质量管理实施细则

1、 质量管理实施细则一、总则为加强xx工程施工质量管理，规范质量行为，落实公司质量方针、质量目标，确保xx工程施工质量有序规范进行，依据国家有关法规和上级部门的规定，结合xx实际，特制定本实施细则。按质量管理GB/T19001-2008/ISO9001：2008和公司管理手册标准建立质量管理体系，要求xx及所属项目部质量管理体系运行相关部门认真贯彻执行“质量为本，信誉为先，科学管理，创造一流”的质量方针，保证xx的质量管理体系在各相关单位有效运行，并持续改进。本细则倡导加强质量教育和培训，全面提高各级领导和全体职工的质量意识、业务水平和操作技能，依靠科技进步，不断提高工程施工质量水平，创建优质工

2、程。xx对各单位的工程质量监督指导、项目部全面负责，各级单位要鼓励创优，奖罚并重的原则。本细则适用于xx属各单位承建的所有工程建设项目。二、质量目标2.1xx质量管理目标质量管理组织机构健全、质量管理人员配置到位。总工不能兼职，质量科长必须在岗，不得兼职。水电项目单元（分项）工程合格率100%。石方开挖单元工程优良率80以上；混凝土工程单元工程优良率90以上；预应力锚固工程优良率85以上；基础处理单元工程优良率85以上；其他土建单元工程优良率85以上；金属结构制作及机电设备安装优良率分别达到90%以上。非水电项目单元（分项、分部）工程验收合格率100%，单位工程竣工验收质量等级达到合同规定的要

3、求。无相关方关于工程质量方面的书面投诉，无实质性质量责任事故发生。按规定上缴质量基金。每年至少组织一次对在建项目的质量、环境、职业健康安全管理体系运行的内审，审核应覆盖到所有在建项目及要素，审核结果于7月15日前上报公司。在质量、环境、职业健康安全管理体系内审或外审中，不发生严重不合格项，对审核、监督、检查发现的问题能够及时有效整改、纠正和预防。在建项目必须开展QC活动，并积极组织参加公司QC小组成果发布。落实中国水利水电第十一工程局有限公司土建工程试验工作管理办法。与在建项目签订本年度工程质量责任书，考评兑现。2.2xx及各单位质量和体系运行管理（1）xx机关和项目各科室负责各程序归口管理，

4、负责所主管程序的有效实施，使所主管程序在xx属各相关场所（部位）均能持续有效运行，并认真履行协管程序涉及的工作内容；（2）各程序归口管理部门对所主管程序覆盖的场所（部位），做到每年度不少于一次的检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的80%，并提供有效记录；（3）各程序归口管理部门所主管程序，在公司组织的内审和外审中，不发生严重不合格项且不得累计发生3项以上（含3项）一般不合格项。对审核、监督、检查发现问题能够认真、及时有效整改、纠正，并提供有效的整改验证资料；（4）xx各科室和各单位要保证始终有一名内审员，并保证本部门本单位质量管理体系运行工作规范、有序开展；（5）xx和各单位每年负责按

5、管理评审程序的要求，及时提供管理评审会议所需的有关书面资料；（6）各程序归口管理部门负责建立完善质量管理体系运行所涉及的工作台帐，并妥善保管受控记录；（7）xx及各单位内审员要每年至少组织1次质量管理体系运行过程审核，针对发现的观察项和不合格项，制订相关持续改进措施，保证其有效实施；（8）xx及各单位要每半年组织1次对在建工程的顾客满意度测评和沟通记录，对完建项目1年内的工程项目要制定回访计划并及时回访，回访率要达到100%；（9）xx机关、各单位、各科室要结合xx和本单位特点，制定并分解xx机关各科室和项目部及各职能部门的质量管理目标，并每年进行量化考核。三、质量管理组织及管理机构3.1质量

6、管理组织xx设立质量管理委员会，成员如下：组 长： 副组长： 成 员：xx领导、xx所属各项目的项目经理、xx机关各科室负责人委员会办公室设在xx技术质量科，负责日常的质量管理工作，指导和检查xx所属各单位施工质量情况，传达上级有关指示精神，监督职能科室职责和目标的落实及工程质量的奖罚规定执行情况。3.2质量管理机构xxxx长xx各副分局长总工程师xxxx及总会计师xx总工程师xx物资设备科xx财务审计科xx综合办公室xx安全环保科xx人力资源科xx工程管理科xx技术质量 科xx所属项目经理部生产调度室财务科物资设备科安全保卫科质量科经营合同科工程技术部综合办公室xx各单位要相应成立质量管理领

7、导小组或成立专门的质量管理部门，负责项目上的质量管理、质量监督及质量管理体系的运行等事宜。四、质量管理职责xx长为xx质量管理工作的第一责任人，对施工质量全面负责。项目经理对所承包工程的质量管理负第一责任。生产副经理是本单位质量活动具体责任人；项目总工对工程质量负技术责任；xx各副xx长对所分管工作中涉及质量管理和质量管理体系运行的质量职责的有效落实负具体领导责任；质量管理部门负责人是本单位质量具体工作责任人。4.1xx长质量管理工作职责必须认真贯彻执行国家法律、法规、方针政策和强制性标准，执行公司的各项管理制度，维护公司信誉，建立健全生产责任制，健全组织机构，完善岗位责任制制度，严格按设计、

8、规范、标准和规程要求施工。4.2xx总工质量管理工作职责在xx长的领导下，负责本单位质量体系的建立和有效运行等管理工作，负责各工程项目施工技术和施工组织设计等管理工作；督促xx各项目制定满足需要的技术、安全技术措施方案；组织落实xx质检员上岗证培训工作，提高质检人员的工作责任心和业务素质；负责实施新技术、新规范、新工艺、新材料的推广工作；负责xx各项目的试验管理工作。4.3项目经理质量管理工作职责必须认真贯彻执行国家法律、法规、方针政策和强制性标准，执行公司、xx的各项管理制度，建立健全生产责任制，健全组织机构，完善岗位责任制制度，严格按设计、规范、标准和规程要求施工；确保在完成合同目标的前提

9、下，以建精品工程为目标，努力实现全面质量管理，完善“三检”制度（自检、专检、交接检）；积极配合项目专职质检员工作，确保工程质量目标的实现。4.4项目总工工作职责 （1）项目总工负责项目部的质量管理工作，贯彻执行国家和行业技术、安全、质量、环保政策。按照工作环境管理程序、产品实现的策划控制程序、施工过程控制程序、纠正和预防措施控制程序、数据分析和统计技术应用控制程序等程序文件要求对工作环境、施工组织设计、施工技术、特殊工序、纠正和预防措施、统计技术应用等进行有效控制和管理。 （2）负责编制项目总体施工组织设计，组织制定质量管理制度，并督促实施。 （3）组织QC成果的发布，组织推行全面的质量管理，

10、组织项目的质量检查。 （4）负责项目的技术、质量交底、图纸会审，并向作业人员及相关人员进行技术、质量交底。 （5）组织编制竣工资料和资料的移交工作。 （6）组织实施特殊工序控制措施。 （7）负责项目的数据分析及统计技术应用，并将应用方法和成果资料收集整理、评价后报送上级技术部门。 （8）编制项目质量计划，参加项目质量、环境、职业健康安全事故的调查处理，并制定质量、环境、职业健康安全事故的纠正和预防措施。 （9）对项目试验管理工作全面负责，确保试验方针和目标在试验室的贯彻落实。 （10）按时向上级部门报送规定的质量管理资料。4.5质量管理科科长的工作职责在总工程师的领导下，全面负责质量管理监督、

11、检查工作；协助总工主持xx或项目质量管理及体系运行的日常管理工作；负责原始记录表格的日常签证事宜，负责按规定时间和要求报送质量报表等相关事宜；负责施工全过程的质量监督检查和各工序交接的质量验收事宜；审查试验室所做的各种材料的分析鉴定和配合比、砼强度及其它技术指标，未经监理工程师确认的材料不能使用，经检验不合格的材料严禁使用；负责做好质量检查及各种原始记录、工作程序检查的签字验收工作，督促作业班组、试验室、测量队的有关施工技术资料整理工作，对递交监理工程师的各种试验资料、签证资料是否齐全、数据是否准确、内容是否正确进行认真审查；组织项目部每月一次的质量大检查，对由于质检工作的疏漏、失职造成的质量

12、事故承担相应的责任，做好施工过程的QC质量控制。4.6其他管理人员的工作职责xx其他领导按分管工作中对质量管理体系运行涉及到的质量职责的有效落实负具体领导责任；xx及所属在建项目的各级系统管理人员对本岗位质量职责负责，相关的管理人员严格执行质量管理体系的有效运行和严格执行相关文件的规定，保证本岗位具体工作的符合性。五、质量管理要求5.1各单位根据要求建立健全的质量管理组织机构，质量管理人员配置到位。总工不能兼职；质量科长必须在岗，不得兼职。5.2项目上人员应配合做好持证上岗和内审员上岗的培训管理工作，做到人员配备满足施工要求，具备相应的专业技能并持证上岗。5.3各单位严格建立健全各项质量管理制

13、度，并制定工程项目质量检验实施细则，明确质量控制的流程和质量检验内容、检验方法、检验职责、记录格式、不合格品处理权限等。使质量管理工作规范化、制度化，确保局、xx质量目标的实现。5.4xx及各单位要分解制定管理目标、指标，质量管理责任层层分解，分级签订质量管理工作责任书（包括分包承包商的质量管理工作责任书），实行层层互保。并按要求制定确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的管理方案。明确划分各科室各部门的管理职责，确保体系的规范有效运行实施。每季度末对质量目标完成情况进行考核，并将考核结果报xx技术质量科。5.5xx及各单位要设立专项的质量基金，制定完善质量管理制度，严格执行质量奖罚制度，保

14、证质量奖罚所需经费的落实，保证施工质量的有效运行。5.6xx各单位技术部门应及时组织进行危险源和环境因素辩识和评价，制定控制措施将管理职责进行划分，确保其得到有效监控。5.7 xx各单位技术部门应按公司下发的施工组织设计编写导则（2014年修订版）做好施工组织设计和质量计划的编制实施，并按管理手册和公司、xx相关文件要求编制专项施工方案、安全技术措施、作业指导书等技术方案措施。5.8xx各单位要严格执行技术交底、安全技术措施交底制度，交底形成记录，人员签字齐全。对特殊过程和有特殊要求的关键工序、作业过程，编制专项技术方案（作业指导书），并交底到参加施工作业的所有人员，做好相关的过程记录。5.9

15、施工材料的管理：技术部门或相关部门在编制物资采购计划时，严格按照施工图所规定的规格型号、质量等级进行编制。xx各单位质量控制部门要做好对原材料的管理，凡进入施工现场的材料、设备、成品和半成品等，均应按要求进行外观检查和资料验证，并根据有关规定进行力学、化学、成份、性能等检验，经检验不合格的产品不得用于工程。详见公司或xx物资材料管理办法。5.10 xx各单位要及时做好分部工程、单位工程的验收、签证、评定，做好工程联合验收等基础资料的收集工作。5.11施工质量管理应推广先进的科学技术和施工工艺，依靠科技进步，不断提高工程质量。5.12项目施工必须依据国家、行业和地方政府的有关工程建设法规、技术规

16、程、验收标准等规定以及设计文件和施工合同的要求组织实施，各单位要及时收集整理并按要求实施公司发布的现行有效的技术规范、标准。5.13xx各单位要及时编制报送质量统计月报、季报、年报，各单位应在每季度末将质量统计报表和质量总结报xx技术质量科。质量总结内容包括：当前施工项目的质量情况，主要质量通病，质量事故发生情况、原因及处理结果，监理工程师对质量的评价，质量管理方面的情况等。5.14xx各单位要确保质量过程的有效监控，按要求开展QC活动并积极参与公司成果交流发布，运用科学的统计方法和管理方法，对施工中存在的主要质量问题运用PDCA原理进行控制。5.15xx各单位每年要将质量目标的完成情况进行很

17、好的总结，积极参加xx年底质量评先。5.16计量、测量设备（包括试验、测量和电工检测工具）的检验周期必须符合相关的规定，测量精度符合要求，保养、贮存和维护要符合相关的规定，应按照相关规定建立台帐和档案，对计量、测量设备进行跟踪、检查和标识，对不符合规定的进行隔离或报废处理。5.17xx各单位严格按照公司xx有限公司土建工程试验工作管理办法 及xx关于进一步加强项目试验管理工作的通知 文件进行试验管理工作。5.18各项目试验室授权负责人应按照工地试验室管理相关要求，对工地试验室运行和试验检测活动负责，切实履行好配置试验室资源、建立质量保证体系、完善管理制度、执行监督制度等各项职责，确保工地试验室

18、人员、设备、环境等满足工地试验检测工作需要，使相关试验检测工作有效开展。5.19 按要求编制测量仪器检测计划。仪器设备的检验周期必须符合相关的规定，测量精度符合要求，保养、贮存和维护符合相关的规定，应按照相关规定建立台帐及周检计划。5.20 按要求每月及每季末编制试验报表，并报送xx技术质量科。5.21 xx每年底对各单位签订的质量责任书进行考核。六、质量资料及报送要求见表1 表1技术质量资料报送清单序号报表类型所报项目报送时间项目需报送的部门备注1施工组织设计在建项目开工一月内报技术科电子版和签字扫描件2质量计划在建项目开工一月内报技术科电子版和签字扫描件3总进度计划、月进度计划等在建项目每

19、月25日技术科电子版和签字扫描件4专项技术措施在建项目制定实施前报送技术科电子版和签字扫描件5安全技术措施在建项目制定实施前报送技术科电子版和签字扫描件6安全环境管理制度在建项目开工一月内技术科电子版和签字扫描件7技术季度总结、年总结在建项目每季末30号前技术科电子版8技术措施、安全技术措施在建项目每季末30前技术科电子版和封面扫描件9工程进度月报在建项目每月28日前技术科电子版10科技立项在建项目年初、年中技术科电子版11企业研究开发项目情况表（即RD表）在建项目年初、年中技术科电子版12研究开发人、材、固定资产、机械设备等费用的预估填报在建项目年初、年中技术科电子版13科技进展报告在建项目

20、每季末报技术科电子版14科技工作总结在建项目每季末报技术科电子版15科技成果相应的资料在建项目每季末报技术科电子版和扫描件16科技结题报告在建项目每季末报技术科电子版17质量、职业健康安全、环境管理目标在建项目每年初报送技术科扫描件18重要危险源、重要环境因素在建项目按月更新、按季报报送baosongbaobaosong技术科电子版19科技支出审批表和相关的资料在建项目每季度报送技术科扫描件电子版20工程统计报表和报告南水北调项目每季末次月5日前技术、质检科电子版21顾客回访在建项目项目竣工前经营科扫描件22顾客沟通和满意度测评表在建项目按季度报送经营科扫描件23质量月报在建项目每月25日前质

21、检科电子版24质量管理制度在建项目年初质检科电子版和扫描件25监视和测量台帐及周检计划在建项目年报（通知）质检科（试验室、测量队）电子版和扫描件26质量季、年管理工作总结在建项目每季末质检科电子版27QC成果立项在建项目年初质检科电子版28QC成果报告、演示文稿在建项目每年一次质检科电子版和扫描件29节能减排月报在建项目次月5日前质检科电子版30节能减排季报、年报及总结在建项目每季末质检科电子版31质量基金支出审批表及相关的资料在建项目每季度报送质检科扫描件电子版32试验月报、季报在建项目每月26日报送试验室电子版33其它资料在建项目按管理手册、技术质量管理要求和安全要求需报送的资料相关科室扫

22、描件电子版34质量例会会议纪要在建项目每月25日前质检科电子版35复测和加密控制网技术报告书在建项目开工1个月内测量队扫描件电子版36工程招投标文件（电子版）在建项目技术科相关资料及时收集按月整理报送电子版扫描件37工程施工图纸（电子版）在建项目38开工令在建项目39施工大事记在建项目40工程阶段性验收报告在建项目41竣工验收报告在建项目42验收鉴定证书在建项目43工程重要声像材料（照片、录像带等）在建项目44施工组织设计，重大专项施工技术方案，质量计划在建项目45科技立项资料，科技进步获奖资料在建项目46申请书（爆破材料申请）在建项目资料完成及时上报技术科电子版或扫描件47爆破工程作业等级审

23、批表在建项目技术科48爆破作业项目许可审批表在建项目技术科49爆破施工方案（爆破作业环境复杂的，需报公司专家组审查，并由公司爆破技术负责人审批）在建项目技术科50爆破完工证明（需由发包方签认）在建项目技术科51其它资料在建项目相关科室按要求整理报送6.1新开工的项目，在进点一个月之内需报送质量计划，质量控制及保证措施。6.2质量月报：当月25日前上报，月报中不少于五张反映项目质量情况的影像；为了加强工程质量管理，各项目按月组织召开质量月例会，并形成质量例会会议纪要，于当月25日前上报。6.3监视测量设备台帐：在每年的6月30日前和12月31日前报送，最迟不得晚于次月的5日。6.4顾客回访：需按

24、xx技术质量科制定的顾客回访计划进行，回访时间需和当年制定的计划一致。一般为每年元月5日前报送，最迟不得晚于元月10日。6.5 工程项目顾客满意度测评和沟通记录表：每年两次，6月30日前和12月31日前沟通并报送。6.6质量季报表和季度总结：季报表及季度总结在每季末报送，最迟不得晚于季末次月的5日前。质量季报总结格式如下： （1）本项目工程情况简介，工程完成形象面貌，截止目前工程形象、完成的工作内容。本季度项目质量人员配置情况：质检人员、试验人员和测量人员名称及基本情况，见下表（如有变动进行增减，并说明流动情况）； （2）本季度质量管理人员配置数量，需要附质量管理组织机构图，项目部质量管理机构

25、图等； （3）本季度项目与分包中队签订责任书情况，质量责任书内容是否齐全，签订责任书数量及分包单位名称和分包内容； （4）本季度项目质量管理体系的运行情况，质量目标的制定和实施实现情况，是否按管理程序要求各科室分解制定目标责任书，本季度质量目标的实施及实现情况怎么样，体系运行（质量、环境和职业健康安全）管理方案是否制定，制度落实情况如何，质量管控效果怎样及存在哪些问题以及改进措施实施情况；纠正和预防措施的实施情况以及本季度制定纠正和预防措施数量； （5）质量计划及质量保证措施实施效果，特殊施工过程及重要作业工序是否按现场试验确定的工艺进行控制； （6）质量管理人员是否按岗位职责要求进行了过程监

26、控，监控记录是否完整；对内部“三检制”制度执行情况、初检、复检和终检等原始检查记录的使用及保管情况进行总结； （7）本季度产品实物质量情况，是否对产品实物质量情况进行统计分析及总结，并对不足之处制定改进措施，改进效果如何； （8）质量控制主面存在改进的问题，体系运行方面存在改进的问题； （9）其他需要说明的问题； （10）制定下一季度的质量控制计划。 6.7质量年度总结： （1）本年度项目工程形象面貌，截止目前工程形象、完成的工作内容。项目是否制定相应的质量管理办法，实施的程度和效果如何，请对质量管理方面的经验进行总结； （2）对项目的质量管理人员变动情况进行说明，项目的质量管理工作是否有专人

27、负责，管理人员数量、技能及责任心是否能满足需要； （3）本年度是否提取了质量奖励基金，提取比例多少，年度奖罚情况怎样，请对质量奖励基金使用、奖惩制度落实情况进行总结，包括奖惩兑现的周期，年度内奖罚的金额数量等； （4）项目的质量计划及质量保证措施实施效果如何，特殊施工过程及重要作业工序是否按现场试验确定的工艺进行控制； （5）在质量控制方面，是否按程序文件进行落实并记录。质量管理人员是否按岗位职责要求进行了过程监控，监控记录是否完整；请对内部“三检制”制度执行情况、初检、复检和终检等原始检查记录的使用及保管情况进行总结； （6）本年度产品实物质量如何，是否对产品实物质量情况进行了统计分析及总结

28、，并对不足之处制定了改进措施，改进效果如何； （7）QC活动开展情况如何，自立项起是否定期开展活动，获得过何种奖项及奖励； （8）项目质量管理人员是否明确质量验收程序以及质量验收标准，请对年度质量控制效果进行总结； （9）项目与业主、监理的沟通联络情况如何，监理所需各项资料是否按时、准确报送；对业主、监理来函中所提到的问题是否及时处理并报监理验收； （10）年度内是否向公司提交过质量管理方面的建议； （11）下一年度质量管理计划。6.8 QC进展情况报告：于次月5日前将QC活动开展情况报xx技术质量科。6.9试验季报：按规定的格式于季度末的次月10日前报送。主要包括以下内容： （1）项目及试验室情况； （2）检测参数及依据； （3）仪器设备台账及检定证书扫描件； （4）试验室人员情况； （5）每季度各项检测成果统计表：进场原材料、施工过程中的原材料、中间产品检测、砼检测、岩土检测等； （6）试验工作管理报告。6.10