2022年不合格品质量检查制度优秀

1、第PAGE16页共NUMPAGES16页2022年不合格品质量检查制度优秀(一)一目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。二适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制三职责3、_本程序由品管科管管理3、2评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责3、_处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理3工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性

2、质;决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人四评审、记录4、1、1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。4、1、2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的原辅材料进货检验单上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放4、1、3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。4、1、_对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。4、2标识、隔离4、2、1原料收购检验时发现的不合格品，

3、一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。4、2、2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。4、2、_对不合格品粘贴不合格识别标记，并填写不合格品通知单及注明不合格原因4、2、4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录4、2、5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库4、_处置4、3、1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。4、3、2收购原料时发现不合格，由供

4、应方自行处置。4、3、3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。4、3、_对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。4、3、5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。4、3、6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。4、3、_对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。五纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。5、1纠正措施，采

5、取纠正措施的时机：5、2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。5、3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。5、4收到反馈的质量不合格的记录。5、5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。5、6供方的产品或服务出现严重不合格。5、7内审和外审发现的不符合项;管理评审中发现的不符合项。5、8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时5、9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。5、10责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。5、11经理_项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并

6、确定所采取的措施。5、12责任部门负责人_实施评价后的纠正措施。5、13经理_项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。5、14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。5、15质量负责部门保持记录。六其它6、1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。6、2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。2022年不合格品质量检查制度优秀（二）(二)不合格产品处理制度为有效控制不合格保健食品的管理，保证所经营保健食品的质量贴合规定要求，特制定本制度。1、质量管理部是负责对不合格保健食

7、品实行有效控制管理的机构。2、质量不合格保健食品不得采购、入库和销售。3、不合格保健食品须存放在不合格品区，挂有红牌标志，不合格品库设专人、专帐管理。4、保健食品安全管理人员在检查保健食品的过程中发现不合格保健食品，应开具停售通知单，及时通知仓储部、业务部门立即停止出库和销售，追回售出保健食品，不合格保健食品及时移入不合格品区。发现假、劣产品，要报告食品药品监督管理局，不得擅自退货。5、食品药品监督管理局抽查、检验判定为不合格保健食品时，或食品药品监督管理局公告、发文、通知查处发现的不合格保健食品时，应立即停止销售，并追回售出的不合格保健食品，将不合格保健食品移入不合品区。6、在库过期失效、破

8、损保健食品由保管员填写报损审批表，经保健食品安全管理负责人签字确认后移入不合格品库，销毁时仓储部应填写销毁清单，报保健食品安全管理负责人审核后，由总经理批准。7、销后退回、配送退回的质量可疑保健食品，验收员及时报保健食品安全管理员确认不合格后，移不合格品库。8、不合格保健食品的报损和销毁应有记录，保存二年。9、保健食品安全管理人员会同业务部每半年对不合格保健食品状况进行分析，分清质量职责，以便及时制定纠正、预防措施，减少经济损失。2022年不合格品质量检查制度优秀（三）(三)不合格商品及退货商品管理制度医疗器械凡不贴合国家有关法律、法规、质量标准的，均属不合格商品。公司严禁不合格商品购进和销售

9、。仓库实行色标管理，合格品库(区)与不合格库(区)应有明显标志，并建立专帐。入库前验收发现的不合格商品，应暂存不合格品库(区)，标挂红牌，由质管科填写医疗器械拒收报告单，及时发送有关部门处理;对假冒商品就地封存，同时上报上级监督管理部门。对需销毁的不合格商品，由保管人员造表，经质管科负责人签字，报公司经理审批，并由质检、业务、财务负责人共同到场监督销毁，并做好销毁记录。购进调入退出商品的程序和要求。一是退货商品依据主要是不执行合同，超期发货，多发货，价格变动等;二是入库验收发现质量、规格、包装等问题;三是其他原因需要退货;四是确定为退货商品务必分别存放进入退货库(区)并设明显标记;五是退货商品

10、的_收到应作拒付处理。属退货(退出或退回)按分工由业务、质管等部门具体经办，发争议的由公司经理决定，并认真管理好退货手续，以备查验。质量查询、质量投诉和不良反应报告制度在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清职责，采取有效的处理措施，并做好记录备查。在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。销售记录应保存在产品售出后三年。发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在_小时内报告当地药品监督管理局。其余重大质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质

11、检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调_过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的职责，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持三不放过原则。(即事故原因不查清不放过，事故职责者和群众不受到教育不放过，没有防范措施不放过)。凡发生质量事故不报者，作隐瞒事故论处，哪个环节不报，就追究哪个环节负责人的职责，视情节轻重予以批评教育，通报或行政处分，处罚。2022年不合格品质量检查制度优秀（四）(四)目的：为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便

12、于及时改善，规定实行分类管理。职责：1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录;2、工序品管员对不合格品进行确认;3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。4、当某一产品不合格率到达_时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生产还是停机改善。规定资料：1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在不合格品记录表相应栏内真实的填写相关记录。2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签

13、名。4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送仓报废。5、仓库在收集报废品时，根据不合格品记录表进行核对，填写报废单。记录表上没有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。务必遵守的事项：1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第二天的清理;2、不合格品记录表上的各项目务必真实、详细的填写;2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理;3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。处罚规定：1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，

14、进行处罚。2、罚款金额为_元/次。对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。2022年不合格品质量检查制度优秀（五）有下列情况之一的商品，经营者必须主动下架、退出流通领域：一、假冒伪劣商品；二、应当检验、检疫而末检验检疫的商品；三、国家临时监控必须退市的商品；四、其它必须退出流通领域的商品；五、商品退市时要作好记录，报相关部门备查；六、经营者明知或者知其所经营的商品属不合格商品，既不主动采取措施，又隐瞒不报继续销售的，既要承担消费者的损失赔偿，又要负法律责任，接受经济处罚。2022年不合格品质量检查制度优秀（六）第一条为加强对流通领域商品质量的监督管理，及时发现和清除商品质量隐患

15、，切实保护消费者的合法权益，依据国家有关法律、法规的规定制定本制度。第二条本制度所称流通领域不合格商品退市，是指商品因质量问题或者不符合法律、法规及相关标准的规定，需要立即停止交易，而采取的暂停销售、撤柜、召回、扣押封存、没收、强制退出市场等措施。上述商品包括商业性服务提供的商品。第三条经营者应当自觉遵守重质量、讲诚信的商业道德，加强自律，抵制假冒伪劣和违法商品。第四条有下列情况之一的商品，必须退出流通领域：(一)、假、冒、伪、劣商品；(二)、过期、失效、变质商品；(三)、侵权商品；(四)、国家明令淘汰的商品；(五)、国家禁止买卖的商品；(六)、应当经国家强制认证、许可而未取得认证、许可的商品

16、；(七)、应当检验、检疫而未检验、检疫的商品；(八)、在流通领域商品质量监督拍查中严重不合格的商品；(九)、其它必须退出流通领域的商品。第五条在工商行政管理机关_的商品质量监督抽查中，被判定为严重不合格的商品，该批次或同型号、同规格商品退出流通领域；同一种商品，连续两次在商品质量监督抽查中被判定为不合格的，该种商品必须退出流通领域。前款所指商品，须经整改和复查合格后，方可再次进入流通领域。第六条经营者要经常对其经营的商品进行清理和查验，发现有第四条所列的商品，要及时采取措施，予以清除，并填写不合格商品退市登记表。第七条经营者明知或者应其所经营的商品属第四条所列情况，既不主动采取措施，又隐瞒不报

17、继续销售的，工商行政管理机关应依法从严查处，并录入不良信用记录档案。第八条经营者主动清除应当退市的商品，可以免于追究行政责任。第九条各级工商行政管理机关负责辖区内流通领域不合格商品退出的监管执法工作。对在日常监督检查、市场巡查和商品质量监督抽查中发现的本制度条四条所列的商品，应及时依法采取有效措施使其退出流通领域，并如实填写不合格商品强制退市登记表，同时要依据产品质量法、消费者权益保_等法律、法规的规定予以严肃查处。第十条本制度由游仙区工商行政管理局解释。第十一条本制度自_年_月_日起2022年不合格品质量检查制度优秀（七）一、食品经营者应当建立并执行不合格食品退市制度。二、下列食品为不合格食

18、品：(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品；(三)营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；(四)_变质、油脂酸败、霉变生虫、_不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；

19、(八)超过保质期的食品；(九)无标签的预包装食品；(十)国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；(十一)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。三、食品经营者发现其经营的食品属本制度所列的不合格食品，应当立即停止经营，退出市场，并向有关监督管理部门报告。2022年不合格品质量检查制度优秀（八）一、为了保障食品消费安全，严重实行不合格食品退出市场制度。二、对不合格食品应当立即停止销售、撤下柜台、清理登记，并向当地工商行政管理机关报告。三、对不能食用、危及人体健康的食品，及时在店堂或新闻媒体等载体上采取公告等方式告知消费者，收回已售出的部分，并在行政执法部门监督下进行无害化处理。四、对标识不符合

20、规定但可以食用的商品，可以退回供货方严格规范。同时报告行政执法部门并跟踪监督管理。五、协助食品生产者执行食品召回制度。食品生产者对召回的食品采取补救措施，能够保证食品安全的，食品经营者在履行查验和记录制度后，可以继续销售。六、需重新入市场销售的，必须经法定质量检验机构检验确定质量合格，并报辖区工商行政管理部门备案。购销台账制度一、建立健全并严格实施食品购销台账制度二、按年度建立食品购进、仓储、销售台账，真实记载食品购销事项，明确专人管理。三、购进和仓储台账按照食品品种记载以下内容：名称、商标、规格、数量、批号、生产日期、质量保证期限、生产厂家、供货单位、送货人、进货时间、联系电话等；供货单位和

21、生产单位的营业执照、卫生许可证、生产许可证、质量检验检疫报告、qs标志和注册商标证等；其它应当记载的内容。四、建立销售台账(食品批发户)，销售台账应当记载销售的食品名称、商标、规格、数量、购买者、时间、生产厂家、供货单位等；记载不合格处理情况。五、在购进食品时，农村食品经营户在索要随货交付的生产厂家营业执照、卫生许可证等食品经营许可证和购货凭证的基础上，应当索要供货商和送货人的_复印件材料，记录送货车牌号及联系电话，并妥善保管，以备查验。食品进货检查验收制度一、严把食品质量入市关，建立健全内部质量管理制度，落实领导、部门负责人和工作人员的食品质量查验责任，设立食品质量管理员，并报当地工商行政管

22、理部门备案，接受工商等有关部门的培训和指导。严格查验食品质量，严防有毒有害、污染、变质、过期、不合格食品、冒牌等食品进入经营场所，严防食品安全事故发生。二、购进食品时，要严格实行查验制度。采购食品时向生产厂家或供货商索取和查验供货单位和生产单位的营业执照、生产许可证、质量检验检疫报告、qs标志、注册商标证等证明文件以及购销_，看其主体资格是否合法、食品质量是否符合标准。批量采购食品按所进食品批次索取质量检验检疫报告、qs标志、质量合格证等文件，查验其是否真实有效；开箱检查和抽查食品质量，查验是否霉变、生产日期和保质是否真实；查验食品包装标识是否符合法律法规的规定，是否有中文标注的食品名称、规格

23、、厂名、厂址、生产日期、保质日期、防止过期或者即将过期的食品自制加贴的生产日期、保质日期。供货单位和生产单位提供的营业执照、卫生许可证、生产许可证、质量检验检疫报告、qs标志、注册商标证等证明文件复印件，应加盖印章。食品信息资料应分类建档，妥善保管。三、发现有毒有害、污染、变质、不合格食品，应详细造册登记，立即报告工商行政管理等执法机关，并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。四、大中型商场、超市、批发市场、批发经营户应利用现代信息技术手段提高食品经营管理水平，建立食品信息电子档案，配合工商行政管理机关建立食品等重要商品电子备案查询系统，方便消费者查询食品经营信息。食品质量自检制度一、有条件的大

24、中型商场、超市、集贸市场、批发市场、经营食品的服务场和其它有条件的食品经营者应当完善检测条件，对上市食品质量实行自行检测、抽检或送检。二、有条件的大中型集贸市场、批发市场的开办者应当购置检测设备，对入市前或已进入市场销售的食品的质量实行自检或抽检，没有条件购置检测设备的，也可以对部分入市食品进行抽样送检。三、自行检测的重点食品为肉类、蔬菜、水产品等鲜活食品，散装食品，易污染的食品以及其它认为需要进行检测的食品。四、自行检测法相的有毒有害、污染、不合格和伪劣食品，不得进货、不得入市销售。五、自行检测的食品质量信息，应当详细登记；确定为不合格食品的，应采取相应的控制措施，同时，报告工商行政管理部门

25、，严格防止进入市场销售。质量承诺制度一、遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，对所经营的食品向消费者做出质量承诺，并在经营场所醒目的位置张贴，自觉接受消费者和社会监督以及工商部门的检查。二、经销的食品质量必须质量合格、计量准确、明码标价，不经销有毒有害、污染、变质、过期、不合格食品或无厂无厂址、无生产日期、无保质日期的食品、假冒仿冒食品。三、销售食品应出具销_等购物凭证。四、对消费者发现存在质量问题的食品、包装标识不符合规定的食品，或者经国家有关部门抽查检验判断定位不合格食品，或者经工商行政管理部门确认的消费者申诉_的假冒伪劣食品，可凭购物_等凭证予以退换，并依法予以赔偿。五、积极负责的维护消费者权益。对质量不符合规定的食品，应当立即停止销售、进行清理、登记，通知供货商或生产厂家，并向工商行政管理等执法部门报告。食品经营者不合格食品退市制度一、为保障流通环节食品安全，避免不合格食品流入消费环节，对不符合法律、法规有关规定和食品标准的食品，应立即采取措施，退出流通环节。二、下列食品应当退出：(一)不符合产品质量法第二十七条规定和预包装食品标签通则、预包装特殊膳食用食品标签通则等法律法规和国家标准的；(二)法