施工企业安全生产标准化自评报告

1、施工企业安全生产标准化自评报告类别：设施工企业级别：一级自评得分： 级别：一级目录1企业概况及安全管理现状.11.1企业简介.11.2企业组织机构简介.11.3安全管理制度.21.4安全生产管理现状.51.4.1安全生产责任制落实情况.51.4.2安全教育培训情况.61.4.3安全生产投入情况.71.4.4隐患排查治理情况.71.4.5安全奖惩情况.71.4.6应急管理工作情况.81.4.7职业健康管理工作情况.82企业安全生产标准化开展情况.92.1企业安全生产标准化建设开展工作情况.92.1.1企业安全生产标准化开展总体情况.92.1.2二级生产经营单位安全生产标准化开展总体情况.102.

2、1.3项目部安全生产标准化开展总体情况.102.1.4企业安全生产标准化建设工作开展情况.112.2企业关于二级单位安全标准化年度自评报告评审情况.122.2.1评审情况.122.2.2评审通报.122.2.3整改情况.133企业安全生产标准化建设自查年度评审情况.3.1基本条件评审情况.3.2企业安全生产标准化建设自查年度评审概述.3.2.1评审依据.3.2.2评审目的.3.2.3评审原则.3.2.4评审范围.3.2.5评审期.3.2.6评审方法.3.2.7评审进程概述.3.2.8评审人员及分工.3.2.9现场评审项目选择.3.2.10评审工作时间安排及评审程序.3.3核心要素评审情况.3.

3、3.1目标.3.3.2组织机构和职责.3.3.3安全生产投入.3.3.4法律法规与安全管理制度.3.3.5教育培训.3.3.6施工设备管理.3.3.7作业安全.3.3.8隐患排查治理.3.3.9危险源辨识和重大危险源监控.3.3.10职业健康.3.3.11应急救援.3.3.12事故报告、调查处理.3.3.13绩效评定和持续改进.3.4评审结果.3.5评审得分分析.4安全标准化建设自查年度评审发现的问题及整改.5安全标准化建设自查结论.56附件.附件1核心要素评审情况记录表.附件2企业营业执照.4附件3企业资质证书.附件4企业安全生产许可证.附件5企业2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案

4、.附件6企业2019年安全生产标准化及应急能力建设2019年度自查评审方案.附件7企业安全生产专职人员资质证书.附件8企业在建项目一览表及评判标准.附件9部分二级单位2019年安全生产标准化工作开展图片.附件10企业2019年安全生产标准化培训图片及签到表.附件11企业关于各二级单位自查报告评审情况通报.附件12企业关于各二级单位自查报告评审会议图片及签到表.附件13部分二级单位安全生产标准化报告查评问题整改情况.附件14企业安全生产标准化自查年度评审部分项目图片及签到表.附件15部分项目部安全生产标准化现场查评问题整改情况.1企业概况及安全管理现状1.1企业简介公司成立于1956年12月27

5、日。2011年9月29日，公司经过质量、环境、职业健康安全三标一体管理体系认证。先后被评为中国建筑企业500强、全国优秀施工企业、国家AAA信用企业、省优秀企业，多次获得国家科技进步奖、文明单位称号。参建的多项工程获得中国建设工程鲁班奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程银质奖等荣誉。1.2企业组织机构简介公司机构设置模式为：综合管理部门+二级单位专业工程处（厂、公司）+业务管理事业部（区域分公司）+直属项目部+扶助管理机构+扶助服务机构。组织机构详见图1.2-1。图1.2-1组织机构图公司安全生产标准化工作归口安全部负责，企业设安全总监1名，安全环保部设主任1名、副主任1名、安全专工4名，其中

6、安全标准化专责人员2人。企业持证上岗的专职安全管理人员221人，注册安全工程师7人。1.3安全管理制度为加强安全生产、职业健康、环境保护及节能减排管理工作，公司2019年组织人员，关于企业原有的安全生产、职业健康、环境保护及节能减排部分管理制度进行了梳理、修订。安全管理制度清单详见表1.3-1。表1.3-1安全管理制度清单序号制度标准名称制度标准/文件编号一安全生产篇1安全、职业健康与环境目标及考核管理规则2安全生产责任制度3安全文明施工奖惩管理规则4安全管理机构和专职安全管理人员配置管理规则5安全生产委员会工作规则6安全总监管理办法7安全教育培训管理规则8安全工作会议管理规则9安全生产费用管

7、理规则10安全检查管理规则11危险源、环境因素管理规则12重大危险源管理规则13安全专项施工方案管理规则14安全技术交底管理规则15安全施工作业票管理规则16事故调查、处理、统计、报告管理规则17应急管理规则18隐患排查治理管理规则19工程项目分包安全管理规则20安全防护用品管理规则21安全检查、测试工具管理规则22安全警示标志和安全防护设施管理规则23施工现场作业和生活环境管理规则24文明施工管理规则25安全生产法律法规标准规矩识别、获取管理规则26交通安全管理规则27消防安全管理规则28地质灾祸防治管理规则29危险物品及爆破作业安全管理规则30施工用电安全管理规则31脚手架安全管理规则32

8、高处作业管理规则33交叉作业管理规则34尘毒、射线作业安全管理规则35受限空间作业管理规则36临近带电体作业安全管理规则37输电线路跨越作业安全管理规则38化学清洗作业安全管理规则39水上作业管理规则40危险作业区域安全管理规则41各工种安全技术操作规程42安全生产标准化建设管理规则43领导干部带（值）班管理规则44安全生产紧急避险管理规则45国际工程项目职业健康安全与环境管理规则46班组安全管理规则47建筑工人业余学校管理规则48特种作业人员管理规则二职业健康管理篇1职业健康管理规则2职业病危害防治责任制管理规则3职业病危害项目申报制度4职业健康警示与告知管理规则5职业病防治宣传教育培训管理

9、规则6职业健康卫生管理规则7职业健康检查管理规则8职业病危害监测及评判管理规则9职业病防护用品管理规则10职业病防护设施维持检修管理规则11职业病危害事故应急救援与管理规则12职业病危害事故处治与报告管理规则13岗位职业卫生操作规程14劳动者职业健康监护及其档案管理规则15食品卫生与公共卫生管理规则16办公生活场所职业健康管理规则三环境保护、节能减排管理篇1环境保护管理规则2节能减排管理规则3节能减排统计监测管理规则4节能减排工作考核管理规则四应急预案1突发事件总体应急预案2极端天气应急预案3地震灾祸应急预案4地质灾祸应急预案5洪水灾祸应急预案6生产安全事故应急预案7交通事故应急预案8火灾事故

10、应急预案9环境污染事件应急预案10突发职业危害事故应急预案11机械设备事故应急预案12急性传染病应急预案13食物中毒应急预案14突发新闻媒体事件应急预案15网络信息系统突发事件应急预案16突发群体事件应急预案17暴恐及治安突发事件应急预案18境外突发事件应急预案19公司本部火灾事故现场处治方案20公司本部电梯事故现场处治方案21公司本部食物中毒事故现场处治方案22公司本部交通事故现场处治方案23公司本部网络信息系统突发事件现场处治方案五机械设备管理制度1设备管理办法2特种设备管理办法3起重机械安装、拆卸管理办法4机械设备隐患排查治理管理办法5设备物资管理评优活动管理办法6外租设备管理办法7机械

11、维修保养管理办法8施工机械设备检查办法9施工机械进出场管理办法10机械操作规程11设备物资集中采购管理办法四其它1各工种安全技术操作规程2机械设备操作规程3安全文明施工标准化图集1.4安全生产管理现状公司认真贯彻落份公司2019年安全生产工作的指导意见，牢固确立“以人为本、安全发展”观念，紧紧围绕2019年中心工作，进一步严格履行安全生产主体责任，突出事故隐患排查治理和事前预防，加大安全工作管控力度，切实推进节能减排、环境保护、职业健康安全管理体系建设，着力提升本质化安全水平，有效防范各类安全生产事故，形成“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全管理工作格局，保持了企业安全稳定局面。1.4.1安

12、全生产责任制落实情况公司持续强化“安全生产四个责任体系”建设。2019年，为进一步明确和落实安全生产主体责任，保证安全责任制的有效落实和安全管理体系的高效运行，突出“管行业必需管安全、管业务必需管安全、管生产经营必需管安全”的原则，公司印发了关于进一步完备安全生产四个责任体系职责的通知（安201923号）,公司层面上完备了以党委书记、董事长，总经理为主要责任人的安全生产行政管理体系，保证安全生产资源配置，正确处理生产经营与安全生产关系；完备了以总工程师为主要责任人的安全生产技术支撑体系，强化安全技术方案编审批实施和技术研发关于安全生产的支撑作用；完备了以副总经理为各专业版块主要责任人的安全生产

13、实施体系，强化依照法律法规、企业规章制度、技术规矩组织生产施工；完备了以副总经理、安全总监为主要责任人的安全生产监督体系，经过安全检查、考核等手段，充分发挥安全生产监督职能。“四个责任体系”负责人认真贯彻落实“党政同责、一岗双责”的要求，在各自责任范围内开展安全生产工作，履行了自己的安全管理职责。某某某某公司为进一步强化员工的岗位安全责任，全面确立“每位员工都是岗位安全第一责任人”的观念，使每个员工都知道自己承担的安全生产责任和应当履职的标准，2019年7月，公司印发了全员岗位安全生产责任清单（试行）(201931号)，共建立了公司本部、二级生产经营单位及施工项目部三级188个岗位安全生产责任

14、清单。公司持续强化安全生产监督体系建设。2019年，修订了企业安全总监管理办法（），进一步明确了二级单位、项目部安全总监的配置要求及各级安全总监职责，同时企业总部设置了专职安全总监，各二级单位配置了安全总监，新成立的施工项目部均配置了专职安全总监。公司每年关于企业年度安全生产、职业健康与环境目标及控制指标进行分解，制定各单位年度安全、职业健康与环境目标及控制指标，并且组织各单位主要负责人与公司签署安全生产责任状。同时，各单位把本单位安全目标逐级分解到项目部、班组，落实到每一个环节和每一个岗位，并且层层签署安全生产责任状，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作局面，确保安全压力有效传递、安全责任有效

15、落实。1.4.2安全教育培训情况公司有3人具备省住房和城乡建设领域现场专业技术人员继续教育师资格，1人具备省安全生产监督管理局颁发的安全生产培训机构教师资格。制定并且下发了2019年安全教育培训计划（201910号），明确了培训项目、培训时间、培训关于象等内容，建立培训档案，分类别、分层次开展安全培训工作。重点加大应知应会、应急避险、安全标准化、危险源辨识预控知识培训力度。年初至今，公司共举办安全培训12次，累计教育培训665人次。公司积极组织相关人员参加集团公司举办的“三项业务”等培训班；企业强化安全警示教育，注重于提高员工安全意识，提升主动安全能力，每年根据工程事故案例制作安全警示教育片，

16、提高全公司员工“红线”意识。组织开展形式多样的安全教育培训，每年年初在全公司范围内组织开展施工现场作业人员复工前安全教育培训；每年6月组织开展安规学习和警示教育培训；定期组织开展建筑施工三类人员安全教育培训及特种作业人员复审培训；2019年6月，公司组织开展了安全生产标准化、“三项业务”等专题培训，并且在部分项目“体验式”、“参与式”培训模式，将体验式培训作为作业人员岗前培训必备内容，全面提升安全教育培训实效。公司各单位、项目部都能根据所处地域特点、气候变化、员工岗位、重大危险作业以及工程项目不同施工阶段开展相适应的安全技能教育培训，经过开展教育培训和相关考核工作，有效地提高了全体员工安全素质

17、。1.4.3安全生产投入情况公司认真落实股份公司安全生产费用管理办法的要求，制定了安全生产费用管理规则（。公司制定下发了“关于印发2019年安全生产费用投入计划、2019年节能减排费用投入计划的通知”，2019年计划投入安全生产费用为7293.24万元。2019年1至8月底公司完成产值亿元，累计安全投入万元，满足公司安全生产需要。公司日常加强安全生产投入的检查和考核，规矩安全生产费用的提取、使用、统计工作，确保安全生产投入到位。每月关于各单位、项目部安全生产费用使用情况进行审核、统计、备案，同时将安全生产投入情况作为重点内容纳入各项安全检查范围，并且加强关于分包队伍安全生产投入情况的监管。1.

18、4.4隐患排查治理情况公司确立“发现隐患是能力，消除隐患是业绩”的观念，依照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，把隐患排查治理与安全生产标准化创建工作相接合，与安全生产检查相接合，与各类安全活动相接合，建立隐患排查治理的长效机制，使其常态化、取得实效。每年制定并且发布安全隐患排查治理工作方案，成立由公司董事长担任组长的安全生产隐患排查治理工作领导小组。2019年印发了2019年安全生产隐患排查治理工作方案（），关于企业主要在建项目组织开展隐患排查，截止8月底，共提出隐患整改189项。各单位接合实际在全面排查各类隐患的基础上，每月安排一次机械设备、安全管理、脚手架及跨越架、施工用电、消防及

19、防火防爆、高边坡与基坑作业、张力架线作业、起重作业、交叉作业、高处作业等专项安全生产隐患排查治理活动，截止2019年8月，开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出万元，所查隐患和问题全部整改完毕。1.4.5安全奖惩情况公司关于各二级单位、项目部及其班子成员采用季度及年度综合绩效考核的方式，由安全环保部依据安全生产考核管理办法关于各单位安全责任书中安全目标的完成情况及安全生产管理履职情进行考核。2018年全年共兑现安全奖励196.4万元。各二级单位、项目部根据企业安全文明施工奖惩管理规则，关于施工现场违章作业人员进行考核。1.4.6应急管理工作情况公司认真落实股份公司应急能力建设评估实施方案

20、要求，2018年公司以优良成绩经过了股份公司应急能力建设评估考核，2019年为继续保持应急管理工作力度不放松、建设标准不降低，依照“统一组织、全面开展、自行验收、总部评估”的原则，公司全面开展二级单位的应急能力建设工作，做到全覆盖。公司依据股份公司突发事件应急预案，健全完备了自上而下的应急管理领导体系。公司应急组织机构由应急领导小组、应急管理办公室、专项应急领导小组、专项应急办公室、主要支持部门、专家组、现场应急指挥部等组成。应急领导小组组长由公司董事长担任，副组长由总经理、分管生产、安全的领导和总工程师担任，成员由公司高管、各职能部门负责人组成。公司应急领导小组下设应急办公室，负责公司日常应

21、急管理工作及应急状态下的组织协调工作。公司2019年全面修订完备了应急预案体系，在5月31日由董事长审批发布了关于印发应急预案的通知，包含突发事件总体应急预案1项，极端天气应急预案、生产安全事故应急预案等专项应急预案17项，公司本部电梯事故现场处治方案、公司本部食物中毒事故现场处治方案等现场处治方案5项。公司制定了关于下发2019年应急演练、培训计划的通知201913号），每年按计划开展应急演练、培训。公司在5月17日召开了二级单位应急能力建设推进会，并且开展了应急管理培训。各二级单位、项目部均根据自身环境、施工特点，制定了应急预案，成立应急救援队伍、配备应急装备和物资，并且联系施工实际，积极

22、开展应急教育培训和应急演练工作。公司切实加强自然灾祸防治工作，即时发布恶劣天气预警信息，日常工作中经过手机短信、网站、电话告知等手段提醒预警，并且发布防治灾祸措施，如2019年7月24日发布第6号台风“百合”（强台风级）应急预警通知，同时要求各单位、项目部关于现场开展防治自查、评估工作，制定并且落实预防措施，当发现采取的措施难以应关于恶劣天气时，即时撤离人员至安全地点。1.4.7职业健康管理工作情况公司建立了职业健康管理组织机构，加强职业健康管理工作。依照中华人民共和国职业病防治法和其他有关文件要求，根据集团公司职业健康管理办法，接合自身实际，建立完备了职业卫生管理制度、责任制度、个人防护用品

23、管理制度等一系列规章制度，成立了由安全生产委员会人员为主要成员的职业健康组织机构，明确了工程、财务、党群、安环、人资等有关职能部门职业健康工作职责。公司新员工签署合同时，进行职业危害告知。每年根据职业病危害因素分类目录规则的职业病危害因素的种类，关于公司作业场所进行职业病危害因素进行识别、评判，并且制定相应预控措施。定期关于存在职业危害的作业场所进行检测，现场设置职业危害警示牌予以告知，为电焊工、打桩机操作工、搅拌机操作工、油漆工等存在职业病危害的作业人员配备了契合规则的个人防护用品，配备了应急急救用品并且定期检测，积极开展形式多样的职业危害宣传教育，组织开展了2019年职业病防治法宣传周活动

24、，经过组织观看职业病防治法宣传动画片、现场宣传咨询、专题培训等活动，提高了员工的职业健康意识和预防能力，同时积极做好职业健康体检工作，下发了关于开展2019年职业健康体检工作的通知（安环20197号），关于职工职业病做到早发现、早诊断、早治疗，建立完备职业健康档案，即时掌握职工健康状况，有效保证广大职工的身体健康。2企业安全生产标准化开展情况2.1企业安全生产标准化建设开展工作情况2.1.1企业安全生产标准化开展总体情况自2015年12月份经过股份公司电力建设安全生产标准化一级企业以来，一直坚持不懈的落实国家关于安全生产的法律、法规和规章制度以及公司相关的安全管理制度，在此进程中公司越发深刻理

25、解标准化建设工作的重要性，关于公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作具有极大的促进作用。公司2019年严格依照股份公司安全生产标准化建设管理办法（号）的要求，坚持“规矩项目现场管理、实行统一安全标准”的标准化建设工作思路，把“偏远项目不忽略、小型项目不放松、难点项目不降低、重点项目有特色”观念作为标准化建设工作标准之一，企业安全生产标准化自查工作关于直属项目和二级生产经营单位全覆盖。关于各二级生产经营单位、项目部按主营业务的不同，诀别确定了安全生产标准化评判标准，并且组织开展安全生产标准化培训，敦促其制定工作计划，落实保证措施，扎实开展安全生产标准化建设及持续

26、改进工作。公司2019年在建项目及各生产经营单位、项目部安全生产标准化评判标准具体见附件8。2.1.2二级生产经营单位安全生产标准化开展总体情况公司各二级生产经营单位依照股份公司安全生产标准化建设管理办法、2019年安全生产、三项业务工作要点）以及2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案统一部署，成立了自查工作领导小组，明确了各项工作时间节点和工作目标，严格依照安全生产标准化规矩及评级标准进行自查，制定了本单位的整改措施、计划，边查边改，确保了本单位自查报告契合评级标准的要求。各二级单位认真依照相关标准进行安全生产标准化自查、自改、自评工作。其中等单位本部依照国家能源局电力建设企业安全生产

27、标准化规矩及达标评级标准执行；电力建设项目依照国家能源局电力建设项目安全生产标准化规矩及达标评级标准执行；水利水电与市政工程依照水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）执行；建筑工程、高新混凝土公司依照施工企业安全生产评判标准(JGJT77-2010)执行；房屋建筑与市政工程项目依照建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）执行；机械厂、电力装璜公司、消防工程处依照企业安全生产标准化基本规矩（GB/T33000-2016）执行；泰国区域项目总部依照国际工程公司（国际业务）安全生产标准化评判标准进行执行。2019年5月5日至2019年9月1日，各二级单位组织开展本单位安全标准化培训及关于

28、在建项目进行安全生产标准化自查自评；2019年7月20日至2019年8月10日，各二级单位关于所属项目开展安全生产标准化自查年度评审。（具体见附件11、12）2.1.3项目部安全生产标准化开展总体情况各项目部依照公司“偏远项目不忽略、小型项目不放松、难点项目不降低、重点项目有特色”的观念，突出标准化建设在施工现场的有效落地，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，各项目部100%开展了安全生产标准化自查自纠工作，切实做到了全覆盖、真落实。各项目部切实将安全生产法律法规、技术标准以及安全生产责任制落实到位，全面夯实安全生产基础工作，切实强化施工现场安全管理水平，做到施工现场文明施工、

29、安全防护标准化、场容场貌规矩化、安全管理程序化、解决安全生产存在突出问题的专业化；使各项目部安全生产责任严格落实，安全培训教育常态化、规矩化、标准化且到位有效，安全生产发展观念深入人心，施工安全风险得到有效控制。2.1.4企业安全生产标准化建设工作开展情况2019年4月10日，为深入贯彻落实国家相关部委和股份公司有关安全生产标准化的工作要求，巩固已有成果，推进标准化建设在施工生产进程中的有效落地，依照股份公司安全生产标准化建设管理办法以及2019年安全生产、三项业务工作要点（某某某某水电安201912号）统一部署，公司制定印发了2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案，成立了自查工作领导小

30、组，明确了各项工作时间节点和工作目标。（具体见附件5）2019年6月1314日，组织专家关于标准化自查工作进行宣贯培训。（培训签到表及培训图片见附件10）2019年5月5日至2019年9月1日，各二级单位组织开展本单位安全标准化培训；企业本部各职能部门、各二级单位及在建项目进行安全生产标准化自查自评；企业将安全生产标准化自查工作与各项安全检查相接合，组织检查组关于各二级单位及在建项目进行阶段性查评，2019年9月10日前全部整改完毕，完成PCA循环。2019年7月20日至2018年8月10日，各二级单位关于所属项目开展安全生产标准化自查年度评审，并且编制自查报告提交企业本部。2019年7月11

31、日，制定印发关于印发的通知（201928号），成立了以企业主要负责人为组长的安全生产标准化建设自查年度评审工作领导小组及三个现场评审组，依照年度现场评审检查关于二级生产经营单位全覆盖，关于每个二级生产经营单位所属项目的年抽检比例不少于3个，二级生产经营单位所属在建项目少于3个的100%抽查，以及2018年已经抽查过原则上不再抽检的原则确定了年度自查现场评审项目（具体见附件6）。2019年7月20日2019年9月1日，三个现场评审组诀别关于共十二个涉电在建项目部开展现场安全标准化建设自查年度评审工作。2019年9月2日开始编写安全标准化建设自查工作自评报告。2.2企业关于二级单位安全标准化年度自

32、评报告评审情况2.2.1评审情况2019年以来，各单位、项目部依照公司的总体部署安排，按主营业务逐级开展了安全生产标准化自查评工作，制订了自查评工作方案，认真开展自查活动，有效提升了标准化建设的整体水平，2019年7月20日至2019年8月10日，各二级单位关于所属项目开展安全生产标准化自查年度评审，并且编制自查报告并且在8月15日提交到企业本部。依据安全生产标准化建设管理办法（）以及安全生产标准化建设管理规则要求，公司于9月19日在19楼会议室组织召开了二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评工作报告评审会议，公司安全总监、工程管理部、设备物资部、安全环保部等部门有关人员及各单位

33、安全总监关于13家二级单位及区域项目总部的标准化自查评报告进行了评审。本次安全标准化建设自查年度评审在各单位、项目部自查评报告的基础上坚持政策性、科学性和针关于性的原则，客观、独力的开展评审。（具体见附件12）2.2.2评审通报公司于9月20日下发了关于关于各二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评报告评审情况的通报（安环201936号），关于各二级单位、项目部安全生产标准化建设自查评报告的评审情况进行了评分及分析，关于各单位安全生产标准化自查报告评审的问题进行了汇总。公司大部分二级单位、项目部能够依照公司安全生产标准化建设管理规则要求，在单位本部及所属项目部逐级开展标准化自查评工

34、作，自查评报告质量有了较大提升。电工处、建筑处、输电二处等单位安全生产标准化自查评工作较为深入，自查评覆盖范围较为全面，自查评报告内容完整、结构严谨、附件齐全。设备中心、输电一处、水政处等单位关于标准化工作重视程度较2018年有所提高，基本上能够按要求开展标准化自查评工作，自查评报告质量也得以提升。机械厂、装潢公司、地下空间处、混凝土中心、泰国区域总部自查评工作有待深化，自评报告的完整性、有效性、规矩性均不高等问题，安全生产标准化自查评工作仍需要进一步加强。（具体见附件11）2.2.3整改情况公司于9月20日下发了关于关于各二级单位、项目部2019年度安全生产标准化建设自查评报告评审情况的通报

35、（），关于各二级单位、项目部安全生产标准化建设自查评报告的评审情况进行了评分及分析，关于各单位安全生产标准化自查报告评审的问题进行了汇总，要求各单位按要求进行整改。各单位针关于评审发现的问题，进行了认真汇总、分析，找出安全生产标准化建设中存在的主要及系统性问题，诀别制订措施加以改进，并且在9月23日前把整改情况上报公司安全环保部。整改情况见表2.2.3.-1（各单位整改见附件13）2.2.3-1表安全标准化建设自查年度评审发现的问题及整改序号单位名称存在的问题整改情况备注11.自评报告目录不齐全。2.未注明主要领导参与情况。3.处里本部查评情况、图片及签到应诀别作为查评附件。完成21.内容描述

36、不清楚。现场防护不足。2.检查表应反映不少于50的项目。3.危大工程流程等都有，但在检查反映内容不关于，检查表无针关于性。完成31.扣分项统计不正确。2.报告中描述内容部分时间不关于。3.制度和预案未根据公司制度和预案即时修订发布。4.安全投入统计不完备。完成41.自评报告未按公司要求进行编制。2.自评报告未按查评分数自评等级。3.报告完整性不足，各要素查评记录描述不完整。4.存在的问题及扣分情况统计数字不正确。完成51.自评报告封面查评日期段不关于。2.管理制度未根据公司制度即时修订发布。3.安全生产投入扣分项不关于，存在的问题和评分依据不关于应。4.文件没有即时编号下发。完成61.自评报告

37、封面查评日期段不关于。未落实绩效考核，囊括安全。2.关于主要人员职责描述不清楚。3.操作规程中描述的安全生产管理制度汇编没有根据公司即时修订发布。4.自查评存在的问题及纠正措施中没有根据问题制定整改措施即时限。完成71.自评报告封面查评日期段不关于。2.自评报告关于项目部应不少于50的项目。3.教育培训管理、施工设备管理中扣分项评分标准里应说明有多少个项目部总共扣多少分。完成81.自评报告封面查评日期段不关于。2.要素问题描述和汇总不一致。3.制度和预案要根据公司制度和预案即时修订发布。4.处里未完成关于50的项目评审。5.安全管理制度清单注明了修订内容但文号不是2019版。6.作业安全中存在

38、的问题及扣分情况表中没有描述具体存在的问题。完成91.自评报告封面查评日期段不关于。2.自评报告自评得分与评级等级不关于应。3.报告未反映处本部的相关工作。4.未见年度查评发现的问题汇总及整改计划。完成101自评报告封面查评日期段不关于。2.自评报告完整性不强，进程中的相关附件没有。3.报告中每项存在的问题未列出。完成111.自评报告未按公司要求进行编制。2.自评报告未统计分数未评等级。3.未见主要负责人组织、参与标准化自查评工作的图片及签到作为查评附件。4.第四项自查评存在的问题及纠正措施中未关于存在的问题制定整改计划。完成121.自评报告封面查评日期段不关于。2.报告完整性不足，各要素查评

39、记录不全。2.作业现场未进行危害检测。4.特种作业人员证件不符。完成131.自评报告不涉及项与实际不符。2.报告中部分时间不符。3.制度描述不完整，没有说明制度文号及修订状况。4.未见主要负责人组织、参与标准化自查评工作的图片及签到作为查评附件。完成141.自评报告未按公司要求进行编制。2.未按工作安排落实标准化工作。3.未关于查评要素进行描述清楚。完成3企业安全生产标准化建设自查年度评审情况3.1基本条件评审情况依据电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）（电监安全201128号）中，安全生产标准化达标企业的六项基本条件和二项一级企业应具备的其它条件，基本条件检查结果见表3.1-1、表3.

40、1-2。表3.1-1基本条件检查表序号内容查评情况说明查评结论1取得契合国家规则的从事相关生产、经营活动的企业资质查阅公司营业执照（证照），公司经营范围为建筑工程、水利水电工程、电力工程、输变电工程等业务，于2018年1月18日由南昌市市场和质量监督管理局换发；查阅某某某某公司资质证书（证书编号：235），主项资质等级为建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、电力工程施工总承包一级、输变电工程专业承包一级。详见附件2、3满足要求2施工企业取得安全生产许可证取得安全生产许可证，证书编号：（某某某某）JZ安许证字21/6。有效期：2017年1月6日至2020年1月6日，详见附件4。满足

41、要求3评审期内（正式评审前一年内）未发生负有责任的人身死亡或三人以上重伤的人身事故、较大及以上特种设备事故以及关于社会造成重大不良影响的事件。公司在评审期内（2017年11月2018年9月）未发生负有责任的人身死亡事故或三人以上重伤的人身事故、较大及以上特种设备事故以及关于社会造成重大不良影响的事件。满足要求4无其他违犯安全生产法律法规的行为。在评审期内（2018年11月2019年9月）无其他违犯安全生产法律法规的行为。满足要求5企业应建立安全生产标准化管理责任体系，明确专人负责安全生产标准化工作。专责人员应经电力行业安全生产标准化培训并且取得合格证书。发布了某某某某公司2019年安全生产标准

42、化建设自查工作实施方案（某某某某水电安26号），并且明确了专职安全管理人员负责标准化建设工作，专责人员中有1得了施工企业评审员证书（证书编号：L1043）、2人（）参加了安全生产标准化专职人员培训，并且取得了电力建设企业安全生产标准化专责人员合格证书（16）。详见附件5、7满足要求6在达标评审进程结束至安全生产标准化授牌之前，如出现以上第三、四条款所述事故、事件或行为的，视为不具备基本条件，按相关规则重新进行达标定级。截止报告报审之前，公司未出现以上第三、四条款所述事故、事件或行为。满足要求表3.1-2一级达标企业应具备的其它条件表序号内容查评情况说明查评结论1申请一级达标施工企业资质应到达总

43、承包或专业承包一级；申请一级达标勘测设计企业资质应具备勘测设计甲级。查阅资质证书（证书编号），主项资质等级为建筑工程施工总承包一级、水利水电工程施工总承包一级、电力工程施工总承包一级、输变电工程专业承包一级。详见附件3满足要求2申请一级达标施工企业现场评审期间不少于2个在建涉电工程建设项目；企业至少2人（含专责人员）参加电力行业安全生产标准化培训并且取得合格证书。评审期间，公司有14个在建涉电工程建设项目。某某某某公司专责人员中有1人）取得了施工企业评审员证书（证书043）、2人（）参加了安全生产标准化专职人员培训，并且取得了电力建设企业安全生产标准化专责人员合格证书（杜217、L6）。详见附

44、件7满足要求根据表3.1-1、表3.1-2可知，公司8项基本条件均契合关于印发电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求的通知（中电建协201424号）中关于安全生产标准化达标评级中企业的六个基本条件和二个一级企业达标的基本条件要求。3.2企业安全生产标准化建设自查年度评审概述3.2.1评审依据1.关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）2.关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见（电监安全201121号）3.关于印发的通知（电监安全201128号）4.关于印发的通知（办安全201183号）5.关于电力安全生产标准化达标评级有关事项的补充规则（安监函201262号

45、）6.关于电力安全生产标准化达标评级修订和补充的通知（国能综电安2013210号）7.关于开展电建企业安全生产标准化达标试评审工作的函（安监司函201342号）8.关于印发的通知（国能安全2014148号）9.电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求（中电建协201424号）3.2.2评审目的1.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面加强企业安全管理，健全规章制度，巩固安全生产标准化达标成果，并且持续改进和提升安全生产管理工作，夯实安全生产基础。2.关于公司安全生产各项工作是否契合国家、行业及地方现行有关的法律、法规和标准规矩的要求，契合股份公司有关规章制度及电力建设施工企业安全

46、生产标准化规矩及达标评级标准要求进行评审。3.2.3评审原则本次安全标准化建设自查年度评审依据电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准、关于印发电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求的通知（中电号）、安全生产标准化建设管理办法(20号)以及国家安全法规及有关规程和标准，在各单位、项目部自查评报告的基础上坚持政策性、科学性和针关于性的原则，客观、独力的开展评审工作。3.2.4评审范围本次安全标准化建设自查年度评审范围囊括：公司本部各职能部门及相关专业公司和现场抽查在建项目。3.2.5评审期依据电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求（中1424号）中关于评审期的规则，评审期为正

47、式评审前一年时间内。公司2018年10月底经过电力建设安全生产标准化一级达标年度评审，因此，公司标准化建设自查年度评审期为2018年11月1日至2019年9月15日；关于评审组现场评审的时间段（2019年7月20日至2019年9月1日）之间企业的安全生产现状也进行了评审。3.2.6评审方法根据安全生产标准化建设自查年度评审工作的特点，本报告采用安全检查表法和专家现场询问、观察法进行评判。应用雷达图分析法，关于企业标准化建设自查年度评审的内容进行综合分析，指出相关于薄弱环节。1.安全检查表法安全检查表法是将工程、系统、作业活动分隔成若干小的子系统，根据有关法规、标准，接合运行经验，归纳、总结危险

48、、有害因素，确定检查项目，以提问或打分的形式，按顺序编制成表，进行检查和评分。本报告安全检查表采用电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求（中电建号）中的基本条件和电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准中的个核心要素，接合电力施工企业工作实际，来编制检查表进行检查和评分。2.专家现场询问、观察法评审组派出了评审人员赴现场检查，评审人员在检查中坚持原则、实事求是、客观公正，针关于系统的特点采用现场检查、查阅和分析资料、现场询问、实物检查或抽样检查、仪表指示观测和分析、调查和询问等方式，进行认真检查和分析，同时力求文字叙述简捷、问题准确、主次分明、建议具体、有针关于性、可操作性强，关

49、于技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分条款，先后多次组织评审人员研究分析和讨论。3.雷达图分析法雷达图分析法是将评审关于象的十三个要素的指标情况用二维平面图形，该图形与导航雷达显示屏上的图形十分相似因而得名。雷达图的特点是直观，从雷达图上可直观地看出评审关于象的各指标的好坏，从而诊断出评审关于象需要巩固和提升的方面。3.2.7评审进程概述1.阶段性评审：2019年5月20日至2019年7月15日，成立阶段性评审组与各类安全检查相接合，关于新段工程项目、南项目、中医构项目、工程项目等项目部开展了安全标准化建设自查阶段性评审工作。阶段性评审组关于照电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准，

50、依照十三个要素进行了阶段性评审，提出了整改意见，指导项目部整改落实。2.年度评审：2019年7月20日至2019年9月1日，公司成立了以企业主要负责人为组长的安全生产标准化建设自查年度评审工作领导小组、一个企业本部评审组及三个项目现场评审组，关于企业开展了安全标准化建设自查年度评审。评审组依照工作要求规则的程序和要求，检查企业总部制度文件和管理记录，并且现场抽查在建项目，关于照电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准，关于企业基本条件的契合性进行了审查，关于13个核心要求进行了评审，并且针关于评审进程中发现的问题提出了整改意见，指导整改落实。3.2.8评审人员及分工1、领导小组：组长：

51、副组长：成员：公司本部各部室主要负责人。2、本部评审组：组长：副组长：成员：安全环保部、工程管理部、设备物资部、人力资源部、财务资金部以及党群工作部相关管理人员。3、二级单位2019年度安全生产标准化建设自查报告审核组组长：副组长：成员：安全环保部、工程管理部以及设备物资部负责人、各二级单位安全总监。4、现场评审组成员情况见下表：现场评审组成员表序号姓名职务职称岗位评审项目备注评审一组1组长高工吉目。2副组长高工3评审员工程师4评审员工程师5评审员工程师6评审员工程师7评审员高工/工程师交叉检查1组长高工珠海市项目。2副组长高工3评审员助工4评审员工程师5评审员工程师6评审员工程师7评审员高工

52、/工程师1组长高工新城控。2副组长高工3评审员工程师4评审员工程师5评审员工程师6评审员工程师7评审员高工/工程师交叉检查5、企业本部评审组成员依照公司2019年安全生产标准化建设自查工作实施方案中的安全生产标准化建设自查评审要素分工表进行分工。6、项目现场评审组成员分工安排如下：现场评审组成员分工表序号姓名评审要素分工评审项目11）基本条件2）5.1目标3）5.2组织机构和职责4）5.3安全生产投入5）5.4法律法规与安全管理制度6）5.12事故报告、调查和处理7）5.13绩效评定和持续改进公司标准化自查年度现场评审项目21）5.5教育培训2）5.8隐患排查和治理3）5.9危险源辨识及重大危

53、险源监控4）5.10 职业健康5）5.7.2作业行为管理公司标准化自查年度现场评审项目31）5.6施工设备管理公司标准化自查年度现场评审项目41）5.7.1.1施工技术管理2）5.7.3警示标志3）5.7.4相关方管理4）5.7.5变更管理5）5.11应急救援公司标准化自查年度现场评审项目51）5.7.1作业现场管理与进程控制（除5.7.1.1施工技术管理以外）公司标准化自查年度现场评审项目3.2.9现场评审项目选择现场评审项目选择依照电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求（中电建协201424号）中“现场评审要求：2.评审时原则上按20%比例抽查企业在建涉电工程项目。当按比例抽查的项目

54、数超过最少抽查项目时，如企业已参与建设方组织的电力工程建设项目安全生产标准化达标（同级别或更高级别）并且取得相应证书的，可以核减1个评审项目”的要求，根据股份司安全生产标准化建设管理办法(号)规则：年度现场评审检查关于二级生产经营单位全覆盖，关于每个二级生产经营单位所属项目的年抽检比例不少于3个，二级生产经营单位所属在建项目少于3个的100%抽查。现有在建施工项目30个，现场评审抽查正处于施工高峰期18个项目部，现场评审抽查项目比例为60%；现有涉电在建施工项目14个，现场评审抽查12个项目部，现场评审抽查项目比例为85%（详见附件8）。3.2.9-1表项目抽查比例表序号二级生产经营单位在建项

55、目数量抽检项目数量抽检比例备注15480%233100%322100%422100%522100%611100%7100811100%911100%103266%11500121001310014200153.2.10评审工作时间安排及评审程序1、本次年度评审工作时间阶段为：2019年7月20日2019年9月1日。2、项目部现场年度安全生产标准化评审工作程序现场评审组内部会召开项目部评审首次会查阅项目部资料、现场检查召开现场评审组内部会召开评审意见反馈会（末次会）1评审组内部工作会议：明确评审的组织体系和分工，学习评审工作方案；就评审工作进展情况、现场评审中发现的问题、适用的法规制度等情况进行

56、充分的勾通交流，统一意见，形成共识。2评审首次会议：明确评审目的、依据、项目部需配合事项，介绍评审人员与相关相关人员认识。会议议程见下表：时间内容主持人约45分钟1、评审组长/副组长介绍本次评审日程安排、评审人员及评审人员分工情况评审组长2、项目部介绍项目基本情况、标准化自查工作开展情况及本次评审配合查评人员分工情况3、项目部关于评审人员进行入场安全告知后评审组分组进行查评、会议结束3评审末次会议：通报现场查评期间发现的问题及本次现场评审结果，明确项目部下一步工作要求。会议议程见下表：时间内容主持单位约60分钟1、会议开始评审组长2、各评审人员反馈现场评审发现的重点问题3、评审组组长关于本次评

57、审情况作总结发言4、项目经理发言5、会议结束3.3核心要素评审情况本次评审组依据电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准标准项86项，标准分1000分，根据本次评审共5项不相关项，实评项81项。不相关项情况见表3.2-1。表3.2-1不相关项统计表项目序号项目名称标准分不参与评审原因5.7.2.4金属试验65.7.2.10洞室作业105.7.2.12水上作业65.7.2.13化学清洗65.9.2登记建档与备案10评审组关于照电力建设企业安全生产标准化评级程序及工作要求（中电建协424号）和电力建设施工企业安全生产标准化规矩及达标评级标准的要求，于2019年7月20日至9月1日关于项目部

58、进行了年度评审，详见“附件1核心要求评审情况记录表”。3.3.1目标目标要素标准项3项，适用项3项，扣分项0项，标准分30分，应得分30分，实得分30分。1.查评情况公司制定了关于印发的通知（某某某某水电安201912号），经公司董事长批准后发布实施，目标包含了人员、机械、设备、交通、火灾、环境等事故方面的控制指标。某某某某公司根据年度安全生产目标及分级目标，制定了安全目标保证措施，落实到了部门。某某某某公司、华机热产工程项目部、乌东流站工程项目部、珠主体建工程项目部、华能项目部、安徽W风电场工程项目部、国风电项目部、昌吉某某某某某某某某州站220kV外程项目部、黄项目部、葛赤110kV线路工

59、程项目部、南博园主变电站及外线220kV变电站新建工程项目部、乌东工程线路项目部关于安全生产目标完成情况进行了总结评判、考核，并且形成了记录。2.存在的问题及扣分情况该要素无扣分项。3.3.2组织机构和职责组织机构和职责要素标准项4项，适用项4项，扣分项0项，标准分60分，应得分60分，实得分60分。1.查评情况某某某某公司成立了安全生产委员会，并且根据人员变动即时调整了安委会，安委会主任由公司董事长担任，总经理和分管安全的副总经理为副主任，其他公司领导、高管及各职能部门主要负责人为委员。安委会明确了职责，建立了工作制度。在评审期内均按规则定期召开了安全会议，安委会会议由安委会主任主持，总结分

60、析了某某某某公司及各项目部施工现场的安全生产情况，部署安全生产工作，协调节决安全生产问题，决定安全生产管理的重大措施。某某某某公司建立健全了由各级主要负责人组成的安全生产保证体系，明确了安全职责，各级主要负责人东德直流电站及外线工程项目部、园新建工程项目部、乌东高压多端规则设立了安全生产监督管理机构，配置了专职安全生产管理人员，建立健全安全生产监督体系，落实企业及工程建设项目的安全监督管理工作。某某某某公司、华电联产工程项目部、乌工程线路项目部均制定了安全生产责任制，明确各级、各部门及岗位人员的安全职责，并且经负责人批准后以文件的形式发布。现场评审期间抽查，被抽查人员关于安全职责清楚，某某某某