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文档简介

1、Word - 3 -内控制度执行情况 江苏省电力公司企业内部控制制度 内部管理制度和控制制度的建立和落实状况 1、内部控制管理 按照上级部门的要求，我单位不断强化自身的制度建设，举行不断的梳理和完美，对内控管理的各个环节强化制约，不断完美新业务的操作规程和流程，同时强化考核，以考核促提升，以提升促进展。从制度、会计、审计、平安等多方面，形成互相融通互相制约机制。我单位特地成立业务检查小组，定期、不定期对人员举行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提升制度落实力。 2、财务会计管理 对财务会计方面，采取领导负责制，对我单位举行管理和检查，采取报告制。强化学习和内部管理。对上级部门下发的各

2、类文件和规则制度准时组织内部人员举行学习，并严格根据操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；强化核算，提升经营效益。切实强化财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节省，不浪费铺张。 重大经济事项的决策方式与程序 一、决策原则 （一）坚持依法决策。重大决策必需以宪法、法律和规矩为依据，事先举行法律分析或法律审查，防止和订正违背宪法、法律和规矩的行政决策。 （二）坚持科学决策。重大决策，必需以基础性、战略性研 页脚内容 江苏省电力公司企业内部控制制度 究或进展规划为依据，对一些专业性强、状况复杂、影响深远的问题，要组织有关特地机构举行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完美的计划，或多个比较计划。 （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的看法；要广泛听取其他部门和社会各界的看法。 二、决策程序 对重事件项的决策，普通分为决策预备、决策提交、决策反馈三个阶段。 （一）决策预备阶段。包括提出建议、调查讨论、拟订计划、论证评估及征求看法等工作。 （二）决策提交阶段。包括确定提交、预备材料、通知执行、审议决策、形成纪要等。 （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策

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