采购管理制度

1、 采购管理制度选购管理制度1 一、设备管理部门应按照各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准方案项目内容举行选购。 二、购置医疗设备前,必需查验供给商提供的医疗器械注册证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证等证件,复印件必需加盖经销单位公章,并核实证件的真切性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。 三、医疗设备选购以政府选购办批准的方式举行。属于政府选购名目或集中选购招标范围的医疗设备应按规定托付招标选购。对于自行招标的,应做到藏匿、公正、公平。 四、对于急需和因特别状况不合适招标选购的设备,可采纳询价或定向单一来源选购,但应报单位领导批准。属政府选购范围的

2、应报当地政府选购部门批准。 五、选购部门应准时把握选购方案的进度,对临床急需的设备应先选购,以保障临床需要。 六、使用科室不得擅自选购或以先试用后付款的方式选购医疗设备。 七、对违背规定造成的后果,将追查有关人员的责任。 选购管理制度2 为进一步加强区本级政府选购监督管理，建立和规范政府选购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，按照中华人民共和国政府选购法（以下简称政府选购法），结合我区政府选购制度改革实际，制定了政府选购管理制度。本制度政府选购是选购人根据政府选购法律、行政规矩和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政

3、府公布的选购名目内和选购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章 总 则 第一条 本制度。 其次条 第三条 政府选购组织形式分为政府集中选购、部门集中选购和单位簇拥选购。 第四条 区政府选购办是负责我区政府选购监督管理的部门，依法履行对政府选购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府选购有关规则制度；审核政府选购预算和实施方案；拟定政府集中选购名目、选购限额标准和藏匿招标数额标准，报区政府批准；管理政府选购网络和发布政府选购信息；批准政府选购方式；负责政府选购监督检查；考核政府选购代理机构业绩；开展政府选购宣扬与培训；处理供给商的投诉事宜。 第五条 招标投标公司是集中选购机构，其主

4、要职责:接受选购人托付，组织实施政府集中选购名目中的项目选购；执行政府选购法律规则制度；管理政府选购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教导培训；接受托付代理其他政府选购项目的选购。 其次章 政府选购预算 第六条 选购人在编制下一财政年度预算时，应该将该财政年度的政府选购项目及资金列出，编制政府选购预算，伴同年度预算报区选购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条 政府选购预算一经批复，原则上不作调节，如遇特别状况需要调节和追加预算的，应报区政府选购办批准。 第八条 选购人应按照批准的政府选购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府选购方案，经区政府选购办审核，并确认选购资金到位

5、后方可组织选购。 第九条 选购人应该严格根据批准的政府选购预算执行。不得选购无预算、无方案的选购项目。 第三章 政府选购方式及程序 第十条 政府选购采取集中选购和簇拥选购相结合。纳入集中选购名目的政府选购项目，选购人应该托付集中选购机构代理选购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的选购项目，经依法批准可自行选购或托付具有政府选购代理资历的其他选购代理机构组织选购。 第十一条 政府选购采纳以下方式： 一藏匿招标； 二邀请招标； 三竞争性谈判； 四单一来源选购； 五询价； 六国务院政府选购监督管理部门认定的其他选购方式。 藏匿招标应作为政府选购的主要选购方式。 第五章 备案和审批 第十二条 政府选

6、购备案和批准管理是指区政府选购办对选购人、集中选购机构及其他选购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府选购办为政府选购工作的管理机构，详细办理政府选购备案和批准事宜。 第十三条 审批事项应该经区政府选购办依法批准后才干组织实施，下列事项应该报区政府选购办批准： 一因特别状况对达到藏匿招标数额标准的选购项目需要采纳藏匿招标以外的选购方式的，由组织选购的机构提出申请报送区政府选购办批准； 二因特别状况需要选购非本国货物、工程或服务的，由选购单位提出申请报送区政府选购办批准； 三政府选购管理机构托付选购代理机构组织实施协议供货选购、定点选购，其实施计划、招

7、标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的； 四政府选购代理机构制定的操作规程； 五政府选购预算或项目的调节变更； 六法律、行政规矩规定其他需要审批的事项。 第十四条 备案和批准事项由选购人、集中选购机构或其他政府选购代理机构依照有关规定向区政府选购办报送。 第六章 监督检查 第十五条 区政府选购办对政府选购活动采取常常性监督检查制度，依法对选购人、集中选购机构、其他政府选购代理机构执行政府选购法律、行政规矩和规则制度状况举行监督检查。 第十六条 区政府选购办对区直单位政府选购活动举行监督检查的主要内容是： 一政府选购预算和政府选购实施方案的编制和执行状况； 二政府集中选购名目和部门集中选

8、购项目的执行状况； 三政府选购备案或审批事项的落实状况； 四政府选购信息在省、市、区选购办指定媒体上的发布状况； 五政府选购有关规矩、制度和政策的执行状况； 六内部政府选购制度建设状况； 七政府选购合同的订立、履行、验收和资金支付状况； 八对供给商咨询和质疑的处理状况； 九法律、行政规矩和制度规定的其他事项。 第十七条 区政府选购办应该加强对集中选购机构的监督检查，监督检查内容是： 一集中选购机构执行政府选购的法律、行政规矩和规则状况，有无违纪违法行为； 二选购范围、选购方式和选购程序的执行状况； 三集中选购机构建立和健全内部管理监督制度状况； 四集中选购机构从业人员的职业素养和专业技能状况；

9、 五基础工作状况； 六选购价格、资金节省率状况； 七集中选购机构的服务质量状况； 八集中选购机构及其从业人员的廉洁自律状况。 第十八条 供给商应该依法参与政府选购活动。 区政府选购办应该对中标供给商履约实施监督管理，对协议供货和定点选购的中标供给商举行监督检查,对未仔细履行选购合同的,应取消其供货资历。 第十九条 对违背本方法规定擅自选购的单位，可处罚款。情节严峻的追究单位负责人和直接责任人的责任。 其次十条 区政府选购办应根据政府选购法规定和政府选购供给商投诉处理方法（财政部20号令）要求对政府选购活动的相关咨询、质疑和投诉举行处理与答复。 其次十一条 监察机关应该加强对参加政府选购活动的单

10、位和个人实施监察，应该参加数额巨大或重大选购项目活动的监督。 其次十二条 政府选购监督管理部门、政府选购各当事人有关政府选购活动，应该接受审计机关的审计监督。 第七章 其 他 其次十三条 政府选购信息应该根据政府选购法和政府选购信息公告管理方法（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府选购信息发布媒体上公告。必需公告的政府选购信息包括：有关政府选购的法律、规矩、规则和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；选购代理机构、供给商不良行为记录名单；区政府选购办对政府选购代理机构的考核结果等。 其次十四条 政府选购评审专家确实定应该根据财政部、监察部制定的政府选购评审专家管理方法规定，从市

11、、区本级政府选购评审专家库中抽取。选购人不得以评审专家身份参与本部门、单位政府选购项目的评标、谈判和询价工作。选购代理机构工作人员不得参与由本机构代理的政府选购项目的评标、谈判和询价工作。 其次十五条 货物和服务项目采取招标方式的应根据政府选购货物和服务招标投标管理方法（财政部18号令）执行；采取竞争性谈判、询价或单一来源选购方式的应根据政府选购法有关规定执行。 政府选购工程项目举行招标投标的，应根据中华人民共和国招标投标法、政府选购法的有关规定执行。 其次十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充沛的政府选购项目可采取协议供货或定点选购及区域联动操作方式。 采取协议供货或

12、定点选购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区选购办会同有关部门详细作出规定，集中选购机构统一组织实施计划。 其次十七条 选购人、政府选购代理机构对政府选购项目每项选购活动的选购文件应该妥当保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。选购文件的保存期限为从选购结束之日起至少保存十五年。 选购文件包括：选购活动记录、选购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证实、质疑答复、投诉处理打算及其他有关文件、资料。 选购管理制度3 第一章总则 第一条：为了规范公司的选购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，削减投资成本，设备材料选购管

13、理制度。提高对供给商的谈判能力，以获得较优性价比的选购物资。特制定本制度。 其次条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产进展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产进展股份有限公司派出之无自立法人资历的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）选购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有选购部的，材料（设备）选购工作由选购部门负责；分公司未设选购部的应在工程部下增设专职选购人员负责材料（设备）选购事宜。 第五条：本制度所称选购人员包括公司选购管理中心人员、各分公司选购人员及其它部门直接或间接参加选购工作的人员。 第六条：材料（设备）选购的详细流

14、程和细则在材料（设备）选购实施细则中予以明确。 第七条：单宗选购总额预计300万以上（含)或统一选购能够获得较优待的材料(设备）由公司选购管理中心实施选购工作，单宗选购总额预计300万以下（不含）由分公司实施选购工作。 第七条：本制度由总则、选购组织机构、选购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 其次章组织机构和职责 第八条：材料（设备）选购组织架构： 公司材料（设备）选购领导小组 公司选购管理中心 分公司材料（设备）选购领导小组 分公司选购部（工程部） 专职选购人员 第九条：公司材料（设备）选购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其

15、它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）选购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司选购及选购招标工作举行监督和指导。 第十二条：公司材料（设备）选购领导小组职责： 、对公司及分公司全部选购工作实施指导和管理； 、依据材料（设备）选购管理中心提供的报告确定长久战略合作伙伴； 、负责对分公司权限之外的材料（设备）选购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人确实定； 、对分公司权限之外的材料（设备）选购招标工作实施监督； 负责对选购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换

16、计划和建议做出评审和确定； 、对选购管理中心上报的供给商及其产品分析、对照报告做出批复； 、监督选购管理中心的运行方式、工作办法及相关文件下发； 、其他必需由公司材料（设备）选购领导小组完成的工作。 第十三条：分公司材料（设备）选购领导小组职责 、对分公司的材料（设备）选购工作实施指导和管理； 、对分公司选购人员所上报的招标主持人请购单做出批复； 、分公司权限内的招标选购工作的监督和实施； 、委派专职的选购人员和详细的材料（设备）选购领导小组选购招标主持人； 、对分公司权限范围内的材料（设备）选购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审； 、对分公司选购人员所上报的文件和报告做出批示

17、； 选购管理制度4 项目名称： 超市选购管理系统的可行性讨论 项目目的： 同学通过自立撰写可行性讨论报告，达到以下几个目的： 1、理解可行性讨论的作用和目的； 2、把握可行性讨论的内容和步骤； 3、把握撰写可行性讨论报告的办法。 项目步骤： 1、请认真阅读下列背景材料后，按照材料内容完成可行性讨论报告的撰写。 商品选购是超市主要业务活动之一。为了保证企业选购到适销对路的商品，必需熟悉了解选购过程，做好选购业务决策，加强对商品选购过程的监督，确保选购工作的遗憾完成。就企业功能而言是，选购管理是企业为了达成生产或者销售方案，从适当的供给商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必需数量的

18、物品或者劳务所实行的一切管理活动。就管理功能而言是，选购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。 商品选购是超市一项非常重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下： 1、开发新商品，开发新供给商。 2、淘汰滞销商品，淘汰不良供给商。 3、控制选购付款。 选购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点： 1、选购制约着超市销售工作的质量。 2、选购打算着超市商品周转的速度。 3、选购关系到超市经济效益的实现程度。 为了科学地组织商品选购，超市必需按照自身情况，建立相应的选购机构；按照商品经营范围、品种，形成商

19、品经营名目;确定选购渠道；举行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。 思想汇报专题目前，超市已经成立正式的选购组织，特地负责商品选购工作，人员专职化。 选购人员的职责有： （1）掌握预算实绩。选购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有肯定的责任； （2）制定销售方案及选购方案。每月的重点销售商品须有一套完整的销售方案。为了执行销售方案，选购人员同时要拟定一份选购方案以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、选购价格、选购数量、选购来源等； （3）举行选购作业。包括：商品的议价；交易条件商议；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量打算； （4）

20、实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存情况的把握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈设展出指导； （5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商 品销售信息；供给商商品变动信息等的收集。 超市选购流程的关键步骤可以概括为以下九步： （1）提出要求； （2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量举行确认； （3）挑选、评估供给商； （4）确定价格和选购条件； （5）发出选购订单，制定选购合同； （6）对订单举行跟踪并催货； （7）验收货物； （8）支付货款

21、； （9）精确记录。 对上述流程做的具体说明如下： 在对供货商举行评价挑选的基础上，选购人员必需就商品选购的详细条件举行洽谈。在选购谈判中，选购人员要就购买条件与对方磋商，提出选购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方商议，达成全都，然后签订购货合同。 一项严谨的商品选购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运送；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应担当各自的

22、责任义务。供货商按约交货，选购方支付货款。 选购的商品到达超市或指定的仓库，要准时组织商品验收工作，对商品举行仔细检验。商品验收应坚持按选购合同办事要求商品数量精确，质量完好，规格包装符合商定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发觉问题，要做好记录，准时与运送部门或供货方联系解决。 从流程可以看出，选购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的选购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完美，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的选购管理子系统。 选购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。选

23、购管理系统能够保证方案的精确性和选购的合理性，提升企业的竞争力。传统选购的重点放在与供给商举行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供给商的价格比较，通过供给商多家竞争，从中挑选价格最低的作为合，在营运中获得更大的收益。选购管理系统是通过选购申请、选购订货、进料检验、仓库收料、选购退货、供给商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对选购物流和资金流的所有过程举行有效的双向控制和跟踪，实现完美的企业物资供给信息管理，实现库存量与选购量的动态联系，确保选购量合适恰当。 选购管理系统的功能预计包含四个部分： 1.请购单管理：包括需求的商品的具体内容：商品号，名称，规格，需求时光等。接受库存部

24、门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。 2.选购订单管理：按照审批通过的请购单，生成选购订单，除了请购的基本内容外还包括供给商，运送方式，付款方式，付款条件，交货日期等具体状况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。详细地说，未执行状态下才干够新建，撤消订购单，执行中状态下才干修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。 3.选购合同管理： （1）一份选购定单生成后对应生成选购合同（采纳合同号和订购单号对应）； （2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和选购订单状态有效关联：一份合同生成后，

25、合同和对应的选购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的选购订单也自动进入完成状态； （3）按供给商名称和商品名称提供供给商供货记录查询列表；按商品名称、供给商名称和合同执行时光提供进货数量统计； （4）根据合同的付款信息，准时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。 选购管理制度5 1、为保证医院各项物资、材料供给准时，确保医疗工作顺当开展，制定本制度。 2、适用范围 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、修理材料等物料选购，均适用此制度。 3、后勤用品选购管理 3.1后勤选购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等

26、非医疗用品的选购，含固定资产和办公用品的选购(执行固定资产管理制度与办公用品管理制度)。 3.2依据各部门申报的选购方案(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中举行选购。 3.3选购员必需充分把握市场信息，收集市场物资状况，预测市场供给变化，为医院物资选购提出合理化建议。 3.4选购工作必需做到坚持原则，把握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无方案不选购，质量规格不明不选购，价格不合理不选购。 3.5选购物资做到准时、精确、适用，严把质量关;避开盲目选购造成积压铺张。 3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等举行考察，将结果与使用单

27、位商议，择优订货。 3.7签订定购合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时光、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3.8凡购进一切公用物资，必需经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等仔细核查，做到发票与实物相符，并依据选购员选购发票办理入库手续，否则不予入库。 4、医疗器材选购管理 4.1一般器械:按照各科室工作要求，由药械科供给人员与科室商议制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，因为任务变更等缘由可增减基数。 4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新方案并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以

28、上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较具体理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)讨论，提出倾向性看法，呈医院总经理审批后实施。 4.3各科室制定基数的一般器械及消耗物品，按消耗逻辑定期提出方案交药械科供给部门选购供给。 4.4装备性仪器设备普通为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项: 4.4.1关健性指标，如质量、性能技术要求; 4.4.2到货不合要求应立刻提出退换或索赔; 4.4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件; 4.4.4保修期限及培训方案; 4.4.5付款方式等。 4.5科室有特别需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审

29、查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4.6全部医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供给部门一次性配备记下，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、讨论生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮番使用。 选购管理制度6 一、商场选购合同的内容 商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应该在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备

30、以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量 商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定色彩、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。须要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。 2.商品的质量和包装 合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方商议凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对采取保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、分量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。 3.商品的价格和结算方式 合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等

31、,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。 4.交货期限、地点和发送方式 交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运送条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。 5.商品验收方法 合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。 6.违约责任 签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方遭遇的损失。在签订合同时,应明确规定,供给者有以下三种状况时对付违约金或赔偿金: (1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供给商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货; (3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,

32、暂时更改到货地点等,对付违约金或赔偿金。 7.合同的变更和解除条件 在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增强若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。 二、选购合同的签订 1.签订选购合同的原则 (1)合同的当事人必需具备法人资历。这里的法人,是指有一定的组织机构和自立安排财产,能够自立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。 (2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细

33、条例和实施细则的规定。 (3)必需坚持平等互利,充分商议的原则签订合同。 (4)当事人应该以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证实。 (5)选购合同应该采纳书面形式。 2.签订选购合同的程序 签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容举行商议,取得全都看法,并签署书面协议的过程。普通有以下五个步骤: (1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和希翼对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得否决允诺。 (2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双

34、方签署书面契约,合同即可成立,也称允诺。允诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是否决要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原允诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复商议的过程,就是要约新的要约再要约直到允诺的过程。 (3)填写合同文本。 (4)履行签约手续。 (5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。 有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以商议打算是否签证或公证。 三、商场选购合同的管理 选购合同的管理应该做好以下几方面的工作: 1.加强商场选购合同签订的管

35、理 加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应该仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同规矩定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。 2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行 商场应该设置特地机构或专职人员,建立合同记下、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的配

36、合,以利于合同的顺当实现。 3.处理好合同纠纷 当经济合同发生纠纷时,双方当事人可商议解决。商议不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。 4.信守合同 合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当举行,而且也关系本商场的声誉和形象。 选购管理制度7 为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入

37、库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的

38、对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根

39、据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用记下表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合

40、理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用记下表（附表2）。 选购管理制度8 第一章总则 第一条为了规范公司的物资选购业务，制定询价、议价流程，降低物资选购成本，确保公司各项物资

41、供给，加强公司物资选购的监督管理，特制定本制度。 其次条本制度是公司物资选购管理行为的基本规范。 第三条公司的选购部门或选购人员应该按照市场信息做到比质、比价选购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 其次章选购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料请购单，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备维修配件、劳动庇护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合办公室负责开立请购单； 3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注重事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈

42、相关人员批准； 4、请购单一联自存，二联送交选购部，三联交财务部； 5、交期相同的同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内； 6、紧张请购时，请购部门应于请购单备注栏注明“紧张”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准； 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在100020000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报选购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送选购部。 3、常用办

43、公用品及物业所需物品请购，由办公室填报请购单，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具请购单，并经核准后因各种缘由需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送选购部，须要时应先口头知会选购部。 2、选购部门接获通知后，立刻停止选购。 3、如遇特别状况未能准时停止选购时，选购部应商原请购部门并妥当处理善后事宜。 第七条选购方式 按照本公司实际状况，公司物料选购采纳以下三种方式： 1、集中选购公司通用性大宗物料（水泥），以集中选购较为有利，依定时或定量之方案举行选购； 2、合约选购公司常常使用之物料（承、插口板、卷钢板

44、、预应力钢丝、线材等），选购部应事先挑选供给商，确定供给价格及交易条件，办理合约选购，依定时或定量之方式举行选购； 3、普通选购除1、2以外之零星物料，采纳随需求而选购之方式。 第八条询价、议价 1、选购部选购人员接获核准后之请购单，除集中选购方式外，应挑选至少三家列入公司合格供给商名录内的供给商作为询价对象； 2、确属货源紧急、独家代理、专卖品等特别情况，不受前条所限； 3、如向特约供给商选购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 4、挑选询价或选购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之挨次挑选； 5、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品

45、时，选购人员应商请购部门确认； 6、专业材料、用品或项目，选购部应会同使用部门共同询价与议价； 7、询价后，如有须要，选购部应至少挑选两家以上供给商举行交互议价；议价应注重品质、交期、服务兼顾。 第九条议价原则 遇以下情况时，选购部应准时与供给协商价： 1、市场价格下跌或有下跌趋势时； 2、选购频率显然增强时； 3、本次选购数量大于前次时； 4、本次报价偏高时； 5、有同样品质、服务之供给商提供更低价格时； 6、其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1、选购人员询价、议价完成后，填写选购询价、议价单（对内使用），随附各供给商回传的选购询价单（对外使用），须要时附上书面说明，呈选购部经理审核；选

46、购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。 2、单笔选购金额在1万元以下的选购订单，价格由选购部经理核准，确定供给商；超过1万元的选购订单，其价格提交总经理核准后确定供给商。 3、采纳集中选购方式选购的供给商确定，必需呈送总经理核准。 第十一条订购作业 1、选购人员接获经核准之供给商后，应以本公司出具购销合同，或供货商出具购销合同形式向供给商订购物料，并以传真形式签字确认。 2、若属一份订购单多次分批交货的情形，选购人员应于购销合同上明确注明。 3、选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。 第十二条验收与付款 1、依相关检验与入库规定

47、举行验收工作。 2、依财务管理规定，办理供给商付款工作。第三章选购物品之品质管理 第十三条选购品质文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在购销合同、选购合约内予以明确规定： 1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。 2、产品技术精度、等级要求。 3、各种检验规范、标准或适用规格。 4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 第十四条合格供给商之挑选 物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。合格供给商普通要求符合下列条件： 1、经本公司供给商调查，列入合格供给商名录内的供给商。 2、提供的样品经本公司确认合格。 3、类似物料以往选购之良好记录。 第十五条品质保证之

48、协定 物料选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证： 1、供给商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。 2、供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。 3、供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 4、接受本公司须要之供给商调查。 5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供给商责任导致之不良的责任担当与赔付。 第十六条进货验收之规定 供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项： 1、品质检验品管部依进料检验规定举行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 2、处理短损按照

49、点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，须要时向供给商索赔； 3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供给商举行须要处理，由此造成的损失，向供给商举行索赔； 第十七条品质纠纷处理 有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下： 1、处臵依据以双方事先商定之品质标准作为处臵依据，并于购销合同上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。 2、选购物料退货与索赔 （1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购部。 （2）选购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。 （3）现货供给之退货

50、，要求供给商更换合格之物料。 （4）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。 （5）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。 （6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。 （7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供给商索赔。 3、其它索赔规定 （1）供给商缘由造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供给商索赔。 （2）破损短少情形，由供给商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生情况索赔。 （3）因供给商缘由导致物料在使用或销售中发觉不良，造成本公司之损失，依实际发生情况索赔。 （4）其他缘由导致本公司之损失，依实际损失向供给商索赔。

51、第四章选购交期管理 第十八条选购交期管理是选购的重点之一，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 第十九条依供给商评鉴方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。 其次十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应准时通知经办人，尽快查实状况。 第五章付款方式 其次十一条付款方式 1、由选购部按照请购单、选购询价、议价单、选购合同、进料验收单、入库单，向财务部请款。 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特别状况需经总经理批准。 第六章选购人员工作职责 其次十二条对短缺物资，选购员要征求使用单位看法，在使用单位同意后

52、方能选购使用方情愿接受的代用品，否则，浮现后果由选购员负直接责任。 其次十三条选购人员必需按选购作业规范运作，对不按方案要求及质量要求选购，造成的超储积压，损失均由选购人员担当经济责任。 其次十四条对选购员未能准时完成选购任务时，应及早报告部门主管说明缘由，提出相应看法计划，选购部应准时与请购部门交流，拟定补救方法和处理对策，特殊重事件项，应汇报总经理。 其次十五条物资选购人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 其次十六条选购人员必需遵守公司规则制度，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私

53、自订购和盲目进货。 其次十七条选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 其次十八条选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。 其次十九条为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 第三十条售后服务：对于选购物资，选购部在签订购买合同时，要明确服务商定。 1、选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由选购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、

54、正常使用条件下）浮现的质量问题，由选购部在规定时光内协调解决。 第七章附则 第三十一条本制度由综合办公室负责解释。 第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。 选购管理制度9 1 目的 加强对本公司工程项目物资选购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2 适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料选购、验收等管理工作。 3 工作职责 3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2 项目部详细实施工程材料设备的选购、验收、发放、使用等管理工作。 4 物资管理要求 4.1 根据批准的物资选购方案和文件，按质量精确选购各工序所需的工程材料、

55、工程设备，遵守国家有关法律规矩，执行本公司选购控制流程的有关规定。 4.2 材料选购采取分级管理，物资种类分为： 4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3 辅助物资：其他建造材料、周转材料等。 4.3 材料选购方案编制 4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2 工程项目进度表(如遇方案更改，应补充方案表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时光等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织选购。 4

56、.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分离编制材料选购方案。 4.3.4 重要材料选购方案须经项目经理和项目第一责任人举行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5 物资选购后要精确、准时验收，做到合理保管，妥当看护，削减保管损耗，使物资安全存放。 5 材料选购合同 5.1 材料选购的供方普通应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2 各种材料选购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3 材料选购合同必需符合国家法律规矩，尽量采纳国家标准合同文本。 5.4 对违背合

57、同，不能按质按量按时供货的供给商，项目部应准时上报合同成本部，由项目部提出处理看法，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供给商从名册中除名，此供给商在一年内不得使用。 6 材料的验证 6.1 按照选购合同和生产要求，须要时项目部应组织材料员不定期的到供给商(直接供方)货源处举行验证，发觉问题准时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购邀标文件中商定。 6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资举行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项

58、目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4 材料进货验证必需按合同条款举行，按照供货商提供的有关规格、数量、质量等证实文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部准时送实验室。按照复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。 6.6 在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做准时清退出场，做好退货处理工作。 7 本制度从公布之日起施行。 选购管理制度10 1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品选购、储存和供给工作。除发射性药品可由发射科

59、按有关规定选购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标选购的药品,坚定按市药品集中招标选购领导小组规定举行选购。 2、药剂科设置药品选购员负责药品的选购工作。药品选购人员必需具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素养和专业技术学问。 3、选购药品必需向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业选购。要挑选药品质量牢靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体研究打算。药剂科必需将供货单位的证照复印件存档备查。 4、选购人员按照临床需要,依照医院基本用药名目科学地制定选购方案,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能选购。新品种必需由临床科室提出申

60、请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可选购。 5、选购进口药品时,必需向供货单位索取进口药品检验报告书和进口药品许可证,并加盖供货单位的红章。选购特别管理药品必需严格执行有关规定。 6、选购人员不得选购食、消、械等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 7、选购药品必需执行质量验收制度,如发觉选购药品有质量问题,要否决入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位选购药品。 8、强化药品选购中的制约机制,严格采取选购、质量验收、药品付款三分别的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度选购药品的品种、渠道、金额等状况,接受药事委员会的监督。 9、药品选购人员不得