中交四航局三工程有限公司

1、中交四航局第三工程有限公司绩效管理实施情况介绍本文内容由远卓管理顾问提供，仅供三公司内部使用2010年04月 湛江绩效管理框架部门绩效考核员工绩效考核考核激励部门绩效工资总额个人绩效工资分配额决定部门绩效工资总额的增/减决定个人分配额度薪酬调整职业发展公司业绩公司绩效工资总额决定公司绩效工资总额的增/减123公司绩效指标指标名称指标权重利润50%新签合同额15%营业额35%合计100%以四航局对公司当年业绩考核指标、权重为基础，抽取能客观衡量公司年度业绩的关键指标项制定根据公司业绩指标考核结果，决定公司绩效工资总额的增减部门绩效指标结构工作分类指标类别权重特点业务部门资源管理部门服务支持部门日

2、常工作：根据职责及流程确定的常规工作关键经营指标业务指标20-40%0-20%可量化衡量的经营业绩指标，例：新签合同额、施工产值等预算指标10%10%10%流程/服务承诺评价指标20-10%20%30%服务面广、频率高，不能或不便于量化统计。例：电脑故障恢复时间、费用报销及时率等；季度司务会考核30%30%30%根据部门职责，每季安排的具体工作事项改善工作：根据战略规划、年度目标确定的当期重点业务改善事项重点工作评价指标20-10%40-20%30%体系、能力建设等难以量化评价的年度重点工作指标，例：薪酬体系完善等考核加分部门获国家级成果或奖励每项加5分；获省部级奖项每项加3分；获中交集团奖项

3、或市级奖项每项加2分；获局科技、管理一等奖每项加1分；同一项目获不同级别的奖项按最高级别计算，不重复计算一、公司本部职能部门绩效指标结构绩效指标制定完成情况介绍指标项完成情况1、关键经营业绩指标已完成指标制定2、流程/服务承诺指标制定已完成95%工作量，有一个部门需进一步确认修改3、季度司务会指标每季制定4、年度重点工作已完成95%，有一个部门需完善补充5、员工绩效指标制定已完成90%，有2个部门未完成关键经营业绩指标制定情况指标制定方法抽取生产、经营中关键的量化指标根据公司年度经营目标确定各项指标的目标值流程服务承诺指标制定情况1、流程评价指标制定根据本部门在业务流程中所承担的流程责任，就影

4、响本部门流程绩效的关键输入事项，对相关部门提出工作标准要求交人力资源部，人力资源部汇总并与输出部门确认后，成为流程输出部门的流程评议指标。2、服务承诺评价指标制定行政办公室、人力资源部、财务部、法律事务部、工艺技术部信息中心、行政保卫部就所承担的主要公共服务、支持性职责制定服务承诺，以此制定服务评议指标。人力资源部以被评价部门为对象，归集流程、服务评议事项，确定评价主体、被评价主体及评价事项，流程/服务承诺评价指标成为部门绩效考核指标的构成部份。指标制定方法季度司务会考核指标制定各部门编制季度工作计划，经分管领导签字确认后，于次季首月X日前报公司行政办公室季度工作计划需明确各项任务具体的完成时

5、间、质量标准需明确工作质量目标年度重点工作指标制定情况1、工作分解明确总经理年度工作报告各项重点工作的责任主体，将重点工作分解到部门2、明确目标责任部门制定重点工作的实施计划，包括完成时间、阶段目标、权重指标制定方法部门绩效考核指标确认1、部门绩效指标经部门负责人确认后交分管领导批准2、分管领导审核所辖部门的绩效指标并签字确认，分管领导重点审核以下内容：关键经营绩效指标的目标值是否合理？年度重点工作计划的实施措施是否能有效支撑公司目标的落实？计划是否合理？有无遗漏？目标设定是否详细并可评价？各项指标的权重是否合理？部门绩效指标批准程序部门绩效考核程序考核结果沟通/申诉数据汇总/计算得分考核数据

6、收集数据提供部门整理相关业务实绩数据报人力资源部人力资源部组织年中(终)述职会,公司领导班子对各部门重点工作目标达成情况进行评价;各部门对“流程/服务承诺”履行情况进行评分后交人力资源部汇总各项指标实绩数据数据提供部门人力资源部每半年人力资源部汇总考评数据；按评分细则计算/汇总业绩得分；绩效考核结果通知被考核部门的分管领导部门绩效考核结果人力资源部分管领导与部门沟通绩效考核结果,对考核结果持有异议时,向人力资源部提出书面申诉；人力资源部撰写业绩考核报告(包括考核结果,部门申诉意见)公司领导班子会；总经理主持公司领导班子会讨论审议绩效考核结果部门分管领导公司领导班子主要活动主要成果责任部门频度7

7、月、1月10日前7月、1月15日前7月、1月底前每半年每半年经批准的部门绩效考核结果量化指标的评分方法指标完成率%60%完成率110%完成率60%完成率110%得分0分100分完成率110分量化指标评分标准正向完成率=实际计划 例：销售计划完成率等负向完成率=计划实际 例：费用预算控制率计划达成率%60%60分0110%110分得分季度司务会考核季度司务会考核程序各部门于次季首月X日前，就上季工作完成情况填报季度司务会工作任务考核表，报分管副总分管副总就工作任务实际完成情况，按重点工作评分指引逐项评分后交公司行政办公司行政办组织召开季度司务会，各部门简要介绍上季工作完成情况，公司领导班子其他成

8、员从“客观性、挑战性、工作量”三个方面对责任部门进行考核行政办公室汇总领导班子成员评分，将考核结果报人力资源部原计划中设定的具体目标将完成情况概括为量化的完成率重点工作目标的评价方法及标准每年7月、1月10日前人力资源部组织年中（终）重点工作目标报告/考评会， 各部门向公司领导班子报告当期所承担的重点工作目标执行情况（15分钟），公司领导班子成员将各部门重点工作实际完成结果与各项活动设定的阶段衡量标准进行对比，按重点工作目标评价标准进行评价，其中：总经理权重30%、书记权重30%、其他公司领导总计权重40%；评价等级E(严重偏离)D（未达标）C（基本达标）B（达到目标）A（超过目标）ED-DD

9、+C-CC+B-BB+AA+得分06065707580859095100105110评分指引工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距很大由于主观原因没有完成任务有重大投诉发生，给公司造成大损失或不良影响。在时间、数量、质量上与规定的工作标准相距甚远，经常突击完成任务经常有投诉发生，给公司造成较大的损失或不良影响。偶有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准偶尔有客户的投诉，并没有给公司造成较大的不良影响按照规定的时间要求完成任务，在数量、质量上达到规定的标准获得客户的满意，达到公司预期目标。在规定的时间之前完成任务，并且完成任务的数量、质量显著超出规定的标准

10、得到来自客户的高度评价，给公司带来预期外的较大收益。流程/服务承诺评价标准各部门根据流程/服务承诺评价指标所确定的事项及评价标准，对流程输出部门、服务提供部门的工作质量进行评价；人力资源部系统计算各部门流程/服务承诺指标的平均得分评价等级E(不合格)D（合格）C（良好）B（满意）A（非常满意）ED-DD+C-CC+B-BB+AA+考核得分06065707580859095100105110评分指引流程输出/服务质量与约定的标准有重大偏差,履行率低于60% 流程输出/服务质量与约定的标准有较大偏差,但履行率未低于60%流程输出/服务质量未完全达到约定的标准,履行率未低于75% 流程输出/服务质量

11、基本达到约定标准,履行率不低于90%流程输出/服务质量完全满足或高于约定的标准员工绩效指标员工绩效考核评价标准部门负责人（正职）绩效工资分配办法部门负责人绩效工资根据年中（终）业绩考核结果及绩效系数每半年发放一次，核算办法如下：员工（含部门副职）绩效工资分配办法员工绩效工资根据公司本部月度绩效工资额度，员工按绩效系数每月预发，半年考核结算，其中部门副职每半年考核发放，每月不预发公司业绩系数 = 公司业绩得分100分，业绩系数原则上不低于0.8，不大于1.12345按员工半年核定后的半年度绩效工资总额减去每月预发部份后的余额分别于每年7月、1月发放1619上海徐家汇圣爱广场1909TelFax：-mail: bexcel-shh长沙长沙市五一大道亚大时代1503Tel：07312228586 Fax-mail：bexcel-cs深圳深圳市深南中路2号新闻大厦3002室Tel :0755-82090939Fax:-mail: bexcel-shzh北