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文档简介

1、供应商信信息表供应商名名称注册地址址邮编通讯地址址邮编产品名称称规格每年生产产量联系人职务电话/传传真/手机质量认证证情况主要生产产设备主要检验验设备人员情况况总人数：其中：技术人人员人质管人人员人管理人人员人人员培训训情况国内主要要客户供应商资资质材料料确认表表供应商生产单位位物料名称称规格提供资料料目录：采购部确确认：日期：质量部审审核：审核人：日期：质量审计计计划表表拟审核单单位名称称供应物料料规格审核组成成员拟审核时时间审核理由由：质量部：日期：审批意见见：批准人：日期：质量审计计方案序号评估内容容自我评述述1环境及厂厂房1.1生产场地地是否与与产量相相适应1.2生产区域域划分是是否符

2、合合要求2设备（指指主要生生产设备备及检测测仪器）2.1是否适应应生产及及质量检检验要求求2.2是否清洁洁，不污污染产品品2.3是否定期期清洗、保养、维修2.4计量器具具及仪器器是否按按规定及及时检定定3物料管理理3.1主要物料料是否质质量标准准依据3.2原材料、中间产产品是否否经检验验3.3物料是否否按区域域存放并并有明显显标志4生产管理理4.1是否按质质量标准准及工艺艺要求组组织生产产4.2生产量与与交货量量是否相相吻合4.3是否按批批次管理理5质量管理理5.1是否有质质量保证证机构，职能及及其落实实情况5.2是否有严严密的质质量控制制体系和和完善的的监测手手段5.3生产管理理和质量量制度及及文件是是否完整整5.4生产及质质量检验验记录是是否规范范、及时时、真实实5.5是否有生生产过程程控制的的制度及及有效执执行5.6出现偏差差或质量量问题是是否可追追踪5.7成品是否否全检合合格后出出厂5.8成品是否否按批次次留样并并进行留留样观察察5.9成品是否否主要控控制质量量项目及及标准6目前还存存在的问问题及准准备进行行的改进进措施、时间表表：7备注本公司承承诺：以以上填表表内容属属实。（请在此此处盖章章）填表表者：日期：年年月日评估报告告企业名称称评估范围围

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