382516-北京湘计立德信息技术有限公司质量手册-marshal-feng

1、北京湘计立德信息技术有限公司质量手册册（依据GGB/TT19000120000国家家标准）修订控制制页章节编号号章节名称称修订内容容简述修订日期期修订前版本号批准人全部建立20011/5/81.000马聚良目 录TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc513107054 1.前言言 PAGEREF _Toc513107054 h 6 HYPERLINK l _Toc513107055 1.1.公司情情况简介介 PAGEREF _Toc513107055 h 6 HYPERLINK l _Toc513107056 1.2.质量手手册管理理 PAGEREF _Toc513107

2、056 h 7 HYPERLINK l _Toc513107057 2.范围围 PAGEREF _Toc513107057 h 8 HYPERLINK l _Toc513107058 3.引用用标准 PAGEREF _Toc513107058 h 88 HYPERLINK l _Toc513107059 4.质量量体系框框架 PAGEREF _Toc513107059 h 9 HYPERLINK l _Toc513107060 4.1.质量方方针和目目标 PAGEREF _Toc513107060 h 9 HYPERLINK l _Toc513107061 4.2.质量环环 PAGEREF _

3、Toc513107061 h 10 HYPERLINK l _Toc513107062 4.3.湘计立立德质量量体系要要素 PAGEREF _Toc513107062 h 100 HYPERLINK l _Toc513107063 4.4.质量体体系组织织结构 PAGEREF _Toc513107063 h 111 HYPERLINK l _Toc513107064 4.5.职责分分配 PAGEREF _Toc513107064 h 122 HYPERLINK l _Toc513107065 4.6.质量体体系要素素职责分分配表 PAGEREF _Toc513107065 h 115 HYPE

4、RLINK l _Toc513107067 5.质量量体系管管理职能能 PAGEREF _Toc513107067 h 17 HYPERLINK l _Toc513107068 5.1.总则 PAGEREF _Toc513107068 h 177 HYPERLINK l _Toc513107069 5.2.质量目目标控制制 PAGEREF _Toc513107069 h 17 HYPERLINK l _Toc513107070 5.3.质量策策划 PAGEREF _Toc513107070 h199 HYPERLINK l _Toc513107071 5.4.质量体体系文件件控制 PAGERE

5、F _Toc513107071 h 119 HYPERLINK l _Toc513107072 5.5.质量记记录管理理 PAGEREF _Toc513107072 h 19 HYPERLINK l _Toc513107073 5.6.管理评评审 PAGEREF _Toc513107073 h 199 HYPERLINK l _Toc513107074 6.资源源管理 PAGEREF _Toc513107074 h 119 HYPERLINK l _Toc513107075 6.1.总则 PAGEREF _Toc513107075 h 199 HYPERLINK l _Toc513107076

6、 6.2.资源管管理 PAGEREF _Toc513107076 h 19923 HYPERLINK l _Toc513107077 6.3.培训、意识和和能力 PAGEREF _Toc513107077 h 119255 HYPERLINK l _Toc513107078 7.生存存周期 PAGEREF _Toc513107078 h 119277 HYPERLINK l _Toc513107079 7.1.总则 PAGEREF _Toc513107079 h 19927 HYPERLINK l _Toc513107080 7.2.客户信信息及客客户档案案控制 PAGEREF _Toc513

7、107080 h 119288 HYPERLINK l _Toc513107081 7.3.项目售售前立项项控制 PAGEREF _Toc513107081 h 119299 HYPERLINK l _Toc513107082 7.4.项目标标书（项项目建议议书）控控制 PAGEREF _Toc513107082 h 19931 HYPERLINK l _Toc513107083 7.5.合同评评审 PAGEREF _Toc513107083 h 19933 HYPERLINK l _Toc513107084 7.6.项目总总实施计计划控制制 PAGEREF _Toc513107084 h 1

8、9344 HYPERLINK l _Toc513107085 7.7.系统需需求分析析 PAGEREF _Toc513107085 h 19366 HYPERLINK l _Toc513107086 7.8.硬件网网络系统统设计与与评审 PAGEREF _Toc513107086 h 119377 HYPERLINK l _Toc513107087 7.9.采购控控制 PAGEREF _Toc513107087 h 19938 HYPERLINK l _Toc513107088 7.100.硬件件网络系系统安装装、调试试及交付付验收 PAGEREF _Toc513107088 h 119400

9、 HYPERLINK l _Toc513107089 7.111.应用用系统概概要设计计 PAGEREF _Toc513107089 h 19411 HYPERLINK l _Toc513107090 7.122.应用用系统详详细设计计与实现现 PAGEREF _Toc513107090 h 19433 HYPERLINK l _Toc513107091 7.133.软件件客户化化 PAGEREF _Toc513107091 h 19444 HYPERLINK l _Toc513107092 7.144.项目目验收测测试和交交付 PAGEREF _Toc513107092 h 19945 HY

10、PERLINK l _Toc513107093 7.155.项目目总结 PAGEREF _Toc513107093 h 119477 HYPERLINK l _Toc513107094 7.166.项目目支持维维护 PAGEREF _Toc513107094 h 19948 HYPERLINK l _Toc513107095 8.软件件开发生生存周期期 PAGEREF _Toc513107095 h 19499 HYPERLINK l _Toc513107096 8.1.总则 PAGEREF _Toc513107096 h 19949 HYPERLINK l _Toc513107097 8.2

11、.软件立立项控制制 PAGEREF _Toc513107097 h 19499 HYPERLINK l _Toc513107098 8.3.软件开开发计划划 PAGEREF _Toc513107098 h 19511 HYPERLINK l _Toc513107099 8.4.软件质质量计划划 PAGEREF _Toc513107099 h 19533 HYPERLINK l _Toc513107100 8.5.软件需需求 PAGEREF _Toc513107100 h 19954 HYPERLINK l _Toc513107101 8.6.软件设设计 PAGEREF _Toc51310710

12、1 h 19956 HYPERLINK l _Toc513107102 8.7.软件实实现 PAGEREF _Toc513107102 h 19958 HYPERLINK l _Toc513107103 8.8.件测试试和测试试状态 PAGEREF _Toc513107103 h 119599 HYPERLINK l _Toc513107104 8.9.软件产产品发布布确认 PAGEREF _Toc513107104 h 119622 HYPERLINK l _Toc513107105 8.100.软件件产品支支持维护护 PAGEREF _Toc513107105 h 19633 HYPERL

13、INK l _Toc513107106 9.质量量体系支持活活动 PAGEREF _Toc513107106 h 19965 HYPERLINK l _Toc513107107 9.1.总则 PAGEREF _Toc513107107 h 19965 HYPERLINK l _Toc513107108 9.2.配置管管理 PAGEREF _Toc513107108 h 19965 HYPERLINK l _Toc513107109 9.3.规则、惯例和和约定 PAGEREF _Toc513107109 h 119677 HYPERLINK l _Toc513107110 9.4.评审、验证和和

14、确认 PAGEREF _Toc513107110 h 119688 HYPERLINK l _Toc513107111 9.5.分承包包商（委委托开发发）控制制 PAGEREF _Toc513107111 h 19700 HYPERLINK l _Toc513107112 10.测测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc513107112 h 19971 HYPERLINK l _Toc513107113 10.11.总则则 PAGEREF _Toc513107113 h 19711 HYPERLINK l _Toc513107114 10.22.内部部质量审审核 PAGEREF _To

15、c513107114 h 19972 HYPERLINK l _Toc513107115 10.33.不合合格控制制 PAGEREF _Toc513107115 h 19744 HYPERLINK l _Toc513107116 10.44.产品品度量 PAGEREF _Toc513107116 h 119755 HYPERLINK l _Toc513107117 10.55.纠正正和预防防措施 PAGEREF _Toc513107117 h 119777 HYPERLINK l _Toc513107118 11.附附件 PAGEREF _Toc513107118 h 19979 HYPERL

16、INK l _Toc513107119 11.11.系统统集成质质量环 PAGEREF _Toc513107119 h 119799 HYPERLINK l _Toc513107120 11.22.软件件开发质质量环 PAGEREF _Toc513107120 h 119800前言公司情况况简介 北京湘湘计立德德信息技技术有限限公司简简称为“湘计立立德公司司”。成立立于一九九九八年年五月十十八日，注册资资本10000万万元人民民币。 公司的的控股股股东是湖湖南计算算机股份份有限公公司（在在深圳证证券交易易所上市市，股票票简称湘湘计算机机，代码码07448）。公司注注册于北北京市中中关村科科技园

17、区区，是经经北京市市科委认认定的高高新技术术企业。 公司的的经营宗宗旨是：以软件件开发、应用集集成、系系统服务务为业务务主体，以信息息技术创创新和应应用为企企业核心心能力，积极参参与社会会信息化化建设，成为社社会信息息化进程程中有重重要影响响力的企企业。 公司的的核心业业务，包包括软件件开发与与销售，信息系系统集成成服务，为客户户系统的的安全稳稳定运行行提供长长期的技技术支持持等。公公司具备备行业解解决方案案研发和和大型信信息系统统工程建建设的能能力。公公司的业业务领域域涉及金金融、政政府、广广电、石石油石化化、商业业、医疗疗卫生等等行业。 公司与与IBMM、CIISCOO、ORRACLLE、

18、IINFOORMIIX、MMICRROSOOFT等等世界知知名ITT厂商有有着良好好的合作作关系，并是其其产品的的代理商商。公司司是IBBM公司司授权的的ISVV（独立立软件开开发商），在软软件产品品的研究究拓展方方面实行行紧密的的合作。 公司已已经建立立了一支支稳定的的、高素素质的人人才队伍伍，汇集集了一批批国内IIT行业业一流的的专业技技术人材材和具有有IT技技术背景景的管理理人员，在大型型信息系系统项目目管理、开发、运行维维护、组组织推广广应用等等方面具具有丰富富的经验验。 公司倡倡导“立德、立志、敬业、创业”的企业业文化，以卓越越团队建建设、现现代科学学管理为为重点，奠定企企业快速速、

19、稳健健和持久久发展的的基础。公司倡倡导技术术创新和和积累，以核心心技术为为企业长长期持久久的发展展动力。公司遵遵循现代代企业制制度的规规范，在在企业与与员工之之间，建建立相互互尊重、理解、信任、依存的的利益共共同关系系，力求求企业和和员工共共同发展展。公司法人人：张孜孜通讯地址址：北京京朝阳区区定定路路33号号化信大大厦3层层总部电话话：（0010）6444440049 传传真：（0100）64444224433项目及质质量管理理部联系系人：马马聚良 联联系电话话：（0010）6444440051httpp/:emaiil:(暂无)质量手册册管理质量手册册的编制制、批准准和发布布项目与质质量管

20、理理部依据据GB/T 119000120000国国家标准准质量管管理体系系 要求求，结合合公司的的实际情情况，编编写质量量手册。质量手册册由管理理者代表表审核，公司总总经理批批准发布布。质量手册册的发放放质量手册册由公司司项目与与质量管管理部负负责登记记发放，对内发发放范围围为公司司总经理理、副总总经理、部门经经理、项项目经理理。对内内发放的的质量手手册为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。对外发发放给认认证机构构的为受受控版本本，加盖盖“受控”印章。发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管部门门的为非非受控版版本，加加盖“非受控控”印章。受控版本本质量手手册的持持有者，应妥善善保管，不得遗遗

21、失、外外借、擅擅自更改改和复制制，当调调离工作作或离开开本公司司时，应应办理变变更或交交还手续续。质量手册册的更改改和换版版质量手册册采用活活页装订订，由项项目与质质量管理理部负责责更改。当受控控版本质质量手册册的内容容更改时时，可以以采用划划改、刮刮改或用用更改页页替换作作废页的的形式更更改。所所有更改改需经管管理者代代表审核核，公司司总经理理批准后后，由项项目与质质量管理理部统一一集中实实施，并并由项目目与质量量管理部部填写“质量手手册更改改一览表表”。当质量手手册经过过重大或或多次更更改，或或公司的的质量体体系发生生重大调调整时，由管理理者代表表提出“质量手手册换版版申请”，经公公司总经

22、经理批准准后实施施。质量量手册的的换版仍仍执行本本手册00.2.1的有有关规定定。范围本手册是是依据GGB/TT 199001120000国家家标准质质量管理理体系 要求制制定的。本手册阐阐述了公公司的质质量方针针、质量量目标，对质量量体系的的各项要要求作出出了具体体规定。本手册适适用于公公司所有有的系统统集成和和软件开开发项目目。引用标准准GB/TT 1990000：20000质质量管理理基本原原则和术术语GB/TT 199001120000 质量管管理体系系 要求求GB/TT 1990044:20000 质量管管理体系系 业绩绩改进指指南GB/TT 199023319996 iidt IS

23、OO 1000133 ：119955 质量手手册编制制指南GB/TT 199021119993 iidt ISOO 1000111 ：119933 质量审审核指南南 质量体系系框架质量方针针和目标标本公司的的质量方方针是：信奉“立立德、立立志、敬敬业、创创业”的思想想，为广广大行业业用户提提供最先先进、最最优质、最适用用、最简简洁的解解决方案案、软硬硬件产品品和服务务品质。专业：常常年致立立于系统统集成领领域。技术优势势：专业业的集成成设计与与实施队队伍，一一流的产产品、一一流的人人才。信誉：对对公司所所提供的的服务提提供规范范的服务务等级承承诺。敬业服务务：公司司有优质质、规范范的企业业文化

24、，有良好好的专业业培训。工程师师队伍专专业素质质和职业业教育深深，敬业业精神高高。最先进：一流的的产品和和先进、成熟的的设计。最优质：有明确确的服务务规范，配备专专业的系系统工程程师，并并通过热热线电话话，服务务信息反反馈等客客户服务务中心，提供全全方位的的、专业业的、专专业的、优质的的技术服服务。最适用：在主流流行业沉沉积了多多年集成成的优秀秀方案。最简洁：规范的的技术设设计与服服务体系系，设计计时以用用户需求求为向导导，力求求简洁、规范。公司的质质量目标标是在质质量方针针的基础础上制定定的，与与质量方方针保持持一致。公司的的质量目目标是：强化质量量管理，追求客客户满意意，奠定定持续发发展基

25、础础。本公司的的质量方方针和质质量目标标是由公公司最高高管理层层制定的的，体现现了公司司的组织织目标以以及顾客客的需求求和期望望。公司司全体员员工必须须正确理理解和认认真贯彻彻执行。质量环在对公司司的业务务过程调调查基础础上，整整理归纳纳出我公公司的质质量环有有以下二二种：系统集成成质量环环软件开发发质量环环质量环体体现了公公司在业业务开展展过程中中需要进进行控制制的各个个质量环环节。（二种质质量环的的图示见见附件）。湘计立德德质量体体系要素素公司选择择GB/T199001120000国家家标准质质量管理理体系要求求，并结结合公司司实际，建立公公司质量量体系，质量体体系共有有39个个要素。公司

26、所建建立的质质量体系系规范了了公司系系统集成成项目和和软件开开发项目目的全部部活动。公司质量量体系要要素清单单如下表表：质量体系系要素表表序号编号质量体系系要素质量体系系 - 管理职职能1XJLDD-QPP-011质量目标标控制2XJLDD-QPP-022质量策划划3XJLDD-QPP-033质量体系系文件控控制4XJLDD-QPP-044质量记录录管理5XJLDD-QPP-055管理评审审质量体系系资源管管理6XJLDD-QPP-066资源管理理7XJLDD-QPP-077培训、意意识和能能力质量体系系 系统集集成(产产品实现现)8XJLDD-QPP-088客户信息息及客户户档案控控制9XJ

27、LDD-QPP-099项目售前前立项控控制10XJLDD-QPP-100项目标书书（项目目建议书书）控制制11XJLDD-QPP-111合同评审审12XJLDD-QPP-122项目总实实施计划划控制13XJLDD-QPP-133系统需求求分析14XJLDD-QPP-144硬件网络络系统设设计与评评审15XJLDD-QPP-155采购控制制16XJLDD-QPP-166硬件网络络系统安安装、调调试及交交付验收收17XJLDD-QPP-177应用系统统概要设设计18XJLDD-QPP-188应用系统统详细设设计与实实现19XJLDD-QPP-199软件客户户化20XJLDD-QPP-200项目验收

28、收测试和和交付21XJLDD-QPP-211项目总结结22XJLDD-QPP-222项目支持持维护质量体系系 应用用软件开开发(产产品实现现)23XJLDD-QPP-233软件立项项控制24XJLDD-QPP-244软件开发发计划25XJLDD-QPP-255软件质量量计划26XJLDD-QPP-266软件需求求27XJLDD-QPP-277软件设计计28XJLDD-QPP-288软件实现现29XJLDD-QPP-299软件测试试和测试试状态30XJLDD-QPP-300软件产品品发布确确认31XJLDD-QPP-311软件产品品支持维维护质量体系系 - 支持活活动(产产品实现现)32XJLD

29、D-QPP-322配置管理理33XJLDD-QPP-333规则，惯惯例和约约定34XJLDD-QPP-344评审，验验证和确确认35XJLDD-QPP-355分承包商商（委托托开发）控制质量体系系测量.分析和和改进36XJLDD-QPP-366内部质量量审核37XJLDD-QPP-377不合格控控制38XJLDD-QPP-388产品度量量39XJLDD-QPP-399纠正和预预防措施施质量体系系组织结结构公司依据据体系管管理运作作的需要要，结合合公司的的实际情情况，建建立了完完善的组组织结构构，编制制了“公司质质量体系系组织结结构图”。董事会行政部监事会总经理项目评审委员会市场部商务部研发部财

30、务部人力资源部项目及质量管理部系统集成部客户服务部注：虚框框内的部部门为本本质量手手册非直直接涉及及部门。职责分配配公司对与与质量有有关的所所有人员员，规定定了质量量职责并并明确了了相互间间的配合合关系，特别强强调了以以下人员员/岗位位的质量量职责：总经理：负责制定定公司项项目发展展规划，确定各各部门发发展方向向；负责贯彻彻GB/T1990000ISOO 90001:20000质量量管理与与质量保保证系列列标准，贯彻执执行国家家有关质质量方针针和法规规；主持制定定公司质质量方针针、质量量目标；定期组织织召开质质量会议议，组织织质量分分析、质质量改进进；组织实施施管理评评审；对公司项项目质量量、

31、服务务质量全全面负责责。管理者代代表：负责组织织建立、实施和和保持公公司的质质量体系系；定期向公公司的最最高管理理层汇报报质量体体系的运运行情况况；代表公司司负责就就质量体体系有关关事宜与与外部各各方进行行联络。 项目评审审委员会会：负责组织织对项目目进行阶阶段性评评审；及时组织织处理项项目实施施中较大大的质量量问题；负责配置置管理要要素实施施。项目及质质量管理理部：审核项目目实施及及开发关关键阶段段文档，并提交交项目评评审委员员会评审审；协助项目目评审委委员会组组织项目目关键阶阶段评审审；项目及产产品文档档的归档档管理；监督检查查项目实实施计划划的执行行情况；协调项目目执行过过程中资资源配置

32、置市场部主主要职责责：负责组建建售前项项目组；支持配合合售前项项目组开开展售前前工作；客户信息息及客户户档案的的管理和和控制；业务发展展策划；新产品上上市的策策划；分承包商商评定；采购分供供方评定定。研发部主主要职责责：负责软件件项目组组的组织织；负责软件件开发规规则、惯惯例和约约定的建建议和实实施；支持配和和软件开开发项目目组开展展软件开开发工作作；支持配合合售前项项目组开开展售前前工作。系统集成成部主要要职责：负责集成成项目组组的组织织；支持配和和集成项项目组开开展项目目实施工工作；支持售前前项目组组开展项项目售前前工作。客户服务务部主要要职责：负责集成成项目的的技术支支持；负责软件件项目

33、技技术支持持；负责公司司统一的的热线支支持；支持配合合售前项项目组开开展售前前工作。商务部主主要职责责：负责项目目采购；负责分供供方评定定。行政部主主要职责责：公司日常常事务处处理；资源提供供。人力资源源部主要要职责：人力资源源管理；进行公司司管理制制度培训训；组织岗位位技术培培训等。售前项目目组职责责负责合同同签订前前的项目目售前所所有工作作； 协调客户户与项目目实施组组的关系系。集成项目目组主要要职责：负责本项项目开发发的组织织管理； 负责按质质量体系系文件组组织项目目开发；负责项目目全过程程开发及及组织，进度控控制，保保证最终终项目质质量。软件产品品项目组组主要职职责：负责项目目的需求求

34、分析；负责项目目的软件件概要设设计；负责项目目的软件件详细设设计等；负责项目目的编码码，最终终实现有有关软件件设计；负责项目目的测试试工作。质量体系系要素职职责分配配表软件质量量体系要要素职责责分配表表 部部门 要素总经理管理者代代表项目评审审委员会会项目及质质量管理理部市场部研发部系统集成成部客户服务务部售前项目目组项目组商务部人力资源源部行政部质量体系系 - 管理职职能质量目标标控制质量策划划质量体系系文件控控制质量记录录控制管理评审审质量体系系 资源源管理资源管理理培训、意意识和能能力质量体系系系统集集成客户信息息及客户户档案控控制项目售前前立项控控制项目标书书（项目目建议书书）控制制合

35、同评审审项目总实实施计划划控制系统需求求分析硬件网络络系统设设计与评评审采购控制制硬件网络络系统安安装、调调试及交交付验收收应用系统统概要设设计应用系统统详细设设计与实实现软件客户户化项目验收收测试和和交付项目总结结项目支持持维护质量体系系应用软软件开发发软件立项项控制软件开发发计划软件质量量计划软件需求求软件设计计软件实现现软件测试试和测试试状态软件产品品发布确确认软件产品品支持维维护质量体系系 - 支持活活动配置管理理规则，惯惯例和约约定评审，验验证和确确认分承包商商（委托托开发）控制质量体系系测量、分析和和改进内部质量量审核不合格控控制软件度量量纠正和预预防措施施备注：为负责责部门，为执

36、行行和配合合部门质量体系系管理职职能总则质量体系系管理职职能包括括制定公公司的质质量方针针、质量量目标、建立质质量体系系、确定定相关部部门职责责、组织织全员贯贯彻落实实。体系管理理职能包包括5个个要素：质量目标标控制质量策划划质量体系系文件控控制质量纪录录管理管理评审审质量目标标控制目的本程序的的目的是是对本公公司的各各级质量量目标进进行控制制，确保保把质量量方针中中有关质质量、质质量管理理、包括括持续改改进的各各项承诺诺转化为为可测量量的目标标，使各各层次的的、各职职能部门门的质量量目标形形成完整整体系，并同时时使公司司的各级级目标符符合顾客客对产品品的需求求和有关关法规的的要求。适用范围围

37、 适用于质质量体系系涉及的的所有部部门，对对公司质质量目标标的制定定和实施施进行管理理、控制制。岗位和职职责由公司总总经理签签发公司司质量目目标。管理者代代表负责责公司总总质量目目标的制制定和修修订；审审核各部部门的质质量目标标和落实实计划。各部门依依据公司司制定的的质量目目标，提提出本部部门的质质量目标标和落实实计划。项目及质质量管理理部负责责公司总总质量目目标和各各部门分分解的质质量目标标及落实实计划的的归档管管理；检检查各部部门的落落实情况况并进行行汇总。程序概述述质量目标标的制定定公司的质质量目标标是在质质量方针针的基础础上制定定的。与与质量方方针保持持一致，体现了了公司的的组织目目标

38、以及及顾客的的需求和和期望。质量目标标内容公司的质质量目标标是：质量责任任明确化化质量程序序文件化化质量管理理流程化化质量设计计系统化化质量目标标的修订订及实施施项目及质质量管理理部负责责监督检检查公司司质量目目标的落落实情况况。各部门每每年年初初在公司司总质量量目标基基础上制制定本部部门相应应的质质量目标标年度落落实计划划。各部门每每半年对对照自身身的质量量目标展展开落实实计划进进行自检检。公司在每每年年末末进行一一次质量量目标实实施情况况检查。管理者代代表视质质量目标标的落实实情况提提出对总总质量目目标进行行修订的的建议。管理者代代表将对对质量目目标的修修改建议议提交公公司的管管理评审审会

39、议，总经理理根据管管理评审审决议决决定是否否修订公公司的质质量目标标。项目及质质量管理理部负责责保存有有关的质质量目标标实施记记录。相关程序序文件XJLDD-QPP-011质量量目标控控制质量策划划目的使公司司建立的的质量体体系适合合质量管管理和业业务运作作的需要要，同时时满足GGB/TT190001标标准的要要求和各各相关方方的需要要。质量量策划致致力于设设定质量量目标,并规定定必要的的作业过过程和相相关资源源,以实现现其质量量目标，同时对对公司的的质量体体系建立立、改进进过程进进行控制制。适用范围围适用于于质量体体系涉及及的所有有部门，策划分分为三个个方面：管理与作作业上的的策划产品/项项

40、目实现现过程的的策划编制质量量计划、进行质质量改进进所需的的活动的的策划岗位与职职责项目及质质量管理理部负责责组织编编写质量量管理体体系文件件；根据据公司的的发展需需求，对对质量体体系持续续进行补补充完善善。公司各相相关部门门按照质质量体系系的要求求，根据据本部门门业务和和管理的的需要，编制相相应的质质量体系系文件，并按照照质量体体系建设设的总体体规划具具体组织织实施。管理者代代表负责责公司质质量管理理体系总总体规划划、建立立及运行行。依据据公司的的质量方方针组织织制定公公司质量量目标，对实现现质量目目标所需需的资源源加以识识别和策策划。对对质量管管理体系系的符合合性和有有效性负负责。总经理负

41、负责发布布命令建建立和运运行质量量管理体体系。对对质量管管理体系系的适宜宜性负责责。程序概述述质量体系系的策划划与准备备从三个层层次上进进行质量量体系教教育培训训：决策策层、管管理层、执行层层。由项项目及质质量管理理部做好好质量体体系建立立前的各各种准备备工作，并上报报管理者者代表。成立以最最高管理理者为组组长的质质量体系系建设领领导小组组，并成成立质量量实施小小组。确定质量量方针，制定质质量目标标。同时时保持质质量方针针和目标标的协调调一致，并确保保各级人人员都能能理解和和坚决执执行。项项目及质质量管理理部要做做好方针针、目标标的分解解落实工工作。质量实施施小组对对公司目目前的现现状进行行调

42、查和和分析，内容包包括：体体系情况况，产品品/项目目特点，组织机机构，设设备，人人员组织织、结构构及水平平状况，管理基基础工作作情况的的分析。公司质量量体系建建设领导导小组根根据质量量实施小小组的分分析结果果，确定定质量管管理体系系要素，并展开开成对应应的质量量活动，并将这这些质量量活动中中相应的的工作职职责和权权限分配配到各职职能部门门，并对对相应的的硬件、软件和和人员配配备进行行适当的的调配和和充实。质量策划划形成的的文件包包括：质质量手册册、程序序文件、质量计计划和三三级文件件。质量管理理体系在在公司更更改质量量方针和和目标、调整组组织机构构和职责责、调整整业务范范围和更更改体系系文件等

43、等情况下下需要做做出相应应的更改改，并得得到质量量主管领领导的批批准。相关程序序文件XJLDD-QPP-022 质质量策划划质量体系系文件控控制目的本程序的的目的是是对公司司质量体体系文件件进行控控制，确确保各个个环节使使用有效效版本的的质量文文件。范围适用于体体系涉及及的所有有部门，由于规规范质量量体系文文件资料料的管理理、控制制。岗位与职职责质量实施施小组负负责质量量体系文文件的编编写、审审核定稿稿。项目及质质量管理理部为质质量体系系文件的的归口管管理部门门，负责责质量手手册、程程序文件件的发放放、更改改控制、归档保保存。各业务部部门负责责本部门门三级文文件的编编写、发发放、更更改控制制和

44、管理理。管理者代代表负责责审核质质量手册册，批准准程序文文件及所所涉及到到的三级级文件。总经理负负责审批批签发质质量手册册。程序概述述质量体系系文件分分为三类类：质量量手册、程序文文件和三三级文件件，即操操作性文文件、模模板和作作业指导导书等技技术文件件。质量体系系文件由由质量实实施小组组编写。质量手手册由管管理者代代表负责责审核，由总经经理批准准发布。程序文文件由有有关部门门进行会会签，由由管理者者代表或或总经理理批准发发布。三三级文件件由质量量实施小小组负责责组织各各部门编编写，实实施部门门经理审审核，由由管理者者代表批批准发布布。质量体系系文件由由管理者者代表确确定发放放范围，由项目目及

45、质量量管理部部负责按按范围规规定发放放文件。受控文文件发放放由项目目及质量量管理部部在受控控文件上上，加盖盖“受控文文件”印章和和登记文文件分发发号。当使用人人的文件件破损严严重，影影响使用用时，应应到项目目及质量量管理部部办理更更换手续续，交回回破损文文件，补补发新文文件，新新文件分分发号沿沿用原文文件分发发号。破破损文件件由项目目及质量量管理部部销毁。文件使用用人如将将文件丢丢失，应应按规定定领用程程序申请请领用， 同时时对丢失失情况作作出说明明，项目目及质量量管理部部在补发发时应给给予新的的分发号号，注明明丢失的的文件分分发号作作废。必必要时进进行通报报。文件需要要修改时时，应由由提出修

46、修改人或或部门负负责人，填写文件修修改申请请表，说明修修改原因因和依据据，提交交项目及及质量管管理部。由原编编写部门门负责修修改。文文件修改改的审核核、批准准应由原原审核人人、批准准人进行行。文件经多多次修改改，或文文件需要要大幅度度修改时时，应进进行换新新版，原原版本号号作废。作废的文文件由项项目及质质量管理理部按文文件领用用登记表表收回并并记录，经管理理者代表表批准后后集中销销毁。需需作资料料保留的的作废文文件，由由申请人人填写文件留留用申请请表，经原审审批人批批准后，由文件件管理员员加盖“保留资资料”印章后后方可留留用。经批准发发布的质质量体系系文件，由项目目及质量量管理部部将原稿稿、磁

47、盘盘文件等等进行归归档，磁磁盘文件件应进行行备份并并注明标标识。内部人员员临时借借阅质量量体系文文件，须须经本部部门经理理签字审审核后，由项目目及质量量管理部部负责人人批准。公司以以外组织织和个人人借阅质质量体系系文件，须经过过项目及及质量管管理部审审核，并并由管理理者代表表批准后后，方可可借阅。项目及质质量管理理部随时时检查各各类文件件使用的的有效性性，包括括各使用用人手中中执行的的文件的的有效性性。相关程序序文件XJLDD-QPP-033质量量体系文文件控制制质量记录录管理目的对质量记记录进行行有效的的控制，规范质质量记录录的管理理。客观观、真实实、准确确地反映映质量活活动，为为证明产产品

48、符合合规定的的质量要要求，以以及质量量体系有有效运行行提供有有效的客客观证据据。适用范围围适用于与与项目质质量活动动和质量量体系运运行相关关的记录录，对质质量记录录的填写写、传递递、保管管、归档档、借阅阅和销毁毁等作出出了具体体规定。岗位与职职责项目及质质量管理理部负责责质量体体系运行行记录管管理。公司各部部门负责责本部门门诸活动动的质量量记录管管理。程序概述述质量记录录分类：质量体系系管理活活动质量量记录系统集成成活动质质量记录录软件开发发活动质质量记录录支持活动动质量记记录体系改进进的质量量记录质量记录录必须有有能够准准确识别别的标识识。质量记录录要指定定专人收收集和保保管。质量记录录查阅

49、、借阅严严格按规规定进行行。质量记录录的处理理方法有有剔除、销毁等等，应指指定专人人执行。质量记录录的记录录要求应应统一、规范。有关质量量文件XJLDD-QPP-044质量量记录控控制文件件管理评审审目的本程序的的目的是是对本公公司的质质量体系系进行评评审，以以确保持持续的适适宜性和和有效性性，满足足国际质质量标准准的要求求和本公公司规定定的质量量方针和和目标。适用范围围本程序适适用于本本公司的的总经理理、副总总经理、各部门门总经理理参加的的对本公公司质量量体系的的现状和和适应性性作出的的正式评评价，以以利于改改进和不不断完善善质量体体系。岗位与职职责总经理负负责主持持管理评评审会议议、批准准

50、管理评评审计划划和管理理评审报报告等活活动。管理者代代表负责责向总经经理报告告质量体体系的运运行情况况，收集集并提供供管理评评审所需需的资料料、负责责管理评评审实施施计划的的落实及及组织协协调工作作，负责责评审后后行动的的跟踪检检查和报报告工作作。各部门负负责提供供与本部部门工作作有关的的评审资资料，并并负责落落实评审审中提出出的纠正正和预防防措施的的实施工工作。项目及质质量管理理部负责责保存相相关的管管理评审审记录，协助管管理者代代表跟踪踪验证管管理评审审中提出出的纠正正和预防防措施的的执行情情况。程序概述述由管理者者代表负负责管理理评审的的准备工工作，由由项目及及质量管管理部承承担日常常工

51、作。总经理理负责组组织评审审并签署署评审报报告，各各部门负负责人参参加评审审并报告告有关工工作情况况。评审审后的跟跟踪检查查工作由由项目及及质量管管理部组组织内部部审核员员承担。管理者代代表根据据内审报报告准备备整体质质量体系系的运行行状况的的报告，各相关关部门准准备本部部门相关关的体系系运行状状况的资资料，项项目及质质量管理理部汇总总相关资资料，提提前一周周交给评评审委员员。资源管理理总则资源是质质量管理理体系及及过程不不可缺少少的组成成部分，也是公公司实现现质量方方针和质质量目标标的必要要条件。本部分包包括两个个要素：资源管理理培训、意意识和能能力资源管理理目的规范公司司资源管管理进行行控

52、制活活动，为为实现质质量方针针和质量量目标提提供必要要条件。适用范围围适用于公公司资源源（人力力资源、设施、硬件、软件、信息、工作环环境和财财务资源源等）的的管理、控制。岗位与职职责人力资源源部负责责人才招招聘、组组织及岗岗位设计计，绩效效评估与与报酬、人员发发展和人人员配置置管理。行政部工工作设施施和工作作环境的的归口管管理部门门，负责责办公用用品、办办公用车车、办公公环境、文件复复印、职职工宿舍舍等的管管理控制制。项目及质质量管理理部根据据各部门门提供的的质量计计划和配配置管理理计划，对各个个项目提提供的技技术资料料进行备备案管理理。各部门负负责提出出本部门门的资源源需求计计划。财务部负负

53、责与资资源有关关的资金金控制和和管理。财务主管管审核与与资源有有关的资资金使用用情况。总经理审审批签发发资源需需求申请请。程序概述述相关质量量文件XJLDD-QPP-066资源源管理培训、意意识和能能力目的为达到公公司经营营目标，通过培培训，提提高员工工工作技技能及工工作效率率，增强强员工的的业务素素质和质质量意识识,达成成员工对对公司文文化、价价值观、发展战战略的了了解认同同，对公公司规章章制度岗岗位条例例的掌握握。适用范围围本程序适适用于本本公司全全体员工工。岗位与职职责人力资源源部负责责培训调调查、计计划、组组织和协协调；负负责有关关培训合合同的审审核及签签定；负负责培训训的跟踪踪记录及

54、及记录保保存；负负责新员员工的上上岗培训训；负责责对员工工的培训训进行考考核；负负责年度度培训预预算的制制定。各部门负负责提出出本部门门的培训训需求及及培训人人员的确确定。总经理负负责培训训方案和和年度预预算的审审批。程序概述述人力资源源部每年年年底作作培训需需求调查查，各部部门负责责人根据据本部门门的业务务发展需需要，提提出本部部门的培培训需求求，报人人力资源源部。人力资源源部根据据需求调调查结果果、各部部门上报报培训需需求、公公司的年年度预算算及实际际情况制制定年度度培训计计划上报报总经理理审批。在培训实实施前要要制定培培训方案案，包括括：培训训内容、培训教教师、教教材、时时间、地地点、考

55、考核及其其它要求求。按总经理理批准的的方案实实施培训训。人力资源源部负责责对培训训效果进进行评估估。每年的112月人人力资源源部会同同各级部部门总经经理对公公司的主主要业务务岗位和和管理岗岗位进行行意识和和能力的的评价，评价结结果作为为晋级和和提薪的的依据，也为制制定下一一年度培培训计划划的基础础。每次培训训由人力力资源部部进行跟跟踪记录录及记录录保存。相关质量量文件培训、意识和和能力生存周期期总则公司系统统集成项项目活动动，用以以下155个要素素来描述述。根据系统统集成项项目的特特点，公公司的系系统集成成项目按按阶段进进行划分分，通过过对每个个阶段所所进行的的质量保保证，来来保证最最终项目目

56、的质量量。系统集成成项目：客户信息息及客户户档案控控制项目售前前立项控控制项目标书书（项目目建议书书）控制制合同评审审项目总实实施计划划控制系统需求求分析硬件网络络系统设设计与评评审采购控制制硬件网络络系统安安装、调调试及交交付验收收应用系统统概要设设计应用系统统详细设设计与实实现软件客户户化项目验收收测试和和交付项目总结结项目支持持维护客户信息息及客户户档案控控制目的明确客户户信息、客户需需求，为为编写销销售档案案提供指指导。适用范围围适用于公公司市场场销售、项目实实施等有有关部门门作为了了解客户户基本情情况、项项目情况况、确定定客户需需求，进进行项目目预测，为项目目预测提提供依据据。职责由

57、客户经经理根据据市场营营销规则则、规律律，严格格实施客客户关系系管理。调查客客户基本本情况和和项目基基本情况况，分析析客户需需求，进进行项目目销售预预测。编编写客户户档案。市场部经经理指导导并协助助客户经经理进行行售前准准备，并并在售前前准备阶阶段协调调项目实实施部门门意见。审核项项目售前前资料，决定是是否提交交公司项项目评审审委员会会进行售售前立项项评审。程序概述述如下图： 相关质量量文件XJLDD-QPP-099客户户信息及及客户档档案控制制项目售前前立项控控制目的明确项目目售前立立项评审审、批准准过程、严格控控制项目目售前立立项，避避免风险险。适用范围围适用于公公司市场场部、项项目评审审

58、委员会会，对项项目售前前立项进进行管理理决策。岗位与职职责客户经理理参加售售前项目目立项评评审会，准备并并提交评评审材料料，回答答评审中中有关问问题。主管副总总经理向向项目评评审委员员会提出出项目售售前立项项评审申申请。项目评审审委员会会主任组组织评审审委员会会成员，对项目目售前立立项进行行评审。形成项目售售前评审审报告。总经理审审批项目目售前立立项。 程序概述述相关质量量文件XJLDD-QPP-099项目目售前立立项控制制项目标书书（项目目建议书书）控制制编制目的的规范项目目投标应应答文件件和项目目建议书书的编制制、审批批，为编编写各类类项目标标书或项项目建议议书提供供指导。适用范围围适用于

59、公公司售前前项目组组，作为为项目标标书（或或项目建建议书）模板的的生成、项目标标书（或或项目建建议书）的编制制、审批批的规范范。岗位与职职责售前项目目经理负负责制订订项目售售前工作作计划。组织售售前项目目组成员员进行用用户需求求调查与与分析，制作项项目标书书（或项项目建议议书）。参加项项目投标标。相关部门门应售前前项目经经理请求求，配合合和支持持售前项项目组进进行售前前服务工工作。主管副总总经理审审核项目目标书（或项目目建议书书）。项目评审审委员会会负责组组织项目目标书（或项目目建议书书）的评评审。总经理批批准项目目标书（或项目目建议书书）。程序概述述如下图：相关质量量文件合同XJJLD-QP

60、-10项目标标书（项项目建议议书）控控制评审目的正确理解解客户需需求，使使公司各各部门参参与合同同评审，以促进进合同执执行，确确保公司司具有履履行合同同的能力力。适用范围围适用于对对公司合合同的评评审、修修改及批批准。岗位与职职责售前项目目经理负负责编写写合同文文本及提提交评审审。主管副总总经理负负责重大大合同条条款及内内容的审审核、一一般合同同的审批批和签署署。商务部经经理负责责审核合合同中的的商务部部分。财务部经经理负责责审核合合同中财财务内容容。总经理负负责重大大合同的的审批和和签署。程序概述述每项合同同在签订订前，售售前项目目经理应应与客户户充分交交流，以以全面了了解客户户需求。系统集