殡仪服务中心部门决算说明

1、2016年殡仪服务中心部门决算说明第一部分部门单位概述一、基本情况：殡仪服务中心属于执行事业单位会计制 度的自收自支单位。贯彻落实国家殡葬管理政策，负责推进 殡葬改革。提供殡仪礼仪服务和遗体及骨灰安葬服务，遗体 及骨灰墓穴建设与销售，墓碑制作、丧葬用品服务等殡葬服 务项目等。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，殡仪服务中心部门决算包括：殡仪 服务中心部门本级决算。纳入殡仪服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单 见下表：序号单位名称备注1呼图壁县殡仪服务 中心第二部分 呼图壁县殡仪服务中心2016年度部门决算报表一、收入支由决算总表二、财政拨款收入支由决算总表三、收入支由决算表四、收入

2、决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、资产情况表二十三、国有

3、资产收益征缴情况表二十四、 2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 呼图壁县殡仪服务中心2016 年度部门决算情况说明（一）收入支出预算安排情况2016 年殡仪服务中心年初预算6331349.78 元，年底决算数为 5713578 元。 2015 年财政决算数为 6331349.78 元，2016 年收入决算数比 2015 年收入决算数减少了 617771.78 元，主要是因为 2016 年种牛场新建殡仪馆。（二）收入支出预算执行情况2016 年 收 入 5713578 元 ， 2015 年 收 入 决 算 数 为 6331349.78 元， 2016 年比 2015 年减少11

4、%。1收入支出与预算对比分析（ 1）预、决算差异情况，2016 年预算数为 6331349.78元，决算数为 5713578 元，决算数比预算数少了 617771.78元。减少的决算数比预算数少了11%。2收入支出结构分析2016 年总收入为 5713578 元。 2016 年收入主要有20810 款社会福利 5713578 元，占总收入的100%；2016 年支出决算数为 5713578 元。主要是基本支出。 2016 年用于基本支出为 5713578 元， 主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出 1153724.64 元，占基本支出的21%，日

5、常公用支出 4559853.36 元，占基本支出的79%。3重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况： 2016 年民政局“三公”经费支出主要是公务接待费和车辆运行维护费两项。其中 2016 年公务接待经费支出为 0 元， 2015 年公务接待费为 2136 元， 2016 年比 2015 年减少100%。 2016 年车辆运行维护费为 5823元， 2015 年车辆运行维护费为 26400 元， 2016 年比 2015 年 减少了454%。（三）年末结转和结余情况2016 年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。三、资产负债情况分析1、 资产基本情况分析： 2016 年末总资产为 23

6、075860.99元， 其中流动资产为 2840638.93 元， 固定资产为 20235222.06元。 2015 年资产为 22989369.89 元， 2016 年比 2015年增加了 86491.1 元，其中流动资产增加了 86491.1 。2、负债基本情况， 2016 年负债总额为 2840638.93 元，2015 年负债总额为 2754147.83 元， 2016 年比 2015 年负债增加了4%。四、本年度部门决算等财务工作开展情况2016 年殡仪服务中心的决算能够按照财政部门的有关要求认真组织填写、编报财务报告、决算说明等工作，并且按要求时间准时上报财政部门。八、其他重要事项

7、情况说明呼图壁县殡仪服务中心政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。九、名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入： 指除上

8、述 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经 营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支由预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、具 他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的

9、分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支由和公用支由O项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支由。经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支由O对附属单位补助支由：指事业单位发生的用非财政预算 资金对附属单位的补助支由。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公由国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支由；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接