质量体系工作回顾与展望

1、体系工作回顾与展望在公司业绩整体腾飞的2018，我们的体系工作取得了长足的进展。为了总结经验，进一步做好新的体系规划。在2019到来的节点上，让我们一起留存对2018的记忆，开启对2019的展望。 一、亮点与创新：回顾过去的2018，我们的体系工作可以说取得了骄人的成绩，不仅维持了原有三大体系的的持续改进，同时也注入了体系的一些新血液，取得了一些新成果。1、提高全员的体系基础知识，编制了四个体系的宣传手册。在中心、部门领导的密切关注下，通过体系保证科全体成员及广告部相关同事近3月的共同努力，期间几易其稿，终于在3月底印刷出版了此宣传手册。印刷后体系保证科积极组织发放，并对生产中心、技术中心等部

2、门进行了宣传手册现场培训，取得了较好的体系宣传效果。2、建立了OHSAS18001职业健康与安全管理体系。执行企业的社会责任，关注员工的职业健康与安全，公司于2009年9月底正式启动了“OHSAS18001职业健康与安全管理体系建立”项目，在公司领导的关怀下，历时八个月，在60多位项目组成员的共同努力下，商用、家用及制冷三大事业部正式建立了OHSAS18001职业健康与安全管理体系，并得到了有效运行。2018年6月初正式通过了中质协质量保证中心的认证审核，并于7月份取得了认证证书。3、推行了体系专员体制，开创了体系专员参与审查的先河。通过推行体系专员体制，各中心/部门指定了至少一名兼职体系专员

3、，组织了多达30多人的体系专员队伍。培养了一批优秀的即懂体系，又密切联系生产与管理现场的体系专员。确保了体系工作推进过程中各部门之间的有效沟通，以及各项工作的顺利开展。同时在体系工作中，体系专员通过一系列系统培训，学以致用，特别是组织体系专员参与外审的陪审和亲身参与内审，扩大了体系专员的见识，有利于体系专员借它山之石来推进所在部门体系工作的改善。二、不足与瓶颈： 在丰收的2018，体系工作也显现出了一些存在的不足和瓶颈，具体表现在以下方面： 1、体系目标设定的不全面，分解的不彻底。以往的质量体系目标仅仅设定在产品质量的保证和客户市场投诉方面，对于职能部门的工作与服务质量没有纳入目标管理中；有害

4、物质管理体系仅设定了一个外部投诉为零的目标，对于这种多年不变已达成的目标，已经没有任何实际意义，不利于体系的持续改进。此外，在目标的分解上，由于公司缺少一个体系目标的分级管理体制，导致目标分解不彻底，没有形成公司级目标、中心级目标、部门级目标以及科室级目标的层别体系。2、体系绩效关注度不够，缺少统计分析。对于体系实施后的绩效，由于缺少定期的统计分析，导致使体系工作成为了各部门的负担，成为了公司一种只出不进的无偿活动，而见不到任何实际的好处。特别是环境绩效，大部分部门领导都不清楚。3、有些工作流于表面形式，没有深入的务实。由于思想上的重视不够，只流于应付的表面形式，导致许多工作体现不出实质所在。

5、如环境因素的识别与评价存在评价尺度标准不一，多年来一成不变的问题；重大环境因素管理所制定的措施形同虚设。三、发展与趋势: 到目前为止，公司先后通过了ISO9001质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证、QC080000有害物质过程管理体系认证及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。如何发挥这四体系的综合效应，持续改善公司的管理水平、提高企业的形象及市场竞争力。依我看来，新度应考虑加强以下几个方面工作的实施。构筑中心/部门领导体系负责制，推行体系业绩检讨会议制度。体系工作的持续改进需要领导作用的充分发挥，建立科学的完整的领导负责机制，实施领导体系目标负责制，才能真正的使中心/部门

6、领导关注体系目标的执行情况，同时为公司的管理提供科学的决策。做好这一工作，需要具体完善以下几项工作：在公司总的体系目标、指标制定后，要求各部门编制具体的体系分目标、指标。每月组织召开体系业绩检讨会议，要求各部门报告本月的体系目标、指标完成情况，实时对体系绩效进行监控，有效的推进体系工作的开展。体系业绩检讨会议后，根据形成的检讨报告，由体系保证科跟进相关不合格项的整改。2、建立体系专员例会制度，提高体系工作的执行力。体系的执行，需要有一个强有力的推动组织，推行体系专员体制，建立体系专员例会制度，能为加强管理层及各部门之间的沟通,便于及时掌握各部门的工作动态,发现当前存在的问题, 提高各项工作的周

7、密性与计划性。 建立体系专员例会制度，具体应考虑做好以下工作： 会议组织：由体系保证科制定具体的会议召开频次、组织原则等内容。 会议议程：听取各部门对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法；对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。3、开展体系过程审核活动，整合资源、优化流程。体系审核模式的演变先后经历了要素模式审核、部门模式审核、项目模式审核和过程模式审核。以过程方法的审核目前已成为了一种趋势，过程审核按照组织体系中的自然流程进行。更好地处理了输入和输出之间的关系，节约了审核的时间和资源；同时审核不仅验证了体系的符合性和有效性，更重要的是能够

8、较容易的发现过程之间或部门与部门之间的接口中存在的问题，能为企业提供改进的机会和建议，能够为企业的管理提供有力的支持和动力。做好过程审核活动，一般要做好以下工作：审核实施前的基础要求：作为审核员，首先得知道什么是过程方法，过程的三要素：输入活动输出，过程的指标，以及如何识别过程；被审核方也应具有一定的过程实施基础，并且对含盖的过程进行了识别。过程方法审核的实施：审核员获得并充分了解被审核方的过程识别结果（过程识别图或过程描述表）；依据识别的过程制定审核计划，制定审核计划时一般可以根据过程流程所归属的部门进行分配安排审核计划排程；实施审核，根据审核情况，随时记录审核发现，包括优点与不足；整理审核

9、发现，得到被审核者确认或再次澄清，总结审核报告。建立体系文件定期评审机制，确保文件持续适用、有效和充分。犹如我国法律、法规一般都随着社会经济的发展需要不断进行重新修订，国家技术法规、国际标准也都每隔几年进行定期清理一样，体系文件也需要进行定期的评审修订。因为很多文件平时也许都不常看，等到用的时候往往发现不适合执行；同时对文件定期进行评审，及时对文件中的不适合、不恰当、不全面之处进行修订，也是预防出错的一种有效方式，有利于体系的持续改进。为建立这一机制，应做好以下几项具体工作：文件评审的实施应根据文件层别分类进行。手册、程序文件是公司所有人员共同遵循的行为规范，这类文件在金字塔型的文件体系架构中

10、处在高端，一般需在管理评审时进行评审；第三层管理规定与各类作业指导书，包括外来的文件可由制定部门组织该文件相关的部门参与进行评审。文件评审频次视具体情况而定，通常每年一至两次。当作业指导书数量较多，技术领域覆盖面较宽时，频次可相应增多。评审时负有特定管理职责的人员要共同参加，这样做不仅可集思广益，也有利于评审后的改进。评审前组织部门应列出在用体系文件清单和自上次评审到本次评审期间修订、增补文件一览表，收集各部门人员对现行文件的意见和建议，通知与会人员，做好相应准备工作。 文件评审之后，应采取措施：如果不需要修改，旧文件照用，同样有效，但对超过3年以上没有修改的，打印重新审批；如果文件规定事项已不存在，开始文件的注销流程；如果需要修改，开始文件修订的流程。通过定期评审可以发现在上次评审中尚未暴露的问题，或在运行中接口不清晰等系统性的问题。通过评审发现问题，积极采取纠正和预防措施，使工作不断得以改进。5、引入能源管理体系，推动节能降耗工作深入开展。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是目前可量化的可持续发展方式。2009年11月，中国已正式对外宣布控制温室气体排放的行动目标，决定到2020