XX公司车间安全隐患管理制度

1、XX公司车间安全隐患管理制度为进一步加强安全隐患管理工作，健全隐患管理体系，充分发挥各级管理人员查找安全生产隐患职能，真正做到隐患流程化闭合管理，从而全面提升公司安全管理水平。 结合公司安全生产实际， 特制定本制度。一 .隐患分类根据隐患性质，将隐患分为轧机运行、机电设备、车辆运输、工程管理（包括基建工程、安全设施建设等） 、消防及其他安全隐患。根据隐患的影响程度分为重大隐患、主要隐患和一般隐患。重大隐患：重大隐患参照危险源辨识方法 ，经过作业条件危险性评价法计算后，由公司安全、技术部门共同研究确认。主要隐患：除重大隐患外，对安全生产可能造成一定影响，需要投入一定人力、物力，花费一段时间才能整

2、改的隐患。一般隐患：对安全生产造成影响很小或可能造成一定影响但现场可以立即整改的隐患。.隐患检查公司每月至少分别组织四次定期安全大检查， 检查要求“横向到边，纵向到底”，突出检查重点并涵盖公司所有专业和安全生产各个环节，要召开专题会对查出的隐患进行分析总结，找出专业系统上的安全管理薄弱环节， 确定下一步的安全工作重点， 所有隐患必须按照“五定”原则整改落实。各专业职能部室至少每月组织四次或多次本专业系统专项安全检查， 检查出的安全隐患在24 小时内报安全环保部， 分级确认后录入公司隐患信息管理系统，同时对责任单位下发整改通知，跟踪闭合管理。各车间每周至少组织一次本车间全面安全自查，班组每班都要

3、对 本班生产系统及设备安全运行情况进行自查，自查结果纳入车间内部隐患管理，责任落实到人，督促限期整改，同时隐患整改情况记入车间、班组隐患管理台账。对公司所属施工队或租赁设备和人员，也要纳入安全检查范畴，发现隐患严格执行隐患整改程序。各单位不但要排查现场存在的隐患，还要对本单位管理上存在的问题，人员思想上存在的隐患进行排查。各单位要切实加强自主管理，完善各项安全管理制度并做到不折不扣的执行。每班班前会由跟班车间主任、班组长共同负责对本班人员进行检查，凡发现精神状态不好、情绪不稳定的人员不得上岗作业。.日常隐患任务对生产单位副职以上中层领导（含享受副职待遇人员）每人每月不少于 3 条隐患检查指标，

4、后勤部室副职以上中层领导（含享受副职待遇人员） ，每人每月 2 条隐患检查指标，不能完成隐患指标的罚款30 元/条。专职安全检查人员每月 5 条安全隐患检查指标，对于不能完成隐患指标的扣除200 元。指标内隐患不再进行隐患买卖结算，超出部分仍按照隐患买卖结算兑现。.隐患台帐管理规定.安全环保部、各专业职能部部室均要分级别、分专业建立隐患管理台帐， 按照隐患整改“五定”原则记录隐患内容， 确定隐患整改责任人， 制定隐患整改措施，规定限期整改时间。隐患整改结束后，必须对隐患进行复查，隐患台帐要记录复查时间、复查人员、隐患整改情况。.安全管理部要建立公司安全大检查隐患管理台账、重大隐患汇总管理台帐、

5、安全检查人员检查台账、安全包保检查台账、上级部门检查隐患管理台账、公司领导检查隐患台账；车间、部室要建立安全大检查管理台账、上级部门检查涉及本单位的隐患管理台账、重大隐患管理台账、公司领导检查隐患台账；各专业职能科部室要建立本专业的隐患管理台账；车间、班组等基层单位也要建立责任范围内的隐患管理台账。. 各单位、专业职能科部室要对每季度要对隐患管理台帐分别进行总结分析，对重复出现和反弹的隐患要提出整改措施，杜绝类似隐患的再次发生。五 .隐患整改. 对于查出一般隐患和主要隐患，责任单位必须立即组织人员、制定措施， 落实整改； 对于查出的重大隐患， 现场必须停止工作进行整改，重大隐患不整改结束严禁开

6、工。当班不能整改但不影响安全生产的隐患要按照隐患处理“五定”原则进行整改落实。.各单位主要负责人是本单位隐患整改落实的第一责任人，必须高度重视隐患的整改落实情况，指定专人负责隐患信息的管理，并对本单位隐患整改落实情况进行督促。.责任单位在限改时间内不能整改的隐患或超出能力范围需要延期整改或其他部门协助处理的，应已书面形式报公司安全部门及相关部部室，由安全部门重新确定整改期限和责任单位，跟踪落实整改，直至隐患闭合。. 隐患整改结束后，责任单位及时回复隐患整改情况并请求复查，每条隐患必须注明整改责任人、整改措施及完成时间。.公司安全隐患复查的原则是“谁组织检查， 谁负责复查”， 复查结果报各级安全

7、管理部门备案，销号。.重大隐患，公司主要领导应组织召开专题会进行研究，确定整改责任人、整改措施、整改期限和整改期间的防范措施。由安全环保部、职能部室同时督促责任单位对重大隐患整改情况进行落实，逾期未整改的，要分析原因，哪个环节影响整改的要严肃追究相关人员的责任。六 .隐患管理考核. 将分公司安全隐患整改完成情况纳入安全绩效工资考核，车间隐患整改情况纳入车间评比考核。.隐患检查奖励办法参照 2011 年安全隐患买卖管理办法规定执行。附： 安全隐患买卖管理办法安全市场隐患买卖管理办法为进一步提高我公司安全管理水平，使安全管理逐步走向制度化和规范化，使安全管理责任制得到更好的落实、控制，消除各种不安

8、全隐患，减少事故的发生，营造全员重安全、全员抓安全、全员保安全的良好氛围，实现安全工作“系统抓、抓系统”新局面。根据XX 字 2011 58 号文 （关于印发 XX 公司安全隐患买卖制管理办法 （试行） 的通知）要求，经公司研究决定，特制定公司“隐患买卖制”管理办法。.隐患买卖制的原则隐患买卖制是对每一类隐患进行定价，形成安全商品价格体系，实行隐患交易，坚持谁查出隐患谁收益，谁存在隐患谁收购的指导原则，按照发现隐患、卖出隐患、购买隐患、整改隐患、安检管理人员复查整改情况的流程， 最终通过系统的制度的建立实施达到安全工作“车间自制、班组自理、员工自律”，实现“五自管理”的目的。.隐患买卖奖励基金

9、的预设隐患买卖奖励基金的来源：XX 公司为我铝合金预设资金每个月 8 万元（矿热线2 万元） ，作为隐患买卖奖励基金。各车间、部室隐患买卖奖励基金预设额度按当月参与考核人数预设：安全环保部、生产调度室、合金一、二车间、电气车间为一类安全等级单位每人每月 125 元；铸造车间、阳极车间、机修车间、电热区、设备计量部为二类安全单位，每人每月 100 元；质检部、仓储部、 技术管理部、 综合部等为三类安全单位每人每月 80 元； 其他生产、行政管理部室为四类安全等级单位每人每月 60 元。各车间部室将此基金按比例逐级分配到班组。隐患收购价格：一般隐患：白班10 元/条、中班15 元/条、夜班20 元

10、/条；重大隐患：白班30 元/条、中班45 元/条、夜班60 元/条；如出现重大隐患被迫停产的， 冲消本单位全部隐患买卖奖励基金，并承担所有隐患买卖金额。三 .检查项目分类检查项目分为内业检查（制度健全、制度落实、记录）、现场检查（包括设备完好、违章指挥，违章操作、劳保穿戴等“三违”项目）两类。隐患级别的认定参照精一电厂集团铝合金有限公司重大隐患认定办法、 精一电厂集团铝合金有限公司“三违”界定标准，一般隐患认定办法在买卖过程中逐步完善，凡在隐患买卖当中被安全管理部门认定为隐患的，按隐患类别补充列入上述隐患认定办法；上级领导查处的、我公司收购的隐患均按照重大隐患标准进行收购。四 .隐患检查办法

11、. 各部室、车间以自查为主，以防隐患被其他单位人员查出；.各生产车间及生产部室管理人员，每月每人必须完成5 条安全隐患检查任务，完不成少一条，按20 元价格扣罚。完成任务后，再实行安全隐患买卖收购；. 当值、 当班期间非生产部室人员， 不经允许不得脱岗去查隐患；.鼓励员工在下班时间查隐患；.上级领导、其他公司突击对我公司查到被我公司收购的或我公司组织安全检查，查出的隐患由隐患单位进行收购，冲减本企业月度隐患买卖奖励基金。隐患数量作为年度安全评比的依据之一。五 .实施流程. 各级检查人员可定期不定期进行检查；.对于查出的隐患，由当班现场人员确认并在铝合金公司“安全隐患检查确认表上签字后上交安环部

12、，安环部通知隐患单位收购并下达隐患整改通知书 ，如隐患属实拒不签字的，经安环部确认后加倍处罚；.安环部每月 25 日将上级查到、其他单位查到的隐患按照 XX公司“安全隐患买卖制”隐患检查表 如实填写完整，报公司领导审批后交 XX 公司综合部；.每月 27 日由安全环保部将我公司内部隐患买卖情况进行汇总，报公司领导审批； 由公司人力资源部、 企管部在下月造发工资时兑现。六 .考核办法. 隐患买卖奖励基金单列，不占用各单位当月考核的工资总额；. 隐患买卖奖励基金不足时从各单位当月考核的工资总额中扣减；.年度隐患买卖奖励基金有剩余时，公司按照年度安全生产“双基”考核结果，进行评比奖励；.管理部室对包

13、保车间的安全工作应勤加管理， 在包保期间内如果被上级或兄弟单位查到隐患，包保部室也按隐患单位的收购价格进行收购；.各级检查人员查出的隐患， 应按规定作好详细记录， 有必要时可对现场进行拍照或对相关资料进行复印；. 当班责任人员应无条件把查出的隐患及时整改消除， 当班无法整改消除时，在采取措施不影响安全的前提下汇报给值班人员，值班人员及时派人整改消除。确实需要大量人力、物力解决时，值班人员必须及时汇报给相关领导以采取有力措施及时整改消除隐患，形成闭合管理；.对整改闭合的隐患，安检管理人员应及时复查验收并签字；.对不按期整改隐患的，责任单位必须将隐患用双倍的价格买走，屡次不整改的，责任直接主管人员降级使用，单位主管领导及责任部门负连带责任；.各检查人员必须公正、严格按照隐患认定办法执行。.其他规定.安全隐患买卖实行逐级考核，公司对各车间部室考核，各车间、部室对各班组考核，各班组对个人考核；.各部室、 车间应根据此办法， 制定适应本单位的 安全隐患买卖制管理办法 ， 2011 年 10 月 25 日交安全环保部备案。八.本办法自 2011 年 11 月 1 日起实施， 解释权归铝合金公司安全环保部。 附表1:精一集团铝合金有限公司“安全隐患买卖制”隐患检查确认表序号隐患名称检查时间隐患地点隐患 性质隐患价格责任班组 （部室）当班