安全生产隐患排查检查表

1、安全生产隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构： 检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 一、安全管理现状检查 4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 二、安全生产基本条件检查 8 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 三、地面安

2、全设施检查 10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 四、开拓与开采检查 11 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 五、提升运输及空压机站检查 12 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 六、通风与防尘检查 15 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 七、防排水检查 16 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 八、供水与消防检查 17 HYPERLINK l bo

3、okmark22 o Current Document 九、排土场检查 18 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 十、供配电系统检查 19 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 十一、安全避险“六大系统”检查 23安全隐患排查现场检查表、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1证照情况，商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书查各证书后无及其后效性安全管理人员安全资格证各类特种作

4、业人员的资格证书2规章制度1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安 全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制 度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安 全费用提取制度、值班制和交接班制等。查制度制定及落实情况3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备 （提升机、排水泵及风机等）操作规程。查规程制定及落实情况4.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和

5、定期巡查制 度查制度制定及落实情况5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐 跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度查制度制定及落实情况3管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。 地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企 业应配备有安全总监。 矿山企业应当有注册安全工程师从事安全 生产管理工作。查安全机构设立和管理人员配 备情况序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4安全生产承 诺制建设逐级签订安全生产承诺书。检查各项承诺书5基本图纸1.矿山必须具备：矿区地

6、形地质和水文地质图、井上、井下对照 图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系 统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井卜配电系统图和 井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查看各图纸后无及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生 产现状，并与图纸进行对比6教育培训1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少 于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随机 抽查询问矿工2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少 于20小时。查企业培训计划及培训记

7、录3.米用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行 专门培训1。查企业培训计划及执行记录4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案7安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年 度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情 况。查是否提取与提取标准，以及 使用情况2.矿山企业应按有美规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任盼）。查是否提取及提取标准是否符 合规定8隐患排查与 处理1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点， 对安 全生产状况进行经常性检

8、查； 对检查中发现的安全问题， 应当立 即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。 检查及 处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处 理记录2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查 人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、 复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方 案与排查治理台账3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并 制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取 的应急措施。查重大危险源档案及处理情况序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4.有无米空区治理方案，是否按方案进

9、行施工，施工质量是否 进行验收。查是否有治理方案及验收文件5.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案 进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更， 施工质量是 否进行验收。查是否有防治水方案及验收文 件9应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应制定中毒窒息、火灾事故现场处置方案。查应急预案有无及完整情况2.定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息、火灾事故专题教育培训，开展防中毒窒息、火灾事故应急演练查相关记录3.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形

10、成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。查评审意见及备案回执4.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专 项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情 况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情 况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施， 防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的 情况11劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从

11、业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、米购、发放 和使用情况2.企业应与从业人员签定劳动合同， 说明有关保障从业人员劳动 安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主 责任险或安全生产责任险）序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见12外包工程管 理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。查资质证书、安全生产许可证 和安全管理协议13其他排查结果 分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题， 并提出整改要求。、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整

12、改意见1安全出口每个矿井至少应有 2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。每个生产水平（中段）、采场，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应向通往地面的安全出口相通。直达 地面安全出口的数量及位置符合设计要求。查设计、现场检查2矿井通风1.地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。查设计和通风系统图2.掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。应使用矿用局部 通风机，严禁尢风、微风、循环风冒险作业。查通风系统图3.井下炸药库及储存动力油的胴室要有独立的回风道。查

13、设计和通风系统图4.矿山企业应健全完善通风、防治水安全管理机构，按要求配备适应工作 需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。查机构设置情况和人员 配备、培训、持证情况3防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置情况及人员 配备情况2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计 划资料3.竖井、斜井、平胴等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。查初步设计和安全专篇4.井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。现场检查5.矿山的主要泵房，进口应装设防水门。现

14、场检查4防火火1.井下消防供水水池容积应不小于200m3。现场检查.木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率 风向上风侧80m以外。.在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。查看设计资料、现场检查查看是否有经主管矿长批 准的防火措施序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见5矿井提升1.提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的 设备、设施。查看设计资料及检测检 验报告2.过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须 有安全可靠的防坠器。现场检查、查检测检验报 告3.提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井

15、上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏； 斜井下部车场要建有躲避胴室， 并有明显的标志。现场检查4.提升司机必须持特种作业证上岗。查证书后无及其后效性5.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月 应由企业组织有关人员检查一次。查是否建立定期维修制 度；检查维修记录及其是 否按其执行6矿井供电1.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独 立线路，并应引自地面主变电所的/、同母线段。其中任何一条线路停止供 电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。供电电源及供电线路符合 设计要求。查阅设计、现场检查2.矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、

16、电气设备 布置图。查后无相应图纸7矿井通讯1.矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作 业地点通讯畅通，井下通讯需设双回路。查看设计资料，并对各点 通讯进行抽样检查与试 验2.地表调度室至井下各中段米区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电胴室、井卜变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。现场检查8顶板管理1.应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的米场，应有监控手段和处理 措施。查制度建立情况及是否 对采场进行监控2.采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的 矿柱。查设计资料及现场检查9空区管理米空区治理方案、治理验收资料，日常空区安全

17、监测。查相关资料10放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过 15 min ,方准许作业人员进人爆破作业地点。查爆破作业规程是否有 相关规定11其他排查结果 分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提 出整改要求。三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1.地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外， 与错动界线的安全距离应符合设计要求。查阅图纸、现场检查2.矿井（竖井、斜井、平胴等）井口标高应高于当地历 史最局洪水位1m以上。工业场地地面标图应高于当地 历史最高洪水位。查阅设计资料、

18、现场检查2安全防护与安全标志1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥 浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志 和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定 可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防 护罩或栅栏。地表塌陷区应设明显标志和栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GB14161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或 移动安全警示标志。现场检查3其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施布置情况、 存在的主要问题，并提出整改要求。四、开拓与开采检查序号检查项目检查

19、内容检查方法检查结果检查人员整改意见1开米范围开米范围应符合项目批准文件规定的开米范围。查阅资料、现场检查2开拓1.开拓方式、开拓工程应符合设计要求。查阅设计、现场检查2.各种保安矿柱的留设应符合设计要求。查阅设计、现场抽查3安全出口全矿、各水平、各采区（盘区、矿块）的安全出口的设 置与数量等应符合设计要求。查阅设计、现场检查4采矿方法1.选用的米矿方法应符合设计要求。查阅设计、现场检查2.开米顺序、结构参数、回米工艺、顶板管理及空区处理 应符合设计要求。矿山进行工艺参数优化的应有设计单 位认可或经专家评审。查阅设计等资料、现场检查5充填系统充填站、充填料及制备工艺、充填工艺及工程应符合设查阅

20、设计、现场检查6采矿设备米矿设备的型号、数量及防护设施应符合设计要求。查阅设计、现场检查7井下爆破爆破应有专门设计，爆破器材的发放领用应做好记录。 井下炸药库的建设、通风、贮存量、消防设施等应符合 设计要求，应严格执行爆破器材入库、保管、发放、值 班值守和交接班等管理制度，严禁非工作人员进入炸药 库；严禁在井下炸药库 30米以内的区域进行爆破作业， 在距离炸药库 30100米区域内进行爆破时，禁止任何 人在炸药库内停留。查有爆破专门设计、爆破器 材的管理制度，发放领用应 有记录。8溜破系统溜破系统通风除尘措施及安全出口应符合设计要求。查阅设计、现场检查9主要井巷工程井筒、井底车场、胴室、主要运

21、输巷、主要进、回风井 的断面及其支护等应符合设计要求。查阅设计、现场抽查10其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山开拓与开采情况、存在的 主要问题，并提出整改要求。五、提升运输及空压机站检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1提升装置1.主要提升设备型号、规格和数量符合设计要求。应使用已取得 矿用产品安全标志的提升运输设备。查阅设计、现场检查2.主要提升装置保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、 过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置。现场检查3.竖井、斜井缠绕式提升设备应加设定车装置。应落实防坠罐跑车措施。罐笼、安全门、摇

22、台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现连锁。现场检查4.提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁 超载运行。现场检查5.提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系 统，其操纵系统应设在司机操纵台。安全制动装置，除可由司机 操纵外，还应能自动制动。制动时，应能使提升机的电动机自动 断电。现场检查2竖井井筒装备1.运转中的多绳摩擦提升机，应每周检查一次首绳的张力。对主 导轮和导向轮的摩擦衬垫，应视其磨损情况及时车削绳槽。衬垫 磨损达2/3,应及时更换。查相关检查记录，现场 检查2.竖井罐笼提升系统的各中段马头门，应根据需要使用摇台。除 井口和井底允许设置托台外，特殊情况下

23、也允许在中段马头门设 置自动托台。摇台、托台应与提升机闭锁。现场检查3.井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置。各中段发出的信号应有区别。乘罐人员应在距井筒5m以外候罐，应严格遵守乘罐制度，听从信号工指挥。现场检查4.罐笼提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升 机司机的信号装置。井口信号与提升机的启动，应有闭锁关系， 并应在井口与提升机司机之间设辅助信号装置及电话。现场检查5.箕斗提升系统，应设有能从各装矿点发给提升机司机的信号装 置及电话。装矿点信号与提升机的启动.应有闭锁关系。现场检查6.提升井架（塔）内应设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道顶部需 设封头挡梁。现场检查7.多绳

24、摩擦提升时，井底楔形罐道的安装位置，应使下行容器比 上提容器提前接触楔形罐道，提前距离应不小于1m。现场检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见8.单绳缠绕式提升时，井底应设简易缓冲式防过卷装置，有条件 的可设楔形罐道。现场检查9.梯子间的设置应符合批准的安全专篇要求。现场检查3斜井提升1.串车提升的各车场设有信号胴室及躲避胴室；运人斜井各车场 设有信号和候车胴室，人行道一侧。现场检查2.在各车场安设甩车时能发出警报的信号装置。现场检查4钢丝绳及 连接装置1.除用于倾角30。以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢 丝绳和平衡钢丝绳，使用前均应进行检验。经过检验的钢丝绳， 贮存

25、期应不超过六个月。现场检查2.新钢丝绳悬挂前，应对每根钢丝做拉断、弯曲和扭转3种试验； 使用中的钢丝绳，可只做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验。查阅相关试验记录3.钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果应记录存档。查阅相关记录4.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不应用于升 降人员。钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟纹，或外层钢丝松 动时，不论断丝数多少或绳径是合交化，应立即更换。现场检查5带式输送机1.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号 并与输送机连锁。现场检查2.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有 可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲

26、击等 保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式 输送机应设防逆转装置。现场检查3.倾斜巷道中米用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设 一条检修道，需要利用检修道作辅助提升时，带式运输机最突出 部分与提升容器的间距应不小于300mm ,且辅助提升速度不应超过 1.5m/s。现场检查6水平运输1.采用电机车运输的矿井，由井底车场或平胴口到作业地点所经 平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。专用人车应有金 属顶棚，从顶棚到车厢和车架应做好电气连接，确保通过钢轨接地。现场检查2.运输设备型号、数量、轨型、运输巷道断面、坡度、拐弯半径 符合设计要求。查设计、现场检查3.无轨

27、运输设备每台应配备灭火装置。现场枪杳序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4.无轨运输设备的内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台 设备应有废气净化装置， 净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZl、GBZ2的有美规定。查阅设备相关检测资料7斜坡道运输1.斜坡道的位置、断面及其支护形式、支护厚度、结构及加固方 案、装备等应符合批准的安全专篇要求。查阅施工及监理资料、 现场检查2.无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避胴室。行人的无轨运输水平巷道应设人行道。人行道的有效净局应不小于1.9m,有效宽度不小于1.2m。躲避胴室的间距在曲线段不超过15m,在直线段不超过30m。躲避胴室的高

28、度不小于 1.9m,深度和宽度均不小于 1.0m。躲避胴室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。现场检查3.斜坡道长度每隔 300400m,应设坡度不大于 3%、长度不小 于20m并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝 土、沥青或级配均匀的碎石路面。现场检查4.运输设备每台应配备灭火装置。现场检查8地表公路运输1.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查2.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外 侧应设置护栏、挡车墙等。现场检查3.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设 置汽车避让道。现场检查4.卸矿平台（包括溜井口、栈桥卸矿口等处）的调车

29、宽度应符合要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车 设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。现场检查9空气压缩系统1.对人有危险的所有外露运动件应设防护装置。现场检查2.为了便于手动关停电动机，应在易于操纵的地方设置一个按钮， 用于切断电动机的电源。现场检查3.压力表应安装在储气罐上。现场检查10其他排查结果分析与 评价根据检查结果，详细分析矿山提升运输情况、存在的主要问题， 并提出整改要求。六、通风与防尘检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1主要通风井巷主要进、回风井筒和平胴的数量、功能、位置分布、支护以及通过的 风量等应符合设计要求

30、；主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全 稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通 道和人员通行通道。废弃井巷、通往塌陷区的井巷应及时封闭。现场检查2井口预热 与保温1.进风巷冬季的空气温度应高于 2C,彳氐于2c时，应有暖风设施。不 应采用明火直接加热进入矿井的空气。现场检查2.在严寒地区，主要井口（所有提升井和作为安全出口的风井）应有 保温措施，防止井口及井筒结冰。现场检查3主扇通风系统1.主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。竣工验收时应提交矿井反风试验报告。所有通风机应安装开停传感器

31、，查阅反风试验报告2.严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内应设有测量风压、风 量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。现场检查4多级机站 通风系统1.多级机站通风系统及风机型号、数量及地面控制系统应符合批准的 安全专篇的要求。查阅安全专篇、 现场检查2.主通风系统的每一台通风机都应满足反风要求，竣工验收时应提交 反风试验报告。查阅反风试验报告3.主要机站内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪 表，应有直通矿调度室的电话。现场检查5局部通风掘进工作面和通风不良的米场，应安装局部通风设备。局扇应有完善 的保护装置。风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，

32、并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。现场检查6防尘严格执行防尘管理制度，防尘设施完好、防尘措施落实、定期检测作 业面粉尘浓度。查制度、措施、现 场检查7其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山通风与防尘工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。七、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1基本要求1.矿山企业应健全防治水、探放水制度，并组织实施，按 规定配备探放水设备。查阅防治水、探放水制度，现场检查探放水设备2.水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在基建、 生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预 测预报工作。查阅防治水机构设置文件及防治水工作资料

33、2地表水防治地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等应符合设计要 求。现场检查3排水系统井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成。井 底主要泵房的出口应小少于明个，其中一个通往井底车 场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通， 斜巷上口应高出泵房地面标图7m以上。泵房地面标图，应高出其人口处巷道底板标高0.5m（潜没式泵房除外），排水泵的大小及水仓容量，应根据规程规定设置。现场检查水仓应由两个独立的巷道系统组成，容积符合设计要求。水仓进水口应有童子。米用水砂充填和水力米矿的矿井， 水进入水仓之前，应先经过沉淀池。水沟、沉淀池和水 仓中的淤泥，应定期清理。查阅设计、现场检查4其他排查结果分

34、析与评价根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的 主要问题，并提出整改要求。八、供水与消防检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1供水水池井下消防供水水池容积应不小于200m3。管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。生产供水管兼 作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头。现场检查2井下用水地点竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井 底车场胴室，应设置消防水管。生产供水管兼作消 防水管时，应每隔 50m100m设支管和供水接头。现场检查3油尘存放井下各种油类，应单独存放于安全地点。储存动力油的胴室应有独立的回风道，具储油量应小超过3昼夜的而用里。现场检

35、查4设备设施要使用具备阻燃特性的动力线、照明线、输送带、 风筒等设备设施，生产矿井要严格落实国家安全 监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备 及工艺目录d二批）的通知要求。现场检查5动火管理井下切割、焊接等动火作业应制定安全措施，并经 矿长签字批准后实施；井下吸烟，严禁违规使用电 器，严禁使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭 和取暖。查资料及现场4其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供水与消防情况、存 在的主要问题，并提出整改要求。九、排土场检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1排土场场址1.排土场场址应符合批准的安全专篇要求。现场检查2.排土场软弱土层处

36、理和底部排渗应符合批准的安全专篇要求。查阅施工资料2排土工1.排土场堆置参数符合设计要求，排土场平台必须平整，排土线应 整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方 向应有3%5%的反坡。查设计、现场检查2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应单独堆放。现场检查3.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5,车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。现场检查3排土场防洪山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排 土场内平台设置 2%5%的反坡，并在排场平台上修筑排水沟， 以拦截平台表面及坡面汇

37、水；当排土场范围内有出水点时，应在排 土之前采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗 流通道。现场检查4安全管理与 监测1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。现场检查2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。查阅人员设置文件和观测记录3.排土场监测监控设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50200m时速度低 于16km/h , 50m范围内低于8km/h ;排土作业区设置一te数重的限 速牌等安全标志牌。现场检查5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山排土场管理现状、存在的主要问题， 并提出整改要求。十、

38、供配电系统检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见1供配电系统1.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山 企业应由双重电源供电；身一电源中断供电，另一电源不应同时受到 损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜 满足大型矿山企业二级负荷电力需求。查看电气接线图2.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两 条独立线路，并应引自地面主变电所的/、同母线段。其中任何一条线 路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。查看电气接线图3.井下低压配电系统接地型式应米用IT系统，配电系统电源端的中性点不接地或经高阻抗接地。

39、查看电气系统图4.井下各级配电标称电压，应遵守卜-列规定：照明电压，运输巷道、井底车场应不超过 220V;米掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回米工作面之间，应不超过 36V;行灯电压应不超过 36V。查看电气系统图，并现场 检查2变电所1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部 位的措施。查看防雷、接地平面图， 且现场检查2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏， 并应有通往变电所的道路。现场检查3变配电胴室1.中央变（配）电所的地面标局，应比其入口处巷道底板标图局出0.5m；与水泵房毗邻时，应局十水泵房地面0.3m。米区变电所应比其入口处的巷道底板标图

40、局出 0.5m。其他机电胴室的地面标图应高出其入口处 的巷道底板标高0.2m以上。现场检查2.长度超过6m的变配电胴室，应在两端各设一个出口； 当胴室长度大 于30m时，应在中间增设一个出口；各出口均应装有向外开的铁栅栏 门。有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电胴室都应设置防火门或防 水门。现场检查3.胴室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备和墙壁之间的距离应/、小于0.5m。现场检查4.变配电胴室装有带油的设备帝尢集油坑的，应在胴室出口防火门处 设置斜坡混凝土挡，其高度应高出胴室地面0.1m。现场检查5.胴室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电 标志。胴室入口

41、应悬挂 非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设 备应悬挂 高压危险”的标志牌，并应有照明。现场检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见4人员制度1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防 护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备 和线路，应由电气工作人员进行。查看电气人员作业资格 证，查看现场劳保防护用 品2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。查看工作票制度3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专 人看护，并悬挂 宥人作业，不准送电”的警示牌。现场检查4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情

42、况，应向值班调度报告， 查明情况再进行操作。查看值班调度报告等5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作 牌交给作业人员。现场检查5井下电缆1.水平巷道或倾角45o以下的巷道，应使用钢带铠装电缆； 竖井或倾角 大于45o的巷道，应使用钢丝铠装电缆，竖井段不允许有接头。移动 式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆。井下信号和控制线路，应使 用铠装控制电缆。现场检查2.电缆敷设应符合下列规定：不应将电缆悬挂在风、水管上，电缆上 不应悬挂任何物件，电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子 的上方，其净距/、应小于 300mm。现场检查6井下电气设备井下电气设备类型选择应符合下列规定

43、：(1)无爆炸危险环境矿井，宜采用矿用一般电气设备；(2)有爆炸危险环境矿井，应选用矿用防爆电气设备。现场检查7供配电设备检 测项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定 期对电气设备进行维护和检修。查阅供配电设备的检测 检验报告以及检测单位 的资质证书8防雷1.地面建(构)筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井 下变(配)电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置。查看防雷、接地平面图，并现场检查2.矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行 全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。查看防雷检测报告序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果

44、检查人员整改意见9井下保护接地1.基本要求电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属报批、 互感器的二次绕组，应按有关规定进行接地保护。查看防雷、接地平面图2.接地电阻当任一组主接地极断开时井下总接地网上任一接地点测 得的接地电阻值，不应大于2。每一移动式和手持式电 力设备与最近的接地极之间的保护接地电缆芯线和其他 接地线的电阻值,不得大于1QO查看防雷、接地平面图3.总接地网和 主接地极井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应 通过接地干线相互连接，构成一个开采水平的井下总接 地网。由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供 电时，可在其供电范围内单独形成一分区井下总接地网。 井下各

45、开采水平总接地网之间宜通过接地干线相互连接。主要开采水平井下主接地极不应少于2组，并宜分别设置于主、副水仓中。主接地极应采用镀锌钢板，其 面积不应小于0.75m2、厚度小应小于 5mm。查看防雷、接地平面图， 现场检查10电气保护1.井卜变（配）电所，高压馈出线应装设单相接地保护罩，低压馈出 线应装设漏电保护装置。现场检查2.井下低压配电IT系统应采取自动切断电源的间接接触防护措施，并 符合卜列规定：（1）低压配电IT系统均应装设绝缘监视装置，当绝 缘下降至整定值时， 应由绝缘监视器发出可听和（或）可见信号。（2）有爆炸危险环境矿井，当发生对外露导电部分或对地的单一接地故障 时，防护装置应迅速

46、切断故障。查阅电气接线图和现场 检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见11井下照明及电 气信号1.井下照明夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照 明。井下爆破器材库应采用室外透光照明或室内装设 防爆灯。现场检查2.电气信号(1)矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应能同时 发声和发光。重要信号装置附近，应标明信号种类和 用途。现场检查(2)升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电 线路上，严禁分接其他负荷。现场检查12铁路信号井底车场内和主要运输水平同时作业机车多于3台的情况下，井下铁路信号系统可采用电气集中设备或采用微机监控系统。信号电源为二 级负荷，应什-路

47、专用电源和一路备用电源。交流电源的引入，应采 用变压器隔离、对地绝缘系统。铁路信号电缆宜采用裸钢带铠装铜芯 信号电缆。现场检查13矿灯米掘工作面可米用移动式电气照明。有爆炸危险的井巷和米掘工作面，应采用携带式蓄电池矿灯。现场检查14牵引网路严禁利用有爆炸危险场所的轨道作回流导体。米用电引爆的矿山，通 过爆破区的轨道，在爆破期间严禁作为回流道题，并应采取在爆破期 间内能断开轨道电流的安全措施。现场检查15通信井下主要水泵房、井下中央变电所、爆破器材库、矿井地面变电所和 地面通风机房的电话，应能与矿调度室直接联系。井下电话线路严禁 利用大地作为回路。现场检查16其他排查结果分析与评价根据检查结果，

48、详细分析矿山供电系统现状、存在的主要问题，并提 出整改要求。一、安全避险六大系统”检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员整改意见1监测监控系统1.金属非金属地下矿山应依据GB16423-2006的要求和矿山实际建设完善监测监控系统。查监测监控施工图2.有毒有害气体监(检)测、通风系统监测、视频监控、地压监 测系统的设置应符合批准的安全专篇要求及AQ2031-2011规定，设备具有矿用产品安全标志。查阅安全专篇，现场检查3.系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好。查阅相关施工验收记录4.监测监控系统应能实现以下管理功能：(1)实时显示各个监测点的监测数据，并可以图

49、表等形式显示 历史监测数据；(2)设置预警参数，并能实现声光预警；(3)视频监控应支持按摄像机编号、时间、事件等信息对监控 图像进行备份、查询和回放。现场检查5.地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检 测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警 参数设置和声光报警功能。现场检查和查阅相关检测报 告6.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感 器。查阅监测监控系统布置图、现 场抽查7.提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门(调车 场)等人员进出场所、紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、 中央变电所等主要胴室应设视频监控。查阅监测监控系统布置图

50、、现 场抽查8.在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、水体卜面开米的地下矿 山和存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下 矿山应进行地压监测。查阅监测监控系统布置图及 地压监测记录、现场检查9.专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存 数据备份。查看相关台账和报表10.应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更 新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和 供电电缆走向等。查阅监测监控系统布置图2人员定位系统1.人员定位系统设置符合批准的安全专篇要求，功能和主要 技术指标满足AQ2032-2011的规定，具有矿用产品安全标志。查阅安全专篇，现场检查2

51、.系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好。查阅相关施工验收记录3.井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌 握井下各个区域作业人员的数量。查阅相关管理制度、现场检查4.人员定位系统应具有以下监测功能：(1)监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等；(2)识别多个人员同时进入识别区域。现场检查5.人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站(诺卡器)。查阅人员定位系统图和现场 检查6.识别卡应专人与卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备现场检查7.专人

52、负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存 数据备份。查阅相关台账、记录、报表8.应绘制人员定位系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。 布置图应标明分站(诺卡器)等设备的位置、信号线缆和供电电 缆走向等。查阅人员定位系统布置图3紧急避险系统1.紧急避险系统设置符合设计和AQ2033-2011的规定，单项工程经验收合格，救生舱及其他纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。查阅设计、施工验收记录现场 检查，现场检查2.金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产 系统的变化及时调整。紧急避险系统建设的内容包括：为入井人 员提供自救器、建设紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制 定应急预案等。查阅相关资料、图纸和应急预 案，现场抽查自救器配备及紧 急避险设施建设情况3.紧急避险设施的设置应遵守以下要求：(1)水文地质条件中等及复杂或有透水风险的地下矿山，应至少在最低生产中段设置紧急避险设施；(2)生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300m的矿山，应在最低生产中段设置紧急避险设施；(3)距中