农业专项资金绩效评价报告

1、财政农业专项资金绩效评价报告项目名称XX现代高新花卉示范基地续建项目项目类型特色优势农产品生产基地（种植业）项目建设单位（公章）XXXXX项目主管部门,财政部门（公章）XX市农业经济局评价类型日未完项目已完项目评价时间 XXXX年 月 日XXXX年 月 日XX省农业厅制一、项目基本情况项目名称XX现代高新花卉示范基地续建项目项目类型1.特色优势农产品生产基地口；2.省级种子种苗工程口；3.农村能源建设口；4.欠发达地区开发性农业口建设单位XXXXX主管部门XX市农经局建设地址XX花卉产业科技园邮政编码XXXXXX项目单位负责人XXX职务/职称联系电话项目负责人XXX职务/职称联系电话项目实施时

2、间XXXX 年 9 月-XXXX 年 12 月计划总投资260万兀省补资金100万兀地方财政单位自筹160万兀实际投资260万兀省补资金100万兀地方财政单位自筹160万兀实际支出228.33 万兀省补资金69.8万兀地方财政单位自筹158.53万兀_.项目实施情况1.项目实施总体目标本项目为XX市现代高新花卉示范基地的续建项目，为实现周年规模化生 产优质花卉种苗，配套建设加温锅炉及加温管道系统、发芽室、组培室等花卉及预期父攵益种苗生产所必需的配套设施设备。本项目建成后，将可年生产各类高档盆花50万盆、鲜切花100力支和观 赏植物100万盆，并每年可提供花卉种苗3000万株，可带动周边地区规模

3、化 种植花卉达到10万亩以上。本项目建成投产后，可新增年销售收入1450万元，新增年销售利润总额 84.9万元，并可产生极好地带动和辐射作用2.省补资金主要建设内容1 .锅炉房建设；2 . 2台2吨加温锅炉购置；3.温室加温管道系统建设；4.组培室建设；5 .育苗苗床建设。3 .项目目标实际完成情况. 210平方米锅炉房建设，完成计划任务的105%；. 2台2吨加温锅炉已购置安装试运行，完成计划任务的100%；. 8640平方米温室加温管道系统已安装并试运行，完成计划任务的115%；. 250平方米组培室建设及仪器设备购置完成,完成计划任务的100%；.完成4320平方米的活动苗床安装，完成计

4、划任务的63.5%;.完成160平方米发芽室建设，完成计划任务的80%。4.项目资金执行情况总投入228.33省补资金投入69.8地方财政投入单位自筹投入158.535.项目验收审计情况验收是口否口机构（组织）审计是口否口三、项目绩效评价情况1.绩效评价考核得分情况（根据项目类型相应选择）考核评价指标分值得分说明（原因）自评考评（一）项目实施管理评价指标251.项目组织管理水平52.项目计划投资完成率83.项目计划任务完成率84.项目完成质量45.定性扣分指标扣分情况0（二）项目资金使用管理评价 KtM 指标211.项目资金到位率62.省补资金到位率63.财务资金管理水平94.定性扣分指标扣分

5、情况0（三）项目实施和!价指标效益目标评54根据项目类型选择相应指标特色优势农产品生产基地（欠发达地区开发性农业）种植业1.新增设施完善的基地面积92.基地良种覆盖率93 .基地标准化生产技术覆盖率94.基地农户科技培训率95.基地单位面积产值提高率96.示范辐射带动率9特色优势农产品生产基地（欠发达地区开发性农业）畜牧业1.年新增生产能力122 .年新增畜禽养殖污染物处理能力123 .防疫能力104 .良种应用率105.新技术应用率10种子种苗工程项目1.新增种子（种苗）基地面积或种畜禽场饲养规模92.新增种子（种苗）推广面积（畜禽种苗数量）93.项目新品种引入量（个数/公斤、头、只）94

6、.项目投入良种普及率及提高量95.良种标准化生产技术应用96.项目投入新增农业收入9农村能源建设项目1.污水处理目标实现率132.年污水处理量133年减少排污费支出134.项目建设后使用沼液沼渣 死亡农田面积增加量（仅指大 中型工程子项目）105.农村清洁能源利用率提高量（仅指户用沼气工程子项目）10以上三类指标小计100（四）外部效应评价等附加指标（加分指标）15根据实际情况和项目类型，选取相应指标进行填列特色优势农产品生产基地（欠发达地区开发性农业）1.项目区（核心区、辐射区）内农户收入增长率32.基地认证、产品认证33.经营管理机制创新34.项目区劳动力转移和生态环境建设25.技术等领先

7、、获奖及其它4加分事项种子种苗工程1.项目区（核心区、辐射区）内种养收入增长率32.项目实施品种省内推广率33.基地认证、产品认证24.经营管理机制创新25.项目区劳动力转移和生态环境建设26.技术等领先、获奖及其它加分事项3农村能源建设项目1.项目区内农户收入增长率52.农民生活质量及居住环境33.项目区劳动力转移和生态环境建设24.技术等领先、获奖及其他加分事项5合计115项目实施及绩效情况概况(由项目建设单位填写)：根据XX省农业厅、财政厅X农计发(XXXX) X号“关于下达XXXX年度 XX省特色优势农产品生产基地建设计划的通知”文件精神，为了做大做强我 市花卉产业，进一步完善我市现代

8、高新花卉示范基地，充分发挥基地示范带动 作用，我们积极组织了 “XX市现代高新花卉示范基地续建项目”的实施。一是坚强组织领导，确保项目顺利实施。我们成立了项目实施小组，由 项目主管部门的分管领导任组长，项目承担单位和建设基地领导及技术、财务 等人员共同组成。强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及时有 效落实。二是围绕项目实施方案，切实开展工作。本项目涉及内容广、建设任务 重，我们在加强领导、明确分工的前提下，切实有效开展工作。首先，我们加 强项目的合理规划，咨询业内专家及考察国内其他现代花卉生产基地，博采众 长，确保项目运行的有效性；其次，我们加强监督，确保工程建设质量和按期 完工，

9、项目实施小组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关 专业技术人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。另外，我们成立专 门工程验收小组，发现问题及时要求施工单位整改，并对锅炉、加温管道等操 作技术规程进行专业培训，确保项目后续良好运营。三是加强资金管理，确保项目规范运作。积极筹措项目建设资金，坚强 监督，资金列支均由项目负责人、分管领导和主管部门领导把关签批的审批程 序，确保项目资金专款专用。自评意见和结论：本项目通过一年多来的实施，项目建设内容已经完成了总计划任务的90%,建设资金已完成了计划任务的87.82%。项目建设计划任务中的锅炉房、 加温锅炉、加温管道系统、组培室、发芽

10、室等建设内容均已完工，并通过验收 和调试，达到设计要求和花卉生产需求。目前，仅有2000余平方米活动苗床 发芽架等建设任务尚未完成。在一年多的项目建设期间，健全了项目实施组织，加强领导，确保各项 措施到位。克服了建设内容广、任务重的困难，层层落实，加强监督，项目建 设取得了可观的成效。但由于建设任务重、工期紧等特点，尚有少许建设内容 未完工，在下一步项目建设中，仍需加强组织领导、克服困难，到年底项目期 内全面完成项目规定的各项建设任务，并接受有关部门组织的考核验收。总之，通过本项目的实施，使XX现代高新花卉示范基地得到了进一步 的完善，为规模化生产各类优质花卉种苗奠定了坚实的基础。同时，通过本

11、项 目的建设，提升了我市花卉产业的档次，对培育具有良好示范带动作用的花卉 龙头企业提供了必要的基础条件，将会使我市花卉产业向区域化布局、专业化 生产、产业化经营的发展方向起到了极好地促进作用。项目单位负责人：XXXX 项目单位（公章）项目负责人：XXX XXXX年X月X日4 .考评意见：、项目在项目主管部门和财政部门的监督下，成立了项目实施小组，组织健全，分 工明确。项目实施方案和项目资金管理制度完善，措施到位，档案健全，项目建设任务已 完成计划任务的90%,项目建设资金已完成计划任务的87.74%,项目建设主要工程基本完成并通过验收和调试，建设质量已达到了设计标准。二、项目单独核算，专款专用

12、。项目省补和企业自筹资金到位率均为100%,项目按 工程建设进度规范支付，手续规范齐全。省补资金严格用于项目计划内容建设，做到专款 专用，没有发生项目资金的挪用现象。三、项目建设内容按期保质保量完成，项目建设设施设备的科技含量达到了国内先进 水平，已成为我省及周边省市的示范基地，达到了项目建设的预期目标。四、项目建设内容多、任务重、工期紧，使整个项目建设内容尚未全面完成，实施单 位要提高认识，加强领导和监督，在项目期内要保质保量完成所有建设任务。同时，要加 强培训指导工作，使项目建设设施设备按章操作，规范运行，确保项目建设效果。五、项目考评得分90分。考评组组长（签字）：XXXX年X月X日5.

13、考评组成员名单姓名职务/职称单位签字6 .市/县意见主管部门（公章单位）单位负责人：财政部门（公章）单位负责人：XXXX年 月 日XXXX年 月 日四、附件项目申报文件和项目文本、省项目实施计划批复文件、省补资金下达 文件（复印件）项目实施情况总结材料项目绩效自评报告、市县考核评价报告绩效评价考核表项目执行情况统计表项目验收、审计意见和结论（复印件）.市/县、项目单位有关资金、财务和项目管理等的具体制度、规定，以及其他与项目实施和资金相关的文件、资料（复印件）.省、市/县主管部门认为需要提供的其它材料“XX市现代高新花卉示范基地续建项目实施小结项目实施组花卉产业是我市重点发展的特色产业之一，花

14、卉生产面积和市场占有率均 居全省首位。近年来，我市花卉业已形成了区域化布局、规模化生产、产业化 经营的良好局面，已有XX种业、省级花卉种苗繁育基地和XX花卉等多家国 内知名企业落户XX，对提升我市花卉产业的知名度，提高设施农业生产的科 技含量，起到了有效的带动和示范作用。XXX年，我公司向省农业厅、财政厅 申报实施XX市现代高新花卉示范基地建设项目，该项目的建设为做大做强鲜 切花生产这一特色优势产业，提升XX鲜切花生产档次，促进农业增交攵和农民 增收起到了积极的作用。为进一步完善现代高新花卉生产示范基地，充分发挥 基地示范带动功能乂乂年我们申报了 XX市现代高新花卉示范基地续建项目。 根据项目

15、实施方案规定的任务和要求，我们组织力量认真抓好项目的各项实施 工作。现将一年多来项目实施情况总结如下：一、主要工作内容加强组织领导，确保项目顺利实施为确保“XX市高新花卉示范基地续建项目”顺利实施，我们加强组织领 导，强化项目管理，分解实施目标，落实实施人员责任，做到统一领导、责任 明确、有序工作，确保项目保质保量顺利实施。为此，我们成立了由乂乂市农 经局XXX副局长任组长、X镇XXX副镇长和市林果站XXX站长任副组长、市 农经局XXX、市林果站XXX、XXX镇农技服务中心主任XXX等同志参加的项 目小组，分管领导亲自挂帅，业务骨干具体管理，其他人员配合实施，为该项 目顺利实施从组织和领导上得

16、到保障。同时，项目实施小组成员由管理、技术 和财务等方面人员组成，从而确保项目的顺利实施在资源上得到最优配置。项目实施小组成立后，根据项目实施的具体要求和目标进度，切实开展项 目的实施工作。召集相关单位和相关人员召开两次项目情况分析会，并在项目 实施现场每月召开现场协调会议，就项目实施的具体要求、项目实施进度、现 场遗留问题等逐项分析、总结和协调，并就相关问题及时提出建议和措施。在 整个项目实施过程中做到分级管理、责任落实、真抓实干，确保各项工作及时 落实到位。围绕实施方案，切实开展工作根据项目的实施方案，在项目实施区建设一批花卉生产所需的生产配套设 施，包括热水加温锅炉房、加温锅炉、加温管道

17、、活动苗床、发芽室和现代化 组培中心等。实施内容多，建设任务重，为保质保量按时完成项目建设，我们 切实抓了如下各项落实工作。一是合理规划，确保发挥该项目应有功能。该项目作为XX花卉创业科技 园的核心区块，需要从规划布局、生产规模和科技含量等方面综合考虑，让项 目配套设施切实适应现代花卉生产的技术要求。为此，我们从规划的源头抓起， 就项目配套规划布局咨询了众多业内专家，并派人到省内和上海等地大型现代 花卉生产企业参观学习，吸取经验，博采众长，经过多次修正，由XX水利勘 测设计所提供了项目实施规划方案。二是加强监督，确保建设项目保质保量按时完成。本项目批准实施后，我 们加强领导，落实任务，围绕项目

18、建设内容，对每一建设项目联系三家以上建 设单位，仔细核实各建设单位资质和信誉度，在同等条件下，选择诚信度高、报价合理的建设单位，签订施工合同，明确各自的权利与义务，做到公平、公 开、公正。在建设过程中，项目实施小组相关成员坚守建设一线，坚强监督， 定期与各建设单位召开现场协调会，协调和解决施工现场所遇到问题。正是由 于我们从组织和思想上高度重视，加强现场监督力度，确保了工程建设的质量 和工期进度。三是加强培训，确保建设项目达到预期使用效果。在建设项目各分体工程 完工后，由项目实施小组牵头，组织有关专家、施工单位等进行项目的分项验 收和交接，对建设质量、建设工期等内容进行综合评估。同时，由于本项

19、目建 设内容中锅炉加温系统对操作规范要求比较严格，技术含量较高，我们邀请相 关专家、锅炉生产厂家和建设单位一起，就整个加温系统的使用规范、操作要 求、注意事项等逐一说明和示范，进行试运行，确保最佳使用效果。规范项目运作，严格资金管理规范项目运作，严格资金管理，是确保高标准、高质量完成项目的关键。在省补资金到位后，我们与园区内企业积极沟通、协调，确保企业自筹资金的 落实。同时，我们成立了专业的项目资金管理小组，加强领导、健全制度、加 强监督、专款专户，根据项目建设的进度和完成情况，经过严格的验收后，由项目负责人提出申请，经市农经局分管局长和局长签字后列支，确保专款专用。三建二.项目建设进度项目申

20、请批准后，我们围绕项目建设内容，落实任务，紧抓进度，力争尽早发挥本续建项目的效益。截至XXXX年8月底，本项目建设内容已完成计划 任务的90%项目建设资金已完成计划任务87.82%总建设资金已达228.33 万元，其中包括省补资金69.8万元。当前完成的建设内容主要为：210平方米的锅炉房、2台2吨热水加温锅 炉、250平方米组培室、7500平方米温室的加温管道、200平方米发芽室等。通过本项目的实施，使得我市现代高新花卉示范基地的生产条件得到了进 一步改善，将会对我市花卉生产的区域化、专业化、现代化和规模化起到更好 地促进作用。具体成效体现如下几点。一是提升我市现代花卉生产档次，对周边产生了

21、良好地带动和辐射作用。本项目乃我市花卉创业科技园的核心区块，总建设面积约500亩，拥有5公 顷的现代化智能温室和5公顷标准钢管大棚，并配套建设了花卉种苗生产所需 的现代化播种机、发芽室、冷藏库、加温保温系统、降温系统等，设施设备齐 全，功能先进。本项目所建设的花卉园区已成为XX乃至周边地区的花卉生产 示范基地，产生了较大地影响，在栽培模式和栽培技术方面对周边花农起到了 极好地带动作用。二是提高经济效益，促进我市花卉产业地发展。通过本项目的实施，建设 了发芽室、组培中心和加温系统，为周年提供优质花卉种苗提供了可靠保障。 XXXX年，本项目所在地的花卉企业仅花卉种苗生产订单已达2000万株，成 为

22、我省最大的花卉种苗专业生产企业之一，并可实现周年生产，为省内及周边 地区提供优质花卉种苗，带动周边地区的花卉生产，真正起到产业增效、农民 增收的目的。、项目资金使用至目前为止，本项目已投入资金228.33万元。（一）省补资金69.8万元，主要建设内容为：. 2台2吨热水加温锅炉购置费用16万元；. 210平方米的锅炉房建设资金11万元；. 250平方米组培室建设资金10万元；4.7500平方米温室加温管道系统建设资金25万元；5 .育苗苗床购置费用7.8万元。（二）企业自筹资金158.53万元，主要建设内容为：. 2台2吨热水加温锅炉购置费用23.6万元；. 210平方米的锅炉房建设资金20.

23、5万元；. 250平方米组培室建设设备购置资金14.1万元；4.7500平方米温室加温管道系统建设资金41.53万元；5 . 200平方米发芽室建设资金23.4万元；6.4320平方米活动苗床建设资金31.2万元；7.项目前期设计咨询等费用4.2万元。五、下一步工作计划本项目涉及内容多，建设任务重，在将近一年的建设期间，我们加强领导， 群策群力，克服困难，已取得了一定的成绩。但为了更好地实施好本项目，我 们仍需要认真分析问题，找出差距，强化管理，确保项目按期保质保量完成。 为此，我们下一步的工作重点是：一是对未完成的建设内容，如组培室配套和育苗苗床等项目落实任务，及 时完成。二是抓好项目整体验

24、收和调试工作，协调设施设备供应商、施工单位和园 区生产企业间的关系，做好项目设施设备使用安全和操作规程培训工作，确保项目顺利运行。三是组织本市及周边花卉生产企业及花农到本项目地参观学习，加强现代 花卉设施生产的技术培训，充分发挥本项目的示范辐射作用。“XX市现代高新花卉示范基地“续建项目中期检查意见XXXX年8月25日，由XX市农经局组织XX市财政局、审计局等有关 领导、专家，对位于我市XX镇的现代高新花卉示范基地续建项目进行了中期 检查。检查组实地察看了高新花卉示范基地的运行状况，着重就续建项目的各 项建设内容进行了详细考察，并现场听取了项目实施小组一年多来的工作和绩 效自评等情况的汇报，项

25、目检查组对项目建设情况提出相关意见和建议。一、项目组织和管理制度健全。项目建设期，领导重视，成立了项目实 施小组，责任明确，措施到位，为该项目的顺利实施提供可靠的保证。二、项目完成质量良好。本项目具有涉及范围广、施工任务重、工期紧 等特点。项目实施小组能围绕项目实施内容，切实开展工作，工程量已完成 90%以上，且建设工程均已通过调试和验收，项目完成质量良好。三、资金使用管理规范。项目省补资金和企业自筹资金均已全部到位， 省补资金使用率约70%，企业自筹资金使用率约98%。资金管理制度健全， 资金列支手续规范，做到了项目资金专款专用。四、经济和社会效益明显。通过本项目的配套建设，解决了高新花卉示

26、 范基地冬季加温、种苗规模化生产等制约因素，将可实现周年提供优质花卉种 苗3000万株以上的生产能力，经济效益显著。同时，本项目配套设施技术含 量高，成为省内及周边省市的高效生态农业示范基地，具有极强的示范、辐射 和带动作用，对提升我市花卉产业的档次具有重要的推动作用。本项目通过一年多的建设，取得了较好的成绩，但在下一步的工作当中， 项目实施小组要根据项目实施任务，加强领导，规范操作，抓紧实施未完成的 项目建设内容，确保整个项目按期保质保量完成，接受省有关部门组织的考核 验收。同时，由于本项目配套设施技术含量高，项目实施小组要做好培训和衔 接工作，明确相关设施设备的操作流程，依据流程规范操作，

27、确保发挥本项目 的最佳效益。XXXX年X月XXX日附表：项目资金支出情况表单位：万元建设内容计划投资实际投资投资完成率锅炉房建设3031.5105%加温锅炉4039.699%温室加温管道系统6066.53110.9%组培室建设1011.5115%组培室仪器设备1612.678.8%发芽室2023.4117%育苗活动田床743942.2%项目前期费用104.242%合计260228.3387.82%XX省财政专项资金绩效评价统计表一一优势农产品生产基地（种植业）项目名称：XXX现代高新花卉示范基地项目建设单位：（盖章）项目主管部门：（盖章）类别名 称单位计划数完成数备注-基础设施建设项目新增设施

28、完善的基地面积亩8087新建大棚面积亩2040新建母本园、苗圃面积亩280品种资源圃新建小蚕共育室平方米新建道路米新建沟渠米新建高效节水微灌面积亩建造蓄水池立方米冷库、茶场等土建工程平方米650570锅炉房等新增机械、农机具及仪器设备台、套2432锅炉、仪器等种植防护林株二、科技推广引进、推广优良新品种数量个125引进、推广优良新品种面积亩120良种覆盖率%100引进、推广新技术面积亩280实施标准化技术规程面积亩160新型工厂化育苗基地育苗能力万株30005000农民培训数量人次400绿色、无公害、有机农产品基地亩绿色、无公害、有机农产品生产数量吨三、产业化建设项目区建立农民专业合作经济组织

29、或产业协会个参加农户数户新增农产品品牌个提供加工企业农产品数量吨四、建设效益1、项目建设效益核心基地单位面积产量公斤/亩核心基地单位面积产值元/亩6670083375修/I、再柚大 亡1亩+幻+物打元与项目实施前比较核心基地农户 田均增收%2、辐射带动效益省级财政资金带动率%128.1项目辐射带动面积亩10万12万项目（包括核心区、辐射区）主产品总产量吨项目区单位面积产量公斤/亩项目区单位面积产值元/亩6000083000t市曰rv 垣白f rv 方亡 #+左+曲1后元200350与项目实施前比较项目区辐射区农户田均增收%5.08.6说明：省级财政资金带动率=（项目资金实际到位数-省级财政资金

30、投入数）/省级财政资金投入数*100%XXXX省财政农业专项资金绩效评价考核表特色优势农产品生产基地（欠发达地区开发性农业）一分项目名称：XXX现代高新花卉示范基地续建项目项目建设单位：XXXXXX项目主管部门：XXX农经局序号考核评价指标分值考核评价标准考核评价（扣分因素）自评分考评分备注建设管理评价指标251项目组织管理水平5项目可行性报告及实施方案编制有否组 织论证（1分），项目管理机构是否设立 机构、专人负责（1分），项目和资金管 理有否完善的制度（1分），管护主体、 措施是否落实（1分），是否建立项目档 案（1分）51.项目计2项目计划投资完成率8100%为满分，每减少1个百分点扣1

31、 分项目完成88%5划完成率 指标根据 分年度实 施计划安 排（或批 复）；2.定 性扣分指 标，只有 负分3项目计划任务完成率8100%为满分，每减少1个百分点扣1 分计划任务完成90%以 上6.54项目完成质量4每个子项目未达到设计标准扣1分（子 项目4个以下的按相应比例计分）45定性扣分指标0项目计划投资完成率在80%以上（含 80% 项目计划任务完成率在80%以 上（含80%X不存在擅自调整项目批 复建设内容现象”三项指标中，其中有 一项指标未达到，扣项目建设管理评 价”类其它指标评分之和的分值，最高 扣17分。资金使用管理评价指标216项目资金到位率6100%为满分，每减少2个百分点扣1 分61.资金到 位率指标 根据分年 古e亡心一L7省补助资金到位率6100%为满分，每减少2个百分点扣1 分68财务资金管理水平9是否设立项目专账明细核算、会计核算 是否规范（3分），资金拨付是否及时、 使用是否符合规定程序（3分），是否按 工程进度或资金报帐情况及时核拨资金（3