成都市新都区广播电视台

1、成都市新都区广播电视台2018年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市新都区广播电视台作为区委、区政府重要的宣传阵地，担负着舆论引导、舆论监督的重要职责。其主要职责为：（1）负责围绕区委、区政府中心工作和经济建设组织新闻报道。（2）做好党的中心工作以及全区性的政治、经济、文化和社会建设的新闻宣传工作。（3）充分运用新闻舆论反映社情民意，引导全区人民积极投身新都区物质文明、政治文明和精神文明建设。（4）实现新老媒体融合，运用新媒体做好区委、区政府的中心工作、经济建设、民生推进等的宣传报道。（5）承办区委区政府交办的其他事业。（二）2018年重点工作2018年，我台将在区委区政

2、府的正确领导下，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置成都市新都区广播电视台内设办公室、总编室、新闻部、新闻评论部、广告部、文艺专题部、制播部、资讯新闻部、资讯专题部、新媒体发展部等10个科室，是财政补助事业单位,下设0个二级预算单位。（二）人员情况截止2017年12月，共有编制56人，实有在职人员57人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制56名，实际57人；工勤编制0名，实际0人。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算13

3、99.84万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1399.84万元,支出包括：文化体育与传媒支出1261.21万元；社会保障和就业支出112.51万元；医疗卫生与计划生育支出26.12万元.四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市新都区广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1399.84万元，比2017年预算数1056.06万元增加343.78万元，增长32.55%，变动的主要原因是今年非税收入纳入预算系统。（二）一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出1261.21万元；占90.1%，社会保障和就业支出112.51万元，占8.04%；医

4、疗卫生与计划生育支出26.12万元，占1.86%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、207（类）04（款）05（项）-电视，预算数为1261.21万元，比2017年预算数928.49万元增加332.72万元，增长35.83%，变动的主要原因是非税收入纳入预算系统。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2、208（类）05（款）05（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为80.36万元，比2017年预算数73.95万元增加6.41万元，增长8.67%变动的主要原因是社保缴费的变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、208（类）05（款）06（项

5、）-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为32.15万元，比2017年预算数29.58万元增加2.57万元，增长8.69%变动的主要原因是年金缴费的变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。4、210（类）11（款）02（项）-事业单位医疗预算数为26.12万元，比2017年预算数24.03万元增加2.09万元，增长8.69%变动的主要原因是单位医疗缴费的变动。主要用于机关事业单位医疗支出。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明成都市新都区广播电视台2018年一般公共预算基本支出774.84万元，其中：人员经费668.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保

6、险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费支出。公用经费106.18万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。对个人和家庭的补助0.14万元，主要包括：独生子女奖励金支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排3万元，较2017年0万元增加3万元，增长100%，变动的主要原因是2018年有安排因公出国（境）的计划。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）1次，出国1人。计划完成学习交流的目的。（二）公务接待费2018年预算安排1.09万元，较2017年预算减少0.01万元，下降0.91

7、%，变动的主要原因是严格遵守公务接待管理办法，减少不必要和不规范的公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费成都市新都区广播电视台核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费29.05万元，与2017年预算持平。2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。2018年安排公务用车运行维护费29.05万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市新都区广播电视台2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1

8、06.18万元。（二）政府采购情况成都市新都区广播电视台政府采购预算总额135.51万元，其中：政府采购货物预算15.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，成都市新都区广播电视台共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018年成都市新都区广播电视台实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元。八、名词解释1.财政拨款收入：指新都区财政

9、当年拨付的资金。 2. 208（类）05（款）05（项）是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3. 208（类）05（款）06（项）是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）:是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。4.210（类）11（款）02（项）是医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。5.207（类）04（款）05（项）是文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：是指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。6.基本支出：指为保障电视台正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：指在基本支出之外为完成“新都资讯办刊经费”、“阳光政务演播室经费”、“新都电视台运行补贴经费”三个项目所发生的支出。 8.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公