财政预算及执行情况工作报告

1、县财政预算及执行情况工作报告各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告我县*年财政预算执行 情况和*年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和 其他列席人员提由意见。一、*年财政预算执行情况* 年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协 的监督支持下，认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和 决定，始终以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，推进财政改革，强化财政管理，财政工作取得了新的成效。*年，全县财政总收入 52127万元，为调整预算（以下简称预算）的103.4%,比上年增长13.9%。其中:公共预算收入 33686万元，为预算的104.3%,增长13.1%;上划中央“两税

2、” 9932万元（增值税75%B分和消费税100%分），增长14.6%; 上划中央所得税4161万元，增长16.5%;上划省级增值税、营 业税、资源税3516万元，增长16.6%;上划省级所得税832万 元，增长16.5%。全年公共预算收入 33686万元，加上级补助收入118561 万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金 4895万元，减上解支由2940万元、转 贷地方政府债券支由 970万元后，可用财力为185353万元。*年，全县公共预算支由153871万元，增长5.8%,年终结转结 余31482万元，其中当年净结余38万元（详见附表一）。另外,*年

3、，全县政府性基金收入 14038万元，加上级补助 收入7337万元、上年结转 7771万元，减上解支由63万元、 调由资金4895万元后，可用财力为24188万元。*年，全县政 府性基金支由13721万元，增长11.4%,结转下年支由10467万 元（详见附表二）。这里需要说明的是，*年财政结算、决算事项尚未办理完 毕，在结算、决算编制汇总后会有一些变化 ，届时再向县人大 常委会报告。回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作（一）严征细管，财政收入稳步增长。*年，经济减速下行 风险逐步显现，国家连续由台一系列结构性减税降费优惠政策 进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采

4、取一系列针对性措施，强化收入组织，超额完成了年度目标任 务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税 部门和各乡镇，完善收入目标考核体系，充分调动了各级各部 门抢抓收入的积极性。*年，国税部门组织公共预算收入3590万元，为预算的102.5%,同比增长15.8%;地税部门组织公共预 算收入20005万元，为预算的102.2%,同比增长22%二是剖 析重点税源抓收入。建立税源管理台账，及时掌握收入变化情 况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。*年全县纳税过百万元企业 50家，其中500 1000万元的6家,1000万元以上的5家。三是强化综合治 税抓收入。

5、积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评 估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治 税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管， 充分挖掘增收潜力。*年完成县级税收收入 22935万元，增长 19.4%,占公共预算收入的比重达到了68.1%,较上年提高了3.6个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收 责任制，坚决推行“包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩 措施；认真清理临时性优惠政策，严禁随意减免，有效防止了非 税收入跑冒滴漏。（二）服务大局，支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经 济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落 地。对全县重点招商项目

6、和经贸洽谈活动给予经费保障，对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费，对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障 二年园区建设财政性投融资达9015万元，使园区承载能力明显提高，进一步推动项目、资 金、技术和人才向园区集聚。*年园区入库税收1.1亿元，比上年增长25%二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规 划、新区路网规划修编，城镇建设财政性投融资 1.3亿元，重 点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理 场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融 资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主，全年共推荐企业融资1780万元，争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内 需、促消费

7、的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车 摩托车下乡补贴政策，累计兑付家电下乡产品 3.1万台，补贴 资金1080万元；兑付汽摩下乡产品 6653辆，补贴资金420万 元。（三）优化支由，努力改善民生福祉。在刚性支由不断增长 的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，加大民生领域投入。一是社会保障水平稳步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元，其中县财政配套资金 920万元，县乡医院报 销比例均提高了 5%;城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元，一二级医院报销比例提高了5%三级提高了 10%;城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人 均78元提高到108元；农村

8、五保分散供养标准由年人均1500元提高到2000元、集中供养由年人均 3300元提高到4200 元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力 度，教育支由完成33046万元，比上年增长40%,认真落实了义 务教育经费保障新机制，加大了学前教育扶持力度，推进了义 务教育学校标准化建设，努力改善校车安全，落实了国家各项 助学政策，促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推 进。采取行政划拨、市场运作等措施，多渠道筹集建设资金，全年投入8772万元，新建廉租住房124套、公共租赁住房 500 套，棚户区改造280户，改造农村危房2180户。四是基层运转 保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到

9、60万元，村级低限运转经费保障提高到 6万元。五是各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目 32项、 资金1.48亿元；全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政 策，争取上级财政奖补资金 1473万元，带动社会投入1813万 元，推进了 204个村级一事一议项目建设，努力改善了农村人 居环境。（四）依法理财，提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩 效评价。对*年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优 待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了 预算绩效评价，对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在 的问题等方面进行了深入分析，为进一步提高预算绩效管理打 下了基

10、础。二是加强“五费”管理。制定了五费（招待费、办公费、会议费、差旅费、小汽车费用）管理办法，及时下达控制指标；对上年度“四项费用”进行认真核查，严格兑现了征收调节基金的财政处罚措施。三是严格投资评审。全年评审 投资项目226个，审减资金1.11亿元，审减率达18.2%。四是 严格政府采购。严格执行政府采购法，扩大政府采购覆盖范围，共完成货物、工程和服务类采购额2.39亿元，同比增长37.1%,节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了 “吃空 饷”人员清理，共检查单位158家，清理“吃空饷”人员 360 人，并配合相关部门分类进行了处理 ；积极开展财政监督检查， 共检查单位48家，对4

11、2家单位作由了行政处理处罚决定 ，并 及时督促进行整改。在总结过去一年的同时，我们也清醒地认识到，目前在财 政运行和预算执行中还存在一些突生的困难和问题：一是经济下行压力明显加大，保持财政收入较快增长面临的难度越来越 大；二是财政刚性支由增长较快，收支矛盾十分突生,预算平衡 的压力越来越大；三是财政历史包袱重，因粮食亏损桂帐贴息 等历史遗留问题的影响，预算资金占用较多，短期内无力消化， 资金调度的压力越来越大；四是政府债务规模较大，融资还本 付息支由负担重，财政担负的发展成本越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对,使财政工作更好地 服务于全县经济社会发展。二、*年财政预算（

12、草案）安排情况* 年全县财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展 观和党的十八大精神，综合运用财政政策工具，努力培植财源， 确保财政收入持续稳定增长；调整优化支由结构，加强资金调 度，着力保障民生支由和县委县政府决定的重大事项；进一步完善预算管理制度，严格预算执行，强化预算约束，推进预算绩 效管理，提高财政资金使用绩效，为促进经济社会发展作由新 的贡献。根据上述指导思想，结合我县实际，*年财政收支预算初 步安排如下：全县安排财政总收入 57339万元，同口径增长13%, 其中公共预算收入 36535万元，同口径增长13%公共预算收 入加上级转移性收入（不含非财力性专项补助）和上年结转财 力，

13、减上解支由后，当年县级可用财力为 71977万元。*年，公 共预算支由计划安排 71977万元，比上年年初预算增长 14.6%。县级财政当年收支平衡（详见附表三）。另外，全县政府性基金收支各安排15040万元（详见附表四）。三、全力以赴，确保圆满完成*年预算任务* 年，将是财政收支矛盾十分突生的一年 ，为了圆满完成 全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点 做好以下四个方面的工作：、构建积极的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新 突破。我县是一个财政困难县，包袱重、收入少，必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策，发挥财税政策和财政资金的引导作用，坚持提升、改造、淘汰、引进并举，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业 发展等方面的投入，加快构建现代产业和现代财源体系。二是 进一步完善基础设施和公共服务设施建设，充分利用财政预算、