门按按计划执执行，确确保与质质量管理理体系有有关的所所有人员员都经过过相应的的培训，具备所所从事工工作必须须的能力力，同时时让员工工意识到到本岗位位的工作作对于实实现质量量目标的的重要性性；意识识到应积积极寻求求工作质质量的改改进，为为公司的的持续发发展做贡贡献。由管理部部会同有有关部门门组织并并确定时时机，通通过理论论考核、实际操操作等方方法确定定培训工作的的实

36、际效效果，并并于每年年底组织织相关部部门评价价培训的的有效性性，以便便更好地地制定下下年度的的培训计计划，开开展培训训工作。按照“记记录控制制程序”的要求求管理部部保存与与员工教教育培训训有关的的记录。6.3 基础设设施 生生产副总总经理组组织生产产部、设设备部确确定为实实现产品品符合性性所必须须的基础础设施，并进行行适当的的维护；在进行行了有效效的确定定后，由由公司提提供这些些基础设设施。基基础设施施包括公公司建筑筑物、车车间及配配套设施施、各种种设备，以及运运输服务务、通讯讯或信息息系统等等支持性性服务。6.4 工作环环境各部门负负责确定定本部门门各项活活动（如如生产、检验、物料贮贮存）所

37、所需的工工作环境境，在进进行了有有效的确确定后，由公司司提供这这些工作作环境。各部门门要创造造和管理理良好的的工作环环境。7.产品品实现7.1 产品实实现过程程的策划划总工程师师、管理理者代表表组织策策划本公公司产品品实现的的所需要要过程，以及这这些过程程的顺序序和相互互关系，并确定定以下内内容： A确确定产品品实现过过程中的的质量目目标并提提出明确确的相关关要求； B确确定过程程以及所所需要编编制的文文件,确确定所需需要的资资源；C产品品所要求求的验证证、确认认、监视视、测量量、检验验和试验验活动，以及产产品接收收准则，如成品品检验标标准等； D证证明过程程和产品品符合性性所必须须的质量量记

38、录。 7.2 与客户户相关的的过程7.2.1 与与产品有有关的要要求的确确定销售部、相关部部门负责责确定客客户明示示的要求求和识别别客户潜潜在的要要求，这这些要求求包括：客户规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动的要求求；客户虽然然没有明明示，但但规定用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求，如客户户对产品品的运输、支持性性服务、环保等等方面的的要求；适用于产产品的法法律法规规要求；公司认为为必要的的任何附附加要求求。销售部将将客户的的需求通通过合同同技术评审审表、工工作联系系单等形形式通知知各相关关部门。7.2.2 与与产品有有关要求求的评审审 在在向客户户作出提提供产品品的承诺

39、诺前销售售部组织织有关部部门按照照“销售接接单管理理规定”对客户户的合同同或订单单或电话话订货要要求进行行评审，从而确确保：明确客户户对产品品的规格格、交货货期、数数量、质质量以及及技术要要求；客户以电电话或口口头形式式提出的的要求，在答复复前应得得到我方方确认；对于招招标形式式提出的要求求，经过过对标书书评审，总经理理批准后后，方可可参加竞竞标活动动。订单或合合同与在在报价或或初次接接触时不不一致的的问题得得到解决决；只有在公公司有能能力、交交期有保保证的情情况下才才能接受受客户的的订单或或合同。E 与客客户接触触产生的的所有记记录，包包括合同同评审的的记录由由销售部部保存。F 当合合同发生

40、生变更时时销售部部负责将将合同更更改的内内容正确确的传递递到生产产部和其其它相关关部门。7.2.3 客客户联络络 销售售部、品品管部负负责与客客户的沟沟通：销售部负负责了解解产品的的信息；销售部负负责答复复客户对对产品特特性和相相关方面面的咨询询，处理理客户与与我公司司签订的的合同或或下达给给我公司司的订单单。处理理合同变变更。品管部负负责处理理客户给给本公司司信息的的反馈；组织处处理客户户对产品品质量、服务方方面的投投诉。7.3 设计开开发 设计开开发的归归口单位位为总工工程师、技术部部，依照照本公司司制定的的“设计开开发管理理规定”执行。7.3.1 设设计开发发的策划划 总工程程师根据据实

41、际情情况确定定设计开开发计划划，计划划内容包包括:设计开发发的输入入、输出出、评审审、验证证、确认认等各阶阶段的划划分和主主要工作作内容；各阶段人人员职责责和权限限；资源配置置需求。对于设计计开发不不同组别别之间的的接口管管理,在在公司内内部,设设计开发发人员用用工作联联系单进进行各组组别间沟沟通；对对客户,则由销销售部负负责与客客户进行行联系及及信息传传递。7.3.2 设设计开发发的输入入 设计开开发的输输入包括括以下内内容:产品主要要功能、性能指指标.这这些要求求主要来来自客户户或市场场的需求求；适用的法法律法规规要求；以前类似似设计提提出的适适用信息息；对确定产产品的安安全性和和适用性性

42、致关重重要的特特性要求求,包括括安全、运输、储存等等。技术部组组织有关关人员收收集设计计开发的的输入信信息，对对设计开开发输入入进行评评审，对对其中不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的地地方作出出澄清和和解决，确保设设计开发发的输入入满足任任务书的的要求。7.3.3 设设计开发发的输出出 设计开开发输出出所形成成的文件件,以能能够对照照设计输输入要求求进行验验证和确确认的形形式来表表达。设计开发发的输出出应:满足设计计开发输输入的要要求；为生产、采购、服务的的运作提提供适当当信息.包括原原理图、结构图图、工艺艺标准、包装要要求，以以及必要要时所需需的采购购物资、外加工工清单等等；包含或引引用验收收

43、准则；根据产品品特点规规定对安安全和正正常使用用致关重重要的产产品特性性，包括括安装、使用、维护等等要求。7.3.4 设设计开发发的评审审在设计开开发的适适当阶段段技术部部按计划划对设计计开发结结果进行行评审.以便评评价设计计开发的的结果满满足要求求的能力力，识别存存在不足足并及时时采取措措施予以以纠正，以确保保最终设设计满足足客户的的要求。7.3.5 设设计开发发的验证证 为确保保设计开开发的输输出满足足设计开开发输入入的要求求, 技技术部在样品品制成后后组织有有关人员员进行设设计开发发的验证证，验证的的依据包包括对样样品的性性能的检检验报告告、类似似设计的的有关数数据的对对比等。7.3.6

44、 设设计开发发的确认认确认的目目的是证证明产品品能够满满足预期期的使用用要求。根据产产品的特特性公司司会考虑虑到以下下方式进进行确认认:新产产品型式式试验报报告，客户使使用满意意报告等。7.3.7 设设计开发发的更改改设计开发发的更改改发生在在设计开开发、生生产和产产品使用用寿命周周期中。设计开开发的更更改在实实施前要要按“设计开开发管理理规定”得到有有关人员员的审核核和批准准。7.4 采购7.4.1 采采购过程程公司建立立“采购管管理规定定”，确保保采购的的计划、实施、验证、入库得得到有效效控制。公司建立立“供应商商评审管管理规定定”，由（总总经理、技术部部主管、采购员员、财务务总监组组成）

45、对对供应商商的生产产能力、技术能能力、质质量保证证能力进进行评审审，选择择合格的的供应商商，并对对供应商商交货质质量进行行适时监监控，确确保公司司采购的的原辅材材料及包包装材料料能够满满足规定定要求。供应商评评审资料料、采购购资料应应加以记记录，并并由采购购部进行行保存。7.4.2 采采购信息息技术部依依据产品品实现和和客户需需求确定定对原辅辅材料及及包装材材料的采采购要求求，编制制各种原原辅材料料及包装装材料检检验规范范，采购购部依此此规范进进行采购购。供方方评审小小组对供供方提出出如下要要求和进进行如下下行动：对下列各各项的认认可：对供方提提供的样样品进行行确认；对供方的的生产过过程进行行

46、审核；对供方的的生产设设备、检检测设备备进行认认可质量管理理的要求求：技术术部根据据公司采采购产品品的重要要性确定定供方应应采用的的质量管管理体系系的要求求，必要要时对供供方的质质量管理理体系进进行第二二方审核核（在采采购合同同中规定定）。7.4.3 采采购产品品的验证证技术部对对原辅材材料按照照“来料检验验管理规规定”进行检检验，仓仓管组对对包装材材料，检检验合格格以后方方能允许许入库。 本本公司或或客户如如果需要要在供应应商货源源处验货货，采购购部应在在合同或或订单上上加以规规定验证证活动的的具体安安排，并并说明产产品放行行的方式式。7.5 生产和和服务提提供7.5.1 生生产和服服务提供

47、供的控制制根据本公公司生产产过程的的特点，生产部部负责建建立“生产计划划安排管管理规定定”。公司通通过以下下方面控控制生产产过程和和服务的的实施：销售部负负责将产产品特性性信息准准确地通通知到有有关部门门；技术术部和相相关车间间负责建建立生产产过程所所需的作作业指导导书，技技术部负负责提供供工艺技技术要求求,车间间作业人人员根据据作业指指导书和和工艺要要求进行行作业活活动；为生产和和服务的的正常开开展配置置适宜的的设备、工装器器具，并并由设备备部负责责组织实实施进行行必要的的维护保保养；在生产过过程中各各车间根根据各工工序或产产品的要要求，选选用适用用的监控控或测量量装置，对生产产过程中中的产

48、品品特性进进行过程程自检和和专检。品管部、车间质质检员负负责对成成品、半半成品检检验合格格后的放放行，销销售部和和极板仓仓库实施施产品的的交付；销售部部按照客客户的要要求组织织提供售售前、售售中、售售后服务务，品管管部予以以技术上上的配合合。7.5.2过程程确认本公司的的特殊过过程为和和膏与配配料工序序。判定定原因为为：和膏与与配料工工序都有有些微量量添加剂剂，在配料料工序，这些微微量添加加剂的品名、重量是是否准确确，后续很很难测量量，在和和膏工序序，这些些微量添添加剂是是否加进进去、型型号有没没有加错错，也是是后续很很难检测测到的。对该工序序作到：对该工序序所使用用的器具具、设备备要进行行事

49、先评评估和鉴鉴定对该过程程要进行行严格的的质量监监控该工序的的操作人人员考核核合格后后才能上上岗要有明确确的作业业指导书书、技术术标准指指导该工工序员工工作业操作过程程要有记记录。车间主管管要对配配料工序序不定期期地进行行抽查配配料品名名、重量量的准确确性。车车间质检检员跟班班确认和和膏的加加料的操操作的准准确性。7.5.3标识识与可追溯性标识分为为产品标标识和状状态标识识，相关关部门针针对产品品实现的全全过程，对产品品及产品品的检验验和试验验状态进进行标识识。要求求：产品标识识：以标标签、区区域、颜颜色、标标牌等形形式标明明产品的的品名、规格、数量等等信息。状态标识识：以标标签、区区域、颜颜

50、色、标标牌等形形式标明明产品经经过检验验后的状状态，主主要有：待检、合格、不合格格、已检检待判定定等信息息。各车间对对产品实实现和过过程控制制中的各各项活动动和结果果予以记记录和标标识，以以便进行行追溯作作业。7.5.4 客户户财产本公司目目前没有有客户财财产。若若以后有客客户财产产，诸如客客户发给给我们的的图纸（以后还还要收回回的）、客户发发给我们们合金要要我们代代加工的的等等，按照以以下原则则处理：公司要爱爱护客户户财产。公司销售售部负责责识别、验证客客户财产产，联络络相关部部门保护护和维护护好客户财产产。若客户财财产发生生丢失、损坏或或发现不不适用的的情况，公司销销售部负负责应向向客户报

51、报告，并并保持记记录。 7.5.5 产品品防护在产品的的接受、生产、放行、交付的的所有阶阶段，要要对进料料、半成成品、成成品提供供防护，标识、搬运、包装、贮存和和保护，按照公公司制定定的相应应的作业业指导书书实施作作业，以以便防止止产品错错用、变变质、损损坏。生生产车间间负责产产品在生生产过程程中的防防护，仓仓库负责责材料、成品在在贮存、交付过过程中的的防护。7.6 测量和和监控设设备（计计量器具具）的控控制计量室负负责公司司测量和和监控设设备的管管理和维维护。 计计量室负负责公司司所需测测量和监监控设备备测量能能力的确确认，负负责选择择适合公公司测量量能力的的测量和和监控设设备。 对对测量和

52、和监控设设备的控控制应按按照“计量管管理规定定”的要求求进行控控制，做做到：对新购置置的测量量和监控控设备，在使用用前按照照“计量管管理规定定”能自行行校验的由由计量室室对其校校验,不不能自行行校验的,计量室室将其送送国家计计量部门门进行检检定；对对已投入使使用的所所有测量量和监控控设备计计量室按按照计划划进行检检定、校校验；自行校验验用的计计量器具具标准器器的量值值传递，应能够够追溯到到国家标标准或国国际标准准；计量检测测器具搬搬运、维维护和贮贮存时对对其性能能进行保保全，防防止损坏坏和失效效；计量室应应保存好好测量和和监控设设备及计计量器具具标准器器的检定定、校验验记录和和证书；任何相关关

53、的工作作人员在在发现测测量和监监控设备备偏离校校准状态态时，通通过内部部沟通，知会计计量室进进行处理理，对已已经检验验的产品品的检验验结果计计量室要要重新进进行评估估和确认认；所有测量量和监控控设备经经检定、校验合合格后才才能使用用。检定定、校验验合格的的测量和和监控设设备，计计量室以以合格标标签进行行标识；各单位要要精心使使用，注注意采取取防护措措施，防防止因调调整和使使用不当当而使其其准确度度失效。8.测量量、分析析与改进进8.1策策划 公公司为确确保产品品、质量量管理体体系和过过程的符符合性及及改进，对客户户满意、内审、过程测测量和监监控、产产品测量量和监控控作出规规定，并并通过统统计技

54、术术的运用用，对测测量和监监控的信信息进行行分析和和处理。8.2 监视和和测量8.2.1 客客户满意意销售部按按照公司司制订的的“客户满满意度调调查与分分析管理理规定”对客户户的满意意度进行行调查，每年进进行一次次。销售部对对回收的的调查表表进行分分析整理理，若发发现问题题，及时时通知有有关部门门对客户户提出的的问题进进行处理理。销售部应应组织相相关部门门对客户户满意度度的调查查评估方方法进行行评议，确定调调查评估估方法的的适宜性性和有效效性。客客户满意意度的信信息可通通过客户户满意调调查、来来自客户户的关于于交付产产品质量量方面数数据、用用户意见见调查、流失业业务分析析、客户户赞扬、索赔和和

55、经销商商报告之之类的来来源获得得。 销销售部主主管应将将客户满满意度的的调查情情况在管管理评审审会议上上进行汇汇报。8.2.2 内内部审核核 管管理者代代表负责责按照“内部质质量管理理体系审审核程序序”（MHH-QPP-044）组织织人员对质质量管理理体系进进行审核核，审核核质量管管理体系系的符合合性（是是否符合合策划的的安排、GB/T 1190001-220088的要求求）和有有效性（是否已已经有效效地实施施和保持持），内内容和方方法如下下： 内部质量量审核的的频次：每年进进行一次次(也可可据需要要不定期期进行)；每年年底底据这一一年内审审情况制制订次年年的内部部审核计计划；内部审核核由经过

56、过培训合合格的人人员担任任，审核核时对审审核人员员的安排排的原则则是该项项审核活活动由与与此项活活动非直直接相关关的人员员担任；审核应按按照规定定的进度度和内容容进行，审核过过程中审审核人员员应记录录审核过过程中发发现的问问题，并并将问题题通知责责任部门门，要求求其提出出整改措措施，审审核人员员应跟踪踪和验证证问题整整改的结结果。内部审核核的情况况应形成成“内部质质量管理理体系审审核报告告”，由管管理者代代表在管管理评审审会议上上汇报。管理者代代表负责责保持内内部审核核及其结结果的记记录。8.2.3 过过程的监监视和测测量 公司在在进料、工序控控制、产产品性能能、客户户抱怨处处理等各各方面采采

57、用检验验及统计计方法等等手段进进行过程程的监视视和测量量，以确确保实现现最终结结果的过过程的能能力。当当过程中中发现不不符合时时，应采采取适当当的纠正正和纠正措措施，以以确保产产品的符符合性。技术部负负责进料料检验。品管部部负责半半成品检检测以及及成品最最终检测测等，相相应检验验方法、检验规规则在检检验作业业管理规规定中体体现；客客户另有有要求的的，按客客户规定定执行。生产部各各车间按按照公司司制定的的“工艺技术文件件”对各工工序进行行监控和和测量，并按照照“QC工工程图”的要求求进行自自检和互互检、专专检。当当出现制制程异常常时，责责任单位位要及时时采取适适当的纠纠正和纠纠正措施施，以保保证

58、产品品的符合合性。销售部负负责实施施客户满满意度调调查，品品管部负负责客户户反馈意意见和投投诉处理理，品管管部对采采取的纠纠正和/或预防防措施实实施过程程予以监监视、跟跟踪，对对结果进进行测量量、评估估确认，以确保保满足客客户要求求。品管部选选用合适适的方法法对生产产过程的的不合格格进行统统计、分分析，找找出根源源，并及及时采取取纠正与与预防措措施，使使不合格格消除在在过程中中，从而而提高合合格率。各岗位作作业人员员都应对对各自工工作质量量负责，应按相相关文件件规定进进行作业业，实行行自检，并按规规定做好好各项记记录；各各岗位作作业人员员的工作作监督、检查主主要由各各部门主主管负责责，各部部门主管管应随时时检查本本部