公司工程项目精细化管理检查评分表（二级公司）

1、 公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分1精细化管理推进精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处理。精细化管理相关制度宣贯、培训、考试等有计划实施。3. 开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。3严格执行的得3分。未按公文流程处理的扣1 分，未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1 分，未开展专项活动、评比活动的扣1分。2管理机构1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组。2.设置成本管理部，并配备足够的人员.3.指定分管精

2、细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理。3严格执行得3分。未设领导小组扣1分，未设成本管理部扣1分，未指定分管领导扣1分。3精细化管理制度制定包括但不限于以下管理办法： 1.项目成本管理办法；工程分包及劳务队伍管理办法；物资管理办法（含集中招标、战略采购、网上竞价采购、电子商务等内容）；机械设备管理办法（含机械设备的购置、内部调剂、市场租赁、信息平台等内容）；亏损项目问责办法；绩效考核管理办法；资金集中和债务管理办法；施工技术管理办法；临建工程建设标准及管理办法；工程分包指导价（限价）标准体系；项目目标利润率测算办法（成本预算编制办法）；变更索赔管理办法；收尾项目管理办法；6按规

3、定全部制定得6分，每缺1项扣1分，扣完为止。序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分4项目管理策划规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由二级公司总经理组织。3随机抽取3个影响大的项目严格执行得3分，每一个项目未执行扣1分，扣完为止。5项目经济承包督导执行项目经济承包制度。5所有项目都执行得5分，一个项目不执行扣0.5 分，扣完为止。6推广使用成本管理信息化系统按股份公司相关要求，负责推动中国中铁项目成本管理信息化系统在各三级单位项目上推广使用。6系统推广、运用好得6分，每一项目未满足要求扣0.5分，扣完为止。7人员培训精细化管理和成本管理业务常态化培训.2制订

4、培训计划，并组织实施得2分.否则不得分。8督察范围和内容铁路及重点非铁路项目、三级公司本部。包括三级单位制度建设、制度落实及成本执行效果等。2督察范围全面得2分，否则一项扣1分，扣完2分为止。制度健全，落实到位得1分，成本执行效果好得1分，否则，扣相应得分。9督察频次每年应组织成本督察工作不得少于一次。当直（代）管项目中期审计结果揭示其实际利润率小于下达的目标利润率时，成本督察组应即刻对该项目成本管理进行督察整改。2严格执行得2分，未组织督查扣2分。发现问题未督查整改，每一个项目扣0.5分，扣完为止。10督察报告每完成一项督察任务，成本督察组应提交督察报告。并就督察发现的问题给被督察单位书面交

5、底，要求其限期整改闭合。2严格执行得2分，否则，督察报告、书面交底、整改闭合任意一项未达标，每项扣1分，扣完为止。序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分11施组方案比选审批三级公司或项目部上报的比选方案。组织重大技术方案比选。3随机抽检3个项目，审批程序合规，组织重大技术方案比选，每个项目得1分，否则，每个项目扣1分，扣完为止。12施组方案审批制定施组方案编制评审计划。制定分级审批标准，及时审批施组方案按权限审批。未经审批的实施性施工组织设计和方案，不得作为目标利润率测算的依据。3严格执行得3分，未制定编制评审计划扣2分， 未制定分级审批标准扣0.5分，未及时审批每一项扣0.1分

6、，扣完为止。13临建标准和预算制定统一的临建（含驻地建设、制存梁（板）场、拌合站、便道便桥、加工厂棚、电力线路等）工程建设标准和预算。督导三级公司和项目部严格执行。3制定标准和预算、主要内容全面得3分，否则， 每一项扣1分，未督导执行扣1分，扣完为止。14施工进度管控督导三级公司依据业主工程进度款支付情况，以收定支，合理配置生产要素，均衡有序组织生产。3随意抽取2个样本项目检查，严格执行得3分； 否则，以收定支，合理配置生产要素，均衡有序组织生产三项每项扣1分，扣完为止。15安全质量管控监督、检查三级公司、重点项目部落实安全质量管理各项规定。监督安全生产费的使用和核销。4随意抽取1个样本项目严

7、格执行得4分，检查， 监督、检查有关各项规定未落实到位扣2分，安全费使用不合规扣2分。16劳务队伍管理搭建劳务队伍信息管理平台、建立合格分包商名录。引入市场竞争选用制度、构建劳务队伍考核评价机制。审核发放劳务队伍准入证。创建身份识别信息系统、建立劳务人员管理档案。5按规定执行得5分，“平台、名录、机制、准入、档案建立”每一项没有做到位扣1分，扣完为止。序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分17作业层实体按股份公司要求，有组织有计划培育作业层实体，向专业化方向发展。3严格执行得3分。未执行本项不得分。18限价管理分地区发布劳务分包指导价并定期更新。监督三级公司、项目部落实执行。定期

8、发布物资采购、机械设备租赁指导价，并做好过程控制。6三项下达得6分。一项未下达的扣2分，扣完为止。19物资采购管理负责组织项目主要物资如钢材、钢绞线、水泥、锚具等的集中招标采购。6抽取三个样本项目，查集中招标采购执行情 况，效果较好每个项目得2分，否则，扣2分。20周转料内部调剂使用建立周转料调剂使用平台。对所属单位自有周转料在内部合理调剂、调配使用。4搭建有关平台得2分，执行效果好得2分，否则，扣相应得分。21机械设备采购按权限进行审批或组织采购。4严格执行得4分，否则，权限审批和组织采购执行不到位，每项扣2分。22机械设备的调剂与租赁建立机械设备调剂使用平台和租赁信息平台。负责组织协调本层

9、级范围内机械设备的内部调剂使用。4搭建有关平台得2分，执行效果好得2分，否则，扣相应得分。序号主要模块标准要求评分分值打分标准扣分说明检查得分23变更索赔建立变更索赔分级管理体系。主导铁路、投资项目的重大变更索赔事项的策划、组织、协调、推进等工作。公司应每年分项目下达变更索赔计划目标，并负责推进、监督、考核。3变更管理体系建立、策划实施、下达计划各得1 分，否则扣相应得分。24责任成本分析每年开展两次全公司的经济活动分析，重点分析三级公司和直管项目。3严格执行得3分，少一次扣2分，分析不全面扣1 分，扣完为止。25责任成本检查预警分管领导牵头对三级公司、项目部每年开展一次责任成本检查。对成本管理失控的下发“成本管理预警书”。3严格执行得3分，未检查扣3分，成本失控未下发预警书每一个项目扣1分，扣完为止。26责任追究执行项目亏损问责制度，对因管理混乱、工作失职等人为因素造成项目亏损的，及时问责。6随意抽取3个亏损项目检查，每个项目严格执行问责制度得2分，否则扣相应得分。27绩效考核根据股份公司