s内审全套检查表(过程方式)

1、！质量管理体体系内部审审核检查表表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义 已已经被文件件化 已已经建立了了联接 被被监控 保保持了记录录四个支持过过程问题（关关于风险）： 使使用什么？（材料、设备） 由由谁进行？（技能、培训） 通通过什么关关键标准？（测量、评估） 如如何进行？（方法、技术）对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分分析与策划划供销科高层管理人人员顾客满意率率96；销售额每年年递增100%以上；公司销售额

2、额“长丰股份份”以外的占占20%以以上。7.1S1文件管管理技术科批准、识识别、适用用；工程规范范的评审4.2.334.2.33.1QP01-4.4.4/4.5.4企管科质量体系系文件的管管理；质量记录录表格样本本管理4.2.33QP01-4.4.3/4.9.2综合办公文性文文件管理；档案管理理。4.2.33QP01-4.5.2/4.8S2业务计计划综合办中、长期期经营计划划/规划监控及部部门业务计计划5.6.11.1QP03-3.1/4.2.22供销科部门业务计计划（市场场开发、采采购成本、销售等）5.6.11.1QP03-3.2/4.2.11生产科部门业务计计划（厂房房/设施规规划、生产产

3、率、利用用率等）5.6.11.1QP03-3.4/4.2.44企管科部门业务计计划（企业业管理能力力提升、体体系业绩改改进）5.6.11.1QP03-3.5/4.2.55S3管理评评审总经理主持管理理评审会议议；批准其计计划、报告告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审审进行组织织、实施、跟踪、监监督。5.6QP04-3.1/4.6.11管 代对管理评审审计划和报报告进行审审核；进行行组织、协协调5.65.6.33QP04-3.2各责任部门门按要求完成成管理评审审资料；负负责改进不不符合项。5.6.22QP04-3.4S12信息息管理企管科信息传递、反馈及时时率1000信息/数据据的可靠、准

4、确率1100%5.5.337.5.11.78.4.11QP26/4.3质检科公司产品质质量水平外购件质量量稳定水平平8.4.11QP26/3.3供销科供方业绩信信息产品在顾客客处的不合合格7.5.11.78.4.11QP26/3.3总经理管理者代表表季度/信息息专题会月/质量工工作例会5.5.33QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本本控制财务科年度质量成成本计划质量成本分分析报告/季度5.6.11.1QP27/4.5.14.5.33企管科对生产车间间/各部门门的各类质质量损失的的考核5.6.11.1QP27/4.5.44各职能部门门统计报表的的准确率和和及时率5.6.11.1QP

5、27/4.3.3S14业绩绩改进企管科持续改进项项目完成率率；纠正、预防防措施执行行率。8.5.118.5.22/3QP28/4.3.1QP29.30/33.1技术科对内外部质质量问题进进行原因分分析，制定定纠正措施施。8.5.118.5.22/3QP29/3.4质检科收集、提供供不合格品品的质量原原因和存在在问题的程程度8.5.118.5.22/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表表协调、审批批相关措施施8.5.118.5.22/3QP29.30/33.6质量管理体体系内部审审核检查表表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义 已已经被文件件化 已已经建立了了联接 被被监控 保保持

6、了记录录四个支持过过程问题（关关于风险）： 使使用什么？（材料、设备） 由由谁进行？（技能、培训） 通通过什么关关键标准？（测量、评估） 如如何进行？（方法、技术）对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与与开发技术科每年开发至至少一种新新产品；单台套产品品成本平均均降低100%。7.3技术科设计和开发发策划；多方认证方方法。7.3.117.3.11.1QP10/4.1技术科设计和开发发输入（产产品/制造造过程设计计输入、特

7、特殊特性）7.3.22QP10/4.2技术科设计和开发发输出（产产品/制造造过程设计计输出）7.3.33QP10/4.6技术科设计和开发发的评审、验证、确确认和更改改的控制7.3.44至7.33.7QP10/4.7至至4.100S1文件管管理综合办技术科归档及文文件管理技术文件件的标识、批准4.2.33QP01/3.13.4S2业务计计划综合办技术科新品开发发是否立入入质量目标标5.6.11.1QP01/3.13.3S3管理评评审企管科新品开发能能力、开发发进度、开开发品种的的评审5.6S4人力资资源综合办产品设计技技能6.2.22.1QP05/4.2.2S12信息息管理企管科新品开发的的内、

8、外部部信息是否否及时传递递、反馈到到位5.5.337.5.11.7QP26/4.3.1S13成本本控制财务科技术科新品开发的的成本目标标评审7.3.22.2QP27/4.3S14业绩绩改进企管科技术科对新品开发发中质量问问题进行原原因分析，制制定纠正措措施8.5.118.5.22/3QP29/3.4质量管理体体系内部审审核检查表表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义 已已经被文件件化 已已经建立了了联接 被被监控 保保持了记录录四个支持过过程问题（关关于风险）： 使使用什么？（材料、设备） 由由谁进行？（技能、培训） 通通过什么关关键标准？（测量、评估） 如如何进行？（方法、技术）对审核

9、观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测量适用条款参考条款C3产品实实现各职能部门门产品按时交交付率1000%；产品一次送送检合格率率98%以以上；单台套产品品成本平均均降低100%。7.17.27.37.47.57.64.2.334.2.445.6S1文件管管理技术科生产车间技术文件件的发放和和应用现场技术术文件控制制和管理4.2.33QP01/3.4QP01/3.5S2业务计计划综合办生产科生产率、效效率、有效效性、质量成本5.6.11.1QP03/4

10、.3S3管理评评审企管科各部门整改计划及及其实施结结果5.6S4人力资资源综合办各部门人力资源配配置/意识识/培训6.2.22QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备管理理与维护生产科生产车间设备、工装装的完好率率、利用率率；检修计计划的执行行率。7.5.11.47.5.11.5QP06/3.1/4.4/44.5/44.8S6 5SS及现场管管理企管科生产车间定置管理理执行率工作环境境达标率6.4QP07/4.14.6S7采购管管理供销科供方1000%按质质按时交付付采购计划划执行率95%7.4QP13/4.2/4.3/44.4/44.5S8标识和和可追溯性性生产车间生产科标识的及时时率

11、、差错错率和可追追溯性10007.5.33QP16/3.1/3.2/33.3/33.5S9产品防防护供销科生产车间在线品完好好率达考核核指标；库存物品完完好率1000。7.5.55QP18/3.1/3.4/44.2.22S10计量量质检科计量检测器器具检定/校准完成成率1000%7.6QP19/3.1S11不合合格品控制制质检科各部门不合格品品处理完成成率1000%；一次送检检合格率998%以上上。8.3QP25/3.1-3.5S12信息息管理企管科信息传递递、反馈及及时率1000信息/数数据的可靠靠、准确率率100%5.5.337.5.11.78.4.11QP26/4.3S13成本本控制财务

12、科各部门成本报表表、成本分分析报告及及时率1000；年度质量量成本计划划执行率1100；质量成本本考核率达达标，奖惩惩兑现率1100。7.3.22.2QP27/4.3S14业绩绩改进企管科各部门持续改进进项目完成成率（按进进度达标）；纠正、预预防措施执执行率1000。8.5.118.5.228.5.33质量管理体体系内部审审核检查表表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义 已已经被文件件化 已已经建立了了联接 被被监控 保保持了记录录四个支持过过程问题（关关于风险）： 使使用什么？（材料、设备） 由由谁进行？（技能、培训） 通通过什么关关键标准？（测量、评估） 如如何进行？（方法、技术）对

13、审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测量适用条款参考条款C4监视和和测量供销科企管科质检科生产科生产车间1、产品一一次送检合合格率988%以上；2、顾客满满意率20004年达达到96%； 3、单台套套产品成本本平均降低低10%。4、质量管管理体系有有效运行。8.2.118.2.228.2.338.2.44C4.1顾顾客满意供销科顾客满意意率20004年达到到96%顾客紧急急投诉，供供销科在第第一时间内内通知技术术副总。8.2.11QP21/3.1/3

14、.2/44.3.33C4.2内内审企管科体系审核：符合性、有效性产品审核：符合性过程审核：符合性8.2.22QP22/3.1C4.3产产品监视和和测量质检科进货检验：批次合格格率过程产品检检验：交检检合格率最终产品检检验：成品品合格率8.2.44QP23/4.2/4.3/44.4C4.4过过程监视和和测量企管科生产科对影响过程程质量因素素的评定过程能力评评价8.2.33QP24/4.2C4.5业业绩指标测测量和评估估企管科质量目标、责任指标标完成情况况及其考核核8.5.118.5.228.5.33S6 5SS及现场管管理质检科生产车间工作环境达达标率（温温度、湿度度）；工工作场所管管理6.4Q

15、P07/4.1/4.2S10计量量质检科计量检测器器具检定/校准完成成率1000%7.6QP19/4.3S11不合合格品控制制质检科技术科各相关部门门不合格品处处理完成率率100%；产品一次送送检合格率率98%以以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息息管理企管科各相关部门门信息传递、反馈及时时率1000信息/数据据的可靠、准确率1100%5.5.337.5.11.78.4.11QP26/4.3S13成本本控制财务科各相关部门门年度质量成成本计划执执行率质量成本考考核达标率率7.3.22.2QP27/4.3S14业绩绩改进企管科各部门持续改进进项目完成成率（按进进度达标）；纠正、预预防措施

16、执执行率1000。8.5.118.5.228.5.33质量管理体体系内部审审核检查表表六个过程个个性： 具有执执行者 已已经定义 已已经被文件件化 已已经建立了了联接 被被监控 保保持了记录录四个支持过过程问题（关关于风险）： 使使用什么？（材料、设备） 由由谁进行？（技能、培训） 通通过什么关关键标准？（测量、评估） 如如何进行？（方法、技术）对审核观察察到的、证证据、潜在在或实际的的发现的描述（审审核记录）分类NR需进一步调调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COPP支持过程或子过程组织的场所期望或要求求的关键参数、测量适用条款参考条款C5顾客抱抱怨与反馈馈供销科1、顾客满满意率20004年达达到96%2、顾客紧紧急投诉，供供销科在第第一时间内内通知技术术副总。7.2.337.2.33.17.5.11.78.2.11S1文件管管理供销科技术科顾客提供资资料的管理理：登记、评审、