生产部规范化管理工具箱

1、.：.；弗布克+管理工具箱系列消费部规范化管理工具箱姚小风 编著北 京目 录第一章 消费部组织构造与责权一、消费部组织构造图二、消费方案管理机构的职责三、消费技术管理机构的职责四、产品研发管理机构的职责五、消费设备管理机构的职责消费质量管理机构的职责消费采购管理机构的职责消费仓储管理机构的职责消费平安管理机构的职责消费方案管理机构的权益十一、消费技术管理机构的权益十二、产品研发管理机构的权益十三、消费设备管理机构的权益十四、消费质量管理机构的权益十五、消费采购管理机构的权益十六、仓储管理机构的权益十七、消费平安管理机构的权益十八、消费总监岗位职责十九、消费部经理岗位职责第二章 消费方案管理一、

2、消费方案主管岗位职责二、消费方案专员岗位职责三、年度消费方案编制流程四、企业消费方案安排流程五、企业消费方案接单流程第三章 消费技术管理一、技术主管岗位职责二、技术专员岗位职责三、设计变卦通知书四、消费技术设计管理流程五、消费技术引进管理流程六、消费技术方案评价流程七、消费工艺技术管理流程第四章 产品研发管理一、产品研发主管岗位职责二、产品研发专员岗位职责三、新产品价值评价表四、产品上市任务检查表五、产品上市任务检查表六、产品立项审批管理流程七、产品研发过程管理流程八、产品研发验收管理流程第五章 消费设备管理一、消费设备管理岗位职责二、消费设备专员岗位职责三、设备日常管理表.设备检查表.设备情

3、况检查记录表.各类设备统计表.设备日常管理表.消费设备资料卡四、设备维修管理表设备请修单设备缺点修缮恳求表. 设备维修记录表. 维护任务记录表五、设备保养管理表.设备保养方案表.机器保养任务安排表.设备维护记录卡.设备维护情况月报表六、设备更新改造管理表.设备扩展方案表.设备经济效益分析表.设备更新改造恳求表.设备报废恳求表七、设备购置管理流程八、设备运用管理流程九、设备维护管理流程十、设备报废管理流程第六章 消费质量管理一、质量主管岗位职责二、质管专员岗位职责三、产质量量管理流程四、消费过程检验流程五、废品检验管理流程六、质量改良管理流程第七章 采购管理一、采购主管岗位职责二、采购专员岗位职

4、责三、采购方案管理流程四、招标采购管理流程五、物料采购管理流程第八章 仓储管理一、仓库主管岗位职责二、仓库专员岗位职责三、物料入库管理流程原资料入库流程废品入库流程四、物料出库管理流程原资料出库流程废品出库流程五、物资仓储管理流程六、库存控制管理流程第九章 消费车间管理一、车间管理岗位职责二、车间班组长岗位职责三、现场人员绩效评价表四、车间消费方案管理流程五、车间消费目的管理流程六、车间消费调度管理流程七、车间消费进度控制流程八、班组消费义务安排流程第十章 消费平安管理一、平安主管岗位职责二、平安专员岗位职责三、消费平安检查表四、平安消费考核表五、消费平安管理流程六、平安事故处置流程七、平安设

5、备购置流程 第一章消费部组织构造与责权消费部组织构造图招聘主管招聘专员培训主管培训专员招聘与培训中心规划主管规划专员绩效主管绩效专员薪酬主管薪酬专员福利主管福利专员绩效与薪酬中心文化与规划中心人力资源部经理人力资源部企业文化主管文化专员消费方案管理机构的职责职责制定综合消费方案，经同意后组织实施职责制定并实施消费日程方案职责消费方案的检查与进度控制职责受理、分析消费报表，统计消费负荷，进展产销平衡的调度职责消费预算的管理与控制，消费用料的管理与控制，消费制造本钱的控制职责消费效率的管理与改善职责实施规范消费作业方法，改善消费制造方法职责消费现场管理，消费现场的资产管理职责担任各个车间的协调任务

6、，与营销各部门沟通、联络、协调职责其他相关职责职责调配消费义务，审核、登记和分发订单消费技术管理机构的职责职责根据消费开展规划，进展产品工艺流程的设计与改善职责工厂布置、消费线布置的设计职责制定和修订消费本钱定额、工时定额、工艺资料耗费定额职责客户原样蓝图定制或委托加工的研讨与保管职责各项操作规范的制定与检查，样品制造进度控制职责一线工人作业方法的设计、改善、简化、谋划与推行职责制定工艺文件，并检查、考核工艺纪律的贯彻执行情况职责其他相关职责职责制定技术改造方案和方案并组织实施，提高消费工艺程度和产质量量产品研发管理机构的职责职责制定新产品开发方案，参与新产品的开发职责制定新产品设计方案，参与

7、设计过程中的各种评审职责新产品运用阐明与运用跟踪职责会同企划部做好新产品上市企划任务职责参与制定产品推行方案职责新产品工程技术可行性调研职责其他相关职责职责现有产品在设计上的研讨与改良消费设备管理机构的职责职责编制设备采购、维修、报废方案，经同意后实施职责设备检查、改良、技术改造、保养、维修等管理任务职责设备修缮车间的管理职责制定设备操作规程，组织设备运用的培训，设备平安运用的检查职责设备实物的核算、账卡管理职责设备的调拨、转移与报废管理职责参与消费才干分析职责其他相关职责职责编制设备采购预算，经同意后实施消费质量管理机构的职责职责制定消费质量管理的各项制度，经同意后实施职责消费制造过程中的质

8、量检查与记录职责废品检查与记录，废品各项功能的检验职责消费质量异常的处置与追踪，消费质量问题的分析与报告职责不合格产品的管理与控制职责协同处置质量赞扬，对客户反响的产质量量问题进展鉴定改良职责执行消费质量管理的各种活动，组织质量体系的推行与认证职责其他相关职责职责原料入厂的质量检验及异常情况处置，包括外协产品、来料的质量检验消费采购管理机构的职责职责根据消费作业方案，编制不同时期的物料采购方案，经同意后组织采购职责与供应商洽谈业务、签署合同，做好供应商资料的搜集、整理、选择、保管任务职责做好市场供求信息调查，保质、优质采购，确保消费的需求职责做好物料耗费分析，在保证消费需求的前提下降低资金占用

9、、减少库存职责搜集市场的价钱信息，利用各种途径降低本钱，完成采购本钱控制目的职责受理各类恳求采购职责担任采购的结算任务职责其他相关职责职责编制采购预算，经同意后实施消费仓储管理机构的职责职责担任物料、半废品、废品的出入库的综合管理任务职责严厉履行出入库手续，填写出入库记录账、卡、单职责建立信息管理系统，保证库存物资的账物相符职责妥善保管库存物资，做好储存、防护和检查任务，按时填写库存物资统计报表职责根据需求方案消费方案、销售订单及消费作业进度，限额发料职责编制呆料、边角废料、废旧物资和包装物的分类管理报表，经同意后加以处置职责坚持库容整洁，做好仓库平安任务，严厉执行仓库的平安管理制度职责物料退

10、货、退库废品的记账核算职责物料、半废品、废品的盘存，分别编制盘存报表职责制定并实施物料、半废品、产废品存量控制方案职责按照贮藏定额和物资贮藏方案，调查仓库内各类物资的存储情况，做到超贮报警职责编制滞销品、次品、废品的分类管理报表，经同意后进展处置职责其他相关职责九、消费平安管理机构的职责职责制定企业的平安消费管理制度及奖惩制度职责组织贯彻执行各项平安消费规程、规范和平安消费强化管理方法职责根据企业的相关制度、对消费部的平安任务进展监视、检查、考核职责组织定期、不定期的平安消防检查，组织开展平安消费和消防检查评选活动职责组织车间艰苦事故的现场调查、处置任务，提交事故报告、阅历教训小结和处置意见职

11、责其他相关职责职责组织编制车间平安消费规划、环境维护的长久规划、车间平安改良措施及方案十、消费方案管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益参与消费政策制定的权益参与年度、季度、月度消费方案的制定，并提出意见或建议的权益内部员工及各车间主任、班组长违规行为处分的权益对内部员工及各车间主任、班组长考核的权益内部员工及车间主任、班组长雇用、解聘的建议权开展内部任务的自主权要求相关部门、科室配合任务的权益对影响消费的其他人员提请处分的权益向消费部经理提交改良消费方案管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益参与产品开发战略制定的权益十一、消费技术管理机构的权益权益权益权益权益权益权益

12、权益权益权益权益对消费运营中的工艺技术问题有决策权组织制定并修正技术管理方面的规章制度和技术责任制的权益对技术义务书、工艺平面布置和设计总图及技术规范有审批权对不执行管理制度、违反技术规范的行为加以制止和提请处分的权益对内部员工录用、调动、提升、调资、奖励有参与权及建议权对各车间主任的考核有参与权及建议权对车间一线工人的考核有参与权及建议权向消费部经理提交改良消费技术管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益对产品开发、技术改造、技术引进、年度技术措施和设备修缮、更新等方案有审定权十二、产品研发管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益参与消费政策制定的权益对年度、季度、月度消费方案有

13、建议权内部员工考核及奖惩的权益对各车间主任的考核有参与权及建议权内部员工雇用、解聘的建议权向消费部经理提交改良产品研发管理制度和流程并获得回答的权益要求相关人员配合任务的权益其他相关权益对产品开发战略、新产品工程有审核权十三、消费设备管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益参与产能规划制定的权益对小规模设备改造有审批权，对大规模设备改造有建议权签署小型设备加工、改造、维修合同的权益对大修、技改、扩容工程有建议权对设备维护不到位的个人有处分权对违反设备操作规范的行为和过失有提请处分的权益向消费部经理提交改良消费设备管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益对各车间的设备管理任务有监视权

14、、检查权、考核权、十四、消费质量管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益权益权益参与企业消费政策制定的权益依质量管理程序和制度，对质量事故提请处分的权益对质量问题的调查权艰苦质量事故越级汇报的权益内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权益对车间一线工人的考核参与权向消费部经理提交改良消费质量管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益对有关质量管理制度执行情况的监视权、检查权十五、消费采购管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益权益参与企业消费政策制定的权益起草和修正消费物料采购方案的权益与供应商签署采购合同并结算的权益艰苦质量事故越级汇报的权益内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权益向消费部经理提交

15、改良消费物资采购管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益对年度、季度、月度消费方案的制定有建议权十六、仓储管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益对出入库物资数量、种类的复核权对补库产品采购数量、种类的复核权年度、季度、月度消费方案的参与权内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权益向消费部经理提交改良消费部仓储管理制度和流程并获得回答的权益其他相关权益对仓库报废物资的认定、审核权十七、消费平安管理机构的权益权益权益权益权益权益权益权益对消费平安管理制度贯彻实施情况的监视权对平安事故的调查处置权对艰苦平安事故的越级汇报权内部员工雇用、考核、奖惩及解聘的权益对车间一线工人的考核参与权向消费部经理提交

16、改良消费平安管理制度和流程并获得回答的权益对违反平安管理制度的行为和过失有提请处分的权益权益其他相关权益十八、消费总监岗位职责职责根据企业的运营方案，主持制定消费战略规划，制定年度、季度、月度消费方案职责组织制定和完善消费管理、车间管理等各项管理制度，并进展监视实施职责参与审核新产品开发方案，并组织试消费任务职责担任消费系统的空间和时间的组织、方案、控制与管理职责担任消费部门的人员配置、组织管理、设备配备及任务进度安排职责组织拟订消费部门内部机构设置，制定内部管理方案，提高管理效率职责每月听取月度质量任务报告，指点产质量量控制任务，及时处置产质量量方面存在的艰苦问题，组织消费部参与全面质量管理

17、体系、ISO管理体系的建立职责组织实施消费本钱控制任务，做好本钱统计任务，配合财务总监实施本钱考核职责协调消费部内部的关系、协调消费部与企业其他部门的关系，保证消费流程的顺畅职责组织制定消费、质量、平安、设备与技术改良等年度任务方案、目的及义务职责进展消费调度、管理的控制，担任消费才干与营销需求才干平衡控制职责指点制定消费系统内部的任务绩效考核方案职责完成总裁交办的其他任务义务十九、消费部经理岗位职责职责根据月度消费方案制定消费的周方案和日方案，进展合理的消费日程安排，并监督消费作业方案的实施职责了解各车间人员配置情况、人员流动动向，提早安排人员进展上岗培训职责监视、检查各车间消费方案的执行情

18、况，消费过程中有关异动问题的处理、汇报职责组织进展消费过程中各参数的统计及消费跟踪，搜集、整理、分析与消费有关的各项根底数据，为消费决策提供根据职责消费过程各环节的质量控制，质量问题处置及质量改善，分析、处理工艺问题职责担任控制消费原料、消费物资的质量和耗费，针对存在的问题制定改良措施职责担任检查日常消费的现场情况，“S管理和其他消费规范的推行职责职责制定消费考核方案，按照方案对消费班组的产量、质量、耗费进展考核和指点职责担任安排消费物资的调度，担任安排各消费班组的总体人员数量，调配人员比例职责合理设计设备负荷，合理调配消费，提高设备的利用率职责组织各车间人员及管理人员的效绩考核任务，协助人力

19、资源管理部门开展车间职工的岗前培训任务，车间管理人员的培育、选拔、运用、考核和任免职责完成消费总监交办的其他任务义务组织平安消费的教育与培训，减少消费事故的发生职责担任处置消费异常情况，制定普通事故的处置规范，详细处置艰苦消费事故职责汇总、整理、汇报事故处置的全过程，处置艰苦人为事故的责任人职责协助消费总监制定消费系统的各类管理制度，并监视实施职责按照已制定的工艺流程组织消费，经同意组织工艺流程的改良任务第二章 消费方案管理一、消费方案主管岗位职责职责及时了解本部门大中修、技改情况和新产品情况，并根据产品需求方案制定年度及月度消费方案职责下达消费指令，进展跟踪和指点，根据需求方案的变卦及时调整

20、消费方案职责受理订单，进展消费安排，并加以跟踪和指点职责紧急订单的安排和调度职责采购、消费、销售等环节的协调，保证消费所需物料的供应职责协调各车间的消费才干，以保证平衡消费职责分析、报告消费方案的执行结果，不断提高消费方案的合理性和准确性职责完成消费部经理交办的其他义务职责担任制定消费物资的需求方案二、消费方案专员岗位职责职责担任企业消费方案、物料方案的编制与汇总职责担任产品零件消费方案、下料方案和任务协调，确保消费顺利进展职责担任消费所需物料的跟催任务，确保消费顺利进展职责协调、督促消费车间零部件的流转及转工序任务职责协调处理消费过程中出现的问题职责担任各车间消费方案执行情况的检查及落实任务

21、职责担任周、月消费数据的统计、分析任务，改良消费方案职责担任消费义务的编制与下达三、年度消费方案编制流程是是否企管部总裁消费部消费相关单位财务总监营销部审批终了拟定年度消费方案草案计算物料、备品、备件、动力的需求量配合计算核算设备才干、消费才干能否平衡审核能否平衡调查评价消费才干开场年度销售方案年度运营目的制定资金需求方案否执行年度消费方案正式文件四、企业消费方案安排流程消费班组技术、质量情报制定方案研讨方案步骤方案规范日程工时方案工时方案负荷方案安排方案日程方案审批审定作业指令执行开场终了价钱情报研讨方案技术、质量部消费部各消费单位营销部审批审批相关规范、资料汇总分析五、企业消费方案接单流程

22、开场提供资料提供资料意向洽谈本质商谈相应配合相应配合相互协调相互协调签署合同分析研讨编制方案审核审批执行配合收取定金终了总经理消费总监消费部营销部相关职能部门相关资料存档第三章 消费技术管理一、技术主管岗位职责职责组织制定工艺技术任务近期和长久开展规划，并制定技术组织措施方案职责职责组织指点、督促车间工艺员及时处理消费中出现的技术问题职责担任会签新产品图纸和新产品批量试制的工艺工装设计，完善试制报告和有关工艺资料，参与新品鉴定任务职责担任技术管理制度的起草和修订任务，做好技术资料的立卷、归档任务职责组织技术专员搞好工艺管理，监视执行工艺纪律职责组织指点新工艺、新技术和实验研讨任务，抓好工艺实验

23、课题的总结与成果鉴定并组织推行运用职责开展技术攻关和技术改良任务，不断提高工艺技术程度职责协助人力资源部和消费车间做好消费一线工人的技术培训任务职责本部门人员的管理任务和全厂各单位工艺人员的业务指点和考绩任务职责根据工艺需求，设计工艺配备并担任工艺工装的验证和改良任务，设计工厂、车间工艺平面布置图组织编制产品的工艺文件，制定资料耗费工艺定额职责完成消费部经理布置的其他暂时性任务二、技术专员岗位职责职责担任企业内消费技术资料、工艺规程资料、工艺方案编制、整理及保管职责担任车间现场工人工艺技术方面的培训职责对车间的消费过程进展指点，处置消费过程涉及的相关技术问题职责对现场消费的质量进展巡检，防止发

24、生工艺质量事故职责参与新工艺技术攻关、新技术开发、旧技术改良任务职责跟踪国内外本行业先进的消费技术及工艺，对技术改良提合理化建议职责完成技术主管及其他指点交代的任务职责根据需求，编制产品合格规范、原资料及辅助资料的入库规范三、设计变卦通知书编号： 日期： 机种变卦缘由降低本钱 便利作业 资料改换 工程问题改善变卦前变卦后变卦后资料处置料号品名规格料号品名规格呆料报废移用图示规格图示规格生 效时 间立刻变卦，半废品、废品一并修正会签意见立刻变卦，半废品、废品不修正库存资料用毕变卦其他变卦随 文附 件变卦零件明细表 张 份变卦简图变卦工程图面 张 份变卦线路图 张 份主主管质量管生消费技技术行行政

25、研研发部承承办项次总计四、消费技术设计管理流程开场搜集信息试执行设计方案设计图纸论证审批正式出图提供资料发现问题反映问题审批预备资料提供资料修订设计设计图纸论证审批正式出图正式执行终了补充意见技术副总专家委员会技术部技术人员相关单位初步设计组织执行组织执行讨论能否需求修订设计五、消费技术引进管理流程开场国内外技术市场调研相关配合技术市场前景报告审核审批着手引进预备任务引进技术费用预算相关配合相关配合审核审批审批与引进单位初步洽谈相关配合引进单位洽谈合同条款审核审批审批签署合同正式引进终了董事会总经理技术副总技术部相关单位六、消费技术方案评价流程开场研讨分析评价对象提出意见提出分析评价对象挑选分

26、析评价对象提出分析评价对象审核搜集整理相关资料相关配合确定主要评价要素审批确定主要评价要素相关配合分析主要影响要素审批根据评价进展抉择终了审批提出意见总经理技术副总专家委员会技术部相关单位进展评价七、消费工艺技术管理流程开场终了内部评价论证新产品工艺方案编制详细实施方案审议、确认试运转审定审批审批安排实施完善工艺技术文件继续运转验证结论审批工艺技术创新方案问题是否审批交付消费组织安排消费审定处理问题团队处理问题验收控制、检查总经理技术副总专家委员会技术部相关技术员技术单位第四章 产品研发管理一、产品研发主管岗位职责职责行业信息的搜集、整理与研讨，做好新产品的可行性论证、立项职责组织成立新产品开

27、发小组，监视新产品的日常管理任务，发现问题及时处理职责协调市场部、销售部与各开发小组之间的信息沟通，不断地改良新产品职责协调各开发小组的关系，添加彼此的配合与协作，不定期召开协调会职责组织新技术改造工程小组，监视检查新技术改造任务职责参与各开发小组任务难点技术攻关，协调各攻关小组的技术攻关任务职责拟定企业科技攻关工程，组织编制省、市科技攻关方案恳求书职责编制、修订新产品、新技术改造管理制度职责组织实施新产品、新技术管理制度职责总结、考核攻关小组任务成果职责根据企业的业务规划、市场需求、资源情况，制定产品研发方案职责参与新产品的市场开发任务，协助进展新技术的推行职责完成指点交代的其他任务二、产品

28、研发专员岗位职责职责根据研发部主管下达的任务义务制定任务方案，定期汇报任务和研讨成果职责根据新产品开发方案，实施新产品的设计、试制和性能测试职责定期向主管提供新产品开发报告和完好的新产品技术资料职责协助工艺工程师完成新工艺工程的攻关职责从销售部获取产品信息，提出产品革新的建议职责和消费部协商，提出产品革新的方案，参与老产品革新的评审会职责撰写新产品研发和老产品革新报告职责担任技术资料的更新、技术资料及试制样品资料的保管与管理职责详细编制新产品、新技术管理制度职责完成指点交办的其他事项职责了解国内外产品开展趋势，提供趋势分析报告，对新产品的创新提出建议三、新产品价值评价表评价工程评分等级规范评价

29、分数质量目的用户要求与其他同类产品相比较非常好好普通不好专利情况可获得垄断专利权可获得与其他企业相竞争的专利权能够获得专利，但作用不大不能获得专利权市场规模大中小竞争企业不存在竞争对手存在竞争对手但可对抗有许多竞争对手，不能独占市场只能占有很小的市场产品所属生命周期新颖期生长期成熟期衰退期开发技术才干用现有的人员、设备和技术具有充分可靠的开发能够性需求添加假设干措施才有开发能够需求添加相当的措施才有开发能够消费才干用现有的人员、设备和技术有充分的消费能够性添加假设干措施才有消费能够添加相当措施才有消费能够销售才干用现有的销售人员和销售网点有充分的销售能够性添加假设干措施才有消费能够添加相当措施

30、才有消费能够添加措施销售也困难效益性预期的利率%以上%以上%以上%以上合计四、产品上市任务检查表项 目是否内部训练一切相关同事都进展新产品训练了吗销售训练的内容能否不只教授给销售人员如何销售，而且应该认识产品销售训练能否强调顾客更胜于产品本身能否已开展出鼓励销售人员的方案，并且和他们完成沟通新产品的销售资料组合销售工具能否曾经完备，而且可以提供应销售团队新产品展现能否曾经完备，而且可以提供应销售团队销售鼓励能否曾经对分销商/转售商进展新产品的技术训练及销售训练鼓励方案能否曾经预备完成买卖协助与推行支持能否都已到位能否曾经提供转售商有关产品潜力的证明客户接受度能否曾经运用营销传播来进展新产品预售

31、，并获得初期的知名度能否给客户提供试用产品的时机针对客户的训练假设必要的话能否曾经完备早期绩效追踪能否曾经找出可以用来协助 预估未来销售的衡量目的能否曾经有了一套系统，可以用来追踪这些目的能否追踪了实践沟通活动相对于原定方案的表现五、产品上市问题检查表项 目是否产品开发流程问题新产品能否如期完成开发工程能否在预算内完成能否一切艰苦事件都如期完成他能否开发出一个追踪系统，以监控产品的开发进度他能否开发出一套上市控制系统现行的产品开发流程能否适宜在未来开发新产品时继续沿用营销问题客户运用产品的方式能否如原先的预期在上市初期他能否检查了销售发票产品的价钱、销售折扣及或商业折让间，能否彼此一致且在允许

32、范围内产品能否被胜利地定位对客户来说，产品传达出的信息能否够清楚援助工具能否发扬了效果竞争对手的反响能否被积极监控且采取相对回应内部问题企业的资金能否足以支撑类似规模的工程本工程能否符合本企业有关还本期/报酬率的目的产品能否到达预期的销售目的产品能否会符合它季度年度、长期的目的产品能否经过充分的规划、储存、清点及运送能否有足够的资源来下订单、处置客户订单及有效地开具发票消费能否赶得上市场需求六、产品立项审批管理流程立项报告审核审批正式成文相关配合正式批文接纳批文实施方案正式实施相关配合总裁产品研发部相关职能部门相关政府部门技术总监多次沟通研发意向审核补充资料提供资料开场实施预备审核审批多次沟通

33、报送文件接纳报告终了七、产品研发过程管理流程产品研发部总裁相关职能部门外部相关单位技术总监相关配合相关配合相关配合终了审核全面总结继续研发审批审核阶段总结继续研发相关配合提供资料相关配合相关配合相关配合进展研发发现问题审核初步方案继续研讨制定方案审批审核实施方案审批开场八、产品研发验收管理流程开场总裁产品研发部相关职能部门外部鉴定构造技术委员会提出内部验收恳求接纳恳求组织验收相关配合提供相关数据资料提出问题研讨问题答疑讨论提供相关数据资料相关配合组织外部鉴定预备报告提请外部鉴定接纳终了鉴定书接纳鉴定书审批鉴定实验第五章 消费设备管理一、消费设备管理岗位职责职责指点下属参与各项设备管理任务，制定

34、部门任务方案并落实；协调与设备有关联的各部门间的关系，完成设备管理目的职责制定设备的维修保养制度，监视检查设备维修维护情况，发现管理破绽，及时查漏补缺职责了解、掌握企业设备运转情况，熟习现场消费安装和设备及消费全过程的变化情况，分析各种设备运转的经济性能，做好设备更新改造任务职责组织制定提高消费设备管理程度的规划和措施，编写、审核有关技术规程、技术规范职责组织拟定设备更新改造、大修、扩容等的中长期规划，审查设备更新、大修、扩容方案并协调实施、审查职责结合企业实践，制定符合企业特点的设备管理、设备考核制度并贯彻执行，同时根据企业开展的实践要求不断对其进展修正和完善，制定职责配合消费统筹安排工艺停

35、车，组织编制大修停车检修方案并付诸实施，检查和监视检修进度及质量，组织验收交接职责方案、组织、实施大修、技改、扩容等各项任务，包括方案的制定审核、费用预算与控制、组织验收等职责综合历年阅历和下一年度消费需求提出下一年度的各项设备管理目的，并监视、检查目的的实现和落实情况职责协调安排、组织事故抢修任务，尽快组织消费的恢复，减少事故损失；调查事故缘由，参与或组织事故分析会，加强事故阅历教育职责担任拟订设备维修、技改、大修等费用的付款方案，交本部门经理审核，按财务程序进展付款职责完成上级交办的其他任务事项二、消费设备专员岗位职责职责协助消费设备主控制定设备管理的各项制度，为制度的科学性提供数据支持职

36、责搜集国内外相关消费设备资料信息并存档，为设备引进、改造提供决策根据职责担任企业一切设备的档案资料整理及保管任务，建立设备台账职责担任设备运转的日常检查，发现问题及时处置，防患于未然职责担任设备维护的检查，协调处置维修任务，主持和推进各类维修义务的实现职责组织消费事故的抢修，尽快恢复消费，尽量减少损失职责协助制定设备大修、技改、扩容等项任务方案，并组织实施职责按照各类设备的情况按时组织设备的保养任务职责完成消费设备主管及其他上级交办的任务事项职责仔细贯彻执行企业的各项设备管理制度，保证消费设备的正常运转三、设备日常管理表设备检查表单位： 填写日期： 年 月 日设备编号设备称号型号规格制造厂名出

37、厂日期出厂编号所属车间班 组操 作 者项次检查内容存在问题机床精度，性能能否满足消费工艺要求精细稀有机床主要精度性能到达出厂规范各传动系统能否运转正常，变速能否齐全各操作系统动作能否灵敏可靠光滑系统配备能否齐全、管道能否完好、油路能否通畅、油标能否醒目电器系统装配能否齐全、管道能否完好、性能能否灵敏运转各滑动部位运转正常、各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤机床能否内外清洁、有无油垢，锈蚀，油质能否符合要求能否根本无漏油、漏水、漏气景象随机主要附件能否根本齐全，零部件能否完好完全、防护装配能否齐全可靠检查组意见签 名设备情况检查记录表机器称号： 检查级数： 编 号： 检查频率： 填写日期： 年 月

38、 日 项 目内 容执行结果执行者异常处置正常异常姓名内容部长： 组长： 领班：各类设备统计表 设备称号规格单价运用年数第一期第二期第三期第四期数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧设备日常管理表 工程设备类别日常检点定期检点日常保养一级保养凭证操作操作规程缺点率%缺点分析ABCD填表人： 消费设备资料卡总账科目： 本卡编号：明细账科目： 财富编号：设备情况获得及运用情况备注质押及保险情况编 号获得时间类 别厂牌编号英文称号原 值中文称号运用年限规格与型号修 理技术特征改 造附 属 物转 让运用单位报 废存 放 地转 移 情 况时 间运用部门用 途保管员时间运用部门用 途保管员维修记录

39、时 间缘由维修单位详细记录 填表人： 四、设备维修管理表设备请修单请修单号： 填写日期： 年 月 日请修单位派工任务人员估计施工工时缺点时间 月 日 时 分预定完工时间请修时间缺点缘由材质不良 设备老化磨损 条件错误操作不当 异物混入光滑不良 腐蚀修缮不清阐明希望实施工时希望完工时间经办人员请修内容机械称号及部位电缺点械件损坏皮带更新零件换新异常换新电气检查改装调整焊修试作阐明施工情形焊补 整修改换 调整装配 迁移调整 定期保养撤除 试作阐明施工记录及本钱完工考核施工时间人数合计工时任务人员代号及派工考证请修类别及核准权限改善 撤除 定期检修抢修 迁移改换 调整工时总计工时单价工时本钱资料本钱

40、总本钱耗用资料称号规格及数量厂长部长组长班长签 收 人主管签收时间委托单位验收任务质量派工科长预完工时间 月 日 时 分优良不良设备缺点修缮恳求表编号： 填写日期：设备称号型号设备运用单位缺点时间 月 日 时缺点及任务内容缺点缘由修缮建议修缮记录估计修复时间改换零件验收结果改换零件估计修缮费用送修日期修复日期修缮人员验收结果修缮工时验收人员： 厂长： 设备部长： 组长：设备维修记录表 填写日期：请修单号请修单位修缮设备缺点情形停车时间缺点缘由处置方法维护结果编号称号起止合计维修人： 确认人： 审核人：维护任务记录表任务人员： 填写日期：任务进度预 定出勤时数加班时数工时差别实 际代号机械设备编

41、号任务内容缺点停车时间缺点代号缺点缘由代号维护情形代号工时修换资料质量签认人员起止时数称号规格数量金额缺点代号缺点缘由代号维护情形代号ABCDEFGHIJabcdefghij五、设备保养管理表设备保养方案表设备称号编号放置地点单位获得时间耐用年限已运用年限备注保养方案二级保养三级保养保养时间保养工程实施单位资金估算责任单位保养时间保养工程实施单位资金估算责任单位填表人： 审核人： 机器保养任务安排表维护员维护员维护员维护员机器称号编 号机器称号编 号机器称号编 号机器称号编 号填表人： 审核人：设备维护记录卡 编号： 填写日期： 年 月 日请修单编号缺点日期维护类别定 期计 划突 发故 障部

42、位原 因缺点及维护情形维护人员工 时姓 名修护资料名 称厂牌及规格数 量维护本钱停工工时同一缺点修护周期规范修护周期设备维护情况月报表设备称号设备编号运用年限缺点缘由停机时数修缮次数维护费用备注设计不良运用不当保养不当电器缺点老化资料不良杂物混入其他预防保养合计人工资料小计填表人： 审核人：六、设备更新改造管理表设备扩展方案表部门： 填写日期： 年 月 日添加设备称号规格型号理 由估计金额及支付月份审核意见设备经济效益分析表选 择A 型B 型C 型说 明投资设备价值附属投资装设费用其 他合 计本钱估计本钱人工合计动 力维护本钱折 旧建筑分摊本钱其 他合 计每月运用时数每小时本钱每年节省本钱投资

43、收益率回 收 年 数其他比较工程填表人： 审核人：设备更新改造恳求表部门： 填写日期：设备编号设备称号设备型号更新改造理由与经济分析更新改造要求、型号设备部门意见： 签名： 时间：资金来源及预算费用元内部调拨外部调拨外购自制改造其它技术工艺部门意见： 签名： 时间：备注：总工程办公室意见： 签名： 时间：恳求部门主管： 恳求人：设备报废恳求表部门： 填写日期：设备称号规格型号厂编号原制造厂出厂日期已用年限数量台单台原值单台净值估计残值详细报废缘由小组鉴定设备管理部门意见财务部门意见填表人： 审核人：七、设备购置管理流程签署合同执行采购明确价钱与条款初步选定供应商供应商资信调查备选供应商向供应商

44、询价汇总设备需求市场情况调研制定购买方案预算审批正式报价明确条款与公司洽谈合同审核审批提供相关资料审批审批报价_万元以下签署合同履行合同审批终了董事会总裁消费总监财务部消费部消费部门单位供应商开场消费设备需求审 核_万元以上审批与供应商洽谈合同_万元以上审批审 核_万元以下八、设备运用管理流程开场配置设备提出意见安排负荷审批下达负荷提出意见配备工人运用制度补充完善审批组织执行监视执行详细操作定期检查接受检查随时监视发现问题发现问题制定措施制定措施审批限期整改整改整改反响相应报告审批相应报告报告存档终了消费总监消费部设备运用单位消费班组九、设备维护管理流程终了定期检查各种设备提出设备维护期限定期

45、维护各种设备设备维护技术支持要求外部维修配合审核审批联络有关维修单位接受维护约请洽谈维护合同洽谈维护合同审批签署维护合同签署维护合同进展设备维护进展相关配合提出设备维护验收进展设备维护验收审批设备维护验收手续接纳维护验收手续投入运用开场消费总监消费部设备管文科外部维修单位十、设备报废管理流程开场起草制度修订审批正式成文组织执行执行提出报废接受恳求进展检测进展配合确认报废构成报告审批执行报废组织执行设备移交接纳设备填写资料最终处置审批通知财务部门进展账务处置编制档案终了消费总监消费部设备运用单位设备管理专员第六章 消费质量管理一、质量主管岗位职责职责组织编制符合ISO质量体系认证的质量手册和程序

46、文件并恳求经过认证职责对消费过程半废品的质量进展跟踪控制，对消费过程中的质量问题进展妥善处置拟定企业各项质量管理制度，报指点审批后严厉执行组织相关人员对产质量量问题和客户意见进展分析，并提出改良措施担任各类质量管理文件、信息的采集、整理与归档追踪国内外质量管理动态，对质量管理新思想、新技术、新方法运用提出建议撰写质量分析报告并报送相关指点审阅担任本部门日常管理任务，完成直接上级交办的其他义务职责职责职责职责职责职责组织人员对原料、半废品、废品进展检验职责二、质管专员岗位职责职责监视检查各部门质量体系运转情况，并随时进展跟踪检查职责参与企业全面质量管理活动以及企业质量体系认证任务协助质量主管建立

47、公司质量管理体系、制度、流程、规范和规范巡视消费车间及时制止、处分违章操作对产质量量情况进展分析并协助工艺及各消费车间改善产质量量及时记录、汇总、存档各项质检相关资料，并及时上报质量主管及其他相关部门不断学习和引进新技术、新方法，对原有的质量检验方法进展改良，提高产质量量职责职责职责职责职责对公司采购物资进展入库检验并出具检验报告，对不合格物资提出相应的措施职责职责担任企业消费半废品，产废品的质量检验任务三、产质量量管理流程否是终了开场制定质检规范执行质检规范原资料检验审 核审批原资料检验合格退换货处置原资料入库消费过程检验消费过程检验否是合格处 理继续消费生 产产废品检验否是合格返工产废品入

48、库产废品检验总结报告审 核审批修订质检规范报废或降价处置消费车间供应部质检人员质量管理部消费总监总裁四、消费过程检验流程开场检验参 加配 合普通问题安排整改整 改反响检 验检 验审批继续消费质量报表质量报表艰苦问题审批暂时会议参 加参 加制定措施审核审批限期整改安排整改整 改终了发现问题各消费车间消费部质量管理部消费总监总裁五、废品检验管理流程各消费车间开场自 检恳求检验检 验检 验返工不合格不合格合格检验结果整改问题分析配合配合配合配合终了审批执行执行执行质量管理部消费部消费总监总裁审批拟定处理措施限期整改、六、质量改良管理流程开场汇总质量信息并分析整理配合审批担任实施配合配合是否研讨措施研

49、讨措施组织实施组织实施实施发现问题修订措施修订方案审核审批组织实施组织实施继续实施反响质改报告技改报告审核审批存档存档终了拟定质量改良方案消费部质量管理部技术部消费总监总裁 第七章 采购管理一、采购主管岗位职责职责拟订和执行采购战略职责全面担任规划、指点和协调各种消费所需物料的采购任务职责组织对采购物品及海内外运输费用的市场行情进展跟踪，并预测价钱变化趋势职责寻觅物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责担任采购物流、资金流、信息流的相关管理任务职责参与采购预算的编制，报批后监视实施职责参与协调采购、提货、供应任务职责参与开发、选择、处置与考核供应商，建立供应商及运输企业名录职责参与采购合同的签署和

50、实施职责废料、质量事故的预防与处置职责制定采购方案，保证满足运营活动需求，降低库存本钱职责控制采购本钱和费用，协助审核采购订单和调拨单职责参与企业全面质量管理制度体系的建立职责向管理层提供采购报告职责担任采购人员的绩效、培训等管理任务职责担任本部门的日常管理任务，担任和其他部门的协调任务职责完成上级交办的其他任务二、采购专员岗位职责职责搜集、分析、汇总及调查评价供应商与产品信息，建立供应商名录职责编制单项资料采购方案职责根据采购方案询价，向采购主管提供价钱对比方案职责与供应商谈判，达成一致的采购意向，完成采购订单制造与确认职责签署和送审采购合同职责安排发货,跟踪到货日期职责做货物入库相关单据，

51、配合库房完成采购货物的入库职责编制单项采购活动的分析总结报告职责完成上级交办的其他任务职责协助采购经理处置日常进出口业务三、采购方案管理流程是否预算外预算内采购部开场分析用料方案制定物料需求方案消费部汇总方案财务部总经理分析采购历史数据供应商管理制定采购方案用料方案消费单位消费总监审批审批预算审核执行采购方案采购方案差别分析终了消费方案四、招标采购管理流程采购方案编制标底拟定招标书审查招标内容编制招标文件发布招标公告接受招标信息发送招标信息出卖招标文件招标文件廓清修正编制递交招标文件定 标审批审核发出通知签署合同讨 论开 标总经理采购经理采购人员相关部门供应商审批审批签署合同资历预审五、物料采

52、购管理流程是否是需 求请购单核 准库存资料供应商开发供应商调查询 价比价、议价订购单核准是订购单订购单订购单材 料验收单否不合格单入 库不合格单入 库入库处置情况退 货退 货恳求特采核准特采折价否厂商请购单位采购部品管部财务部仓储管理部点 收请 款检验协 调订购单第八章 仓储管理一、仓库主管岗位职责职责担任草拟仓库管理相关制度规范，经公司指点同意执行职责担任监视、检查仓库的出入库管理，组织仓库的现场管理职责就库存、仓储等问题及时与消费部经理沟通职责定期督促仓库管理专员进展库存清点任务职责定期检查物品账，做到账物相符、账账相符职责担任与采购、销售等部门沟通，处理跨部门协作问题职责担任控制部门预算

53、，降低仓储费用本钱职责担任企业仓库管理队伍建立、选拔、配备、培训与员工评价职责担任仓库平安消防管理任务，定期进展检查职责完成上级指点暂时交办的任务职责根据企业年度运营方案，制定仓库管理任务方案二、仓库专员岗位职责职责担任建立仓库内一切物资的台账职责做好仓库物资的库存控制任务，及时提示方案员工做好产品方案职责担任做好库内物资保管及防护任务，按规定手续做好产品的收发任务职责与消费部协调办理产废品的入库手续职责与销售、售后部门协调协作，出库单及时录入计算机，上报财务职责协助导购带着客户看货，提货；担任退货任务职责担任仓库管理数据系统的维护与更新职责月底清点库存，做月报表；做好仓库的现场管理任务职责每

54、月及时编制库存报表任务，按财务要求做好库内物资的本钱核算任务职责完成上级指点暂时交办的任务职责按定置管理要求摆放整齐，做好标识，做到账、卡、物一致三、物料入库管理流程原资料入库流程否否采购物资质量验收能否合格开验收单清点数量能否足额开场入库登记是终了是采购部门质量检验部门仓储管理部门废品入库流程开场消费过程组织送检待检废品库能否合格终了消费车间质量检验部门仓储管理部门否是填入库单废品库四、物料出库管理流程原资料出库流程是否提出物资需求填写领料单审核填写发货单开场台账登记终了物资运用消费车间仓储部门消费部经理废品出库流程销售部门仓库专员仓库主管业务单位开场提货手续出货恳求审核货品预备出库手续产品

55、出库知会货物出厂资料存档终了否是确认五、物资仓储管理流程采购部消费部仓储部门财务部相关单位开场产废品原资料办理入库物资台账存储管理办理出库出库单领料单物资盘存原资料明细账原资料明细账废品处置方案审核废品处置仓储费用核算终了六、库存控制管理流程消费总监采购部仓储管理部门消费部开场现有库存库存方案消费方案执行方案审核仓库记录物资差别分析消费用料审批能否采购合理安排运用年度库存报告执行采购流程终了否是第九章 消费车间管理一、车间管理岗位职责职责根据作业方案，开展消费任务、监控产质量量，确保产品按时、按质、按量交货职责车间各班组的消费管理，监视、检查各班组、各工序的消费进度和方案完成情况职责消费工人的

56、管理、教育、培训，配合人力资源部进展考核、奖惩职责实施规范消费作业方法，填报规范消费才干表职责改善消费制造的方法，研讨提高消费效率的对策职责消费质量管理及异常的预防、纠正、改善职责做好消费本钱控制任务，做好每个月的本钱核算分析任务职责合理调配人力资源，调整消费规划，安排、调整消费才干，提高消费效率职责建立车间、班组责任制，按月考核并兑现，调动车间职工任务的积极性职责车间的固定资产，劳动维护用品，水、电、气的管理职责车间的平安消费管理，消费现场的环境卫生管理职责其他相关职责二、车间班组长岗位职责职责主持班前会和班后会，布置每日消费义务职责按消费目的对班组消费进展现场指挥职责协调与相关部门任务联络

57、职责巡视、监视、检查班组各项任务职责检查班组内平安技术操作规程职责进展操作示范和实地处理消费、工艺、技术、质量问题职责推行“S实现目的管理职责写好交班记录，上报消费统计报表职责对员工进展有关消费方面的培训职责做好每个任务日考勤、任务量及质量考核任务职责班组人员的日常管理职责完成车间主任暂时交办的其他任务三、现场人员绩效评价表单 位部门员工姓名职位工 种司龄评价期限：自_年_月_日至_年_月_日绩效评价分为自我评价和主管考核两个角度；详细评价内容包括任务业绩、主要任务履行情况和员工综合素质等三个方面绩效评价的目的是，促进员工的自我完善和全面开展， 以顺应企业的战略开展目的评价的结果将广泛运用在人

58、力资源管理的各个方面评价者应以实事求是的态度，客观、公正地进展评价评价采取自评与直接上司评价相结合的方式，最终结果需由人事部门反响给被评价人绩效程度不令人称心低于目的要求符合目的要求高于目的要求假设员工的绩效表现处在此阶段，该员工应该在上司的指点下制定详细的绩效提高方案这能够是新员工或新转岗的员工被允许的低绩效程度，存在提高的空间一个合格的员工应该清楚，要一直到达此绩效程度，并努力向高程度迈进处在此程度的员工， 绩效表现是出色的， 他的每个方面都是他人学习的典范绩效评分表一任务业绩概略任务目的实践结果二自我评价主要任务履行情况不令人称心低目的高过去一年在企业的表现不称心，没有取 得本人所期望的

59、 成果还可以，根本上 到达了本人设定 的目的和企业要求称心，获得了本人所期望的成果，得到同事们的认可很称心，获得了显著成果，超额完成了预定目的与同事及上司的关系不称心，与同事有冲突，缺乏配合，上司不支持任务还可以，与同事间没有明显的矛盾，能得到上司的支持称心，上司支持任务，同事间有良好的协作很称心，得到上司的大力支持和同事间积极的配合目前的任务才干明显缺乏，觉得无法应付才干稍感缺乏，需求他人的协助才干完成任务正适宜本身才干，普通情况可以独立完成相关任务能比较轻松地完成任务，还能担当更困难的任务过去一年所获得的主要成果存在的缺乏之处和改良方案对主管以及企业的建议包括管理制度等方面员工签字日期三部

60、门主管考核综合素质不令人称心低符合目的高自动性任务不自动，缺乏热情，需求上级不断督促，只能完成指令性任务任务有一定的自动性和热情，但还需求上级的督促任务热情，能自动思索问题，并自动提出处理方法，对接口职责范围之事不扯皮对任何任务都有积极耐久的任务热情，能自动地以主人翁的态度去完成任务，对分内分外之事都能积极自动去做进取精神不思进取，缺乏自主学习精神有一定的进取性，但不自动力求上进，进取性强具有研讨精神，注重学习提高任务效率效率差，任务拖沓反复，不可以按时完成分内任务任务效率不高，但不误期效率普通，能在要求的时间内完成任务效率极高，能在相对较短的时间内高质量的完成任务，并给予他人协助服从性对上级