质量管理自查报告

1、质量管理体系自查报告为提高企业的信誉，增强企业在市场的竞争能力，公司依据医疗器械监督管理条例 对企业的质量管理体系进行年度自查，以便发现产品在生产直至使用过程中存在的各种问题， 并及时采取预防和纠正措施进行改进和调整，从而为用户提供全方位的服务。一、产品的质量控制措施以及内部审核中对质量体系的审查；本公司依据医疗器械监督管理条例、iso 9001质量管理体系 T求、iso13485医疗器械质量管理体系用于法规都是要求、医疗器械监督管理条例、医疗器械生产监督管理办法、医疗器械生产质量管理规范和 mdd93/42/eec医疗器械欧盟指令建立质量管理体系，并定期进行管理评审。管理评审每年度不少于一次

2、。1 .做好标识管理，便于产品质量追溯：仓库人员负责对库内采购的原材料、外加工部件及库内成品进行标识；生产车间负责生 产区域内原材料、在制品、外加工部件及生产线上的各种半成品及成品的标识；质管部对所有 产品标识的执行情况进行检查监督；生产车间、仓管员对产品的可追溯性负责。1原材料的标识1原材料入库后，库管员按类别登记入账，并做好原材料标识，标识的内容包括：原材料名称、产地、供应商、数量、规格、批次等，1.1.2 所有原材料要实行动态管理，每批原材料实行严格的进货检验并设置原材料标识 卡。2生产过程的产品标识生产线所生产的产品进行工艺记录并标明生产各项参数，以便追溯。包装工序的标识，产品在制作过

3、程中，严格按照生产计划单进行生产，对生产工 序加以相应的标识。3成品的标识小包装标识经工序检验合格的产品，都应施加生产日期、失效日期标识”批号”，各类信息每天上班时由专人负责更换并编码。中包装标识中包装的标识除同小包装的要求一致外必要时还应注明产品类型外包装的标识产品经工序的最终检验后，在其外包装上注明生产批号、生产日期、实效日期、产品数 量、产品类型等标识。2追溯产品的追溯有两个方面：使用原材料的追溯和责任者的追溯。1原材料的追溯当产品出现异常情况，需要对所使用的材料进行追溯时，根据市场部提供的产品名称、 生产日期、批号等，即可追溯到从配料到产品出库等质量信息。2责任者的追溯责任者的追溯又分

4、制造责任者和检验责任者的追溯，对简单的操作工序，产品的 检测由操作者自检来完成的，制作者与检验者相同；否则要分别追溯。当产品出现异常，确定需追溯制造者、检验者时，根据市场等部门提供的信息， 查对各工序工艺记录，即可追溯至相应的制作者、检验者。二、顾客满意调查及信息反馈.内部数据的收集、分析与处理1正常信息的收集、分析与处理：各部门依据相关文件的规定直接收集、分析并传递、处理日常的正常信息：质管部按有关文件规定向有关部门传递质量方针和质量 目标及其完成情况和内部审核结果、管理评审结果、更新的法律、法规、标准等信2对于潜在的不合格的数据的收集、分析和处理执行纠正措施控制程序的有关规定。3其它内部信

5、息，提供者可以信息单的形式反馈给质管部进行分析和处理。调查方式：1依据顾客满意度调查程序对顾客定期或不定期地进行调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求与期望，并根据调查结果改进质量管理体系，不断 提高顾客的满意度，市场部售后服务人员负责对顾客满意度的调查和统计分析，并负责对有关 纠正或改进措施实施跟踪，相关部门负责根据顾客满意度调查结果采取相应的纠正和改进措施； 若有顾客投诉、抱怨的信息，按不合格品控制程序和纠正和预防控制程序进行改善。2.2 产品从原材料采购到生产、销售，严格做好区域和状态标识，每批产品都有对应的 生产批号，保证产品的可追溯性，一旦发现不合格产品应能立即返回。3

6、及时走访客户，耐心听取意见，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量有关细节，认真做好记录。4积累用户来信、来访和电迅等所提供的质量情况。5定期召开质量会，其中对销售过程中出现的质量问题及时解决处理，并及时反馈给客户。产品使用过程中用户对产品质量的反馈情况：1该产品包装严密，能够保证产品的包装袋易撕开，便于使用；生产日期、失效日期、批号等信息醒目清晰，该产品性能稳定，自开产至今没有出现消费者的不良反 应反馈。结论：天然胶乳橡胶避孕套是传统产品，该产品自问市以来得到世界各地消费者的 推崇并是我们国家明令指定的计生用品之一，该产品设计合理、操作简单、使用方 便，物理、生物、化学性能稳定，是

7、一种能够有效避孕和防止性病传播的优良产品。三、不良事件处理：.企业严格执行医疗器械不良事件监测管理办法，并指定专（兼）职人员，负责本 单位生产、经营、使用的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作。.发现可疑医疗器械不良事件时填写可疑医疗器械不良事件报告表，并及时向省、 市药品不良反应监测中心报告，包括：产品介绍、使用说明书、对不良事件的跟踪随访情况、用户联系方式、给使用者的相关信息、事件发生可能的原因补救措施和改进方案、本企业生产 同类产品名称、标识及使用情况。四、信息的汇总、分析及归档质管部定期对全公司的质量信息进行汇总、分析，写出信息分析报表，报总经理和管理者代表，并在公司的质量工作会

8、议上进行信息发布，为质量管理体系持续改进 提供依据。质管部对信息的收集、分析和处理的有效性负责，并检查、监督、指导和协调各部门的信息管理。五、统计技术的应用生产技术部会同质官部等部门，确定统计技术的应用场合，并根据应用场合确定适用的统计技术。针对选用的统计技术，各实施部门应制定具体的应用方案和程序，并实施。对数据进行整理归纳，去伪存真，形成数表、图形，进行统计分析，不断改进、提高产品 质量。六.近年来公司产品质量跟踪情况1 .企业对产品质量的控制措施以及对产品质量的审查情况：2.在产品使用的过程中，用户对产品质量反馈的情况：天然胶乳橡胶避孕套产品在使用过程中，经公司供销部及各有关部门的调查走访

9、和顾客 反馈的信息得知，我公司产品的透明度、柔软度等均在逐步提高，且明显优于其他避孕套生产 厂家生产的产品。3.产品的周期检验、日常出厂检验中产品的质量情况；各级食品药品监督部门产品市场 抽检情况本产品的周期检验严格按照注册标准的要求进行，一般情况每年由国家乳胶制品强制性 认证机构进行一次监督检验。在日常出厂检验过程中，质检员严格按照该产品的检验规程进行， 未发现不合格的现象。4 .产品的可追溯性要求及企业执行不良事件检测制度和不良事件检测情况：公司通过质量管理体系中标识和可追溯性程序文件的建立，公司对原材料、半成品和成品的产品标 识、检验状态及产品的可追溯性均得到了有效的控制，保证了产品一旦

10、出现不良事件之后可实 施有效的追溯性。5.企业收集到的有关产品质量的信息、统计分析及所采取的措施及验证情况等：根据质检部门的记录及统计分析显示，该产品自2005年开始正常以来产品的一次交验合格率基本达到100%。根据供销部门的质量反馈情况看，用户对该产品的满意度达到97.44% ,其他2.56%为非质量原因，自获准产注册以来至今未发生退货现象。同时，我们将客户反馈的 信息进行分类整理，尤其是对产品具有建设性的意见，我们都会非常珍惜并认真对待。根据客 户在实际使用过程中的需要，我们在生产过程中严格把握操作细节，并根据产品性能重新调整 了工艺参数，以满足用户在使用中的不同要求，保证了公司产品以更高

11、的品质服务于大众，从 而在竞争激烈的市场上占有一席之地。以上是我公司对避孕套产品进行质量跟踪的情况汇总，今后，我们将继续以增强顾客满 意为基本目标，坚持以人为本的管理理念，严格生产过程的工艺控制喝要求；加强对产品的质 量跟踪和工艺改进，及时了解产品的最新信息，增加科技含量，为产品质量的进一步巩固和满 足顾客不断提高的需求打下坚实的基础。总之，质量体系的运行，提升了产品的品质，增加了管理力度，也加强了公司内部的凝 聚力，使公司上下一致，为达到我们所定的质量目标而努力。通过运行和总结，也提高了质量 体系的有效性和符合性，同时公司将加强定期评审质量目标的实现情况，对公司的相关组织结 构、体系文件、过

12、程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整和更改，并采取 相应的措施，保持质量体系的持续改进及其完整性和符合性，从而促进产品品质的更大提升。篇二：2014年度质量管理体系自检自查报告小汽车维修中心2014年度质量管理体系工作自检自查报告2014年，我们以集团公司质量方针确保优质安全、竭力履行承诺、不断改进创新、增强顾客满意”为宗旨，严格执行集团公司的质量方针和各项质量目标，各部门都能认真贯彻执 行标准，按照质量手册和质量管理体系的要求运行，覆盖了标准的全部要求，资源基本上能满 足需要，职责明确，各部门的接口关系得到有效协调，通过内部沟通和外部沟通，使大部分顾 客的要求得到满足，按计划

13、基本完成了集团公司下达的质量目标，有力地实现了质量管理体系 的有效执行和持续改进。一、2014年度质量目标完成情况我们根据集团公司总的质量方针，结合维修企业的实际制定了高效、优质、进取、诚信的质量方针，以最好的质量和最高的效率保持企业旺盛的生命力，以顾客关注为焦点实现我们 对顾客的承诺。为实现集团公司的质量方针和的质量目标，维修中心各部门、办组组围绕总的 质量目标制定了相应的分目标，并定期进行考核评价，制定了以规范化、程序化、文件化管理 为原则的质量管理体系，协调各部门的质量管理工作，各部门职责明确，沟通有序。（一）2014年我们基本上实现了年初提出的质量目标，：1、职工因工千人重伤率为零；2

14、、职工因工千人死亡率为零；3、火灾责任事故发生率为零；4、经济合同履约率 100%;5、顾客意见处理率 100%;6、关键岗位人员持证上岗率100%;7、在用工、卡、量具合格率100%;8、库存货物完好率不低于 99%;9、各类货物帐、卡、实物符合率不低于99%10、顾客满意率不低于 100%;11、汽车竣工返修率不高于 4%;12、各级车辆维修停厂车天不超过规定时限；13、二级维护一次上线检测合格率96%。（二）客户满意度调查：1、通过部分客户电话回访及满意度调查，客户满意度为100%;2、客户投诉为0;（三）设施、设备管理：1、加强计量管理，根据生产需要有计划地有步骤地对计量器具实行周期检

15、定；确保了量 值传递的准确性。2、对生产设施、设备定期进行检查、维护，确保生产设备、设施的安全有效运行，并建 立相应的检查、维护档案；3、根据安全标准化建设的要求，定期对消防设施、设备的检查、维护，确保消防设施、 设备的有效性，并建立相应的检查、维护档案；（四）现场管理：1、仓库管理制度健全，货物摆放整齐有序，帐、卡、物相符。2、对供方定期进行选择、评价，严格按检验规程检验，确保配件质量。3、在车辆维修过程中，严格执行三检制度”，把好质量关，确保在修车辆的技术状况和行车安全，一年来未发生过维修质量纠纷。4、在日常生产经营活动中，严格执行安全生产的各项规章制度和操作规程，杜绝三违”现象。5、设立

16、用户服务管理机构，配备专、兼职售后服务人员，对来往电话、传真、信函及时处理。6、采取各种形式、方式强化质量管理教育，增强员工质量管理 意识。二、2014年度质量管理评审工作主要对质量方针、质量目标达成情况； 过程业绩和维修质量； 顾客满意度评价，包 括顾客信息反馈处理评价； 质量管理有效性、适宜性、充分性； 纠正、预防措施和持续改 进系统；等方面进行了评审。根据以上内容，对各部门、班组对一年来的质量管理工作进行了 认真的自检自查，各部门都能按质量管理体系要求开展工作，各级文件和资料都得到有效控制， 各项质量记录都按文件要求形成，员工素质得到一定的提高，促进了质量管理体系的有效运行。三、工作中存

17、在的问题虽然在2014年中各部门、班组都能按质量管理体系文件要求去执行，各级文件和资料 都得到有效的控制，各部门经过认真学习培训，员工素质都有一定的提高，但是，在工作过程 中，仍存在以下问题：1、质量管理体系的培训内容及方法需进一步改进，今年的外部顾客满意度调查中，调查范围偏窄，不能满足整体目标评定需求，员工对质量管理体系中 客户满意度调查工作重视不够，使中心本年度平均满意度的调查覆盖面偏低。2、部分员工对质量管理体系理解不够，对个别程序的执行力度也需进一步加强。四、采取的措施：（一）不断加强全员对全面质量管理体系的教育培训力度，提高思想认识，凝集力量， 形成合力，为工作的有效开展提供人员和组

18、织保障。（二）杜绝两张皮”现象，使全面质量管理贯穿于生产经营的每一个环节，为各项工作 的有效平稳开展创造积极的推动和促进作用。（三）学习借鉴选进的管理方法，不断改进和提高自身体系的科学性和符合性。五、2015年度质量管理重点工作计划如下：1、制定严格的质量奖惩细则，加强内部沟通，理顺接口关系，强化质量监督，力争实现 质量管理体系的持续改进。2、做好全体员工的质量管理体系文件培训工作；3、强化各部门实际操作情况，进一步完善质量管理体系；4、做好年度内部质量管理自检自查工作；5、做好与质量体系工作有关的外部联络工作。小汽车维修中心2015年3月5日篇三：质量管理自查报告2014年质量管理自查报告2

19、014年10月20日2014年质量管理自查报告地质工作的过程管理是地质成果质量保证的重要手段。我院至2007年挂牌成立就重视地质成果质量的提高。并制定相应的管理措施，将质量管理工作落实在实处。于次年究依据 iso9001:2008质量管理体系制定了本院的质量管理体系，并付诸实施。于 2008年通过北京中大华远认证中心审核。于2010年又根据院执行的情况对体系进行了修改。也经北京中大华远认证中心审核。近几年来，我院一直遵从质量管理体系要求，全员参与质量管理，为提高 我院实施地质项目成果质量的提高和不断改进，取得了可喜的成绩。我院的质量方针是夯实基础、规范管理、顾客满意、创优争先。”质量目标是原始

20、资料真实可靠，验收合格率100%;设计优秀级达到20%,良好级达到70%以上，合格级达到100%;成果报告符合顾客要求，评 审优秀率达到20%,良好率70%以上，合格率达到 100%,顾客满意度达80%。近几年来 按照质量方针，质量目标均得以实现。2014年初，局办下发了【2014】15号关于2014年度加强地质工作质量管理的意见 文件，我院根据省局的文件精神，组织全员职工认真学习、领会，为了把工作做得更好，我院 还制订了加强 2014年度地质工作质量管理的措施和2014年度质量大检查工作安排，并依据这两个文件进行院质量管理活动。并于2014年9月对2014年来实施的地质工作开展质量大检查。现

21、将 2014年开展质量工作清矿汇报如下：一、2014年质量管理情况1、重视全员参加质量管理，努力提高全院职工的质量管理意识2014年3月我院召开了一年一度的职工大会和职工代表大会，会上，院长为强调 2014 年提高地质工作质量的重要性，做了专门的质量是地质成果的生命，质量就是市场”加强质量管理的讲话，并于会后发布了2014年度关于加强地质工作质量管理的意见、关于实施的通知的质量管理文件。院管理制度又修改和新增了技 术工作质量责任追究管理办法、优秀成果奖励办法、专业人才奖励办法等，为质量 管理奠定了坚实基础。2、严格执行地质勘查单位质量管理规范三、改进质量目标原定质量目标是：原始资料真实可靠，验

22、收合格率100%;设计优秀级达到 20%,良好级达到70%以上，合格级达到100%;成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到 20%,良好率 70%以上，合格率达到100%,顾客满意度达80%。”根据院成果质量目标有一定的提升空间，就将原质量目标做了一些调整和提高。地质勘查项目成果一次性检查验收合格率达100%,良好率达80%,优秀率达20%;使用设备仪器完好率达100%;顾客满意度达90%;上岗技术培训达 100%;每年创地质勘查成果质量 优秀奖3项至5项。”并将目标分解下达到基层单位。4、建立了个人与单位共同负责的质量保证体系地质勘查成果的质量好坏，需要承担项目的人员责任心、责任感。为了让实施

23、地质项目 人员增强责任心和责任感，为此院对提高成果质量修定了优秀成果奖励办法”和技术工作质量责任追究管理办法”，明确规定了对实施地质项目质量好的给予奖励，对实施地质项目出现 只想问题的人给予惩罚。奖励：获国家、省部级地质科技成果奖励的，院按成果级别参照局科技成果奖励办法追加奖金对项目组进行奖励，具体奖金数额经院长办公会研究确定；获 厅（局）级地质科技成果奖励的，院按厅（局）奖金数量追加奖金数量对项目组进行奖励，但 最高奖励额度不超过 5万元；技术成果被评为优秀级，院给予省部级的5000元，厅局级的2000元奖励。处罚：1）对事故直接责任单位处 5000元罚款，导致质量事故的项目组直接 责任人、

24、技术负责人、作业组长分别按2: 1.5:1 比例予以处罚；对直接管理责任人处以3000元罚款，罚款比例按承担单位负责人（审核人）、审定人 2: 1执行；对管理责任人处 以1500元罚款，罚款比例按分管副总工程师、总工程师、分管副院长、院长按 3: 3: 2: 2 执行。2）因质量问题造成直接经济损失的20%由事故责任人承担。其中直接责任人承担70%,直接管理责任人承担 30%。其承担比例比照上述第 1条执行。3）对导致质量事故产生的直接 责任人可以并处以开除留用行政处分。4）对直接管理责任人处以降级行政处分。5）对管理责任人处以记过、降级的行政处分。4、建立严格的外包管理制度，并认真执行对于院

25、无机器、设备、劳动能力等不能完成的地质工作，都有完整的外包管理制度，将 各工种合格外包单位制表、建档，注明其资质及经营范围，以备需要时选择较好的单位完成外 包工作，提高地质调查项目质量。如岩、土、水样实验常常是由技术力量较强的局机关实验室 完成。在实行外包时，均对承包工作的单位进行考察，决不把外包工作给不具备资格的单位和 个人承担。同时也对外包的工作不定期给予督促指导检查。5、加强了资质管理目前院对目前具有的资质管理制定了专门的管理制度，资质证书管理规定”中规定：资质证书原件由院办公室安排专人集中保管，因业务工作需要资质证书复印或影印件的部门， 由院办公室统一制作提供，各部门领取的资质证书复印

26、或影印件应由部门负责人保管；地质工 作成果报告、获取项目制作标书等需要附资质证书的，可向院办公室申领。资质证书复印或影 印件由办公室制作并统一编码，注明项目名称，加盖复印无效”章和加盖院公章。各部门领用时须完备登记手续，注明领用理由、项目名称和份数，经领用部门负责人或其委托的经办人 签字后方可发给。因业务工作需要借用资质证书原件的，借出的资质证书原件三日内必须归还； 各部门应按实际需要领用资质证书复制件，不得多领，领出后未使用的，应及时交还给院办篇 四：2011年质量体系自查报告2011年质量体系自查报告根据出口玩具生产企业质量许可证的审核要求，结合新的标准，结合本企业实际情况， 我们在201

27、1年10月20日，对车间工序、关键岗位进行了内部质量的全面核查，总的情况 是好的，质量管理体系运行正常并发挥了重要的督察作用。各项工艺标准得到了全面缝纫贯彻 执行，现场管理逐步达到了规范化的要求，产品质量稳步提升，质量意识以深入人心并变为全 体员工的自觉行动。检查内容：整个质量手册.程序文件覆盖的全部内容以及质量体系的运作情况检查方式：查看生产过程的相关记录，查看执行工艺文件的情况，查看现场管理情况， 抽查产品质量.存在的主要问题是：部分工作现场还需要进一步整理，产品的分类标识还需要进一步细 化，关键岗位的记录还需要进一步完整，主要检测设备和仪器的保养使用还需要规范，原材料 仓库没有设置不合格材料存放处。针对上述问题，我们已经召开了有关方面负责人的会议，专题分析了问题原因，提出了 改进措施，并落实专人限期整改。通过这次内部审核，我们认为，根据一些新的标准，需要加强检验人员的学习培训，严 格按照进口国的标准进行产品质量的把关，强化和突出产品一致性的标准，对产品的放行严格 制度程序，不符合品坚决不能流入下道工序，更不能放行出厂，要严