安全生产标准化台账记录汇编

1、安全生产标准化体系台账记录汇编 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 法律法规意识调查表 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 12 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 年度安全工作目标考核表 23 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 安全责任考核制度考核表 24 HYPERLINK l bookmark12 o Current Docu

2、ment 现场带班人员安排表 25 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 领导现场带班巡查记录表 26 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 安全专项费用使用申请表 27 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 安全生产费用台账 28 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 从业人员工伤保险统计表 29 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 风险评价计划 30 HYPER

3、LINK l bookmark24 o Current Document 危险源调查表 31 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 风险控制岗位明细表 32 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 主要生产设备装置一览表 33 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 危险源危害因素辨识风险评价清单 34 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 作业条件危险性分析 （LEC）法 35 HYPERLINK l bookma

4、rk36 o Current Document 作业活动清单 37 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 风险评价会议记录 38 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 隐患整改通知书 39 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 隐患整改台账 40 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 重大隐患档案表 41 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 重大危险源检查评估表 4

5、2 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 应急预案演练记录 43 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 变更记录 44 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 项目变更申请表 45 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 项目变更验收表 46 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 供应商档案 47 HYPERLINK l bookmark58 o Current Docu

6、ment 供应商资格预审记录 48 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 合格供应商名录 49 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 采购物资风险评价表 50 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document XXX公司文件发放记录表 51 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 文件评审和修订记录 52 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 文件评审和修订会议签到表 53 HYP

7、ERLINK l bookmark72 o Current Document 培训需求调查表 54 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 培训教育计划 55 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 安全培训教育记录 56从业人员安全培训教育档案 57培训效果评估表 58新员工“三级”安全教育档案卡 59转岗、复岗人员培训台帐 60管理人员档案卡 61安全管理人员名册 62特种作业人员档案卡 63特种作业操作证登记台账 64承包商作业人员入厂培训教育记录 65外来人员培训记录表 66外来人员入厂证 67班组

8、安全活动计划 68班组安全活动记录表 69管理部门安全活动计划 70管理部门安全活动记录表 71建设项目施工现场安全检查记录表 72安全设施一览表 73安全设施检查、维护保养记录 75监视和测量设备台帐 77监视和测量设备校准和维护记录 78特种设备登记台账 79特种设备台账及检测、检验台账 81特种设备日常维修保养记录 83特种设备事故隐患台账 84特种设备作业人员登记台账 85工艺过程风险分析 86监控报警系统维护调试记录 87气体探测器维护调试记录 88开车前安全条件确认检查表 89生产装置停车操作记录 90关键装置统计表 91重点部位统计表 92关键装置、重点部位安全检查记录 94关键

9、装置、重点部位安全活动记录 95关键装置、重点部位应急预案演练记录 96检维修作业风险分析和安全措施 98年度综合检维修计划 99设备检维修记录 100设备检维修方案 101检维修交付生产手续 102检维修人员安全培训记录 103检维修现场安全检查表 104生产设施拆除和报废审批表 105拆除作业危害分析表 106拆除设施交接手续 108拆除设施计划及方案 109安全作业证管理台账 110吊装安全作业证 111吊装安全作业证背面的安全措施 112动火安全作业证（正面） 113动火安全作业证（背面） 114动土安全作业证（正面） 115动土安全作业证 （背面） 116断路作业证（背面） 118高

10、处安全作业证（正面） 120高处安全作业证（背面） 121设备检修作业安全许可证 122盲板抽堵安全作业证 123受限空间安全作业证 124安全标志一览表 125警示标志和告知牌管理台帐 126承包商档案 127承包商施工现场检查记录 128承包商表现评价记录 129外来施工单位作业人员安全管理台账 130劳动防护用品发放台账 131职业卫生防护设施台账 132职业危害因素识别记录 133防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 134危险化学品普查登记表 135危险化学品档案 139化验室化学试剂分类清单 140危险化学品出入库登记表 143危险化学品输送管道巡线记录 144危险化学品仓库安全

11、检查表 145应急救援队伍名单及联系电话 149应急救援器材台账 151消防设施、器材台帐 152防护救护器材台帐 153应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 154应急救援预案培训记录 155应急救援预案演练记录 156事故整改和预防措施落实记录 157事故管理台账 158安全生产事故档案卡片 159安全检查计划 160安全检查台账 161设备检维修作业风险分析和安全措施 162公司级安全检查表 163车间级安全检查表 165班组级安全检查表 167特种设备安全检查表 169锅炉、压力容器专业安全检查表 171危险化学品安全检查表 173危险化学品储罐区防火安全检查表 175电气设备

12、（专业）安全检查表 176机械设备安全检查表 178厂房、建筑物安全检查表 180安全装置安全检查表 181防火、防爆及消防安全检查表 182防尘、防毒安全检查表 184监测仪器安全检查表 185季节性安全检查表 186岗位操作人员交接班安全检查表 188管理人员日常安全检查表 189班组日常安全检查表 191节假日安全检查表 192法律法规意识调查表所在单位行政部口 物流部口生产技术部口工程部口车间口所在岗位管理人员口专业技术人员口作业人员口相关人员口对法律法规中规定的权利与义务熟悉口较熟悉口 不熟悉口的掌握程度通过对法律法规的获取，认为遵重要口不重要口F 口守重要性如何日常工作中获取法律法

13、规汇编口局域网口 邮箱口会议口法律法规渠道安全教育安全知识竞赛口日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通畅通口 有时畅通口 不畅通口每次获取法律法规后，是口否1F 口是否有所提升参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数一次口两次口三次口日常工作中获取法律 法规能否满足需求能口：1不能口审核:制表:安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施一、安全生产法律1中华人民共和国安全生产法第 3-7、10、13 条，第F、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95 条符合2中华人民共和国消防法第 5、 6、 9、 16

14、、 1924、 2628、 3941、 44 条符合3中华人民共和国劳动法第12条、第4条、第5256条、第5961条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治法第 3、 4、 5、 6、 13、 15、 50 条符合5中华人民共和国劳动合同法第 1、 2、 4、 8、 32 条符合6中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第 2、6、7、13、14、1922 条符合10易制毒化学品管理条例第 2、4、13、17、19、32、3

15、6 条符合11工伤保险条例第 2、 4、 10、 1418、 23、 26、 29、 31、 3335、 5153 条符合12特种设备安全监察条例第 5、 2330、 3840、 66 条符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施13使用有毒物品作业场所劳动保护 条例第 4、 5、 7、 8、 1114、 1723、 26、 3042、 46、 55、 5960、 66、 68 条符合14生产安全事故报告和调查处理条 例第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条符合15建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第 3

16、4、 69、 1120、 2325、 2930、 33 条符合17安全生产领域违法违纪行为政纪 处分暂行规定全部条款符合18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚办法第 4、 16、 4248、 50、 54、 55 条符合20安全生产事故隐患排查治理暂行 规定全部条款符合21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合22建设项目安全设施“三同时”监督 管理暂行办法全部条款符合23危险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法全部条款符合24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章第二章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条第七章49-51条符合25危险

17、化学品建设项目安全监督管 理办法全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施26危险化学品登记管理办法A、三、四章第五章第24条第六章第29、30条 第七章32、34条符合27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定（修订）全部条款符合30火灾事故调查规定（修订）全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合32机关、团体、企业、事业单位消防 安全管理规定全部条款符合33易制毒化学品购销和运输管理办 法第 5、 89、 14、 2829、 37 条符合34关于印发危险化学品事故应急救 援预案编制导则（单

18、位版）全部条款符合35关于开展安全质量标准化活动的 指导意见全部条款符合36关于修改特种设备作业人员监督 管理办法的决定第 5、 11、 1921、 31、 36 条符合37特种作业人员安全技术培训考核 管理规定全部条款符合38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合39锅炉司炉工人安全技术考核管理 办法全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施40压力管道安全管理与监察规定全部条款符合41建设项对R业病危害分类管理办 法全部条款符合42劳动防护用品监督管理规定第 1419、 21、 2325 条符合43职业病危害因素分类目录A、三、四、六、七、八、九类符合44建设

19、项目职业病危害评价规范全部条款符合45工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合46职业病危害项目申报办法全部条款符合47用人单位职业健康监护监督管理 办法全部条款符合48建设项目职业卫生“三同时”监督 管理暂行办法全部条款符合49危险化学品登记管理办法全部条款符合50关于印发防暑降温措施管理办法 的通知全部条款符合51关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的指导意见全部条款符合52关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的通知全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施53国务院安委会关于深入开展企业 安全生产标准化建设的指导意见全部条款符合54关于

20、深入开展企业安全生产标准 化岗位达标工作的指导意见全部条款符合55关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知全部条款符合56关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审工作管理办法 的通知全部条款符合57关于印发企业安全生产费用提取 和使用管理办法的通知第一章第1-4条 第二章第 8、14、15、16条第三章第20、26、27、29条 第四章 第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例全部条款符合59关于进一步加强危险化学品安全 生产工作的指导意见全部条款符合60关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见全部条款符合61转发省安全生产委员会关于深入 开

21、展企业安全生产标准化建设的 意见的通知全部条款符合62关于印发湖南省非煤矿山、烟花 爆竹、危险化学品和有色、冶金等 工贸行业（领域）企业安全生产标全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施准化评审实施细则（试行）的通 知63关于切实加强企业安全生产标准 化评审工作的通知全部条款符合五、标准、规范64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标准化 通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合69工业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合71生产设备

22、安全卫生设计总则全部条款符合72建筑设计防火规范全部条款符合73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施75石油化工静电接地设计规范全部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电力装置设 计规范全部条款符合78危险货物品名表全部条款符合79危险化学品目录2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全部条款符合84消防安全标志全部条款符合85化学品分类和危险性公示 通则全部条款符合86

23、化学品安全标签编写规定全部条款符合87危险货物品名表全部条款符合88工业管道的基本识别色、识别符号 和安全标示全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施89工作场所职业病危害警示标识全部条款符合90常用危险化学品安全周知卡编制 导则全部条款符合91化学品安全技术说明书内容和项 目顺序全部条款符合92工业企业设计卫生标准全部条款符合93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合94用电安全导则全部条款符合95固定式钢梯及平台安全要求 第1 部分：钢直梯全部条款符合96固定式钢梯及平台安全要求 第2 部分：钢斜梯全部条款符合97固定式钢梯及平台安全要求 第3 部分：工业防护栏

24、杆及钢平台全部条款符合98生产经营单位安全生产事故应急 救援预案编制导则全部条款符合99化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合100固定式压力容器安全技术监察规 程全部条款符合101化学品生产单位吊装作业安全规 范全部条款符合102化学品生产单位动火作业安全规 范全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施103化学品生产单位动土作业安全规 范全部条款符合104化学品生产单位断路作业安全规 范全部条款符合105化学品生产单位高处作业安全规 范全部条款符合106化学品生产单位设备检修作业安 全规范全部条款符合107化学品生产单位盲板抽堵作业安 全规范全部条款符合108

25、化学品生产单位受限空间作业安 全规范全部条款符合109企业职工伤亡事故经济损失统计 标准全部条款符合110企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合111工作场所有害因素职业接 触限 值第1部分：化学有害因素全部条款符合112工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素全部条款符合113个体防护装备选用规范全部条款符合114特种劳动防护用品安全标志实施 细则全部条款符合115工作场所有毒气体检测报警装置 设置规范全部条款符合116生产过程危险和有害因素分类与 代码全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施117职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合118职业病管理

26、技术规范全部条款符合119工作场所物理因素测量微波辐射全部条款符合120工作场所物理因素测量高温全部条款符合121工作场所物理因素测量体力劳动强度分级全部条款符合122安全带全部条款符合123防静电服全部条款符合124防护服装 阻燃防护 第1部分：阻 燃服全部条款符合125防护服装阻燃防护第2部分：焊 接服全部条款符合126防护服装化学防护服通用技术 要求全部条款符合127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服全部条款符合129防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装机械性能抗刺穿性的 测定全部条款符合序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施

27、131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符合132足部防护电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手套全部条款符合134耐酸（碱）手套全部条款符合135焊工防护手套全部条款符合年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人 员得分情况考核结果扣分原因考核时间现场带班人员安排表时间领导电话备注领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年 月 日时间巡查单位存在问题整改及防控 措施负责人备注时分时分时分时

28、分时分时分时分时分时分时分时分时分时分安全专项费用使用申请表项目（或物资） 名称项目性质投资总额申请理由及效 果工艺及布置说 明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进 度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同 时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场 所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、消毒、机口、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围 堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练 支出；（

29、三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安 全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推 广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。申请部门:部门负责人:日期:年 月 日安全生产费用台账月日项目说明费用提取 金额（元）费用合计 金额（元）结存金额 （元）备注从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安

30、全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LE。风险评价小组组长： 风险评价小组组员：日程安排日期20 年 月 日 共天编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名：年 月 日危险源调查表序 号活动点/工 序/部位危险源及 其风险人员暴露于 危险环境的 频繁程度时公状态责任部 门是否 受控是否 守法控制方 法备注风险控制岗位明细表序 号危险源及其风 险风险级 别活动点/工 序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表在舁 厅P设备名称规格数量单位材料12

31、3456789101112131415161718危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价审核人序号设备、活 动、物料发生 部位危害因素/危险源可能的后果/ 危险类型现行控制措施是否符 合法规风险评价风险 级别备注LECD=LEC部门:填表人:年月日附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析（LEC）法一、简述LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风

32、险分值D=LEC D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发 生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调 整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为 了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2|极/、口能0.1L实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续

33、槌路6匚每天工作时间内暴露3|_每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（C）1 分数值发生事故产生的后果二10010人以上死亡匚4039人死亡I 1512人死亡匚7严重3重大，伤残1引人注意三、风险分析根据公式：风险D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定 各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受22作业活动清单部门（车间）序号作业活动地点（岗位）作业活动

34、名称备注123456789101112131415161718192021风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组 成员签名会议内容1评价的项目 内容2已知或预见 危害判定风险度控制措施3此次风险评价的 完整性产生的其他 危害4此次评价涉及到 评价准则需要更新的 文件5会议其他内容隐患整改通知书第（ 年） 号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日

35、0编制单位：签发人：整改措施落实情况:整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序 号检查 时间隐患名称整改 负责人整改情况（含措 施、整改期限）验证人（含验证时间）备注重大隐患档案表隐患编号：隐患排查时间:编号：隐患所属单位:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的 安全防范措施重大隐患治理 概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表生产技术部年 月 日序 号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核:检查评估人:应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和 单位演练类别口实际演练桌面演

36、练口提问讨论式演练 口全部预案口部分预案实际演练部分：物资准备和人员 培训情况演练过程描述预案适宜性充分 性评审适宜性：口全部能够执行 口执行过程不够顺利 口明显不适宜充分性：口完全满足应急要求 口基本满足需要完善 口不充分，必须修改演 练 效 果 评 审人员到位 情况迅速准确口基本按时到位 口个别人员不到位 口重点部位人员不到位 口职责明确，操作熟练 口职责明确，操作不够熟练 口职责不明，操作不熟练物资到位 情况现场物资：口现场物资充分，全部有效 现场准备不充分 口现场物资严重缺乏个人防护：口全部人员防护到位 口个别人员防护不到位 口大部分人员防护不到位协调组织 情况整体组织：口准确、局效口

37、协调基本顺利，能满足要求 口效率低，有待改进 抢险组分工：口合理、高效口基本合理，能完成任务 口效率低，没有完成任务实战效果 评价口达到预期目标口基本达到目的，部分环节有待改进 口没有达到目标，须重新演 练外部支援 部门和协 作功效性报告上级：口报告及时口联系不上消防部门：口按要求协作口行动迟缓医疗救援部门：口按要求协作口行动迟缓周边政府撤离配合： 口按要求配合口不配合存在在问题和改 进措施记录人：评审负责人：时间:变更记录序 号变更名称所在部 门变更起 止时间变更内容变更后 验收是 否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字

38、：项目变更验收表验收变更的 项目变更所在单位组织验收单 位日期验 收 组 人 员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字供应商档案厅P供应商名称供应向地址法定 代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他 资料注册号后效 期限签章 日期后效 期限组织机 构代码供应商资格预审记录厅P供应商名称预审时间情况预审结果存在问题编号:预审部门:记录人:月 日合格供应商名录厅P供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编号:编制:批准:日期:采购物资风险评价表编号:企业名称需要数量物资名称供货日期相关HSE言

39、息内容项目：状态：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDSJ用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或力卜放空气污染物质量：SO、NQ CO CFC哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化 物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度/、够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离/、够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电 场等；6）造成高温灼伤